1、一個(gè)QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費(fèi)注冊網(wǎng)絡(luò)代理商：/一個(gè)QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢想，免費(fèi)注冊網(wǎng)絡(luò)代理商：/ 某某某珠寶金金行有限限公司文件編號號OL-SSY-000-000文件類別別制度類工具倉管管理制度度版本號/頁數(shù)01011/共55頁第11頁文件狀態(tài)態(tài)1目的為了使本本公司的的倉庫管管理規(guī)范范化，保保證財(cái)產(chǎn)產(chǎn)物資的的合理使使用，根根據(jù)企業(yè)業(yè)管理和和財(cái)務(wù)管管理的一一般要求求，結(jié)合合本公司司的具體體情況，特制定定本條例例。倉庫管理理員的崗崗位職責(zé)責(zé)根據(jù)本規(guī)規(guī)定做好好物資的的入庫和和出庫工工作，并并使物資資儲(chǔ)存、供應(yīng)、購置各各環(huán)節(jié)平平衡銜接接；做好物資資的保管管工作，實(shí)發(fā)實(shí)實(shí)記倉

2、庫庫實(shí)物帳帳，定期期清查、盤點(diǎn)庫庫存物資資，做到到帳、卡卡、物相相乎；積極開展展廢舊物物資、生生產(chǎn)余料料的回收收、整理理、利用用工作，協(xié)助做做好積壓壓物資的的處理工工作；4做好好倉庫安安全保衛(wèi)衛(wèi)工作和和消防工工作，確確保倉庫庫和物資資的安全全。倉庫物資資的入倉倉程序外購物資資到達(dá)后后，采購購員憑物物資購進(jìn)進(jìn)申請單單及送貨貨單、發(fā)發(fā)票辦理理入庫手手續(xù)，倉倉管員根根據(jù)物料料的名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、單價(jià)價(jià)填寫物物料入庫庫驗(yàn)收單單，檢查查質(zhì)量是是否合格格，將實(shí)實(shí)物點(diǎn)清清入庫，雙方核核對無誤誤后分別別簽字，倉管員員憑入庫庫驗(yàn)收單單的存根根登記倉倉庫實(shí)物物帳，一一聯(lián)交財(cái)財(cái)務(wù)，一一聯(lián)隨發(fā)發(fā)票辦理理報(bào)銷付付

3、款手續(xù)續(xù)；企業(yè)自身身生產(chǎn)的的成品入入庫，須須有質(zhì)量量管理部部門出具具的產(chǎn)品品質(zhì)量合合格證，由專人人送交成成品倉庫庫，倉管管員根據(jù)據(jù)入庫情情況填制制成品進(jìn)進(jìn)倉驗(yàn)收收單，雙雙方核對對無誤后后分別簽簽字，倉倉管員憑憑進(jìn)倉驗(yàn)驗(yàn)收單的的存根登登記倉庫庫實(shí)物帳帳，一聯(lián)聯(lián)交生產(chǎn)產(chǎn)車間作作產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)依據(jù)據(jù)，一聯(lián)聯(lián)交財(cái)務(wù)務(wù)作成本本核算依依據(jù)；委托外加加工的材材料完工工后，入入庫手續(xù)續(xù)如外購購物資的的入庫手手續(xù)，但但在“入庫單單”上注明明其來源源，并在在“外加工工登記簿簿“上予以以登記；因生產(chǎn)需需要而直直接進(jìn)入入生產(chǎn)車車間的外外購物料料或已完完工的委委托加工工材料，應(yīng)同時(shí)時(shí)辦理入入庫手續(xù)續(xù)和出庫庫手續(xù)，以準(zhǔn)確確反

4、映公公司的物物流量；車間余料料退庫應(yīng)應(yīng)填制紅紅字領(lǐng)料料單一式式三份，并在備備注欄內(nèi)內(nèi)詳細(xì)說說明原因因，如是是月底的的退料，則在辦辦理退料料手續(xù)的的同時(shí)，辦理下下月領(lǐng)料料手續(xù)；對于物料料驗(yàn)收入入庫過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和和品種等等不相乎乎或單價(jià)價(jià)異常的的現(xiàn)象，倉管員員有權(quán)拒拒絕辦理理入庫手手續(xù)，并并視其程程度報(bào)告告有關(guān)部部門或總總經(jīng)理處處理。倉庫物資資的出倉倉程序生產(chǎn)車間間領(lǐng)用原原料、工工具等物物資，倉倉管員憑憑生產(chǎn)、技術(shù)部部門的用用料定額額和車間間主管簽簽發(fā)的領(lǐng)領(lǐng)料單發(fā)發(fā)放，倉倉管員和和領(lǐng)料人人須在領(lǐng)領(lǐng)料單上上簽名，領(lǐng)料單單一式三三份，一一聯(lián)退回回車間作作為其物物資消耗耗的考核核依據(jù)，

5、一聯(lián)交交財(cái)務(wù)部部作為成成本核算算依據(jù)，一聯(lián)留留倉庫作作為登記記實(shí)物帳帳的依據(jù)據(jù)。公司倉庫庫的一切切產(chǎn)品的的對外發(fā)發(fā)放，一一律憑蓋蓋有財(cái)務(wù)務(wù)專用章章和總經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理委委托的代代理人簽簽名的商商品調(diào)拔拔單倉庫庫聯(lián)，由由公司業(yè)業(yè)務(wù)員辦辦理出庫庫手續(xù)，倉管員員根據(jù)“商品調(diào)調(diào)拔單“注明業(yè)業(yè)務(wù)承辦辦人，一一聯(lián)由倉倉庫作為為登記實(shí)實(shí)物帳的的依據(jù)，一聯(lián)由由倉管員員定期交交財(cái)務(wù)部部。發(fā)放外單單位委托托加工的的材料，應(yīng)同樣樣辦理出出庫手續(xù)續(xù)，但須須在出庫庫單上注注明，并并設(shè)置“外加工工登記簿簿”進(jìn)行登登記。對于一切切手續(xù)不不全的提提貨、領(lǐng)領(lǐng)料事項(xiàng)項(xiàng)，倉管管員有權(quán)權(quán)拒絕發(fā)發(fā)貨，并并視程度度報(bào)告有有關(guān)部門門或總經(jīng)

6、經(jīng)理處理理。倉庫物料料的保管管倉庫設(shè)置置商品材材料等實(shí)實(shí)物保管管帳，倉倉庫實(shí)物物帳按物物資類別別、品名名、規(guī)格格分類進(jìn)進(jìn)行進(jìn)銷銷儲(chǔ)存核核算；登登記數(shù)量量及單價(jià)價(jià)，同時(shí)時(shí)，在每每一商品品材料存存放點(diǎn)設(shè)設(shè)置商品品材料實(shí)實(shí)物登記記卡，只只記數(shù)量量，不記記金額；倉管員員根據(jù)入入倉單、出倉單單和領(lǐng)料料單及時(shí)時(shí)登記倉倉庫實(shí)物物帳及實(shí)實(shí)物登記記卡，保保證帳、卡、物物相符。2每月月必須對對庫存的的商品材材料進(jìn)行行實(shí)物盤盤點(diǎn)一次次，財(cái)務(wù)務(wù)人員予予以抽查查或監(jiān)盤盤，并由由倉管員員填制盤盤點(diǎn)表一一式三份份，一聯(lián)聯(lián)倉庫留留存，一一聯(lián)交財(cái)財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交交公司有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，并將將實(shí)物盤盤點(diǎn)數(shù)與與倉編制/日日期：審核/日日

7、期：批準(zhǔn)/日日期：某某珠寶寶金行有有限公司司文件編號號OL-SSY-000-000文件類別別制度類工具倉管管理制度度版本號/頁數(shù)01011/共55頁第22頁文件狀態(tài)態(tài)1庫實(shí)物帳帳核對，如有損損耗或升升溢，應(yīng)應(yīng)在盤點(diǎn)點(diǎn)表中相相關(guān)欄目目內(nèi)填寫寫，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)部核核實(shí)，并并報(bào)有關(guān)關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可可作調(diào)帳帳處理，以保證證財(cái)務(wù)帳帳、倉庫庫實(shí)物帳帳、實(shí)物物登記卡卡和實(shí)物物相乎合合。倉庫物資資的計(jì)量量工作應(yīng)應(yīng)按通用用的計(jì)量量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)實(shí)行，對對不同物物資采用用不同計(jì)計(jì)量方法法，確保保物資計(jì)計(jì)量的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。倉庫物資資的保管管根據(jù)各各種物資資不同種種類特性性，結(jié)合合倉庫條條件，用用不同方方法分別別存放，既保證證

8、物料免免受損害害，又保保證物料料進(jìn)出和和盤存方方便。建立和健健全出入入庫人員員登記制制度，入入庫人員員均須經(jīng)經(jīng)倉管員員同意，進(jìn)入倉倉庫人員員一律不不得攜帶帶易燃易易爆物品品，不得得在庫房房內(nèi)吸煙煙。倉管員工工作調(diào)動(dòng)動(dòng)時(shí)，必必須辦理理移交手手續(xù)，由由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)交交，表上上簽名，只有辦辦理完交交接手續(xù)續(xù)后，方方可離開開工作崗崗位。未按規(guī)定定辦理物物資入、出庫工工作而造造成物資資短缺、規(guī)格或或質(zhì)量不不合要求求和帳實(shí)實(shí)不符，倉管員員承擔(dān)由由此引起起的損失失。物資發(fā)放放1認(rèn)真真檢查領(lǐng)領(lǐng)料審批批程序是是否完善善，按物物料品名名、規(guī)格格、數(shù)量量逐一清清點(diǎn)，限限量發(fā)放放，不能能整批或或多量發(fā)發(fā)放；2如手手續(xù)

9、不全全，一律律不得發(fā)發(fā)料，發(fā)發(fā)出的各各類物資資，除質(zhì)質(zhì)量問題題不能使使用外，一律不不得更換換，當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量問題題時(shí)，必必須立即即反映及及通知供供應(yīng)商更更換；3規(guī)定定“以舊換換新”的物資資，以及及規(guī)定回回收的包包裝、容容器都要要做好回回收工作作并妥善善存放；領(lǐng)出的物物資，因因特殊情情況，需需作退庫庫處理，領(lǐng)料部部門應(yīng)及及時(shí)填寫寫“退料單單”，經(jīng)物物料管理理部主管管審批后后，倉管管員方可可按質(zhì)、按量核核實(shí)退貨貨，如領(lǐng)領(lǐng)出時(shí)間間太長或或損壞嚴(yán)嚴(yán)重，不不能再使使用，則則不能退退庫；發(fā)放物資資要堅(jiān)持持“先進(jìn)后后出”的規(guī)定定，同時(shí)時(shí)按實(shí)際際需要發(fā)發(fā)放，嚴(yán)嚴(yán)禁“一批清清”的簡單單發(fā)料方方法；管理好組組長

10、領(lǐng)料料發(fā)放手手續(xù)，不不能一次次性領(lǐng)取取太多，月未匯匯總一份份各組長長領(lǐng)用工工具月報(bào)報(bào)表交財(cái)財(cái)務(wù)部；嚴(yán)格執(zhí)行行多領(lǐng)少少取方法法管理。某某珠寶寶金行有有限公司司編制/日日期：審核/日日期：批準(zhǔn)/日日期：某某珠寶寶金行有有限公司司文件編號號OL-SSY-000-000文件類別別制度類倉管員工工作執(zhí)行行程序版本號/頁數(shù)01011/共55頁第33頁文件狀態(tài)態(tài)1交收程序序一切交收收手續(xù)必必須按實(shí)實(shí)物點(diǎn)收收入倉，禁止不不按實(shí)物物入倉而而填制入入倉單，否則一一切責(zé)任任由倉管管員自行行承擔(dān)；一切交收收必須實(shí)實(shí)物點(diǎn)清清雙方簽簽名確認(rèn)認(rèn)，誰主主管誰負(fù)負(fù)責(zé)，一一切爭議議以單據(jù)據(jù)為準(zhǔn)；一切設(shè)備備及更新新申購后后領(lǐng)用，必

11、須以以舊換新新，舊物物資指定定地點(diǎn)存存放。月盤點(diǎn)由倉管員員先填制制盤點(diǎn)月月結(jié)表，再由核核算統(tǒng)計(jì)計(jì)員進(jìn)行行實(shí)物盤盤點(diǎn)手續(xù)續(xù)依據(jù)；發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)不不乎，而而屬倉庫庫員自身身問題，由倉庫庫管理員員自行負(fù)負(fù)責(zé)賠償償；每月報(bào)表表、核算算員作出出統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)相乎乎后，應(yīng)應(yīng)于次月月5號前前交會(huì)計(jì)計(jì)員。待修物件件必須由倉倉庫管理理員通知知行政人人事部，由行政政人事部部安排工工程組進(jìn)進(jìn)行維修修；出倉時(shí)不不能不具具出倉單單，只作作內(nèi)部暫暫借調(diào)撥撥，雙方方簽名確確認(rèn)，收收回必須須銷數(shù)，否則自自行承擔(dān)擔(dān)流失責(zé)責(zé)任；必須及時(shí)時(shí)修理，及時(shí)追追回。廢料處理理每季度必必須將庫庫存料已已壞已無無用物取取出由財(cái)財(cái)務(wù)、總總經(jīng)理當(dāng)當(dāng)面

12、點(diǎn)算算核銷確確認(rèn)；所有廢料料核銷后后不能存存于正常常倉，應(yīng)應(yīng)放于專專一存放放廢料倉倉存放，不能扔扔掉。材料驗(yàn)收收對不熟悉悉其性能能的機(jī)械械、設(shè)備備工具，必須由由該使用用部門技技術(shù)人員員陪同驗(yàn)驗(yàn)收入倉倉；而倉庫無無按以上上規(guī)定而而自行驗(yàn)驗(yàn)收入倉倉，出現(xiàn)現(xiàn)問題時(shí)時(shí)，公司司一概不不負(fù)責(zé)任任。回倉再用用要求不屬申購購或增加加設(shè)備購購入的產(chǎn)產(chǎn)品，例例如工人人退倉等等卻不能能與正常常收入、付出帳帳頁共用用，規(guī)定定另設(shè)一一帳頁登登記；回倉再用用物品應(yīng)應(yīng)與正常常購入分分開地方方分類存存放。存庫秩序序必須保持持環(huán)境清清新，物物件整齊齊，按類類有條不不紊存放放；存放分類類必須清清楚列明明，分開開工具、機(jī)械、文具清

13、清楚劃分分；再用交接接按上第第二點(diǎn)手手續(xù)要求求劃分，不能與與第二點(diǎn)點(diǎn)手續(xù)同同放一齊齊；待維修亦亦應(yīng)規(guī)定定位置存存放；廢料的物物品分開開位置存存放。帳頁設(shè)置置正常進(jìn)出出倉明細(xì)細(xì)帳頁；員工領(lǐng)用用固定增增加登記記帳頁；回收再用用帳頁；發(fā)出維修修登記帳帳頁；報(bào)表必須須準(zhǔn)時(shí)于于次月22號交財(cái)財(cái)務(wù)核算算員。某某珠寶寶金行有有限公司司編制/日日期：審核/日日期：批準(zhǔn)/日日期：某某珠寶寶金行有有限公司司文件編號號OL-SSY-000-000文件類別別制度類工具倉管管職責(zé)與與權(quán)限版本號/頁數(shù)01011/共55頁第44頁文件狀態(tài)態(tài)1管理目的的：帳物物相乎，數(shù)據(jù)平平衡，控控制用量量，嚴(yán)格格濫存，數(shù)據(jù)真真實(shí)。職責(zé)認(rèn)真

14、貫徹徹執(zhí)行倉倉庫管理理制度，工作認(rèn)認(rèn)真，盡盡忠職守守堅(jiān)守崗位位，做到到隨時(shí)以以有物料料存庫，滿足生生產(chǎn)需要要。具有良好好的職業(yè)業(yè)道德，對已入入庫存的的各類物物品，沒沒有入倉倉的要補(bǔ)補(bǔ)入倉，不得據(jù)據(jù)為已有有或隨便便把庫存存里的物物品送人人。倉管員工工作時(shí)間間有得帶帶外人進(jìn)進(jìn)入倉庫庫，不得得在倉庫庫內(nèi)聊天天，嚴(yán)禁禁倉內(nèi)吸吸煙。嚴(yán)格執(zhí)行行上、下下班制度度，做好好倉庫防防火、防防盜、防防潮、防防腐的工工作，經(jīng)經(jīng)常檢查查貨物及及能源。做到帳目目清楚，帳物一一致。抓好物料料進(jìn)出倉倉的計(jì)量量，檢查查工作，任何物物件都應(yīng)應(yīng)入庫儲(chǔ)儲(chǔ)存。倉管員要要努力學(xué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)務(wù)知識，不斷提提高業(yè)務(wù)務(wù)水平，對所管管理的物物料品種

15、種，等級級，質(zhì)量量等要有有一定的的鑒別能能力。如發(fā)現(xiàn)倉倉管員對對工作不不負(fù)責(zé)任任，出現(xiàn)現(xiàn)倉庫混混亂或帳帳物不乎乎，由于于不守職職責(zé)而造造成倉庫庫火、水水災(zāi)等原原因損失失，根據(jù)據(jù)情節(jié)追追究倉管管員法律律及經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任。生產(chǎn)員工工抽屜鎖鎖匙要妥妥善存放放，工人人不得自自行換鎖鎖，由于于人為性性損壞，開具罰罰款單后后到倉庫庫還鎖更更換。收到人事事部曠工工人員名名單，需需立即點(diǎn)點(diǎn)清工具具及通知知后勤清清潔好抽抽屜、臺(tái)臺(tái)面、如如有失物物速呈交交行政人人事部。每月應(yīng)做做好盤點(diǎn)點(diǎn)月結(jié)報(bào)報(bào)表，財(cái)財(cái)務(wù)不得得虛報(bào)。年結(jié)時(shí)要要把公司司所屬資資產(chǎn)，固固定、流流動(dòng)、損損耗資產(chǎn)產(chǎn)全面盤盤點(diǎn)交財(cái)財(cái)務(wù)。酒精、化化工用品品、天那

16、那水、除除臘水要要求用礦礦泉水瓶瓶分開發(fā)發(fā)放，天天那水、電油每每天由倉倉庫發(fā)出出，由保保安添加加，下班班只允許許小量存存于保安安室。物料存放放應(yīng)按物料料不同屬屬性分區(qū)區(qū)存放，每一品品種標(biāo)明明存?zhèn)}卡卡記錄，保持衛(wèi)衛(wèi)生及空空氣暢通通。所有報(bào)廢廢物料，以舊換換新的物物料，分分開一區(qū)區(qū)域存放放。汽油，天天拿水不不得放于于倉庫內(nèi)內(nèi)，應(yīng)放放于專用用危險(xiǎn)物物品庫。物料入庫庫料入庫必必須嚴(yán)格格執(zhí)行入入庫驗(yàn)收收制度，須憑采采購計(jì)劃劃（申請請），進(jìn)進(jìn)貨發(fā)票票以及質(zhì)質(zhì)檢部門門的質(zhì)量量驗(yàn)收合合格單，對物料料的品種種、規(guī)格格、數(shù)量量、質(zhì)量量、等級級等進(jìn)行行驗(yàn)收，填寫入入庫單后后入庫，不符合合要求之之物料，嚴(yán)禁入入庫。物

17、料出庫庫指定主管管簽名開開具物料料領(lǐng)料單單發(fā)貨，單據(jù)簽簽名要齊齊全，發(fā)發(fā)貨準(zhǔn)確確無誤，領(lǐng)料單單不得涂涂改，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)、發(fā)發(fā)料雙方方核實(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤，雙方方簽名后后方可出出倉。建立健全全倉庫分分類明細(xì)細(xì)帳，每每日一小小結(jié)，每每月進(jìn)行行一次盤盤點(diǎn)，并并同財(cái)務(wù)務(wù)核實(shí)成成本，準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤，做到到帳、物物一致。倉庫物料料申購計(jì)計(jì)劃要合合理，以以防物料料短缺或或積壓。工人領(lǐng)用用管理設(shè)立各車車間工人人須用工工具明細(xì)細(xì)帳；設(shè)立組長長領(lǐng)用帳帳。某某珠寶寶金行有有限公司司編制/日日期：審核/日日期：批準(zhǔn)/日日期：某某珠寶寶金行有有限公司司文件編號號OL-SSY-000-000文件類別別制度類工具倉記記帳員職職責(zé)與權(quán)權(quán)

18、限版本號/頁數(shù)01011/共55頁第55頁文件狀態(tài)態(tài)1職責(zé)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行工工具倉管管理制度度，所有有外購物物件由記記帳員開開具入倉倉單，倉倉管員憑憑入倉單單收貨，不能先先入倉后后補(bǔ)單，如有發(fā)發(fā)現(xiàn)，一一律重嚴(yán)嚴(yán)處理；所有物料料退倉，由記帳帳員開具具內(nèi)部退退料單，倉管員員憑退料料單入倉倉；每月帳項(xiàng)項(xiàng)，由記記帳員準(zhǔn)準(zhǔn)確編制制報(bào)表，盤點(diǎn)核核實(shí)數(shù)據(jù)據(jù)，于次次月5號號前交財(cái)財(cái)務(wù)；盤點(diǎn)時(shí)須須復(fù)核庫庫存物料料及借出出物料準(zhǔn)準(zhǔn)確性；需維修的的物件，及時(shí)通通知工程程組進(jìn)行行維修，確保生生產(chǎn)工具具的正常常使用；材料帳頁頁管理所有帳頁頁必須真真實(shí)填寫寫，如實(shí)實(shí)反映明明細(xì)帳，妥善保保存進(jìn)出出退倉單單據(jù)，以以備核查查；每天帳頁頁，必須須按財(cái)務(wù)務(wù)出數(shù)模模式，日日結(jié)月清清，不