1、博羅觀音閣棧利皮具廠文件編號ZL-QM版本編號A/0標題質 量 手 冊頁碼 PAGE 44/28生效日期2003.3.15質量手冊依據GB/T 190011-20000 idt ISSO 90001-20000 文件管制類別初版日期生效日期管制 非管制2003年3月月15日2002年3月月15日制 訂審 核核 準文件修訂履歷版本修訂理由與內容容簡述修訂頁次修訂日期審核目 錄A. 頒布令B. 企業簡介介C. 質量方針針、目標批準準頁1.范圍1.1總則1.2應用2.引用標準3.術語和定義義4.質量管理體體系4.1總要求4.2文件要求求5.管理職責5.1管理承諾諾5.2以顧客為為中心5.3質量方針針

2、5.4策劃5.5職責、權權限與溝通5.6管理評審審6.資源管理6.1資源提供供6.2人力資源源6.3基礎設施施6.4工作環境境7.產品實現7.1產品實現現的策劃7.3與顧客有有關的過程7.3設計和開開發(刪減)7.4采購7.5生產和服服務提供7.6監視和測測量裝置的控控制8.測量、分析析和改進8.1總則8.2監視和測測量8.3不合格品品控制8.4數據分析析8.5改進附錄1: 質量量管理體系過過程職能分配配表附錄2: 程序序文件清單附錄3: 皮革革生產流程圖圖A.頒布令頒 布 令質量是企業的生生命和希望，全全廠員工必須須牢記本工廠廠的質量方針針，并以此為為己任，在質質量管理活動動中貢獻力量量。本

3、手冊是依據 ISO 99001:22000質量量管理體系要求，并并結合我工廠廠實際情況編編制而成，確確定了我公司司的質量管理理體系，闡明明了質量方針針和質量目標標，是我公司司法規性文件件，也是向顧顧客和認證機機構提供信任任的依據和員員工從事各項項質量活動的的行動準則?，F現予以頒布，自自2003年年3月15日日起生效實施施，全體員工工必須理解并并貫徹執行。為保持質量管理理體系的持續續有效，特委委任鄭林生先生為為管理者代表表，行使其規規定的職責和和權限，并負負責與外部聯聯絡事宜。批準 ： （總總經理）2003年 33月15日B企業簡介本公司是一個港港資企業自一一九八七年投投產以來，每每年都不斷提提

4、高技術，自自身改善管理理，廠房占地地100000多平方、環環境優美、樹樹綠花香，工工廠先后引進進意大利先進進設備及技術術（噴皮機、壓壓皮機、印花花機、燙皮機機、打光機等等等）本公司司以牛羊皮革革生產乃公司司主軸，一直直以科技與環環保并進為經經營理念，精精制各式各樣樣牛羊皮“環保生態革革”。為配合新世紀的的發展需要，公公司不斷創新新新產品。本本著公司現有有的先進設備備和技術，應應客戶需要我我們將全方位位提供優質服服務，達至客客戶滿意。公司在擴展同時時更引用了IISO90001：20000國際標準準認證的質量量管理體系，對對技術人員進進行全面培訓訓，創造健全全的管理制度度。打造一流流的國際品牌牌而

5、增強顧客客信心。使我我們的優質產產品讓原客戶戶滿意，并不不斷吸引新客客戶，讓傳統統的皮革產品品再見艷陽天天。博羅縣觀音閣鎮鎮棧利皮具制制品廠C質量方針、目目標批準頁質量方針以質量求生存，以以管理求效益益； 以以客戶為中心心，以誠信為為目標。 2003年度質質量目標產品合格率955%以上；顧客滿意度855分以上。我公司質量方針針和質量目標標自發布之日日起實施，全全廠員工要理理解質量方針針的內涵并堅堅決貫徹執行行，落實到自自身的行動中中。 批 準 ： （總經經理）2003 年 月 日1范圍1.1總則本手冊按照IISO90001:20000質量管理理體系要求標準準的規定，并并結合我公司司實際情況編編

6、制而成。我公司為達到下下列需求，規規定了質量管管理體系要求求：A向顧客證實實我公司有能能力穩定地提提供滿足顧客客和相關法律律法規要求的的產品；B通過質量管管理體系的有有效實施。包包括持續改進進過程，旨在在增強顧客滿滿意。 本手冊適用于內內部質量管理理，也適用于于顧客進行的的第二方審核核和認證機構構的第三方審審核，評價我我公司滿足顧顧客及法律法法規要求的能能力。本手冊產品的覆覆蓋范圍：牛牛羊皮革的生生產和銷售。本體系的管理范范圍為：博羅羅縣觀音閣棧棧利皮具廠。1.2應用我公司是從事各各類皮革的生生產和銷售的的企業，按照照客戶的需求求加工和生產產，所以不存存在7.3設計開開發工作故予予以刪除。本本

7、公司打樣得得到客戶確認認后才能生產產，沒有涉及及到客戶提供供的財產，所所以不存在77.5.4顧客客財產故予以以刪除。2引用標準ISO 90000:20000質量管理理體系 基基礎和術語ISO 90001:20000質量管理理體系 要要求3術語和定義義本手冊采用ISSO 90000:20000中給出的的術語和定義義；本手冊采用 “ 供方 企業 顧客”供應鏈關系系。4質量管理體體系4.1總要求我公司依據GBB/T190001:20000 iddt ISOO 90011:20000質量管理理體系 要要求建立質質量管理體系系，形成質量量手冊，質量量管理體系程程序和作業指指導書等必要要的文件，對對所建立

8、的質質量管理體系系加以實施，保保持并持續改改進其有效性性。我公司在建立實實施質量管理理體系以及改改進其有效性性時采用過程程方法，通過過滿足顧客要要求，增強顧顧客滿意，應應做到：A、識別質量管管理體系所需需的過程及其其在我公司中中的應用。（見見附錄1 質質量管理體系系過程及職能能分配表。） B為達到過程程的有效運行行，確定這些些過程的順序序和相互作用用。C編制質量管管理體系所需需相關文件，規規范管理，確確保這些過程程的有效運作作和控制。D確保獲得必必要的資源和和信息以支持持過程的運行行和對過程的的監控。E通過對這些些過程的監控控和分析，對對過程采取必必要的措施，以以實現對過程程策劃的結果及對過程

9、程的持續改進進。上述質量管理體體系所需的過過程包括與質質量管理活動動、資源提供供、產品實現現、監視和測測量有關的過過程。4.2文件要求求4.2.1總則則 我公公司質量管理理體系文件包包括: A. 形成成文件的質量量方針和質量量目標； B. 質量量手冊； C. 標準準中所要求的的6個形成文文件的程序； D. 為確確保過程的策策劃、運行和和控制所需的的文件，包括括程序、準則則、作業方 法法、制度規定定等； C. 質量量管理體系的的記錄。4.2.2質量量手冊 質量手手冊是我公司司最高的質量量管理體系文文件,質量手手冊用于內部部質量管理體體系的過程控控制與管理,以及用于證證實能安全、穩穩定地提供滿滿足

10、顧客和適適用的法律法法規要求的產產品。 質量手冊冊的內容包括括： A. 質量量管理體系的的范圍,包括括應用標準刪刪減的說明； B. 程序序文件及對其其引用（見附附錄3 程序序文件清單）； C. 質量量管理體系所所需過程及過過程之間相互互作用的表述述（見附錄22產品實現流流程 圖圖）。4.2.3文件件控制4.2.3.11文件控制范范圍： A. 質質量手冊； B. 程程序文件； C. 其其他質量管理理體系運行控控制所需的文文件； D. 記記錄； E. 適適當范圍的外外來文件：如如ISO 99001：220000標標準等。4.2.3.22我公司已編編制文件控控制程序，以以確?？刂埔砸韵碌膬热荩?A.

11、 文件件發放得到相相應授權人批批準,以確保保文件是充分分和適宜的; B. 確保保使用處得到到適用文件的的有效版本；C根據需要對對文件進行評評審（包括文文件發放前的的評審和執行行時的定期評評審），必要要時予以修訂訂并再次批準準；D. 確保文件件的更改按規規定辦理手續續，更改和現現行修訂狀態態得到識別；E. 確保文件件有專責管理理；F. 確保文件件清晰，易于于識別；G. 確保外來來文件經審批批確認為有效效版本，并得得到識別和控控制分發；H. 確保外發發文件得到控控制（如外發發試驗結果報報告）； I確保作作廢文件得到到標識、收回回、記錄和處處置，防止作作廢文件的非非預期使用。4.2.4記錄錄控制4.

12、2.4.11控制范圍 A. 與質質量管理體系系運行有關的的記錄； B. 與過過程的符合性性，產品的符符合性有關的的記錄。4.2.4.22我公司已編編制質量記記錄控制程序序，以確保保以下內容得得到控制： A. 標識識：如表格形形式，編號方方式等； B. 記錄錄的填寫與保保存，保持清清晰、易于識識別和檢索； C. 記錄錄的收集、貯貯存、編目、保保管； D. 檢索索、查閱； E. 保存存期限、處置置。5.管理職責5.1 管理承承諾 我公司司最高領導層層將通過以下下一系列活動動的開展來證證實“建立、實施施、持續改進進質量管理體體系有效性”的承諾。A.總經理必須須具有高度的的質量意識和和責任感，并并通過

13、培訓、會會議等多種方方式向員工傳傳達滿足顧客客和法律法規規要求，這對對我公司至關關重要；及時時建立質量和和法規方面的的規章制度，持持續加強質量量意識教育，并并通過產品實實現的各過程程加以落實，使使員工積極參參與與質量有有關的活動。B.總經理主持持制訂適合我我公司的質量量方針和質量量目標，并確確保質量目標標在相關部門門和層次上得得到分解和實實施，并使員員工充分理解解，為實現方方針和目標而而努力。C.為確保質量量管理體系有有效運行，保保持質量管理理體系的充分分性、適宜性性和有效性，總總經理應按策策劃的時間間間隔進行管理理評審，以評評估我公司是是否達到所規規定宗旨的要要求。D.提供必要的的資源，確保

14、保質量管理體體系有效運行行和提高工作作效率。5.2 以顧客客為中心 我公司的生生存和發展依依賴于顧客。為為此，最高領領導層必須以以增強顧客滿滿意為目的,確保顧客的的要求得到確確定并予以滿滿足:A確保我公司司的各項目標標包括質量目目標與顧客的的需求和期望望一致；B承擔與產品品有關的責任任或義務及滿滿足法律法規規方面的要求求，確保這些些要求得到確確定，“與產品有關關的要求的確確定”、“產品要求得得到規定”等并予以滿滿足。 C. 將顧顧客的要求與與期望在全廠廠內溝通，使使全廠人員都都能充分了解解。D. 對顧客的的滿意程度進進行調查、了了解、分析，并并制訂相應的的改進措施。5.3質量方針針5.3.1總

15、經經理依據公司司的宗旨，我我公司的管理理承諾,主持持制定和批準準發布我公司司的質量方針針，并在各層層次上予以宣宣貫，使全體體員工理解并并認識到所從從事的質量活活動的相關性性和重要性，為為實現質量方方針做貢獻。5.3.2質量量方針與公司司總的經營方方針相一致。方方針包括對滿滿足顧客、法法律法規和我我公司自身要要求以及持續續改進體系的的承諾。5.3.3方針針為制定和評評審質量目標標提供框架，質質量方針政策策通過質量目目標落實得到到體現。5.3.4為適適應不斷變化化的內外部條條件和環境的的變化，應定定期評審質量量方針的適宜宜性，并適時時改進或修訂訂。5.3.5本公公司的質量方方針及內涵：見本手冊第第

16、C章。5.4策劃5.4.1質量量目標總經理在質量方方針基礎上主主持制訂質量量目標。質量量目標應是質質量方針的具具體落實和體體現，應包括括滿足產品要要求所需的內內容并且是可可測量的。我公司的質量目目標: 見本本手冊第C章章。 B.我公司司根據質量目目標在每個年年度將制定具具體的可度量量指標，并形形成文件。C.由辦公室負負責組織將廠廠級總的質量量目標落實分分解到各部門門，并報總經經理批準。 D.定期組織織質量目標實實現情況評審審，可以與管管理評審一并并進行。若由由于各種原因因不能如期實實現目標時，可可以予以修訂訂和調整。5.4.2質量量管理體系策策劃總經理應識別實實現我公司質質量目標所需需的全部過

17、程程，確定過程程的順序和相相互作用。建立能實現目標標的質量管理理體系,并做做到4.1條條款的要求。質量管理體系策策劃的輸出應應形成文件（如如質量手冊程程序文件等）。D由于各種原原因（如顧客客、機構改革革等）而導致致質量管理體體系變更時，應應對現有的管管理體系文件件進行評審和和調整，以保保證質量管理理體系的完整整性。5.5職責、權權限與溝通5.5.1職責責和權限 總經理負負責設置組織織機構，并規規定各部門的的職責。本公公司的組織架架構見下圖：A組織架構圖圖 總經理總經理管理代表 管理代表 生產部主管行政經理生產部主管行政經理 加工組品管組文控中心人事會計財務廠務采購倉庫板房業務加工組品管組文控中

18、心人事會計財務廠務采購倉庫板房業務噴皮機湯壓皮機染色機滾涂機包裝鍋爐房配電房噴皮機湯壓皮機染色機滾涂機包裝鍋爐房配電房FQC成品檢驗FQC成品檢驗IPQC制程檢驗IQC進料檢驗B各部門職責責和權限分別別如下: 1總經經理崗位職責責-全面領導公司司生產、行政政、人事、經經營管理及質質量管理工作作，對公司質質量管理和產產品質量管理理負主要領導導責任。-負責公司質量量管理工作，嚴嚴格貫徹、執執行國家有關關質量工作方方針政策、法法令、標準。-組織制定本公公司質量方針針和質量目標標，嚴格貫徹徹質量手冊冊并頒布執執行。-在公司管理層層中指定一名名成員作為管管理者代表，授授權管理者代代表按照ISSO9001

19、1標準建立、實實施并保持質質量管理體系系。-負責公司重要要質量管理制制度及質量活活動及計劃的的審批，配備備公司質量工工作必備的資資源。-負責審批技術術改造項目。-負責銷售計劃劃、銷售合同同的審批，參參與非常規銷銷售合同的評評審。-負責質量方針針和質量目標標的審批，在在公司傳達客客戶需求的重重要性。2管理者代表表崗位職責-負責質量管理理體系所需的的過程得到建建立、實施和和保持。-負責組織管理理評審，確保保其有效運行行。-確保在公司內內采取措施提提高滿足顧客客要求的意識識。-代表公司對質質量管理體系系有關業務與與外部機構進進行聯系工作作。-定期向總經理理報告質量管管理體系運作作情況。-任何改進的需

20、需求。3生產部主管管崗位職責-以質量為本，負負責生產系統統的管理工作作。-根據合同要求求和市場預測測，主持制定定生產計劃。-督促檢查各級級生產人員及及相關部門認認真執行工作作程序文件和和作業指導文文件，確保生生產過程的各各個環節在受受控狀態下進進行。對生產產過程失控負負責。-督促各崗位的的作業人員不不斷提高技能能。-支持質量驗證證人員的獨立立工作。 -監督檢查倉庫庫管理工作。 -制訂、審核相相關的生產制制度、質量文文件。4行政經理崗崗位職責-負責主管公司司文件和資料料的管理工作作。-負責起草、審審核行政工作作的文稿。-做好公司環境境衛生、安全全、車輛、交交通、伙食、宿宿舍等管理工工作。-負責企

21、業勞動動人事、工資資考核、員工工教育、獎懲懲、培訓等日日常管理工作作。-組織編制人事事、勞資、考考勤等報表。-負責員工招聘聘、解聘、晉晉升、降級、工工資調整等工工作。-做好人事檔案案資料的登記記、保管等管管理工作。-負責出貨管理理工作。5.業務：負責與顧客有有關訂單、樣樣品和交貨等等一切事項的的聯絡.新產品的制作作、送樣、認認可.訂單待確認事事項的跟蹤.顧客滿意度的的調查、投訴訴的原因分析析及處理.-負責市場反反饋信息的收收集。-向市場推介介公司的產品品，宣傳公司司形象。6采購： 負責責原物料采購購、外發及管管理。 廠商商開發與評估估，各原物料料的單價管理理；新原物料的打打樣； 季報表的制作作

22、；采購單的制作作；下單交期控制制及跟催，供供應商質量控控制。7人事：招工、工卡、廠廠服、廠牌、飯飯卡、宿舍的的管理，安排排與發放；零星采購的安安排與采購；廠區安全、警警衛工作的安安排與督促與與執行；廠規廠紀及工工廠規章制度度的宣導與執執行；廚房與清潔工工的工作安排排與督促；廢料場的管理理；廠區的安全防防范、治安和和消防工作；保養和管理廠廠區的花草樹樹木，保持環環境的清新宜宜人；8財務：負責對賬、付付款；員工工資的發發放；-成本核算。9品管組：負責組織編制制產品的檢驗驗規程,并按按規程的規定定對進廠原物物料配件、生生產過程中的的產品及出貨貨時的各產品品進行檢驗； 負責責管理監視和和測量裝置并并組

23、織周期檢檢定、校準和和現場使用的的監督檢查； 負責責與本部門有有關文件記錄錄的管理； 負責責制訂與本部部門有關的糾糾正和預防措措施，并組織織實施； 負責責對出廠產品品的取樣和送送樣工作；參與合格供方方評定各種質質量評審和質質量培訓。10板房：-負責本公司司產品制作工工作。負責樣版的制制作，并提供供完整的相關關產品技術；提供新產品的的工序流程；-負責新產品品規格標準、質質量要求的制制訂。-負責工程變變更的處理和和采取的其它它措施。11倉庫：原物料的標識識、儲存、防防護；原物料入庫的的點收與發放放；物料的收發與與加工；維護料賬統一一并進行定期期盤點；完工成品的入入庫及出貨作作業；12生產部相相關單

24、位（噴噴皮組、壓皮皮組、補邊組組、包裝組）負責本組生產產控制（訂單單安排、工作作分配）；主動提供生產產制程改進與與解決的建議議；負責生產線上上的材料及加加工品質異常常處理；新進人員的技技能訓練；每日確實呈報報生產數量；負責做好訂單單上線前的前前置作業；生產線人員的的分配；-制訂與本組組別相關的作作業指導書、規規范書。-及時處理生生產現場產生生的不合格品品，并采取措措施杜絕此類類問題的再發發生。13內部審核核小組：-制訂內部審審核計劃； 負責責按內審計劃劃進行內部審審核； 有效效地開展并承承擔審核要求求在確定范圍圍內所賦予的的任務； 向管管理者代表提提交內審報告告和審核的文文件和記錄；負責對糾正

25、措措施效果實施施評審、驗證證、并及時向向管理者代表表報告。552管理理者代表：總經理根據質量量管理體系的的需求委任管管理者代表，管管理者代表對對我公司質量量管理體系所所需過程的建建立、實施和和保持負責。管理者代表具有有下述的職責責和權限：確保質量管理理體系所需的的過程能得到到建立、實施施保持及持續續改進。向總經理報告告在建立質量量方針、目標標和實現方面面取得的業績績，以及有關關質量管理體體系的改進情情況。 全廠廠范圍內，使使全體員工意意識到我公司司依存于顧客客，樹立滿足足顧客要求的的意識。負責與質量管管理體系有關關宜的外部溝溝通與聯系。5.5.3內部部溝通 總經理理需對我公司司內各職能和和層次

26、間建立立適當的信息息交流，從而而增進理解和和提高質量管管理體系的有有效性。A.溝通內容:涉及質量管管理有關法律律、法規；體體系進行過程程以及管理要要求等，如質質量要求過程程目標及完成成情況、過程程有效性等。B.溝通渠道：內部：上下下級間的溝通通、部門之間間的溝通和部部門內部的溝溝通。 外部部：工廠與公公司；工廠與與政府機關、行行業相關部門門的溝通。 C.溝通通方式：辦公公會、聯絡函函、小組簡報報、報表、周周例會、板報報、廣告欄、外外來文件、通通知和上報文文件資料、報報表等。溝通過程的建立立適宜性，應應以能促進質質量管理體系系的有效運行行為判定依據據。我們將內部溝通通和外部溝通通（客戶、供供應商

27、）統一一制訂了溝溝通控制程序序。5.6管理評審審為確保質量管理理體系持續的的適宜性、充充分性和有效效性，總經理理按策劃的時時間間隔（通通常十二個月月）組織一次次管理評審。評評審包括評價價質量管理體體系改進的機機會和變更的的需要，包括括方針和目標標，具體執行行管理評審審控制程序。6.0資源管理理6.1資源提供供 資源是是我公司通過過建立質量管管理體系及過過程而實現質質量目標的必必要條件。根根據我公司的的宗旨和產品品的特點及規規模確定所需需要的資源，包包括人力資源源、生產設備備、基礎設施施和工作環境境等，并確定定提供的途徑徑（如自身配配備或借用外外部資源）。資源提供的用途途是為質量管管理體系有效效

28、運行和改進進，增強顧客客滿意。6.2人力資源源6.2.1總則則 管理部部根據各工作作崗位、質量量活動及規定定的職責對人人員能力的要要求，選擇適適當的人員擔擔任。選擇人人員的能力是是根據其受教教育程度、接接受的培訓、具具備技能和工工作的經驗。6.2.2能力力、意識和培培訓 通過培訓訓和其他措施施提高員工的的能力，增強強質量意識和和顧客意識，使使員工能滿足足所從事的工工作對能力的的要求，并充充分認識到從從事活動的相相關性和重要要性，為實現現質量目標作作出貢獻。培訓的范圍：人事負責確定各各崗位能力及及職責要求。根根據現有人員員能力與崗位位需求的差距距進行有針對對性的培訓使使其具備滿足足要求的能力力和

29、技能，所所有從事對質質量有影響的的管理、執行行和驗證工作作的人員都應應進行培訓并并具備相應資資格。B.培訓的實施施 人事根據據各類人員的的工作能力和和技能，制定定年度培訓計計劃，經總經經理批準后實實施。 培訓內容容包括能力、技技能和意識（增增強質量意識識和顧客意識識）。 培訓方式式可包括講課課講座、工作作經驗交流、專專題討論、技技術表演以及及外出培訓。C.培訓效果的的測量通過考試和對工工作實際能力力的考核，驗驗證測量培訓訓的有效性及及其效果，需需持證上崗的的人員，考核核合格后頒發發上崗證書。D.人事保持每每位員工的教教育、培訓、技技能和經驗的的適當記錄。E.具體執行人人力資源控制制程序。6.3

30、基礎設施施6.3.1基礎礎設施的范圍圍: A建筑物、工工作場所和相相關的設施（如如水電氣供應應設施）； B過程設備（如如各類過程運運行、控制和和測試設備等等）。6.3.2基礎礎設施的確定定和提供 為確保所提提供產品能滿滿足規定的要要求，總經理理應組織有關關職能部門進進行策劃，確確定為實現產產品符合性所所需的基礎設設施并批準予予以提供。6.3.3基礎礎設施的管理理和維護 為確保保產品生產過過程有效運行行，應保證基基礎設施良好好。生產部負負責組織對基基礎設施進行行管理和維護護，具體執行行設備控制制程序。6.4工作環境境6.4.1應提提供適宜的工工作環境以滿滿足實現產品品符合性的需需要。6.4.2適

31、宜宜的工作環境境包括人的因因素和物的因因素。 A人的因因素：為員工工創造一個良良好的氛圍，建建立一個既有有競爭又心情情舒暢和諧的的工作環境，使使員工有更多多的參與機會會以發揮其才才能；同時，制制定安全操作作規程，并對對員工進行培培訓，確保安安全生產。 B物的因因素：工作場場所衛生、清清潔、通風良良好、光照充充足。6.4.3工作作環境的管理理 A全廠范范圍內設立安安全通道、應應急燈、滅火火器、消防栓栓、場所標識識； B生產現現場由生產部部下屬各組別別負責維護，生生產部主管定定期進行檢查查； C辦公環環境由辦公室室行政經理負負責維護并定定期進行檢查查。 D、工作環環境的管理規規定參照各部部門作業指

32、導導書、規范之之要求。6.4.4本公公司的宗旨是是建立一個適適用員工工作作和生活的環環境。7.產品實現7.1產品實現現的策劃 產品實現現過程的策劃劃是保證產品品達到質量要要求的重要控控制手段。7.1.1產品品實現過程策策劃的內容: A確定產產品的質量目目標包括識別別產品的質量量特性、目標標值、質量要要求和約束條條件并滿足顧顧客和法律法法規和全部要要求； B識別并并確定產品實實現所需的過過程，確定過過程控制的文文件和實現過過程所需資源源，以確保過過程能有效運運行和產品得得以實現；C確定所需要要的檢驗活動動和接收準則則如過程開發發的評審、驗驗證和確認活活動、生產和和服務提供活活動的監視和和測量活動

33、產產品交付前的的檢驗和試驗驗活動等；D確定適當的的記錄，各項項記錄應能證證明過程運行行和過程的結結果符合各項項要求，應核核查記錄提供供證實的充分分性。7.1.2產品品實現過程要要求 A與我公公司質量管理理體系的其他他要求相一致致，策劃必須須已確定的質質量方針、質質量目標、職職責以及資源源管理要求來來進行； B應適合合于我公司運運作的方式形形成輸出文件件，如流程圖圖等。7.1.3產品品實現過程策策劃的實施總經理組織產品品實現過程進進行策劃，策策劃應符合第第7.1.11和7.1.2的要求。7.2與顧客有有關的過程7.2.1與產產品有關的要要求的確定 A與產品品有關的要求求范圍 產品固固有質量特性性

34、的要求，如如使用性能、可可靠性、樣品品等； 產品的的交付要求，如如交付量、交交付時限等。B與產品有關關的要求需確確定的內容 顧客規規定的要求； 顧客未未明示，但規規定的或已知知的用途必要要的要求； 必須履履行的與產品品有關的法律律法規的要求求，如產品的的安全性等； 確定采用我我公司內控標標準等我公司司附加要求。C識別顧客要要求的方法識別顧客要求的的方法可以是是定期接待客客戶、樣品確確認、顧客調調查、傳真資資料及電話溝溝通，全方位位了解產品要要求和顧客期期望，并應隨隨時獲取法律律法規的相應應規定。D與產品有關的的要求的確定定和實施 總經理理負責對產品品要求進行確確定并組織實實施。7.2.2與產產

35、品有關要求求的評審 A評審范范圍 已識別的的顧客要求 企業規定定的附加要求求 B評審時機在向顧客做出出提供產品的的承諾前、包包括接受每項項任務安排前前、接受每一一次修改前。 C評審方法法 應適于于我公司的運運作，以達到到評審的目的的為原則，通通常以會議方方式進行。D評審由生產產部主管負責責實施，任務務的修改應及及時通知有關關部門。E評審結果應應確保：確保準確理解解顧客的要求求； 對產品品要求做出明明確的規定并并形成文件； 內部有有能力滿足規規定要求。 F評審結結果及跟蹤措措施應予以記記錄。 G具體執執行與顧客客有關過程控控制程序7.2.3顧客客溝通A溝通目的確保企業充分準準確地了解顧顧客的要求

36、及及顧客對企業業的產品和服服務的滿意程程度。B溝通時機 在產品品提供之前，提提供之后與顧顧客進行溝通通。 C溝通內內容 顧客關關于產品要求求的信息； 顧客反反饋，包括顧顧客抱怨； 日報表表。 D溝通方式式 定期報報告（含書面面和口頭報告告、會議報告告） 市場調調研、顧客回回訪 傳真資資料、電話溝溝通 7.4采購 采購產品品（例如皮胚胚）直接影響響我公司產品品是否能符合合要求。因此此，應進行采采購控制，以以確保采購產產品在質量交交付和服務等等方面符合規規定的要求。采購控制主要包包括采購產品品及供方的控控制，制定采采購要求和驗驗證采購產品品。采購過程的主管管領導是總經經理，主管職職能部是采購購。7

37、.4.1采購購過程 A控制內內容 對采購購產品需求的的識別，確定定采購產品的的總成本、產產品性能、價價格和 交付情況； B對供方方供貨能力的的確認； C結合采采購品對最終終產品質量的的影響程度，采采購應制訂選選擇、評價和和重 新評價價供方的準則則； D按照評評價準則，采采購組織有關關部門人員對對選定的供方方進行評價；E根據評價結結果，選定合合格供方，形形成合格供方方名錄；F對選定的合合格供方進行行動態控制，結結合供方業績績，定期對現現有供方重新新評價。7.4.2采購購信息A采購信息應應能清楚、準準確地表達采采購產品的要要求，是采購購產品控制的的重要內容，主主要包括：有有關產品的質質量要求，包包

38、括產品的驗驗收準則；價價格、交付條條件和服務要要求。 B信息的的形式、合同同訂單、技術術協議、詢價價單及采購計計劃等文件形形式。C采購文件（信信息）發布前前由主管負責責人審批，以以確保其充分分性和適宜性性。7.4.3采購購產品的驗證證 A驗證的的方式：在企企業內驗證，企企業在供方現現場驗證。 B驗證的的方法：檢驗驗、測量、觀觀察查對合格格證明文件等等，由品管組組負責實施并并保存驗證記記錄。 C企業若若在供方現場場驗證時，在在采購信息中中對驗證的安安排和產品放放行方法應作作出規定。7.4.4采購購的控制 具體執執行采購控控制程序及及采購產品品驗證控制程程序。7.5生產和服服務提供的控控制7.5.

39、1生產產流程皮革生產工序流流程 檢驗 檢驗 檢驗驗 檢驗 檢驗驗 檢驗 檢驗 檢驗驗選皮 打打樣 噴皮 補邊 噴頂涂涂 烘干 壓皮、燙燙皮 檢檢驗 檢驗 檢驗 包包裝 出貨貨 B板房組織編編制生產工序序控制指標、工工序技術規范范、生產安全全操作規程。 C業務負負責各項生產產產品的制造造規范。D各相關部門門負責各項生生產產品的作作業指導書。E品管組負責責各項生產產產品的檢驗指指導書等質量量控制文件。F按規程使用用和維護設備備設施，特別別是過程控制制使用相關機機械。G配套適應產產品生產需要要的監視和測測量裝置，并并按預定計劃劃進行維護；H建立生產過過程失控的改改善措施，防防止不合格的的產品，并應應

40、事先制訂相相應的應急措措施，以應付付一旦出現的的產品不合格格而造成的損損失；I工序更改的的控制，任何何工序改動都都必須謹慎從從事。7.5.2生產產和服務提供供過程的確認認根據我公司生產產皮革系列產產品過程的特特點，噴皮、染染色、滾涂、壓壓皮、燙皮，等等過程特別重重要，應予以以重點控制。7.5.3標識識和可追性A采用適當的的標識方法防防止在產品實實現過程中產產品(含采購購產品)的混混淆和誤用，以以及實現必要要的追溯，對對我公司產品品而言，主要要是原材料、半半成品、成品品的控制和產產品追溯。規定貯存期限，防防止物資變質質；具體執行行標識和可可追溯性控制制程序。7.5.4顧客客財產我公司是專業從從事

41、各類牛羊羊皮革系列產產品生和銷售售的企業，目目前沒有顧客客提供原材料料、技術資料料等，所以本本條款不適應應我們公司，故故予以刪除。7.5.5產品品防護 A產產品防護的具具體活動：標標識、搬運、包包裝、貯存、保保護。B產品防護范范圍: 原材材料、物料配配件、半成品品、成品、危危險品、機器器設備等。C產品防護內內容： 標識識、防火、防防雨、防污染染、防塵等。D產品防護的的實施具體執執行產品防防護控制程序序。76監視和測測量裝置的控控制A確保測量活活動與測量的的要求一致。B測量裝置能能力（精度），此此項精度須涉涉及到人員、方方法和環境等等。 C必必要時要進行行調整或再調調整。D控制范圍：產品制作的全

42、全過程所應用用的全部測試試手段。全部測量器具具、儀器（我我公司測量設設備電子秤、磅磅稱、卷尺等等）。影響產品或流流程特性的工工序檢測儀器器等。E控制內容監視和測量裝裝置在使用前前由品管組負負責送檢并按按規定的周期期校準，保存存檢定和校準準記錄。無國國家測量基準準的廠部應自自行建立檢定定或校準規程程，并按規程程進行自檢和和保存記錄； 使用人員員按照使用說說明書進行正正確調整和使使用，（如某某些儀器需調調平衡，調零零點和滿刻度度量程等）防防止因操作或或調整不當造造成設備失準準。 應能識別別監視和測量量裝置是否處處于校準狀態態，可采用標標識的方法，以以表明當前的的校準狀態； 應由有資資格的操作人人員

43、進行調整整并提供作業業指導書，以以防止在調整整時偏離校準準狀態，導致致測量結果失失效； 提供適宜宜的貯存環境境，采取有效效的防護措施施，防止損壞壞或失準。 當發現設設備不符合要要求時，應對對其測量結果果的有效性進進行評價和記記錄， 并采取取措施； 用于監視視和測量的計計算機軟件在在初次使用時時應予以確認認，必要時再再確認。 F對應檢檢定和校準的的監視和測量量裝置其檢定定和校準周期期根據使用頻頻度來決 定。 G需外送送檢定和校準準的監視和測測量裝置，對對接收的單位位應予以考核核是否具 有能力力和資格，對對國家授權的的計量所，可可不再進行考考核。 H監視和和測量裝置檢檢定、校準結結果應予以記記錄。

44、 I監視和和測量裝置的的控制，具體體執行監視視和測量設備備控制程序。8.測量分析和和改進8.1總則 應策劃并并實施監視、測測量、分析和和改進的過程程。8.1.1開展展監視、測量量、分析和改改進的過程的的目的要求： A證實產產品的符合性性； B確保質質量管理體系系的有效性； C持續改改進質量。 8.1.2監監視測量分析析和改進的策策劃 A過程策策劃要以8.1.1所述述的目的要求求為出發點； B策劃需需考慮并明確確監視、測量量、分析和改改進活動的項項目、內容、方方法頻 次和必必要的記錄，策策劃的結果應應形成規定文文件； C應考慮慮采取包括統統計技術在內內的適用的方方法及其應程程度，并在策策劃結果中

45、確確定。8.2監視和測測量8.2.1顧客客滿意追求顧客滿意是是我公司建立立和實施質量量管理體系的的目標，對顧顧客滿意信息息的監視和測測量是測量質質量管理體系系業績的一種種方法。顧客滿意信息的的內容：顧客對產品質質量的評價； 顧客對售售后服務的評評價； 顧客對產產品的需求和和期望。 B信息的的收集方式 市場調研研、收集市場場或消費者組組織媒體或行行業組織的報報告； 接受顧客客投訴或抱怨怨，如設置公公開投訴電話話； 與顧客直直接溝通，如如走訪顧客、派派人接待顧客客、電話回訪訪、發放調查查表等。 C信息的的利用 定期對對顧客滿意的的信息進行收收集（口頭的的和書面的），對對信息進行統統計分析?？煽刹捎?/p>

46、適宜的的統計技術找找出顧客滿意意程度的趨勢勢，找出與顧顧客要求和期期望的差距，歸歸納當前存在在的主要問題題等，作為評評價質量管理理體系業績和和改進的依據據。 D顧客滿滿意度測量控控制見顧客客滿意控制程程序。8.2.2內部部審核 A內部審審核控制內容容:對內審進行策策劃。內容包包括：審核的的目的、審核核依據、審核核的頻次范圍圍和方式等；明確審核職責責，保持審核核的合理性和和客觀性；實施審核，記記錄審核結果果；對審核中發現現的問題采取取糾正措施；驗證糾正措施施的有效性。B內部審核的的目的確定質量管理理體系是否符符合產品實現現策劃的安排排、是否符合合標準的要求求、是否符合合我公司確定定的質量管理理體

47、系的要求求；我公司質量管管理體系是否否得到有效的的實施和保持持。C內部審核的的實施執行內內部審核控制制程序。8.2.3過程程的監視和測測量A發現問題并并予以解決，以以保持預期的的過程能力，確確保產品的符符合性。B過程監視和和測量的范圍圍：質量管理理體系的各個個過程，包括括與顧客有關關的過程、采采購過程生產產和服務提供供過程等。C過程監視和和測量采用的的方法 針對產品品和各過程的的特點選擇適適當的方法，如如內部審核、過過程審核、工工作質量檢查查、過程及輸輸出的監視和和測量、過程程有效性評價價等，在過程程的監視測量量中選擇適當當的統計技術術。對于產品實現現過程可通過過抽樣檢驗、控控制圖、過程程能力

48、分析等等方法進行監監視和測量。D過程監視和和測量結果的的分析和處理理。一對過程監視測測量結果進行行分析判斷，如如過程是否達達到預期的結結果，判斷所所采用的方法法是否適宜。監視測量結果果沒有達到預預期結果，應應采用適宜的的方法進行分分析，查明原原因，采取有有效的糾正措措施。監視測量結果果分析應采用用適宜的統計計技術。8.2.4產品品的監視和測測量A目的：對產產品特性進行行監視和測量量的目的，是是驗證所提供供的產品是否否滿足 規定要要求。B控制范圍：產品過程和和最終產品。C控制依據和和內容主要依據產品品的特性和產產品實現的策策劃中規定產產品的監視和和測量的要求求；品管組負責按按照產品實現現策劃的結

49、果果以及產品實實現的適當階階段進行監視視和測量，最最終產品則按按國際標準實實施及判定，必必須是策劃各各個過程已完完成；品管組保持各各項產品符合合標準的證據據；主管對負責放放行產品的人人員予以授權權；對于特殊放行行、緊急采用用（如某一項項次要的、不不影響安全和和人身健康，不不涉及到產品品的功能等）的的規定和執行行。D產品監視和測測量的記錄 產品監監視測量結果果應予以記錄錄，記錄應有有監視測量執執行的責任人人簽字或蓋章章，記錄應符符合記錄控制制4.2.44要求。E產品監視和測測量的控制執執行制程檢檢驗控制程序序及成品品檢驗控制程程序。8.3不合格品品控制A控制目的：確保不符合合產品要求的的產品得到

50、識識別和控制，以以防止非預期期使用或交付付。B控制對象：不合格原材材料，物料配配件、半成品品、在制品、成成品以及交付付到客人后發發現的不合格格品。C控制活動：包括不合格格品的判定、標標識、記錄、評評審和處置。采購產品不合合格不得入庫庫不得投入使使用，應予以以標識、隔離離、記錄及退退貨處置；產品制作過程程經測試發現現不合格應予予以調整、反反復調整和連連續性實時分分析；出貨成品不符符合驗貨標準準要求一律不不得放行交付付，并采取應應急措施；在用戶處發現現的不合格，廠廠方有責任采采取適當措施施解決問題，這這些措施應與與給用戶造成成的影響相適適應，（如賠賠償等），還還應分析原因因，采取改正正措施。D.具

51、體執行不不合格品控制制程序。8.4數據分析析A數據分析目目的：評價質質量管理體系系的適應性和和有效性，識識別改進機會會。B.收集數據的的內容及來源源與我公司產品品的質量有關關的數據、如如質量記錄、產產品不合格、信信息不合格率率和服務信息息等；與我公司過程程控制有關的的數據，如過過程運行的監監視和測量信信息、過程能能力、內審記錄和報告告管理評審輸輸出、供方產產品和過程等等；數據來源于內內部的監視和和測量活動產產品實現過程程、與顧客和和供方有關的的過程和相關關方等方面，根根據需要應明明確收集渠道道、方法和頻頻次。C.數據分析及及方法 收集的的數據應按實實際需要及承承擔職責進行行分析，分別別由歸口部

52、門門、相關的各各部門和有關關人員進行分分析，分析應應選擇適當方方法包括統計計技術。D.數據分析的的結果應提供供的信息顧客滿意方面面的信息，如如趨勢和不滿滿意的主要方方面應結合88.2.1的的要求進行；與產品要求的的符合性，如如不足的主要要方面；產品和過程的的特性變異、現現狀及趨勢、是是否反映潛在在問題，有無無必要采取預預防措施等；供方產品和過過程的相關信信息。E.數據分析結結果的利用應利用數據分析析的結果對質質量管理體系系進行評價（如如提交管理評評審）并應為為改進尋找機機會。8.5改進8.5.1持續續改進 A.持續改改進目的：采采用適當的方方式持續改進進質量管理體體系，以實現現我公司質量量方針

53、和目標標增加顧客滿滿意的機會。 B.持續改改進途徑日常工作中漸漸進的改進；通過質量方針針的建立與實實施，營造一一個改進氛圍圍與環境；確定質量目標標，以明確改改進的方向；通過內部審核核，數據分析析不斷尋求改改進的機會，并并做出適當的的改進活動的的安排；實施糾正和預預防措施以及及其他適用的的措施實現改改進；在管理評審中中評價改進效效果，確定新新的改進目標標和改進決定定；突破性的改進進。如項目改改造、技術革革新、采用新新工藝、新材材料等。C.持續改進活活動步驟根據數據分析析結果，識別別存在的問題題；選擇改進的區區域確定改進進目標；進行原因分析析，找出主要要原因；確定解決問題題的辦法；實施解決辦法法；

54、評價改進效果果，確定新的的改進目標。D.持續改進的的重點是改進進產品的特性性，提高質量量管理體系過過程的有效性性。E.必須對持續續改進進行組組織和策劃，加加強領導和管管理，采用多多種辦法包括括測 量和評評審、不斷前前進、不斷提提高、充分發發揮持續改進進的效用。8.5.2糾正正措施A.目的：消除除不合格的原原因，防止不不合格再發生生，保持體系系的持續改進進和 不斷改改善，以達到到改進產品質質量增強顧客客滿意。B.建立并實施施糾正措施程程序文件。針針對發生不合合格的原因，采采取適當措施施， 以防止止不合格再次次發生。C.糾正措施的的實施應采取取的步驟：識別和評審不不合格。包括括質量管理體體系動作方面面的