1、制度檢查執行情況評審表評審內容評審要點制度執行情情況改善方案門衛接待制制度1責任態度度2公司員工工出入管管理3公司外人人員出入入管理4出入物品品的檢查查情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱前臺接待制制度1上下班的的接待情情況2對客人引引導禮貌貌接待情情況3會議室的的整潔情情況4班前班后后值班檢檢查情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱辦公用品管管理制度度1辦公用品品領用情情況2申請采購購情況3記錄卡的的登記情情況4辦公用品品的管理理情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱衛生制度1員工衛生生意識情情況2衛生檢查查情況3環境衛生生情況4室內公共共

2、衛生情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱CI規范管管理制度度1CI實施施的分析析測評2規范化文文件制作作實施情情況3公司企劃劃書的作作業情況況4CI導入入進度情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱食堂管理制制度1服務情況況2環境、食食物等衛衛生情況況3伙食的改改善情況況4 制度的的執行情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱公司文件管管理制度度1公司文件件的收文文情況2公司文件件的發文文情況3公司文件件的借閱閱情況4公司文件件的立卷卷與歸檔檔情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱工作服管理理制度1工作服的的配發情情況2遵守事

3、項項的執行行情況3制服的管管理情況況4設計和制制訂情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱評審內容評審要點制度執行情情況改善方案胸卡管理制制度1員工胸卡卡的管理理制度2員工胸卡卡的佩戴戴情況3正式卡與與試用卡卡配發情情況4設計制作作情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱計算機管理理制度1室內環境境情況2軟件及文文件的保保密情況況3設備的使使用情況況4班前班后后的管理理情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱公司網絡使使用管理理制度1公司網上上服務的的管理情情況2公司網站站的管理理情況3公司網上上保密情情況4設備的使使用情況況強 一般 弱 強 一般

4、弱強 一般 弱強 一般 弱車輛管理制制度1車輛的管管理情況況2車輛的使使用情況況3車輛的保保養情況況4運輸費用用的執行行情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱考勤管理制制度1上下班的的打卡情情況2員工的出出勤情況況3員工請假假、遲到到情況4前臺的接接待情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱檔案管理制制度1收集、整整理、保保管情況況2檔案管理理水平情情況3檔案的借借閱情況況4檔案的保保密情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱文印室管理理制度1工作程序序的執行行情況2業務的登登記情況況3資料的保保密情況況4統計核算算情況強 一般 弱 強 一般 弱

5、強 一般 弱強 一般 弱公司圖書管管理辦法法1圖書管理理的登記記情況2圖書的借借閱情況況3圖書室的的管理情情況4圖書管理理的訂購購情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱保密管理制制度1“密級” 的確確認情況況2保密措施施的執行行情況3保密文件件資料的的處理情情況4保密設備備的裝置置情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱評審內容評審要點制度執行情情況改善方案公司對外宣宣傳細則則1宣傳素材材的選擇擇情況2宣傳與組組織的情情況3宣傳費用用的執行行情況4宣傳人員員的素質質情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱員工出差實實施細則則1員工的出出差情況況2出差

6、費用用的報銷銷情況3禮品招待待情況4其他特殊殊情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱宴請接待制制度1公司來賓賓的情況況2公司的來來賓接待待情況3公司招待待來賓的的情況4公司招待待費用的的控制情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱公司會議管管理制度度1會議分類類組織情情況2會議的安安排情況況3組織會議議的進行行情況4會議的記記錄情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱部門經理會會議制度度1會議的組組織情況況2會議事務務的安排排情況3會議審議議事項情情況4會議記錄錄及機要要整理情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱員工提案管管理規定定1員工提案案的建議議情況2提案的審審議情況況3提案的預預期效果果情況4提案建議議的獎勵勵情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱公司安全管管理制度度1安全措施施的實施施情況2安全衛生生的檢查查情況3施工安全全措施情情況4安全隱患患的暴露露情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱信息收集、傳傳遞制度度1信息的收收集情況況2信息傳遞遞情況3客戶信息息的反應應情況4信息的