1、PAGE fillin請輸入文件封面標題任務績效效指標二二二年八月月 第 PAGE 145 頁 共 NUMPAGES 145 頁 目 錄TOC o 1-4 h z HYPERLINK l _Toc492914316 第一章公公司任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914316 h 6 HYPERLINK l _Toc492914317 1.1 人力力資源部部 PAGEREF _Toc492914317 h 6 HYPERLINK l _Toc492914318 人力資源源部部長長任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914318 h 6 HYPERLINK l _Toc4

2、92914319 人力資源源部薪酬酬考核任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914319 h 88 HYPERLINK l _Toc492914320 人力資源源部招聘聘培訓任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914320 h 99 HYPERLINK l _Toc492914321 人力資源源部工時時定額任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914321 h 110 HYPERLINK l _Toc492914322 人力資源源部社會會保險任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914322 h 111 HYPERLINK l _Toc4929143

3、23 1.2 計劃劃財務部部 PAGEREF _Toc492914323 h 12 HYPERLINK l _Toc492914324 計劃財務務部部長長任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914324 h 12 HYPERLINK l _Toc492914325 計劃財務務部副部部長任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914325 h 144 HYPERLINK l _Toc492914326 計劃財務務部經營營計劃任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914326 h 116 HYPERLINK l _Toc492914327 計劃財務務部綜合合會計任任務

4、績效效指標 PAGEREF _Toc492914327 h 117 HYPERLINK l _Toc492914328 計劃財務務部往來來帳/內部考考核任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914328 h 188 HYPERLINK l _Toc492914329 計劃財務務部稅務務管理任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914329 h 119 HYPERLINK l _Toc492914330 計劃財務務部出納納任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914330 h 20 HYPERLINK l _Toc492914331 計劃財務務部民品品室-核算/工資

5、管管理考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914331 h 21 HYPERLINK l _Toc492914332 計劃財務務部民品品室-成本管管理考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914332 h 22 HYPERLINK l _Toc492914333 計劃財務務部民品品室-固定資資產/內部定定價/銷售考考核任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914333 h 233 HYPERLINK l _Toc492914334 計劃財務務部軍品品室-核算/工資管管理考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914334 h 24 HY

6、PERLINK l _Toc492914335 計劃財務務部軍品品室-成本管管理考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914335 h 25 HYPERLINK l _Toc492914336 計劃財務務部軍品品室-固定資資產/內部定定價考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914336 h 26 HYPERLINK l _Toc492914337 1.3 技技術改造造辦公室室 PAGEREF _Toc492914337 h 27 HYPERLINK l _Toc492914338 技改辦主主任任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914338 h 2

7、77 HYPERLINK l _Toc492914339 技改辦非非標設計計員考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914339 h 29 HYPERLINK l _Toc492914340 技改辦機機械技術術員考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914340 h 30 HYPERLINK l _Toc492914341 技改辦電電氣技術術員考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914341 h 31 HYPERLINK l _Toc492914342 技改辦軟軟件技術術員考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914342 h

8、32 HYPERLINK l _Toc492914343 技改辦硬硬件技術術員考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914343 h 33 HYPERLINK l _Toc492914344 技改辦土土建施工工員考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914344 h 34 HYPERLINK l _Toc492914345 1.4 辦公公室 PAGEREF _Toc492914345 h 355 HYPERLINK l _Toc492914346 辦公室主主任任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914346 h 355 HYPERLINK l _To

9、c492914347 辦公室副副主任考考核任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914347 h 366 HYPERLINK l _Toc492914348 辦公室黨黨辦秘書書考核任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914348 h 337 HYPERLINK l _Toc492914349 辦公室公公司辦秘秘書考核核任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914349 h 38 HYPERLINK l _Toc492914350 辦公室法法律法規規考核任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914350 h 339 HYPERLINK l _Toc492

10、914351 辦公室機機要管理理任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914351 h 40 HYPERLINK l _Toc492914352 辦公室打打字/收發考考核任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914352 h 411 HYPERLINK l _Toc492914353 辦公室司司機任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914353 h 422 HYPERLINK l _Toc492914354 1.5 思思想政治治工作/企業文文化部 PAGEREF _Toc492914354 h 443 HYPERLINK l _Toc492914355 思想政治

11、治/企業文化化部部長長任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914355 h 43 HYPERLINK l _Toc492914356 思想政治治/企業文文化部副副部長任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914356 h 445 HYPERLINK l _Toc492914357 思想政治治/企業文文化部組組織紀檢檢監查干干事任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914357 h 466 HYPERLINK l _Toc492914358 思想政治治/企業文文化部審審計干事事任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914358 h 47 HYPERLIN

12、K l _Toc492914359 思想政治治/企業文文化部工工團干事事任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914359 h 48 HYPERLINK l _Toc492914360 思想政治治/企業文文化部企企業文化化/宣傳干干事任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914360 h 499 HYPERLINK l _Toc492914361 第二章民民品事業業部任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914361 h 500 HYPERLINK l _Toc492914362 2.1 市市場部 PAGEREF _Toc492914362 h 550 HYPER

13、LINK l _Toc492914363 市場部部部長任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914363 h 500 HYPERLINK l _Toc492914364 市場部副副部長任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914364 h 552 HYPERLINK l _Toc492914365 市場部客客戶經理理任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914365 h 53 HYPERLINK l _Toc492914366 市場部業業務經理理任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914366 h 54 HYPERLINK l _Toc49291436

14、7 市場部內內勤任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914367 h 555 HYPERLINK l _Toc492914368 2.2 生生產采購購部 PAGEREF _Toc492914368 h 566 HYPERLINK l _Toc492914369 生產采購購部部長長任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914369 h 56 HYPERLINK l _Toc492914370 生產采購購部副部部長任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914370 h 588 HYPERLINK l _Toc492914371 生產采購購部生產產計劃/統計任任務績效

15、效指標 PAGEREF _Toc492914371 h 660 HYPERLINK l _Toc492914372 生產采購購部調度度任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914372 h 61 HYPERLINK l _Toc492914373 生產采購購部外協協管理任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914373 h 662 HYPERLINK l _Toc492914374 生產采購購部零件件保管任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914374 h 663 HYPERLINK l _Toc492914375 生產采購購部成品品保管任任務績效效指標 PAG

16、EREF _Toc492914375 h 664 HYPERLINK l _Toc492914376 生產采購購部人事事管理任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914376 h 665 HYPERLINK l _Toc492914377 生產采購購部采購購計劃/統計任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914377 h 666 HYPERLINK l _Toc492914378 生產采購購部采購購任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914378 h 67 HYPERLINK l _Toc492914379 生產采購購部下料料調度任任務績效效指標 PAGEREF

17、 _Toc492914379 h 668 HYPERLINK l _Toc492914380 生產采購購部器材材保管任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914380 h 669 HYPERLINK l _Toc492914381 生產采購購部非標標技術員員任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914381 h 70 HYPERLINK l _Toc492914382 生產采購購部機械械技術員員任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914382 h 71 HYPERLINK l _Toc492914383 生產采購購部電氣氣技術員員任務績績效指標標 PAGEREF

18、 _Toc492914383 h 72 HYPERLINK l _Toc492914384 2.3 質質量部 PAGEREF _Toc492914384 h 773 HYPERLINK l _Toc492914385 質量部部部長任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914385 h 733 HYPERLINK l _Toc492914386 質量部檢檢驗技術術員任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914386 h 744 HYPERLINK l _Toc492914387 質量部質質量管理理員任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914387 h 755 HY

19、PERLINK l _Toc492914388 質量部民民品檢驗驗工任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914388 h 766 HYPERLINK l _Toc492914389 質量部器器材檢驗驗工任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914389 h 777 HYPERLINK l _Toc492914390 2.4 產產品開發發部 PAGEREF _Toc492914390 h 788 HYPERLINK l _Toc492914391 產品開發發部部長長任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914391 h 78 HYPERLINK l _Toc492

20、914392 產品開發發部設計計員任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914392 h 800 HYPERLINK l _Toc492914393 產品開發發部工藝藝員任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914393 h 822 HYPERLINK l _Toc492914394 產品開發發部現場場工藝員員任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914394 h 84 HYPERLINK l _Toc492914395 產品開發發部工裝裝設計任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914395 h 885 HYPERLINK l _Toc49291439

21、6 產品開發發部標準準化任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914396 h 866 HYPERLINK l _Toc492914397 產品開發發部資料料/檔案管管理任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914397 h 877 HYPERLINK l _Toc492914398 第三章軍軍品事業業部任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914398 h 888 HYPERLINK l _Toc492914399 3.1 計劃劃生產部部 PAGEREF _Toc492914399 h 88 HYPERLINK l _Toc492914400 計劃生產產部長任任

22、務績效效指標 PAGEREF _Toc492914400 h 888 HYPERLINK l _Toc492914401 計劃生產產部副部部長任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914401 h 900 HYPERLINK l _Toc492914402 計劃生產產部生產產計劃/統計任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914402 h 992 HYPERLINK l _Toc492914403 計劃生產產部調度度任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914403 h 93 HYPERLINK l _Toc492914404 計劃生產產部外協協管理任任務績效效指

23、標 PAGEREF _Toc492914404 h 994 HYPERLINK l _Toc492914405 計劃生產產部零件件保管任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914405 h 995 HYPERLINK l _Toc492914406 計劃生產產部成品品保管任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914406 h 996 HYPERLINK l _Toc492914407 計劃生產產部人事事管理任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914407 h 997 HYPERLINK l _Toc492914408 計劃生產產部采購購計劃/統計任任務績效效指標

24、 PAGEREF _Toc492914408 h 998 HYPERLINK l _Toc492914409 計劃生產產部采購購任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914409 h 99 HYPERLINK l _Toc492914410 計劃生產產部器材材保管任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914410 h 1100 HYPERLINK l _Toc492914411 計劃生產產部非標標技術員員任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914411 h 1011 HYPERLINK l _Toc492914412 計劃生產產部機械械技術員員任務績績效指標標

25、PAGEREF _Toc492914412 h 1022 HYPERLINK l _Toc492914413 計劃生產產部電氣氣技術員員任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914413 h 1033 HYPERLINK l _Toc492914414 3.2 質質量部 PAGEREF _Toc492914414 h 1104 HYPERLINK l _Toc492914415 質量部部部長任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914415 h 1004 HYPERLINK l _Toc492914416 質量部檢檢驗技術術員任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492

26、914416 h 1005 HYPERLINK l _Toc492914417 質量部質質量管理理員任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914417 h 1006 HYPERLINK l _Toc492914418 質量部軍軍品檢驗驗工任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914418 h 1007 HYPERLINK l _Toc492914419 質量部器器材檢驗驗工任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914419 h 1008 HYPERLINK l _Toc492914420 3.3 技技術中心心 PAGEREF _Toc492914420 h 109

27、9 HYPERLINK l _Toc492914421 技術中心心主任任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914421 h 1109 HYPERLINK l _Toc492914422 技術中心心設計員員任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914422 h 1111 HYPERLINK l _Toc492914423 技術中心心工藝員員任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914423 h 1133 HYPERLINK l _Toc492914424 技術中心心現場工工藝員任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914424 h 1115 HYPERL

28、INK l _Toc492914425 技術中心心工裝設設計任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914425 h 1116 HYPERLINK l _Toc492914426 技術中心心測試技技術員任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914426 h 1117 HYPERLINK l _Toc492914427 技術中心心測試工工任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914427 h 1188 HYPERLINK l _Toc492914428 技術中心心標準化化成果任任務績效效指標 PAGEREF _Toc492914428 h 1119 HYPERLINK

29、 l _Toc492914429 技術中心心曬圖發發圖/圖書保保管工作作任務績績效指標標 PAGEREF _Toc492914429 h 1200 HYPERLINK l _Toc492914430 技術中心心資料/檔案管管理任務務績效指指標 PAGEREF _Toc492914430 h 1221第一章 公公司任務務績效指指標1.1 人力力資源部部人力資源源部部長長任務績績效指標標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1招聘目標標完成率率對招聘計計劃完成成的考核核實際招聘聘崗位人人數/計計劃招聘聘崗位人人數人力資源源部2招聘人員員的質量量/業績績表現突出招聘聘的質量量招聘人員員的整體體

30、素質、專業化化水平、工作表表現等由用人單單位與部部門的直直接上級級、人事事管理、同事共共同評價價各部門、事業部部3優秀人才才流失率率評估人才才的保持持率（部門）優優秀人才才離職人人數/（部部門）總總人數優秀人才才統計集集中于技技術人員員、市場場營銷人人員、各各事業部部副總以以上經營營管理人人員人力資源源部、事事業部、總部職職能部門門4減員指標標完成公司司預計辭辭退人員員的計劃劃減員人數數人力資源源部5人員結構構比率人才梯隊隊建設是是公司持持續發展展的基礎礎，薪酬酬考核專專責通過過考核管管理輔助助完成各職務層層次人才才比率符符合預定定目標人力資源源部6業績合同同的簽署署率衡量完成成業績合合同的情

31、情況實際簽署署業績合合同數/應簽業業績合同同數人力資源源部7及時完成成的考核核評估率率完成評估估考核制制度的力力度在規定時時間內完完成人數數/應完完成人數數人力資源源部8考核數據據的準確確性確保考核核的客觀觀與公正正性數據差錯錯次數及及嚴重程程度人力資源源部9培訓計劃劃體系的的建立與與實施對公司內內不同層層次人員員培訓計計劃的建建立完善善是人才才培養、提高公公司吸引引力的重重要措施施，計劃劃的有利利實施是是提高人人員素質質的保證證滿意度調調查結果果人力資源源部10部門費用用控制部門門管理辦辦公費的的能力及及效率部門實際際費用/費用預預算計劃財務務部人力資源源部薪酬酬考核任任務績效效指標序號指標

32、權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1考核按時時完成率率薪酬考核核崗位負負責考核核制度的的貫徹落落實實際完成成考核人人數/應應完成考考核人數數必須按照照考核流流程操作作完畢人力資源源部、各各部門、事業部部2考核數據據的準確確性確保考核核的客觀觀與公正正性數據差錯錯次數及及嚴重程程度人力資源源部3薪酬計算算準確率率保證薪酬酬和考核核結果有有效結合合薪酬計算算差錯次次數人力資源源部、各各部門、事業部部4其他福利利計算準準確性保險等福福利計算算計算差錯錯次數人力資源源部5日常事務務性工作作完成情情況日常事務務性工作作的質量量與完成及及時性完成時間間、完成成的質量量由人力資資源部經經理進行行評價人力資

33、源源部人力資源源部招聘聘培訓任任務績效效指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1招聘計劃劃、培訓訓計劃制制定的質質量提高招聘聘與培訓訓的針對對性與有有效性實際的招招聘、培培訓效果果計劃與實實際的偏偏差人力資源源部2招聘目標標完成率率對招聘人人才計劃劃完成的的考核實招崗位位人數/計劃預預招崗位位人數人力資源源部3招聘人員員的質量量/業績績表現突出招聘聘的質量量招聘人員員的整體體素質、專業化化水平、工作表表現等由用人單單位與部部門的直直接上級級、人事事管理、同事共共同評價價各部門、事業部部4員工對培培訓的滿滿意度強調培訓訓的效果果與質量量培訓滿意意度調查查結果各部門、事業部部5人員結構構

34、比率人才梯隊隊建設是是公司持持續發展展的基礎礎，薪酬酬考核專專責通過過考核管管理輔助助完成各職務層層次人才才比率符符合預定定目標人力資源源部6招聘培訓訓費用控制成本本與費用用是否按預預算執行行計劃財務務部7事務性工工作完成成率日常事務務性工作作的質量量與完成成及時性性完成時間間、完成成的質量量由人力資資源部經經理進行行評價人力資源源部人力資源源部工時時定額任任務績效效指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1工時定額額制定的的科學性性與合理理性掌握真實實的公司司數據，有有利于提提高綜合合管理水水平是否符合合客觀實實際水平平人力資源源部、各各部門、事業部部2工時資料料的完整整性確保并提提

35、高基礎礎性管理理工作質質量及時歸類類，沒有有缺失人力資源源部3各類統計計的及時時與準確確率及時反饋饋，便于于進一步步提高和和改進統計出現現差錯、延遲次次數人力資源源部、各各部門、事業部部4工時臺帳帳的差錯錯率保證臺帳帳的質量量發現差錯錯次數/總檢查查次數及時、準準確登錄錄人力資源源部5其他事務務性工作作完成率率日常事務務性工作作的質量量與完成成及時性性完成時間間、完成成的質量量由人力資資源部經經理進行行評價人力資源源部人力資源源部社會會保險任任務績效效指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1各類核算算的及時時與準確確性確保工作作質量，防防止差錯錯各類保險險、離退退休人員員的工資資與養

36、老老金核算算的準確確、無偏偏差人力資源源部、各各部門、事業部部2人事檔案案的完整整性確保人事事檔案的的完整查閱檔案案的方便便性以及及檔案內內容完整整性人力資源源部3各類統計計/報表表的及時時與準確確率及時反饋饋，便于于進一步步提改進進統計/報報表出現現差錯、延遲次次數人力資源源部、各各部門、事業部部4事務性工工作完成成率日常事務務性工作作的質量量與完成成及時性性辦理各類類保險級級其他事事務的完完成時間間與質量量由人力資資源部經經理進行行評價人力資源源部1.2 計劃劃財務部部計劃財務務部部長長任務績績效指標標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1經營計劃劃編制的的質量對經營計計劃編制制合

37、理性性、可行行性的衡衡量編制不及及時次數數、計劃劃中提供供數據的的差錯次次數、不不全面的的次數數據使用用部門、公司領領導2財務預算算編制的的質量對財務預預算編制制合理性性、可行行性的衡衡量編制的及及時性，對對實際工工作的指指導性與與實際的的成本控控制與管管理效果數據使用用部門、公司領領導2財會管理理的規范范性確保財務務基礎性性管理的的質量帳簿、科科目、報報表、憑憑證設置置符合國國家/集集團規定定的財務務會計制制度計劃財務務部3營運資本本周轉率率有效利用用營運資資本創造造價值的的能力平均營運運資本/總銷售售額3655天平均值=（期初初值+期期末值）/2營運資本本=流動動資產-流動負負債計劃財務務

38、部4短期投資資收益率率利用資金金創造價價值的能能力用于短期期投資的的資本回回報率計劃財務務部5事業部管管理效率率對事業部部的管理理力度各事業部部三大財財務數據據的及時時到位（投投資資本本回報率率、凈利利潤、現現金流）及及重要問問題的決決策反映映滿意度調調查報告告計劃財務務部各事業部部6財務數據據的準確確性與及及時性公司進行行決策中中所要求求的財務務數據必必須準確確、及時時提供數據據出現差差錯的次次數及嚴嚴重程度度、數據據提供不不及時的的次數數據使用用部門、公司領領導7資金管理理的效率率保證資金金管理的的質量資金利用用效率計劃財務務部8人才流失失率評估本部部門人才才的保持持率優秀員工工離職人人數

39、/部部門總人人數人力資源源部計劃財務務部9債務利息息率控制利息息的一個個杠桿，控控制財務務費用，降降低成本本短期債務務利息率率與長期期債務利利息率根據所借借金額的的加權平平均數計劃財務務部10債務的合合理性控制利息息的另一一個杠桿桿，與公公司負債債尺度的的衡量債務與資資產的比比例短期債務務與長期期債務的的比例流動比率率計劃財務務部11稅收策劃劃合理節稅稅、合理理避稅公司的稅稅務水平平是否處處于最優優狀態外部的稅稅務專家家12部門費用用控制所管管部門的的費用，提提高效率率、降低低成本部門實際際費用/費用預預算計劃財務務部計劃財務務部副部部長任務務績效指指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據

40、來源1財務預算算編制的的質量對財務預預算編制制合理性性、可行行性的衡衡量編制的及及時性，對對實際工工作的指指導性與與實際的的成本控控制與管管理效果數據使用用部門、公司領領導2財會管理理的規范范性確保財務務基礎性性管理的的質量帳簿、科科目、報報表、憑憑證設置置符合國國家/集集團規定定的財務務會計制制度計劃財務務部3會計報表表分析質質量提供有效效財務信信息會計報表表結構分分析、趨趨勢分析析等分析析建議質質量計劃財務務部4事業部管管理效率率對事業部部的管理理力度各事業部部重要數數據的及及時到位位及重要要問題的的決策反反映滿意度調調查報告告計劃財務務部各事業部部5財務數據據的準確確性與及及時性公司進行

41、行決策中中所要求求的財務務數據必必須準確確、及時時提供數據據出現差差錯的次次數及嚴嚴重程度度、數據據提供不不及時的的次數數據使用用部門、公司領領導6資金管理理的效率率保證資金金管理的的質量資金利用用效率計劃財務務部7上報財務務資料的的時效性性確保財務務資料的的及時呈呈報延遲上報報的次數數或頻率率資料使用用方計劃財務務部8債務利息息率控制利息息的一個個杠桿，控控制財務務費用，降降低成本本短期債務務利息率率與長期期債務利利息率根據所借借金額的的加權平平均數計劃財務務部9債務的合合理性控制利息息的另一一個杠桿桿，與公公司負債債尺度的的衡量債務與資資產的比比例短期債務務與長期期債務的的比例流動比率率計

42、劃財務務部10稅收策劃劃合理節稅稅、合理理避稅公司的稅稅務水平平是否處處于最優優狀態外部的稅稅務專家家11部門費用用控制所管管部門的的費用，提提高效率率、降低低成本部門實際際費用/費用預預算計劃財務務部計劃財務務部經營營計劃任任務績效效指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1經營計劃劃編制的的質量對經營計計劃編制制合理性性、可行行性的衡衡量編制不及及時次數數、計劃劃中提供供數據的的差錯比比率、不不全面的的次數公司決策策層的評評價各部門、事業部部、計劃劃財務部部2計劃編制制及時率率衡量對事事業部、總部各各部門經經營計劃劃編制的的組織情情況未及時編編制計劃劃的單位位數量/應編制制的單位位

43、數量計劃財務務部3事業部經經營狀況況分析及及協調考核對事事業部經經營狀況況的跟蹤蹤組織不及及時的次次數事業部、計劃財財務部4公司總體體經營計計劃執行行分析報報告的質質量準確、及及時把握握公司經經營計劃劃執行狀狀況，提提出改進進建議報告與實實際出入入的程度度、出現現差錯的的次數公司決策策層的評評價事業部、計劃財財務部5各種統計計/報表表/分析析的及時時、準確確與客觀觀性提高統計計報表及及分析的的質量，為為公司的的決策提提供客觀觀、準確確的支持持統計、報報表與實實際的出出入程度度，出現現差錯的的次數事業部、計劃財財務部6其他重要要工作的的完成情情況公司要求求完成的的其他任任務任務目標標與完成成情況

44、對對比計劃財務務部計劃財務務部綜合合會計任任務績效效指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1會計報表表完成及及時性保證財務務報表按按時完成成每月、每每季、每每年例行行提交的的報表完完成不及及時次數數計劃財務務部2會計報表表準確性性報表編制制準確規規范會計報表表出現錯錯誤次數數計劃財務務部3總帳登錄錄的及時時性保證總帳帳登錄的的質量沒有及時時登錄的的次數計劃財務務部4總帳登錄錄的差錯錯率保證輸入入憑證的質量錯誤登錄錄次數/總登錄錄次數計劃財務務部5監督審查查整體帳帳務處理理效果保證整體體帳務處處理真實實性、合合法性、完整性性抽查整體體帳務處處理過程程中遺漏漏次數計劃財務務部6會計憑證證

45、、帳表表的完整整性保證財務務資料的的完整缺失、遺遺失的次次數及數數量計劃財務務部7稽核工作作準確性性保證科目目正確、數據準準確出現差錯錯次數計劃財務務部8其他日常常事務的的完成情情況要求完成成的其他他任務任務目標標與完成成情況對對比計劃財務務部計劃財務務部往來來帳/內內部考核核任務績績效指標標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源源1各類核算算的及時時性確保工作作質量，防防止差錯錯核算工作作及時開開展和完完成的次次數計劃財務務部相關部門門2各類核算算準確性性確保工作作質量，防防止差錯錯核算出現現差錯的的次數計劃財務務部相關部門門3報銷工作作及時、準確性性保證報銷銷工作的的及時、正確完完成

46、報帳差錯錯次數計劃財務務部4對帳工作作準確性性保證對帳帳工作準準確對帳差錯錯次數計劃財務務部5考核的準準確率保證考核核的質量量出現差錯錯的次數數對部門的的費用考考核計劃財務務部被考核部部門6其他日常常事務的的完成情情況要求完成成的其他他任務任務目標標與完成成情況對對比計劃財務務部計劃財務務部稅務務管理任任務績效效指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1稅款申報報、交納納及時性性、準確確性保證公司司納稅工工作正常常開展申報、交交納等工工作完成成不及時時次數，出出現差錯錯次數計劃財務務部2稅額計算算準確性性保證稅額額計算合合理出現差錯錯次數計劃財務務部3出口產品品納稅、退稅以以及免稅稅申

47、報準準確性保證合理理納稅申報出現現差錯次次數及嚴嚴重程度度，不及及時次數數計劃財務務部4稅收策劃劃合理節稅稅、合理理避稅公司的稅稅務水平平是否處處于最優優狀態外部的稅稅務專家家5賬務資料料完整性性確保帳務務基礎資資料的規規范性與與完整性性數據不全全面、不不準確次次數及嚴嚴重程度度計劃財務務部6其他日常常事務的的完成情情況要求完成成的其他他任務任務目標標與完成成情況對對比計劃財務務部計劃財務務部出納納任務績績效指標標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1現金收支支準確度度提高出納納工作準準確度現金收支支差錯次次數計劃財務務部2庫存現金金保管安安全性確保現金金、存款款票證安安全保管管差錯次

48、數數，出現現問題隱隱患次數數計劃財務務部3現金程序序規范性性、完備備性保證現金金保管過過程執行行違反現金金管理規規范次數數計劃財務務部4現金額度度控制有有效性加強現金金額度控控制現金額度度超過規規定次數數，現金金短缺影影響工作作次數計劃財務務部5銀行對賬賬單錄入入準確性性、及時時性督促錄入入準確銀行對賬賬單錄入入差錯次次數，不不及時次次數計劃財務務部6支票及有有價證券券保管合合理性、完整性性保證公司司支票管管理工作作正常開開展違反支票票有價證證券管理理制度次次數，差差錯出現現次數計劃財務務部7其他日常常事務的的完成情情況要求完成成的其他他任務任務目標標與完成成情況對對比計劃財務務部計劃財務務部

49、民品品室-核核算/工工資管理理考核任任務績效效指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1核算的準準確率提高核算算工作的的質量各類核算算的差錯錯次數計劃財務務部2比質比價價體系的的完善程程度進一步完完善對采采購的管管理體系的科科學性、客觀性性、實用用性；體體系完善善帶來的的實際價價值計劃財務務部采購生產產部3采購物資資的成本本考察比質質比價的的實際成成果是否實現現或超額額實現預預算目標標計劃財務務部4其他事務務性工作作的完成成情況保證一些些必要的的事務性性工作質質量工資、三三費的及及時、準準確發放放計劃財務務部計劃財務務部民品品室-成成本管理理考核任任務績效效指標序號指標權重采用原因因指

50、標解釋釋說明數據來源1成本預算算的客觀觀、準確確性保證成本本管理的的導向性與與可行性性預算與實實際的偏偏差程度度計劃財務務部2成本核算算的準確確率保證成本本核算的的質量核算的差差錯次數數計劃財務務部3成本分析析的質量量成本管理理的基礎礎性工作作成本分析析的客觀觀、公正正、及時時；及時時揭示相相關的成成本問題題并有針針對性的的有效建建議計劃財務務部4成本管理理制度的的健全性性提高公司司成本管管理的綜綜合水平平各項成本本管理規規章制度度的科學學性、完完善性與與實用性性計劃財務務部公司、事事業部各各部門5成本有效效控制水水平重要的競競爭指標標成本的有有效節約約與控制制在預算范范圍之內內或低于預預算目

51、標標計劃財務務部6協助定價價的準確確、客觀觀保證經營營/利潤潤目標的的實現公司產品品價格真真實反映映產品成成本市場部7其他重要要工作的的完成情情況要求完成成的其他他任務任務目標標與完成成情況對對比計劃財務務部計劃財務務部民品品室-固固定資產產/內部部定價/銷售考考核任務務績效指指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1各類核算算的準確確率確保工作作質量，防防止差錯錯核算出現現差錯的的次數固定資產產/在建建、銷售售、利潤潤明細、內部定定價的核核算計劃財務務部2報表的及及時性確保的信信息及時時反饋按規定完完成并提提交報表表計劃財務務部3報表的準準確性保證報表表的質量量差錯次數數計劃財務務部

52、4會計處理理的差錯錯率保證會計計處理的的質量差錯次數數計劃財務務部5其他事務務性工作作的完成成情況保證一些些必要的的事務性性工作質質量任務目標標與完成成情況對對比計劃財務務部計劃財務務部軍品品室-核核算/工工資管理理考核任任務績效效指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1核算的準準確率提高核算算工作的的質量各類核算算的差錯錯次數計劃財務務部2比質比價價體系的的完善進一步完完善對采采購的管管理體系的科科學性、客觀性性、實用用性；體體系完善善帶來的的實際價價值計劃財務務部采購生產產部3采購物資資的成本本考察比質質比價的的實際成成果是否實現現或超額額實現預預算目標標計劃財務務部4其他事務務

53、性工作作的完成成情況保證一些些必要的的事務性性工作質質量工資、三三費的及及時、準準確發放放計劃財務務部計劃財務務部軍品品室-成成本管理理考核任任務績效效指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1成本預算算的客觀觀、準確確性保證成本本管理的的導向性與與可行性性預算與實實際的偏偏差程度度計劃財務務部2成本核算算的準確確率保證成本本核算的的質量核算的差差錯次數數計劃財務務部3成本分析析的質量量成本管理理的基礎礎性工作作成本分析析的客觀觀、公正正、及時時；及時時揭示相相關的成成本問題題并有針針對性的的有效建建議計劃財務務部4成本管理理制度的的健全性性提高公司司成本管管理的綜綜合水平平各項成本本

54、管理規規章制度度的科學學性、完完善性與與實用性性計劃財務務部公司、事事業部各各部門5成本有效效控制水水平重要的競競爭指標標成本的有有效節約約與控制制在預算范范圍之內內或低于預預算目標標計劃財務務部6協助定價價的準確確、客觀觀保證經營營/利潤潤目標的的實現公司產品品價格真真實反映映產品成成本市場部7其他重要要工作的的完成情情況要求完成成的其他他任務任務目標標與完成成情況對對比計劃財務務部計劃財務務部軍品品室-固固定資產產/內部部定價考考核任務務績效指指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1各類核算算的準確確率確保工作作質量，防防止差錯錯核算出現現差錯的的次數固定資產產/在建建、銷售售、

55、利潤潤明細、內部定定價的核核算計劃財務務部2報表的及及時性確保的信信息及時時反饋按規定完完成并提提交報表表計劃財務務部3報表的準準確性保證報表表的質量量差錯次數數計劃財務務部4會計處理理的差錯錯率保證會計計處理的的質量差錯次數數計劃財務務部5其他事務務性工作作的完成成情況保證一些些必要的的事務性性工作質質量任務目標標與完成成情況對對比計劃財務務部1.3 技技術改造造辦公室室技改辦主主任任務務績效指指標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1技改/信信息化項項目方案案編制質質量保證方案案的科學學性與可可行性與實際的的出入與與偏差情情況內部、外外部的專專家組2項目/計計劃的及及時完成成率保證

56、按期期完成按期完成成的項目目/計劃劃數/計計劃完成成的項目目/計劃劃數技改辦3公司信息息管理有有效性為各部門門提供信信息服務務的水平平，包括括信息系系統的建建立，順順利運行行，與新新體系的的推薦等等各部門對對信息提提供的滿滿意程度度滿意度調調查統計計人力資源源部4信息管理理費用衡量用于于與技術術相關工工作的投投入用于計算算機維修修/護，硬硬、軟件件開發，系系統維護護、升級級等的投投入計劃財務務部5網絡管理理質量衡量網絡絡維護的的有效性性因維護不不當，網網站不能能正常運運作的次次數各部門6網頁更新新及時性性信息及時時傳遞預計時間間內網頁頁更新次次數信息管理理中心7組織計算算機及網網絡的培培訓率提

57、高員工工信息化化工作效效率參加培訓訓人數/計劃培培訓人數數人力資源源部8信息化培培訓效果果提高員工工信息化化水平培訓后實實際使用用情況的的調查各部門9技改/信信息化建建設成本本的控制制有效控制制成本實現或超超計劃實實現公司司的預算算目標計劃財務務部10人才流失失率評估本部部門人才才的保持持率優秀員工工離職人人數/部部門總人人數人力資源源部11部門費用用控制部門門管理辦辦公費的的能力及及效率部門實際際費用/費用預預算計劃財務務部12重要任務務完成情情況上級下達達的重要要任務期初確定定里程碑碑（包括括截止時時間、階階段性成成果、質質量標準準），期期末檢查查是否按按期完成成計劃財務務部技改辦非非標設

58、計計員考核核任務績績效指標標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1技改可行行性分析析的質量量確保技改改的正確確方向與與實際效效果對實際方方案的指指導意義義內部、外外部的專專家組2技改項目目方案編編制質量量保證方案案的科學學性與可可行性與實際的的出入與與偏差情情況內部、外外部的專專家組3項目/計計劃的及及時完成成率保證按期期完成按期完成成的項目目/計劃劃數/計計劃完成成的項目目/計劃劃數技改辦4立項申請請的進展展情況確保立項項的順利利通過各種立項項技術資資料與文文件提供供的完整整性與及及時性技改辦5操作規程程編制的的質量保證設備備操作的的正確性性操作規程程科學、合理指指導生產產程度生產部

59、6其他重要要任務完完成情況況上級下達達的重要要任務期初確定定里程碑碑（包括括截止時時間、階階段性成成果、質質量標準準），期期末檢查查是否按按期完成成技改辦技改辦機機械技術術員考核核任務績績效指標標序號指標權重采用原因因指標解釋釋說明數據來源1技改新設設備的使使用效果果確保新設設備的使使用質量量新設備可可以發揮揮出預計的作用用與效果果生產部2技改新設設備的維護質質量延長設備備的使用用期；同同時保證證正常生生產新設備的的故障次次數與使用狀狀況生產部3現有設備備的改造造狀況提高現有有設備的的生產率率與實用用水平現有設備備生產效效率的提提高程度度生產部4新技術的的推廣應應用情況況保證生產產效率進進一步

60、提提高新技術在在生產中中的應用用情況生產部5采購標準準設備的的性價比比提高設備備采購的的水平的關關鍵性指指標與市場同同類價位位的設備備相比，采采購設備備的技術術質量水水平；與與市場同同等質量量的設備備相比。采購設設備的價價格水平平內部、外外部的專專家組6對操作人人員的培培訓效果果增強對新新設備的的操作水水平實際操作作情況的的調查分分析結果果車間7項目/計計劃的及及時完成成率保證按期期完成按期完成成的項目目/計劃劃數/計計劃完成成的項目目/計劃劃數技改辦8其他重要要任務完完成情況況上級下達達的重要要任務期初確定定里程碑碑（包括括截止時時間、階階段性成成果、質質量標準準），期期末檢查查是否按按期完