1、廣州地鐵鐵管理信信息系統統規劃及及方案設設計項目目業務流程程調查表表廣州市地地下鐵道道總公司司漢普管理理咨詢（中國）有限公公司填表人黃風雷所屬總部部（部、室）資源總部部綜合部部二級部門門領導簽簽字項目組簽簽字項目組簽簽字日期20011-044-177日期填表說明明：本項目是是根據廣廣州市地地下鐵道道總公司司發展戰戰略規劃劃和信息息技術的的發展，結合實實際的資資源約束束，制定定科學、系統、先進、具有較較高操作作性的管管理信息息系統規規劃，為為未來廣廣州地鐵鐵總公司司信息系系統的建建設提供供依據和和藍本。本項目中中需要對對總公司司所屬部部門及33個子公公司的業業務現狀狀流程進進行識別別、描述述、分

2、析析；流程程優化潛潛力的評評估、選選擇、優優化建議議等，同同時需要要對管理理信息系系統需求求進行收收集、整整理、分分析，為為后期進進行管理理信息系系統規劃劃和方案案設計時時，提供供基礎信信息。本文檔下下發到廣廣州市地地下鐵道道總公司司11個個職能部部門和33個子公公司，共共計144份。請總部領領導分發發到所轄轄各部室室，并由由二級部部門領導導指定專專人負責責填寫。本調查表表的內容容以電子子文檔形形式提供供。電子子文檔名名稱格式式統一由由地鐵項項目組制制定。作為附件件請提供供目前工工作中使使用的書書面表單單。在20001年44月177日100：000前提交交到綜合合部林德德輝處。各部門如如有疑問

3、問請聯系系漢普項項目組魏魏威，電電話83310666066。10本本項工作作已納入入20001年度度經營管管理目標標考核范范圍流程名稱稱：統計工作作流程流程目的的為加強廣廣州市地地下鐵道道總公司司資源開開發事業業總部的的統計管管理工作作，明確確有關管管理規范范。適用范圍圍本流程用用于地鐵鐵總公司司資源開開發事業業總部流程描述述（附流流程圖）見所附(提交的的)流程程圖“統計流流程.vvsd”流程圖中中活動說說明：活動說明明處理方式式（手工工、傳真真、電話話、系統統等）活動中信信息系統統的名稱稱輸入文檔檔輸出文檔檔活動監控控要點活動1收收集整理理原始資資料、原原始數據據手工原始數據據原始臺帳帳準確

4、、數數據齊全全活動2填填報各類類統計報報表手工原始數據據統計報表表準確活動3審審核匯總總，統計計報表，制定統統計分析析手工統計報表表統計報表表、統計計分析活動4總總部領導導審批統統計報表表手工統計報表表、統計計分析已審批、統計報報表、統統計分析析活動5活動6活動7活動8活動9活動100活動111流程評價價一、您認認為現有有業務流流程存在在哪些問問題？可可以從成成本，響響應速度度，周期期，內部部客戶及及外部客客戶的滿滿意度角角度等進進行分析析1. 合合同資料料庫的電電子化管管理2. 響響應速度度有待改改進3.二、如果果本流程程中涉及及信息系系統，請請回答以以下問題題：你認為信信息系統統的支持持對本流流程：（非常重重要/重重要/無無關緊要要）非常重要要你認為當當前信息息系統對對流程的的支持：（滿足足要求/需要改改進/無無法使用用）需要改進進3你認認為流程程中有哪哪些活動動可使用用信息系系統進行行自動化化，或由由信息系系統提供供支持，可改進進流程的的運作？1、合同同登記，合同電電子檔案案庫的建建立，針針對每份份合同形形成一個個檔案，對合同同執行情情況進行行跟蹤監監督，自自動生成成每月應應收款、應付款款、匯總總數等數數據。2、會簽簽過程的的自動化化，要使使會簽加加快，上上