1、編號：雙控”機制建設管理制度匯編第 2020 版）目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 一）安全風險分級管控工作制度 3 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 二）隱患排查治理制度 20 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 三）安全風險公示制度 28四）雙控機制規范運行制度 30 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 五）危險作業管理制度 32 HYPERLINK l bookm

2、ark78 o Current Document 六）“雙控”機制培訓管理制度 36 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 七）“雙控”機制考核制度 38一）安全風險分級管控工作制度目的為加強安全生產工作，準確辨識安全風險，評價風險嚴重程度，并進 行風險分級，從而做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的， 結合本我院安全生產實際情況，特制定本制度。適用范圍本制度適用于我院范圍內安全風險的辨識、分析、評價和分級管控。職責由院長全面負責組織安全風險辨識、評價、分級管控工作，并兼任我 院“雙控”工作領導小組辦公室主任，負責安全風險辨識、評價、分級管

3、 控相關制度的修訂，確定風險辨識、評價的方法、依據和流程；組織各崗 位開展安全風險辨識和分級；制定風險管控措施；建立安全風險管控信息 臺賬，編制隱患排查清單，編制隱患治理信息臺賬；對各崗位風險的管控 情況進行監督檢查。安全風險辨識辨識內容我院應當對辦公、生活場所的人、機、物、環、管方面的危險、有害 因素開展全面辨識，具體應包括下列因素：（1）生產工藝和生產技術；（2）普通設備設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產 的設備設施及其檢驗檢測情況；3）建筑物、構筑物、易燃易爆和有毒有害生產經營環境，以及與生產經營相關相鄰的環境、場所和氣象條件；（4）從業人員的健康狀況、安全防護和安全作業行

4、為；（5）安全生產責任制、操作規程、教育培訓、現場作業、應急救援等 安全生產管理制度的制定和落實情況；（6）其他可能產生風險的因素。辨識條件（1）辨識時應充分考慮三種狀態，即：正常態：指正常、持續的生產 運行；異常態：指生產的開車、停車、檢修等情況；緊急態：指發生爆炸、 火災等重大突發情況。（2）辨識時應充分考慮三種時態，即：過去：過去的作業活動、系統 或設備等安全控制狀態及發生的人身傷害事故和未遂事故；現在：作業活 動、系統或設備等現在維護、改進、報廢的安全狀態；將來：可以預見的 未來作業活動、系統、設備等即將產生的安全狀態。（3）辨識時應充分考慮六種能量逸散類型，即：動能、勢能、電能、 物

5、理能、生物能。（4）辨識時應充分考慮四種事故起因，即：人的不安全行為、物的不 安全狀態、作業環境缺陷、管理缺陷。辨識范圍（1）常規和非常規活動；（2）所有進入工作場所的人員的活動；（3）人的行為、能力和其他人為因素；（4）已識別的源于我院或工作場所外，對工作相關活動所產生不利影 響的危險源；（5）在工作場所附近，工作相關活動所產生的危險源；（6）由我院所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；（7）我院區域內各項活動的變更；（8）安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行過程和活動 的影響；（9）對工作區域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作 組織的設計，包括人的能力的適應性。辨識

6、方法采用工作危害分析法（JHA）（見附件1）進行辨識。即：對每個作業 步驟或作業內容，識別出此步驟或內容有關的危險源。鑒于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法進行 辨識危險源的同時，還應針對設備設施等采用安全檢查表法（SCL）（見附 件 2）進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。（1）區域劃分：將我院的危險源辨識范圍按管理職能進行區域劃分， 分解到各部門（車間），確定出基本的危險源辨識單元。（2）雙控辦公室運用工作危害分析法（JHA）對作業活動進行辨識， 填寫工作危害分析（JHA ）評價表（3）雙控辦公室運用安全檢查表法（SCL）對通過工作危害分析法不能覆蓋的場所、設備或設施

7、等進行辨識，填寫安全檢查分析（SCL）評價表。將辨識出的危險源填入我院安全風險管控信息臺賬。4.5辨識頻次（1）我院內應當每年組織對安全風險管控信息臺賬開展一次全面 辨識、更新。（2）在生產經營環節或者生產經營要素發生重大變化，危險作業實施 前，新技術、新材料試驗或者推廣應用前以及發生生產安全事故后應當及 時開展專項辨識，并根據辨識情況及時調整安全風險管控信息臺賬。5安全風險評價5.1評價方法采用作業條件危險性評價法（LEC法）（見附件3）對危險源進行定量 評價。本方法的風險度由事故事件發生的可能性、人員暴露于危險環境的頻 繁程度及事故事件造成后果的嚴重性大小決定。其風險等級由作業條件危 險性

8、評價法（LEC法）進行評價分級。計算公式:D = L X E X C公式中：D 危險等級評價標準分值；L 事故、事件或偏差發生的可能性；E 人員暴露于危險環境的頻繁程度；C 發生事故、事件或偏差產生的后果嚴重性。5.2評價程序（1）由我院“雙控”工作領導小組辦公室對辨識出的危險源按照作業 條件危險性評價法（LEC法）進行定性、定量評價，并將取值情況記入安 全風險管控信息臺賬；（2）由我院“雙控”工作領導小組按照作業條件危險性評價法及其判 斷準則（見附件4）確定風險度和風險等級，并將取值、定級情況記入安 全風險管控信息臺賬。注：根據河北省安全生產風險管控與隱患治理 規定的規定，將辨識出的風險確定

9、為重大風險（A級）、較大風險（B級）、 一般風險（C級）和低風險（D級）四個等級。6 風險分級管控分級管控原則（1）風險管控的基本原則：風險越大，管控級別越高。（2）上級負責管控的風險，下級必須負責管控。（3）重大風險、較大風險由我院級管控；一般風險由各部門管控；低 風險由班組和崗位管控。分級管控責任劃分風險分級管控責任劃分，見下表：層級A級B級C級D級我院部門班組和崗位注：弋表管控我院主要負責人每季度對A級、B級風險部位(場所、環節)檢查一次。辦公室每旬對A級、B級風險部位(場所、環節)檢查一次，并 建立管控臺賬。各部門每周對A級、B級、C級風險部位(場所、環節)檢查一 次，并建立管控臺賬。

10、班組和崗位每班對A級、B級、C級、D級風險部位(場所、環 節)檢查一次，并建立管控臺賬。“雙控”工作領導小組辦公室負責將風險分級管控結果填入我院 安全風險管控信息臺賬。風險控制的實施根據風險分級管控結果及生產經營情況等信息，制定風險管控措 施。在選擇風險控制措施時應考慮措施的可行性、安全性、可靠性。管控措施應按照工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體 防護措施、應急措施的優先級順序進行制定。將風險分級管控的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳 培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的安全風險，掌握、落實應采 取的控制措施。對管控措施失效而出現的隱患項目,要與我院的隱患排查治理相 結合，

11、下達隱患整改通知單，限期整改治理，做到定治理措施、定負責人、 定資金來源、定治理期限。（5）建立包括辨識部位、存在的風險、風險分級、風險分類、主要管控措施、責任部門和責任人等內容的安全風險管控信息臺賬。（6）根據活動組織形式、安全風險特點等，逐級編制并發布安全風險 空間分布圖。7風險公告公示（1）風險顏色標識：A級（重大）風險用紅色標識、B級（較大）風 險用橙色標識，C級（一般）風險用黃色標識，D級（低）風險用藍色標識。（2）風險辨識分級結果如實向從業人員進行公告公示，包括作業場所和崗位存在的危險、有害因素、防范措施以及事故應急措施等信息。（3）在醒目位置設置安全風險公告欄。（4）存在重大風險

12、的工作場所和崗位應設置明顯的警示標志。（5）安全風險公告公示內容包括：主要安全風險、風險級別、可能引 發事故類型、管控措施、報告方式。8安全風險動態評估8.1每年至少開展一次安全風險管控動態評估，發生生產安全事故后 應當立即開展評估。8.2在下列情形下安全風險評估記錄應及時更新：（1）新的或變更的法律法規中提出要求；（2）操作條件變化或場所環境改變；（3）有新增項目時；（4）有對事件、事故或其他信息的新認識；（5）我院組織機構發生大的調整。9 附則本制度由辦公室起草并解釋，自發布之日起施行附件 1工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業活動的人員、設備和其 他系統受到影

13、響或損害。該方法包括作業活動劃分、選定、危害因素識別、 風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內容。作業危害分析的主要步驟：（1）劃分并確定作業活動，填入作業活動清單（參照表 1）。表 1 作業活動清單序號崗位/地點作業活動活動頻率備注12活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）（2）將作業活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業劃 分，要讓別人明白這項作業時如何進行的，對操作人員能起到指導作用為 宜。如果作業流程長、步驟多，可先將該作業活動分為幾大塊，每塊為一 個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價表表2工作危害分析（J

14、HA）評價表序 號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業環境、 管理）主要 后果控制措施LECD風險 等級（4）識別現有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護 各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制 措施。（5）對危害因素產生的主要后果分析。（6）根據評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可容許風險。附件 2安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出 一般工藝設備和操作有關的已知類型的危險、有害因素、設計缺陷以及事 故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查 項目按系統的組成順序編制

15、成表，進行檢查或評審。安全檢查表編制的依據（1）有關標準、規程、規范及規定；（2）國內外事故案例和企業以往的事故情況；（3）系統分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析人員的經驗和可靠的參考資料；（5）有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。安全檢查表編制分析要求（1）既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內部隱 藏的內部構件和工藝的危害。（2）對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址， 考慮地形、地貌、地質、周圍環境、安全距離方面的危害，再識別廠區內 平面布局、功能分區、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具 體的建構筑物等。對于一個具體的設備設施，可以按照系

16、統一個一個的檢 查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。（3）分析對象是設備設施、作業場所和工藝流程等，檢查項目是靜態 的物，而非活動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法 規的規定，也可以是行業規范、標準、本企業的有關操作規程、工藝規程 或工藝卡片的規定。檢查項目應該全面，檢查內容應該細致，達不到標準 就是一種潛在危害。（5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳的控制措施， 還應列出工藝設備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓 力指示等。安全檢查表分析步驟（1）列出設備設施清單（參照表

17、3）。表 3 設備設施清單序號設備名稱類別/位號所在部位備注（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械 類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類， 按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數 量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）（2）確定編制人員。包括熟悉系統的各方面人員，如工段長、技術員、設備員、安全員等。（3）熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施。（4）收集資料。收集有關安全法律、法規、規

18、程、標準、制度及本系統過去發生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據。5）判別危害因素。按功能或結構將系統劃分為子系統或單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關規章制度、以往 的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入安 全檢查分析（SCL）評價表（參照表4）。表4安全檢查分析（SCL）評價表序 號檢查 項目標準不符合標 準的情況 及后果偏差發 生頻率現有安全 控制措施安全 設施LECD風險 等級建議改 進措施備注附件3作業條件危險性分析法（LEC）本方法的風險度由事故事件發生的可能性、暴露于危險環境的頻繁程 度及事故事件后果嚴重性大小決定

19、的。其風險等級（值）采用作業條件危 險性分析法（LEC ）進行評價分級。該方法是對具有潛在危險性作業環境中的危害因素進行半定量的安全 評價方法，用于評價操作人員在具有潛在危險性環境中作業時的危險性、 危害性。用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡 風險大小，這三種因素分別是（likelihood，事故、事件或偏差發生的可 能性）、E（exposure,人員暴露于危險環境中的頻繁程度）和C（consequence， 發生事故、事件或偏差產生的后果嚴重性）。給三種因素的不同等級分別確 定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評價作業條件 危險性的大小，即:D

20、= L X E X C公式中：D 危險等級評價標準分值；L 事故、事件或偏差發生的可能性；E 人員暴露于危險環境的頻繁程度；C 發生事故、事件或偏差產生的后果嚴重性。附件 4作業條件危險性分析法（LEC）判斷準則表5事故、事件或偏差發生的可能性（L）判斷準則分值事故、事件或偏差發生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發生不能被發現（沒有監測系統）；或在現場沒有米取防范、監測、保 護、控制措施；或在正常情況下經常發生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經常；或危害的發生不容易被發現；現場沒有檢測系統或保護措施（如沒有保護 裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監測；或未嚴格按操作規程執

21、行；或在現場有 控制措施，但未有效執行或控制措施不當；或危害在預期情況下發生。1可能性小，完全意外；或危害的發生容易被發現；現場有監測系統或曾經作過監測；或過去 曾經發生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發生過類似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設想；危害一旦發生能及時發現，并能定期進行監測。0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施；或員工安全衛生意識相當高，嚴 格執行操作規程。0.1實際不可能。表6人員暴露于危險環境的頻繁程度（E）判斷準則分值人員暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露0.5非常罕見的

22、暴露表7發生事故、事件或偏差產生的后果嚴重性（C）判斷準則分值法律法規及其他 要求人員傷亡財產損失 （萬元）停工我院形象100嚴重違反法律法10人以上死亡，或505000萬以上直接經我院重大國際、國規和標準人以上重傷濟損失停產內影響40違反法律法規和 標準3人以上10人以下死 亡，或10人以上50人 以下重傷1000萬以上5000萬以下直接經濟損失裝置 停工行業內、省內 影響15潛在違反法規和3人以下死亡，或10100萬以上1000萬以部分裝地區影響標準人以下重傷下直接經濟損失置停工7不符合上級或行 業的安全方針、 制度、規定等喪失勞動力、截肢、骨10萬以上100萬以下部分設我院及周邊折、聽力

23、喪失、慢性病直接經濟損失備停工范圍2不符合我院的安 全操作程序、規 定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上10萬以下直 接經濟損失1套設備 停工引人關注，不 利于基本的 安全衛生要 求1完全符合無傷亡1萬以下直接經濟損 失沒有 停工形象沒有受 損表8風險等級判定準則及控制措施（D）風險度風險等級應采取的行動/控制措施實施期限320A級/重大風險在采取措施降低危害前，不能繼續 作業，對改進措施進行評估立刻160320B級/較大風險采取緊急措施降低風險，建立運行 控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70160C級/一般風險可考慮建立目標、建立操作規程， 加強培訓及溝通2年內治理2070D級/低風險

24、可考慮建立操作規程、作業指導書， 但需定期檢查有條件、有經費 時治理20無需采用控制措施，但需保存記錄附件5表 9 安全風險管控信息臺賬二）隱患排查治理制度目的為了建立我院安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主 體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命 財產安全和我院健康發展，制定本制度。適用范圍適用于我院內部安全生產事故隱患排查治理相關工作。職責（1）院長對企業的重大安全隱患排查治理全面負責。（2）各部門負責人對本部門的安全生產隱患排查治理負責。（3）安全管理人員檢查重大隱患的整改治理進度，其他人員負責實施 職責范圍內的隱患排查治理。（4）將生產、建設項目、

25、場所、工程發包、設備出租的，應當與承包、 承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對隱患排查、治理 和防控的管理職責，嚴禁以包代管。（5）我院任何人發現事故隱患，均有權向我院安全安全管理人員和有 關人員報告。安全管理人員接到隱患報告后，要立即組織核實，并予以查 處，監督隱患得到治理。（6）院長要保證有充足的資金整改治理隱患并落實到位。事故隱患排查隱患排查范圍我院所轄的辦公場所、辦公設施、公用設施，全部生產經營場所的人、 機、物、環、管、自然狀況的各個方面。隱患排查流程（1）依據安全風險管控信息臺賬建立我院事故隱患排查標準。隱患排 查標準應至少包含：排查部位、排查內容、排查部門、排查頻次

26、、責任人 等信息。（2）依據我院事故隱患排查標準，按照檢查區域、部門進行分工，按 照隱患排查類別、要求，通過訪談、查閱文件和記錄、現場觀察等方式開 展各項檢查，并填寫安全生產檢查記錄表。（3）對排查出的隱患進行登記，填入事故隱患排查清單。隱患排查類別、要求定期隱患排查綜合安全檢查我院每季度至少進行一次由我院主要負責人帶隊參加的安全生產檢查， 檢查出的安全隱患由安全管理人員負責匯總，并填寫安全生產檢查記錄 表，分別提交有關部門進行整改，并對整改情況進行跟蹤。各部門每季度至少進行一次由部門主要負責人帶隊參加的安全生產檢 查，檢查出的安全隱患由專人負責匯總、填寫安全生產檢查記錄表，并 安排專人負責整

27、改。辦公室安全檢查辦公室每旬至少組織一次由辦公室管理人員參加的安全生產檢查，并 填寫安全生產檢查記錄表。部門安全檢查部門內每周由部門負責人或由部門選派熟悉本部門情況并有一定實際 經驗的員工或專、兼職安全員對部門所屬各作業點進行安全生產檢查，并 填寫安全生產檢查記錄表。日常安全檢查班組和各崗位每天由班組長及各崗位負責人對所屬各作業點進行安全 生產檢查。節假日安全檢查每年元旦、春節、“五一”節前由我院“雙控”工作領導小組組織實施 安全檢查，并填寫安全生產檢查記錄表。季節性安全檢查防暑降溫檢查每年六月末七月初進行防暑降溫檢查，由辦公室負責組織，其他各部 門協同參與。防汛檢查每年雨季之前進行防汛檢查，

28、由辦公室負責組織，其他各部門協同參 與。防雷防雷設施檢測由辦公室負責，請具有相應資質的單位每年雨季前進行。專項隱患排查有下列情形之一的，應當開展專項排查：（1）與企業安全生產相關的法律、法規、規章、標準以及規程制定、 修改或者廢止的；（2）設備設施、生產經營條件、周邊環境發生重大變化的；（3）發生生產安全事故或者險情的；（4）縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門組織開展安 全生產專項整治活動的；（5）氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災害，對安全 生產構成威脅的。4.4 隱患確認與上報各部門每月 1 日前要將上月的事故隱患呈報我院安全管理人員 并提出整改意見。安全管理人員應

29、當每季度對我院事故隱患排查治理情況進行統 計分析，統計分析表應當由主管領導簽字。對于重大事故隱患，除依照前款規定報送外，應當及時向安全 監管部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：（1）隱患的現狀及其產生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。事故隱患治理對查出的事故隱患，辦公室下達隱患整改通知書，提出整改要 求，責任部門須在限期內完成整改。隱患整改按分級管理、分線負責的原 則，各部門在整改期限內組織人員實施。對于一般事故隱患，由各部門負責人或專業部門組織落實。對于重大事故隱患，由我院列入整改治理計劃，辦公室組織實施，由我院院長負責督辦；重大事故隱患治理方案應包括以

30、下內容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的部門和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。事故隱患整改過程中，辦公室要按照要求及時向我院主要負責人 分管領導報告整改進度、整改存在問題等情況，并填寫事故隱患排查治 理臺賬。相關職能部門要及時協調，確保事故隱患按期完成整改。對當時不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制，并 限期解決。辦公室應將相關記錄填入事故隱患排查治理臺賬。附則本制度由辦公室起草并解釋，自發布之日起施行。附件：表 1 安全生產檢查記錄表檢查日期： 年 月 日檢查 類別組織人檢杳人記錄人部門參加人員 簽名檢查情況及存在問題處理措施及意見注：檢

31、查類別包括綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查等;表 2 事故隱患排查清單表 3 事故隱患排查治理臺賬表 4 事故隱患整改通知單（三）安全風險公示制度一、為強化風險分級管控與隱患排查體系（以下簡稱“雙重預防體 系”）規范建設，落實好風險分級管控措施，實現持續改進，確保風險受 控和安全穩定，特制度本制度。二、實行安全生產風險點公告制度，有利于我院安全風險點信息公 開，確保我院風險點分級管控責任落實到位， 從業人員充分了解我院存 在的安全風險，促進干部員工掌握規避風險的措施并嚴格落實到位。三、安全風險公告的主要內容1、按照安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設標準規 范要求，對我院設備設施、

32、 作業活動進行危害因素辨識風險評估， 形成 風險點分級管控告知牌， 明確風險點危險因素及管控措施，責任人聯系 方式等內容。2、我院隱患排查、專家檢查及各級安全執法檢查發現的安全隱患及 治理情況。四、安全風險公告的具體要求1、我院安全員負責安全風險公告工作，確保落實到位；2、我院在現場設置安全風險公告欄，并及時更新安全風險公告內容3、公告的安全隱患部分應說明安全隱患的檢查單位、隱患內容、整 改要求、整改時限、整改責任人、復查驗收情況等事項；4、公告內容要與我院隱患排查臺帳一致，不得有漏項或缺項。5、對于整改時限較長的安全隱患，還應說明隱患整改期間采取的安 全防護應急措施；6、安全隱患整改完畢后，

33、及時向員工公告隱患整改情況。五、監督管理1、由我院院長負責監督安全生產風險公告的落實與執行。2、我院干部員工均有權監督安全生產風險公告的落實執行、信息更 新等工作，有權向辦公室、安全副院長提出建議或意見。六、附則本制度由辦公室起草并解釋，自發布之日起施行。為進一步做好本我院的雙控機制工作，加強安全管理，遏制生產 事故發生，特制定本制度。一、領導小組每月召開一次雙控機制管理會議，分析工作中存在 的問題，總結經驗，不斷提升雙控機制管理水平；每季度組織一次我 院級綜合隱患排查，并填寫安全生產檢查記錄表；風險辨識管控 常規活動每年進行一次，非常規活動在活動之前進行風險辨識。二、各部門主管負責組織本部門

34、員工進行風險辨識管控和隱患排 查；各崗位人員按照有關規定和操作規程進行日常巡檢和隱患排查； 辦公室負責組織相關部門人員在季節變化時，節假日期間進行隱患排 查，并做好記錄、歸檔、監督整改工作。三、各部門將風險辨識結果匯總報辦公室審批，留檔。辦公室每 旬進行一次安全隱患排查，查出的隱患由辦公室對相關部門下達隱 患整改通知單，并負責隱患治理結果的驗收，建立隱患排查治理臺 賬。四、將安全風險辨識分級管控融入到企業隱患排查治理、安全生 產標準化建設、職業危害防控、安全教育培訓、事故應急救援和安全 生產考核獎懲等工作之中，圍繞風險辨識分級管控進行企業生產經營 企業各項活動的工作前提是做好安全風險辨識分級管

35、控。五、對在雙控機制工作中積極排除事故隱患，避免了事故發生，對安全生產提出合理化建議并采納。做到顯著效果的人員，我院給予表揚。對事故隱患排查治理不力的部門及人員給予批評教育，并督促其 繼續整改，對重大隱患整改前和整改期間未采取適當有效的安全防范 措施，給予嚴肅批評，造成事故的追究其責任。五）危險作業管理制度目的 根據安全管理有關規定，為加強安全管理，保障員工的生命安全 與健康，特制定本制度。定義 凡對操作者本人及周圍其他人員和設施的安全有重大危險的作 業，稱為危險作業。范圍：高處作業；帶電作業；禁火區內或對忌火器、物進行明火或易燃作業。爆破或有爆炸、燃燒危險的作業；有中毒或窒息危險作業；符合危

36、險作業的定義的其它作業。危險作業規定凡時間允許的情況下，危險作業應事先提出申請，經辦公室 同意后辦理審批手續；特殊情況（如搶險或緊急處理事故等）允許事 后補辦手續，辦公室負責監督檢查。危險作業的審批視危險程度而定，特別危險作業和危險較大 的作業由我院院長審批，危險性較小的作業由生產主管審批。危險作業審批前，有關人員必須親臨現場通過必要的檢測數 據，落實好相應的防護和救護措施后方可批準。危險作業人員必須有一定實踐經驗和專業技術，身體狀態良 好，禁止女工、老、弱、病、殘人員參加。危險作業現場必須有明顯標志，有專人監護，做到可干可不 干的一律不干；能夠到安全地點或安全期間干的一定轉移到安全地點 或延

37、遲到安全期間干；能用比較安全的方法代替的一定采用較安全方 式作業。審批手續及權限進行危險作業，應有申請作業部門填寫“危險作業申請單” (見附表)，經安全負責人現場檢查，審查批準后方可實施。危險作業的審批權限。高處作業由班組領導(兼職安全員)或部門主管(兼職安全 員)審批；在輕質物面上的作業(彩鋼瓦頂)由部門主管審批。禁火區或忌火設備、工器具、油桶、電氣室等易燃場所進行 明火作業，由院長審批；有中毒或跌落深埋、窒息等危險作業(清倉、清罐、清庫)， 由辦公室審批；帶電作業由生產主管審查報院長審批；爆破或易燃、易爆場所(氧氣乙炔瓶庫)動用火種、電氣焊 由辦公室審查，院長審批；從事危險作業人員的基本條

38、件6.1 年滿 18 周歲。身體健康，沒有妨礙從事工種作業的疾病和生理缺陷。工作認真負責，具有本工種作業所需的安全技術知識和實踐 經驗。作業前、作業中不準喝酒，不準吃速效感冒藥、苯海拉明、 非那根等能使人打瞌睡、困倦或精神不振的鎮靜劑藥物。危險作業安全要求7.1 作業時要穿戴好防護用品、設備、輔件、用具要完好可靠、 符合安全要求。作業區域內要整潔，道路要暢通，要有明顯標志或告示。作業完成后應進行現場整理和清點，并及時向審批部門報告。附件：危險作業申請審批表年月日申請部門作業地點作業起、止時間作業內容：直接作業人員姓名身體狀況輔助工作人員姓名身體狀況防護措施：現場指揮或監護人部門（安全）負責人申

39、批單位意見：審批人：年 月 日（六）“雙控”機制培訓管理制度根據關于深化安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防控制 機制建設的意見 冀安委辦20171 號精神和要求，結合我院實 際情況，特制定“雙控”體系教育培訓制度。一、培訓工作的指導思想、目的1、指導思想：為落實我院“安全第一，預防為主，全員參與 綜合治理”的 方針，通過對每個作業活動進行風險評價，制定防范措施，以風險防 范措施為基礎，進行隱患排查與治理，達到預防和減少各類事故的目 的。2、培訓目的：通過“雙控”體系培訓，進一步促使全體人員切實提高安全意識， 牢固樹立“安全第一”的安全理念，熟悉、了解風險評價方法和危險 辨識知識。使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素， 掌握、落實應采取的控制措施。杜絕各類安全生產事故的發生。二、安全教育培