1、項目“三標(biāo)一體”管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)1、項目“三標(biāo)一體”管理流程圖2、項目“三標(biāo)一體”管理工作標(biāo)準(zhǔn)第 1 頁 共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料資源配置B2任務(wù)程序項目部組建時，項目經(jīng)理應(yīng)配置滿足施工必需的資源，明確項目內(nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表，并公開其姓名、職務(wù)、職責(zé)、聯(lián)系電話，方便員工反映問題；5個工作日項目內(nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表在施工過程中，應(yīng)及時將項目上的問題及員工意見和建議向上級有關(guān)部門反映；項目部應(yīng)配備必需的檢測設(shè)備，對重要環(huán)境因素和重大危險源實施監(jiān)視和測量；上級相關(guān)職能部門協(xié)助、配合項目的資源配置。管理點項目資源配置的組織與利用。宣傳落實公

2、司管理方針B3任務(wù)程序項目經(jīng)理在開工前，應(yīng)組織項目管理人員學(xué)習(xí)理解公司的管理方針及其內(nèi)涵，并落實有效的宣傳和溝通方式，組織相關(guān)部門和人員對公司管理方針進行宣傳；2個工作日項目相關(guān)部門和人員，利用會議、墻報、廣播、標(biāo)語、文件等形式宣傳公司的管理方針及其內(nèi)涵，以利于項目全體員工理解和有效貫徹，并為業(yè)主和公眾所了解；5個工作日項目經(jīng)理在施工過程中，應(yīng)對公司管理方針的貫徹落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時改進。管理點管理方針的有效貫徹。制訂項目管理目標(biāo)及其分解B4任務(wù)程序項目管理目標(biāo)及各部門分目標(biāo)項目經(jīng)理在開工前，應(yīng)組織項目相關(guān)部門和人員，根據(jù)公司管理目標(biāo)，結(jié)合項目實際，制訂項目管理目標(biāo)；2個工作日項目部

3、相關(guān)部門和人員配合項目經(jīng)理制訂項目管理目標(biāo)，提出意見和建議；2個工作日項目經(jīng)理應(yīng)明確目標(biāo)管理部門，并將項目管理目標(biāo)分解落實到部門和人員，進行目標(biāo)分解；5個工作日目標(biāo)管理部門應(yīng)定期對項目管理目標(biāo)的完成情況進行檢查。管理點項目部管理目標(biāo)的確定、分解。策劃建立項目管理體系B5任務(wù)程序管理職責(zé)、管理制度、辦法項目經(jīng)理在開工前，應(yīng)組織項目相關(guān)部門和人員，進行項目管理體系的策劃，落實各項管理職責(zé)，編制各項管理制度，建立文件化的項目管理體系；30個工作日項目相關(guān)部門和人員協(xié)助、配合項目經(jīng)理，結(jié)合項目實際，對本部門業(yè)務(wù)管理工作進行策劃。30個工作日管理點項目文件化管理體系的建立。第 2 頁 共 3 頁任務(wù)名稱

4、節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料編制項目管理計劃H6任務(wù)程序項目管理計劃項目部在開工準(zhǔn)備階段，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員編制項目管理計劃，對項目產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全各項管理過程進行策劃；30個工作日項目管理計劃的編制應(yīng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個標(biāo)準(zhǔn)的要求及顧客、業(yè)主、項目所在地地方政府要求；可以依據(jù)公司或各子（分）公司的項目管理計劃編寫導(dǎo)則進行編寫，也可以自行規(guī)定；項目管理計劃經(jīng)項目總工審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施；2個工作日項目管理計劃應(yīng)發(fā)至使用部門和人員，并報上級主管部門。5個工作日管理點項目管理計劃的編制。全員培訓(xùn)H7任務(wù)程序培訓(xùn)臺帳及相關(guān)資料項目部開工前，相關(guān)職能部門應(yīng)組織

5、對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、公司管理手冊、程序文件及項目管理計劃的宣貫培訓(xùn)；30個工作日項目部各部門和人員協(xié)助、配合并參加培訓(xùn)；培訓(xùn)方式可采用會議、墻報、廣播、聽課等，可以自行培訓(xùn)，也可以請上級主管部門培訓(xùn)。管理點培訓(xùn)的實施。管理計劃的執(zhí)行及檢查H8C9任務(wù)程序檢查通報施工過程中，項目部相關(guān)部門嚴(yán)格按照項目管理計劃的要求，對各項管理工作實施控制，確保施工過程受控；項目副經(jīng)理組織、項目總工參與，每季度定期對項目管理計劃的實施情況進行檢查；2個工作日項目部相關(guān)部門和人員配合、接受項目管理計劃檢查，提供相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)；針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，項目副經(jīng)理組織相關(guān)部門和人員制定糾正或預(yù)防

6、措施，實施整改。10個工作日管理點項目管理計劃的實施與檢查。組織項目內(nèi)部審核B10E10任務(wù)程序內(nèi)審檢查記錄、內(nèi)審報告項目經(jīng)理應(yīng)定期組織相關(guān)部門和人員對項目管理體系運行情況實施內(nèi)部審核；項目內(nèi)部審核至少每半年進行一次，主要針對項目管理計劃和項目各項管理制度執(zhí)行情況所進行的綜合性檢查；3個工作日項目內(nèi)審員具體實施項目內(nèi)部審核工作，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題出具不合格報告，督促相關(guān)部門實施整改；10個工作日相關(guān)部門配合、接受檢查，對本部門存在的問題制定糾正和預(yù)防措施，實施整改；10個工作日項目內(nèi)審員總結(jié)檢查情況，編制項目內(nèi)審報告，報項目經(jīng)理審批后發(fā)布，并上報公司主管部門。5個工作日管理點內(nèi)部審核的實施。

7、第 3 頁 共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料組織管理體系運行評價制定改進措施B11B12任務(wù)程序評價報告項目經(jīng)理應(yīng)定期組織對項目管理體系運行情況進行自我評價；每季度針對項目管理計劃的檢查情況，組織召開會議，對管理體系運行情況進行自我評價；1個工作日每半年針對項目內(nèi)部審核情況，對管理體系運行總體情況進行自我評價； 1個工作日項目相關(guān)部門和人員對本部門業(yè)務(wù)管理工作進行評價；1個工作日項目環(huán)保員對環(huán)境保護方面符合法律法規(guī)情況予以評價，編制合規(guī)性評價報告，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，上報公司發(fā)展規(guī)劃部；2個工作日項目經(jīng)理根據(jù)評價結(jié)果，組織相關(guān)部門和人員制定糾正和預(yù)防措施，落實責(zé)任部門，并實施跟

8、蹤驗證。10個工作日管理點實施評價與改進措施的落實。內(nèi)外部審核及持續(xù)改進B13B14任務(wù)程序不合格報告公司發(fā)展規(guī)劃部組織對項目部管理體系運行情況實施內(nèi)部審核，內(nèi)審面不得低于70%；部署安排并配合認證機構(gòu)對項目部實施的外部審核；5個工作日項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)部門和人員協(xié)助、配合、接受公司組織的內(nèi)審及外審工作；2個工作日公司發(fā)展規(guī)劃部將內(nèi)審及外審結(jié)果及時反饋至項目部，作為項目部持續(xù)改進管理體系運行工作的依據(jù)；2個工作日項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)部門和人員針對審核結(jié)果，進行原因分析并制定糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進項目管理工作；2個工作日項目內(nèi)審員督促相關(guān)部門落實整改措施，并實施驗證，及時將整改情況反饋至

9、公司發(fā)展規(guī)劃部。10個工作日管理點制定糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進項目管理工作。編制：朱鋒 審核：曾耀成附錄-1：項目管理內(nèi)容：項目管理內(nèi)容包括以下幾方面。產(chǎn)品質(zhì)量方面：進行圖紙會審、平面布置，作好施工準(zhǔn)備，嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計施工；明確工程項目的特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對特殊過程的過程能力、人員、設(shè)備要進行預(yù)先鑒定，保證人員持證上崗，設(shè)備能力完好，施工方案可行，在施工中進行連續(xù)監(jiān)控，作好記錄；針對項目的難點、重點制定預(yù)防措施，并組織實施；物資管理：評價選擇合格供方，建立合格供方名單，在合格供方名單中確定物資供應(yīng)方，把好物資進場驗收關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定作好物資檢驗和試驗，產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)范，可追溯記錄詳實

10、，物資保管、防護、搬運、貯存符合規(guī)定，物資帳、卡、物相符，定期進行自查；分類建立受控文件資料清單，對受控文件予以控制，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集等。搜集與工程質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單。配置工程所需的機械設(shè)備及檢測設(shè)備，分別建立機械設(shè)備臺帳、監(jiān)視及測量裝置臺帳。機械設(shè)備應(yīng)作好進場驗收和日常維護，檢測設(shè)備應(yīng)作好校驗工作，并分別保存記錄。嚴(yán)格按照合同工期組織施工，保證工程如期完工。根據(jù)工程特點制定產(chǎn)品防護措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防護交接，避免不必要的顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)，確保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或損壞；嚴(yán)格工程質(zhì)量檢驗制度，對工程建

11、設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文規(guī)定的、影響結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵工序、與“四新”有關(guān)的質(zhì)量問題、質(zhì)量通病、項目的特定難點應(yīng)加強控制，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序等要求及時作好質(zhì)量記錄；建立不合格品臺帳，對不合格品予以控制，發(fā)現(xiàn)不合格品立即報告有關(guān)人員，采取相應(yīng)措施，作好記錄；對產(chǎn)品質(zhì)量中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時制定糾正措施，防止同類問題再發(fā)生；建立數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用臺帳，有針對性地應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)和方法改進產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量；加強特種設(shè)備管理，建立特種作業(yè)人員名單，保證特種作業(yè)人員持證上崗；與顧客（監(jiān)理）保持聯(lián)系，建立顧客（監(jiān)理）意見簿，有計劃地、主動地回訪建設(shè)單位和用戶,及時獲取有關(guān)信息予以改進，關(guān)注并測量顧客滿意度

12、；將上述要求告之分包方（勞務(wù)分包方），并督促其執(zhí)行。環(huán)境保護方面：施工平面設(shè)計應(yīng)重點考慮環(huán)境保護及相關(guān)方要求，強污染源應(yīng)遠離敏感區(qū)（如河流、居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等）；進行環(huán)境因素辯識，建立環(huán)境因素清單。評價出重要環(huán)境因素并建立重要環(huán)境因素清單。針對重要環(huán)境因素編制環(huán)境管理方案，按照方案中的措施逐項實施；建立環(huán)境法律法規(guī)清單，尤其要收集項目所在地的地方法規(guī)；隧道及砼攪拌站的施工廢水應(yīng)設(shè)置沉淀池，經(jīng)沉淀后排放，生活污水（包括食堂污水）亦應(yīng)設(shè)置沉淀池和隔油池，排放路徑應(yīng)遠離河道及居民生活區(qū)；煙塵、粉塵排放應(yīng)按照國家及地方有關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)措施，確保達標(biāo)排放。砼攪拌站應(yīng)安設(shè)防護棚防止粉塵飛揚，生活鍋爐應(yīng)

13、安裝除煙裝置；噪聲控制：機加工切割、木工電鋸、砼攪拌及震搗等強噪聲源應(yīng)遠離居住、醫(yī)院、學(xué)校等敏感區(qū)，并設(shè)置隔音棚；施工棄碴運送到指定地點；生活及辦公垃圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分類堆放和處理；工地廁所應(yīng)設(shè)化糞池；機加工及木工產(chǎn)生的切削分類堆放，統(tǒng)一處理；物資包裝物（紙、袋、箱、桶）亦應(yīng)集中處理；廢油、廢舊油棉紗、油手套應(yīng)指定回收地點，統(tǒng)一處理；嚴(yán)格火、電、易燃易爆、危化品管理，建立危化品清單；合理配置并定期檢查滅火器材，杜絕火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生；施工中應(yīng)注意植被保護，防止水土流失；采取有效措施教育員工節(jié)約水、電、氣等能源，力求節(jié)約能源；定期進行環(huán)境排放指標(biāo)監(jiān)測，如水污染源、噪聲

14、、粉塵等，以確定是否達標(biāo)排放，保存監(jiān)測記錄；制定火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案，組織培訓(xùn)或演練，并保存記錄；定期組織環(huán)境保護大檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進；上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。職業(yè)健康安全方面：進行危險源辯識，建立危險源清單、重大危險源清單，編制職業(yè)健康安全管理方案，并組織落實；建立有毒有害作業(yè)人員名單，按照國家規(guī)定定期體檢，并保存記錄；建立勞動保護用品發(fā)放清單按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配備勞動保護用品；制定各種安全防護措施，包括獎罰措施，并定期檢查；施工現(xiàn)場懸掛職業(yè)健康安全警示標(biāo)識；加強食堂管理，操作人員有健康證，食堂衛(wèi)生清潔，生熟案、刀分開，并配置滅火器；制定預(yù)防食物中毒的措施

15、和應(yīng)急預(yù)案；不得私拉亂接電線，各種電閘箱有專人管理，并配鎖；安全防護到位，并經(jīng)常組織檢查；編制高空墜落、洪水等應(yīng)急預(yù)案，并組織培訓(xùn)或演練；定期監(jiān)測粉塵、噪聲、電焊弧光等危險源，確保達標(biāo)排放，并保記錄；定期組織職業(yè)健康安全檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進；上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。附錄-2：項目管理目標(biāo)內(nèi)容：項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)內(nèi)容包括：公司的管理目標(biāo)；業(yè)主的要求（如合同、設(shè)計圖等）；國家及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)要求；施工所在地地方政府的政策性要求；企業(yè)附加的要求等。附錄-3：各項支持性文件：執(zhí)行本流程及標(biāo)準(zhǔn)過程中，各項支持性文件如下：公文處理辦法 XX一局集

16、團有限公司管理文件匯編技術(shù)檔案管理辦法 XX一局集團有限公司管理文件匯編文書檔案管理辦法 XX一局集團有限公司管理文件匯編物資管理辦法 XX一局集團有限公司管理文件匯編施工技術(shù)管理條例 XX一局集團有限公司管理文件匯編工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法 XX一局集團有限公司管理文件匯編職業(yè)健康安全監(jiān)督管理辦法 XX一局集團有限公司管理文件匯編安全標(biāo)準(zhǔn)工地評定辦法 XX一局集團有限公司管理文件匯編環(huán)境保護管理辦法 XX一局集團有限公司管理文件匯編施工臨時設(shè)施鑒定管理規(guī)定 XX一局集團有限公司管理文件匯編設(shè)備管理規(guī)則 XX一局集團有限公司管理文件匯編工程機械修理手冊 XX一局集團有限公司管理文件匯編計量管理辦法 XX一局集團有限公司管理文件匯編職業(yè)病防治實施辦法 XX一局集團有限公司管理文件匯編職業(yè)健康管理實施辦法 XX一局集團有限公司管理文件匯編鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程 （79）鐵物字