1、Word 采購(gòu)流程管理制度（全文完整） 下面是我為大家整理的選購(gòu)流程管理制度（全文完整）,供大家參考。 選購(gòu)管理程序 一、目的 為了提高公司選購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購(gòu)成本，滿(mǎn)意工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資選購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的協(xié)作，特制訂本制度。 二、范圍 適用于本公司全部選購(gòu)的物料及耗材品 三、定義 3.1 物料：指本公司所經(jīng)營(yíng)所需之直接與間接物料 3.2 選購(gòu)人員：選購(gòu)部執(zhí)行選購(gòu) 3.3 需求人員：各部門(mén)開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)之人員 四、選購(gòu)作業(yè)流程 4.1.請(qǐng)購(gòu)的定義：請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)依據(jù)市場(chǎng)及門(mén)店需求確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫(xiě)物料申請(qǐng)給部門(mén)經(jīng)理審核后提

2、交選購(gòu)部。 4.2 選購(gòu)作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱(chēng)，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請(qǐng)款之過(guò)程 4.3 應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需選購(gòu)物品現(xiàn)有的供貨商無(wú)法達(dá)成，就在網(wǎng)上或自薦、展銷(xiāo)會(huì)等開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，則由選購(gòu)部對(duì)其供貨商進(jìn)行選擇及評(píng)估流程對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需選購(gòu)的產(chǎn)品中有被客戶(hù)批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則選購(gòu)部在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，必需從客戶(hù)批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上選購(gòu)有關(guān)產(chǎn)品，如選購(gòu)部要從其他供貨商處選購(gòu)時(shí)，必需將此供貨商供應(yīng)給客戶(hù)批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶(hù)批準(zhǔn)被列與客戶(hù)指定的供應(yīng)商后，選購(gòu)方可從該供應(yīng)商處選購(gòu)物料。如客戶(hù)有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶(hù)

3、對(duì)原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí)，選購(gòu)人員必需準(zhǔn)時(shí)對(duì)此客戶(hù)批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新 4.4 對(duì)直接購(gòu)買(mǎi)的物料，由選購(gòu)人員收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價(jià)格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。假如是重復(fù)性的選購(gòu)，選購(gòu)直接在系統(tǒng)下選購(gòu)訂單并打印，經(jīng)選購(gòu)負(fù)責(zé)人簽核后傳真給供應(yīng)商，假如 是新物料或新供應(yīng)商，則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評(píng)估及樣品評(píng)估流程，進(jìn)行記錄。然后才能執(zhí)行選購(gòu)流程傳真給供應(yīng)商。選購(gòu)須進(jìn)行選購(gòu)追蹤及監(jiān)控選購(gòu)的物料，準(zhǔn)時(shí)精確 的到達(dá)公司入庫(kù)，然后財(cái)務(wù)依據(jù)送貨單，入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)賬。如供應(yīng)商無(wú)法按交期交貨時(shí)，選購(gòu)應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料，或?qū)嵭芯o急對(duì)應(yīng)措施如周期較長(zhǎng)的物料可先行訂貨，但要征求選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人

4、的同意. 4.5 間接物料選購(gòu)，由需求人員填寫(xiě)物料請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行選購(gòu)作業(yè)。選購(gòu)對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核以及交期確認(rèn)。如選購(gòu)的產(chǎn)品之質(zhì)量對(duì)提交給客戶(hù)的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無(wú)任何影響的物料選購(gòu)由需求部門(mén)依據(jù)其實(shí)際工作需要報(bào)經(jīng)選購(gòu)經(jīng)理審批，由選購(gòu)員直接進(jìn)行選購(gòu)作業(yè)。 4.6 選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在選購(gòu)單上說(shuō)明，如所選購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法描述清晰時(shí)，則需求部門(mén)或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求。且選購(gòu)須與供應(yīng)商確認(rèn)選購(gòu)物料之版次是否相符。 五請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定 （1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要求填寫(xiě)完整、清楚 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門(mén)； （2）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求選購(gòu)部簽字

5、接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份； （3）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （4）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。 4公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén) （1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)； （2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)； （3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。 六、選購(gòu)部接收請(qǐng)購(gòu)單作業(yè)流程 1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn) （1）選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否根據(jù)規(guī)定填寫(xiě)完整、清楚，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)方案不選購(gòu)，名稱(chēng)

6、規(guī)格等不完整清楚不選購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不選購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購(gòu)的原則； （3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存； （4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定 （1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； （2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)； （4）重要的項(xiàng)目選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 七、詢(xún)價(jià)規(guī)定 1詢(xún)價(jià)請(qǐng)應(yīng)仔細(xì)批閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通； 2屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包選購(gòu)； 3對(duì)于緊

7、急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； 4全部選購(gòu)項(xiàng)目上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)就最好的； 5對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推舉選購(gòu)替代品； 6遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次選購(gòu)金額大于 5 萬(wàn)的選購(gòu)狀況，詢(xún)價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本狀況，根據(jù)附表（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢(xún)價(jià)或發(fā)放訂單； 7詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)； 8除固定資產(chǎn)外單次選購(gòu)金額在 5 千以下項(xiàng)目可以自行選購(gòu)；單次選購(gòu)金額預(yù)算金額在 5 千元以上的全部項(xiàng)目都應(yīng)要求至少二家上的供應(yīng)商參加比價(jià)或選購(gòu)，單次選購(gòu)

8、金額預(yù)算價(jià)格在 2 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由選購(gòu)部組織選購(gòu)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)督； 9比價(jià)選購(gòu)或招標(biāo)選購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實(shí)力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的力量； 10在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特別狀況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 八、比價(jià)、議價(jià) 1對(duì)廠商的供應(yīng)力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出； 3收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)狀況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格； 4重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)肯定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等； 5參

9、考目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。 九、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總 1比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總； 2比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)附表（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核； 3如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。 十、合同的簽訂規(guī)定。 1合同 合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛(ài)護(hù)。廣義合同指全部法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的選購(gòu)工作主要涉及五金產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。 2.合同簽訂及其規(guī)定

10、 1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任； 2）以定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低； 3）為防止合同訂單增加或增加無(wú)依據(jù)，打包選購(gòu)時(shí)要求供貨方供應(yīng)分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單； 4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的狀況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)幫助清點(diǎn)； 5）質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開(kāi)頭并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期； 6）具體商定發(fā)票的供應(yīng)時(shí)間及要求； 7）針對(duì)不同的合同商定不同的付款方式，如設(shè)備類(lèi)的合同一般應(yīng)分根據(jù)預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任肯定要具體、詳細(xì)； 10）簽

11、訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。 十一、付款及合同執(zhí)行 1付款規(guī)定 （1）全部已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （2）根據(jù)進(jìn)度付款的選購(gòu)項(xiàng)目必需確保質(zhì)檢合格方可付款； （3）財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在 3 天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知選購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 2合同執(zhí)行 (1) 已簽訂合同由選購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如消失問(wèn)題，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約； （3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同； 十二、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù) 1報(bào)驗(yàn) （1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收； （2）對(duì)于不同類(lèi)型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收； （4）質(zhì)檢部門(mén)在接到選購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū)，對(duì)于質(zhì)檢不準(zhǔn)時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的狀況質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任； （5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。 2入庫(kù) （1）公司全部的生產(chǎn)材料、設(shè)