1、深圳市萬科房地產有限企業計劃管理體系構想主講人：劉榮先第1頁計劃管理內容計劃管理理由企業三年經營計劃項目經營計劃專業工作計劃計劃執行與檢驗計劃管理流程與方法第2頁企業組織運作與經營管理反思現象一：茫然、盲目、忙亂 企業期待：效率、品質 職員期待：我終究該做什么？現象二：計劃多、規章多、指令多 企業期待：健康生存，順利發展 職員期待：我該聽誰？結果：員工滿意度不高、企業滿意度也不高問題：做正確事？把事做正確？現象三：績效考評憑印象第3頁企業運作與經營管理體系基本構架計劃管理體系ISO體系信息管理體系績效管理體系組織機構和項目第4頁計劃管理應該處理問題第一，企業生存與發展戰略性規劃問題。第二，當年

2、度企業層面經營與管理安排問題。第三，各項目標開發經營工作計劃問題。第四，圍繞項目開發經營專業作業計劃問題。第五，企業、項目和專業計劃協同，以及各時間段工作任務溝通落實問題。第5頁月度工作計劃任務書三級計劃體系框架三年經營計劃項目開發工作指導書人力資源工作指導書總經理辦公室年度工作目標及計劃財務管理部年度工作目標及計劃項目售后服務計劃項目營銷銷售計劃項目完工驗收計劃項目配合銷售計劃項目分包、材料計劃項目施工報建計劃項目工程進度計劃項目報批報建計劃項目設計計劃人力資源部年度工作目標及計劃其它專業部門年度職能工作目標及計劃土地貯備工作指導書二級計劃：以管理為根本二級計劃：以業務為根本三級計劃：專業部

3、門圍繞項目作業計劃分解分解分解分解分解財務（利潤/資金/銷售）工作指導書第6頁三年經營計劃框架第一部分、企業內外環境分析第二部分、企業戰略第三部分、企業經營目標第四部分、企業經營控制性計劃第7頁1. 三年經營計劃外部環境分析一. 國家及當地域域經濟環境1. 國家及區域經濟發展態勢A、經濟發展形勢B、珠江三角洲房地產發展潛力城市簡析和深圳城市定位2. 區域房地產發展態勢A、深圳市城市發展規劃B、深圳市房地產供需總量及趨勢C、深圳市人口現實狀況及趨勢3. 國家及當地政府房地產政策A、土地供給政策B、稅收政策和金融政策4. 客戶需求改變與趨勢深圳及珠江三角洲房地產市場情況及趨勢 第8頁二. 當前及潛

4、在競爭對手發展戰略1、主要對手土地貯備情況和發展戰略2、潛在競爭對手發展戰略 合生創展。 和黃。1. 三年經營計劃外部環境分析第9頁三年經營計劃內部環境分析企業內部資源與環境分析 經營能力和項目資源人力資源現實狀況資金情況管理情況第10頁三年經營計劃內部環境分析第11頁三年經營計劃內部環境分析第12頁三年經營計劃內部環境分析第13頁管理現實狀況1、確立“創新市場，跨地域發展”經營與發展戰略2、開創企業新文化，培育人才新土壤，學習創新清風撲鼻3、組織運作基本調整完成4、面對客戶權益高漲，客戶意識切實加強、服務競爭優勢提升起步三年經營計劃內部環境分析第14頁2.三年經營計劃企業戰略創新市場，跨地域

5、發展三、創新經營管理機制與模式四、以人為本、善待職員、實施人才開發與培養策略一、強化土地貯備能力 實現績效再增加二、實施品牌和客戶為中心發展策略第15頁3.三年經營計劃企業經營目標序言：企業文化建設四個維度協同：土地與經營業績目標客戶滿意度目標經營管理主題與目標人才培養與發展目標第16頁3.三年經營計劃企業經營目標績效目標第17頁3.三年經營計劃企業經營目標客戶滿意度目標第18頁3.三年經營計劃企業經營目標經營管理目標第19頁3.三年經營計劃企業經營目標人才培養與發展目標第20頁4.三年經營計劃企業經營控制性計劃利潤控制性計劃銷售控制性計劃資金控制性計劃土地貯備控制性計劃人力資源控制性計劃各項

6、目開發控制性計劃第21頁4.三年經營計劃企業經營控制性計劃第22頁4.三年經營計劃企業經營控制性計劃第23頁4.三年經營計劃企業經營控制性計劃第24頁4.三年經營計劃企業經營控制性計劃第25頁4.三年經營計劃企業經營控制性計劃第26頁4.三年經營計劃企業經營控制性計劃第27頁4.三年經營計劃企業經營控制性計劃培訓控制計劃第28頁4.三年經營計劃企業經營控制性計劃第29頁項目開發經營計劃框架編制說明項目章程總體經營要求資金質量項目組織架構工作職責分解成本控制項目開發控制性里程碑未決事項專業計劃編制時間第30頁項目開發經營計劃第31頁項目開發經營計劃第32頁項目開發經營計劃第33頁項目開發經營計劃

7、第34頁項目開發經營計劃第35頁項目開發經營計劃第36頁項目開發經營計劃第37頁項目開發經營計劃第38頁項目開發經營計劃第39頁項目開發經營計劃第40頁懸而未決事項一期業主起訴三期規劃設計問題項目開發經營計劃第41頁項目開發經營計劃第42頁專業工作計劃第43頁計劃執行與檢驗第44頁計劃執行與檢驗日常監督與評審，職能部門各司其職總辦：全方面跟進萬創：自評與他評工程部：工程進度與品質成本部：造價與營銷費用銷售部：自評與他評財務部：資金與成本和效益節奏項目部：自評、被評和評他第45頁計劃體系制訂與調整流程三級計劃：各專業部門圍繞項目作業計劃由各專業部門擬稿，項目總經理審核，計劃管理工作組簽發一級計劃：三年經營計劃由企業計劃管理工作組擬稿，企業決議層審議，總經理簽發二級計劃：項目開發工作指導書等由相關責任部門擬稿，計劃管理工作組審核，企業總經理簽發例：項目開發工作指導書：項目經理部與各專業部門協調后擬稿，計劃管理工作組審核，企業總經理簽發第46頁計劃管理方法目標管理分析并形成企業戰略與經營目標層層分解至相關部門過程管理跟蹤企業戰略與經營目標執行情況評定目標計劃執行情況及其合理性調整目標計劃對作業計劃作出各部門協同調整