1、文件控制程序目的對質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用的文件為有效版本。范圍本程序適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關的文件的控制。職責發(fā)放、回收及組織現(xiàn)有體系文件的定期評審。體系文件的定期評審。生產(chǎn)部和質(zhì)量控制部參與現(xiàn)有體系文件的定期評審。工作程序質(zhì)量體系管理文件分類公司文件分為質(zhì)量文件、管理文件、技術文件、外來文件和記錄。質(zhì)量文件質(zhì)量手冊；b）程序文件。管理文件a）b）報告類c）通知類d）紀要類技術文件產(chǎn)品技術標準等；產(chǎn)品圖樣；工藝文件；作業(yè)指導書、規(guī)范或規(guī)程。外來文件法律法規(guī)；產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)標準；供方提供的文件。記錄證實公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有效運行符合要求提供的證據(jù)

2、。文件編號質(zhì)量文件編號編號：Q/YL.QM-01-XXXX 注：“Q”- 企業(yè)標準代號；“YL”- 公司名稱代號；“QM”- 質(zhì)量手冊代號；“01”- 順序號；“XXXX”- 年份代號。編號：Q/YL.QP-XX-XXXX 注：“Q”- 企業(yè)標準代號；“YL”-“QP”程序文件代號；“XX”01“XXXX”- 年份代號。編號：Q/YL-GXX-XX-XXXX 注：“Q”- 企業(yè)標準代號；“YL”- 公司名稱代號；“GXX”G 表示管理文件；XX 表示文件類別號（01、02、03）代表規(guī)章制度；代表報告類；代表通知類；代表紀要類；“XX”-01“XXXX”- 年份代號。技術文件編號：Q/YL-J

3、XX-XX-XXXX注：“Q”- 企業(yè)標準代號； “YL”- 公司名稱代號“JXX”J；XX（01、02、03；代表技術管理文件；代表作業(yè)指導書或工藝卡；代表操作規(guī)程或規(guī)范；代表技術通知；代表質(zhì)量計劃類；代表技術協(xié)議類?！癤X”-01“XXXX”- 年份代號。作業(yè)指導書編號：Q/YL-J02-XX-XXXX注：“XX”- 順序號，從01開始依序編號“XXXX”- 年份代號。工藝卡編號：a）鑄造工藝卡編號：Q/YL-J02-產(chǎn)品代碼-編寫年份-序號； b）機加工藝卡編號：Q/YL-J02-J圖 紙 編 號 ： a）產(chǎn)品圖紙（轉(zhuǎn)化圖紙：產(chǎn)品代號（銷售部提供毛坯圖紙：產(chǎn)品代號-MP； c）模具圖紙：

4、產(chǎn)品代號-MJ； d）工裝圖紙：產(chǎn)品代號-ZGZ(產(chǎn)品代號-JGZ（機加廠使用工裝。如工裝圖紙由多個部件圖組成，編號后加“-1、-2、-3”依次類推。外來文件：外來文件可用原編號，無編號參照上述編號方法執(zhí)行。文件狀態(tài)標識質(zhì)量文件和管理文件版本號/修改狀態(tài)：A/0“A” “0”09首版一律為第一版，記作“A/0 b）再次修訂后，版本號變?yōu)椤癆/2c)B/0作業(yè)指導書和工藝卡數(shù)字“0、1、2”指試行版本，數(shù)字代表試行版本變更次數(shù)。英文字母“A、B、C”為正式版本。其它類：無版本號。文件的審批準。技 術 文 件 a）管理文件由技術部或模具部組織編寫，部門主管審核，總工程師批準。質(zhì)量和生產(chǎn)主管會簽、總

5、工程師批準。圖紙由制圖人簽設計、部門主管審核、總工程師批準。 d）譯人簽字、銷售主管或副總批準，方可作為依據(jù)納入使用。文件的管理文件的受控狀態(tài)術指導性文件；非受控文件包括表單類、記錄類等。受控文件加蓋紅色“受控文件”印章。文件的保存1”2”文件需下發(fā)，根據(jù)下發(fā)份數(shù)加蓋受控順序號。有效受控文件保存期限：長期。文件的發(fā)放文件的更改因，重要的更改應附充分證據(jù)。4.4后歸檔。文件的更改有以下形式：a） 依據(jù)文件更改單的要求由責任人員實施更改，可在原文件上用簽字筆劃改，并由責任人劃改并簽字，且標明更改處數(shù)。b)更改方法：將更改內(nèi)容寫在原內(nèi)容的下方，原內(nèi)容用簽字筆劃線，并標明更改序號和部位。如 1 代表該

6、頁第一次更改了一個部位。代表更改序號，1 代表更改部位。或法規(guī)性機構共同協(xié)調(diào)文件的更改。文件的借閱、復制借閱和復制歸檔文件，借閱/復制人填寫文件借閱/復制申請單經(jīng)本部/干凈，借閱/復制使用完畢后交檔案管理人員歸檔，并填寫歸檔時間。文件的換版填寫文件更改單進行換版。4.4“作廢“章，進行作廢保留處理。文件已嚴重破損影響使用時，文件持有者應到綜合部辦理更換手續(xù)， 的發(fā)放編號仍用原文件的發(fā)放編號。文件使用者將文件丟失，使用者填寫文件丟失證明經(jīng)部門副總簽編號，并注明丟失文件的編號作廢。文件的回收文件發(fā)放和回收登記表表上做好標識。新產(chǎn)品試制完成后，技術部將試制過程中的全部資料整理歸檔。文件發(fā)放和回收登記

7、表并歸檔。文件的作廢與銷毀失效/作廢的文件，由綜合部進行統(tǒng)一回收，加蓋“作廢”印章，并在作的方式進行銷毀（如火燒、碎紙機粉碎等。作廢保留文件的保存期限，如表 1 ：表 1 作廢保留文件的保存期限序號文件類別保存方式保存期限1質(zhì)量管理文件書面3 年2管理文件書面3 年3技術文件書面5 年4設備文件書面5 年外來文件的控制件直接作廢處理，保證公司所使用的標準文本為有效版本。上簽字，綜合部保存原件并建檔。文件的評審與更新定期評審：由綜合部組織，質(zhì)量控制部和技術部參與，每年一次分別不定期評審：管理者代表或相關部門主管，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系文件進行文件評審。4.4GJB9001B-2009標準中對文件控制的特殊要求。對于軍工產(chǎn)品的圖樣和技術文件由主管工程師編制和修訂經(jīng)標準化人員標準化檢查后，技術部主管校對，總工程師審核,技術條件經(jīng)技術部轉(zhuǎn)化，由技術部主管審核，總工程師批準。保持統(tǒng)一，同時還必需保持文件與圖樣現(xiàn)行有效。意分類保