1、Word - 13 -公司采購管理制度4篇一、目的 為加強公司物資（生產物資或生產設備）的選購管理，規范選購操作規程，建立合格供應商網絡，適時選購物美價廉的物資，以滿意公司正常的運營，特制訂本制度。 二、適用范圍 適用于公司各類生產物資（設備）或大宗的選購。 三、選購及物流審批權限 1、選購申請單 選購申請單由需求部門提出，審批權限如下： （1）估算金額在 元以內，由部門經理審批。 （2）估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。 （3）估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。 （4）估算金額在 元以上（大宗選購），由董事長加批。 2、選購訂

2、單（或選購合同） 選購員依據已審批的選購申請單和市場詢價結果制作選購訂單，審批權限如下； （1）選購金額在 元以內，由選購經理直接審批。 （2）選購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。 （3）選購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。 （4）選購金額在 元以上（大宗選購），由董事長加批。 （5）選購金額在 元以上，財務經理附核。 3、驗收入庫審批權限 1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。 2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。 3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。 4、領用發貨審

3、批權限 1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。 2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。 3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。 四、物資選購流程 1、物資需求部門供應選購申請單，并完成必要審核和審批手續。 2、選購部憑已審核的選購申請單，制作選購訂單或選購合同（含報價），在完成選購訂單的審批手續后，給供應商下達選購方案，同時送選購訂單到財務部備案。 3、供應商送貨到指定倉庫，選購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部依據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財務部，一份

4、給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。 4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。 五、支付流程及審批權限 1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到選購部對賬，產生一份具體的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），選購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。 2、財務部對選購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。 3、供應商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續： （1）發票金額在 元以內，由選購經理審核、財務經理審批。 （2）發票金額在 元至 元的，由選購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。 （3）發票金額在 元至 元的，需總經理加批。 （4）發票金額在 元以上的，

5、需董事長加批。 六、供應商的管理 1、對于大宗或常常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立供應商名目作為選購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。 2、對于常常選購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互選購，貨比三家，選購性價比較高的物資。 3、依據供應商信譽狀況、貨源穩定性（品質、數量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期進展或淘汰的供應商。 4、樂觀主動向供應商宣揚公司原料品質標準，并在品質和技術服務上賜予必要的關心，使其交貨準時、品質穩定且符合公司的質量標準。 5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，

6、售后服務不良等狀況的供應商，應采納末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。 6、選購人員應樂觀調查物資資訊，收集物資市場行情，樂觀開發新的供應商。新的供應商必需具備：營業執照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構代碼證（副本）、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。 七、選購紀律規定 1、各物資需求部門應依據生產經營需要，本著節省、降本的原則提交選購請購單。 2、選購人員必需堅固樹立企業仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優化、選購效率的最快化。 3、選購人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下

7、收受回扣或酬金。 4、選購人員應準時把握市場動態信息，自覺學習業務學問，提高業務工作的力量，以保證準時、保質、保量的做好物資供應工作。 八、如公司選購員自行選購，則選購流程及審批權限類同上述。 九、本制度從20 xx年3月18日試行。 浙江良精新能源股份有限公司 二xx年三月十八日 公司選購管理制度 篇二 為了嚴格管理和掌握公司選購物資的質量和價格，規范公司的選購管理行為，堵塞選購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。 一、比價選購管理的實施原則: 公司的比價選購管理要嚴格遵循以下原則: （1）決策民主化； （2）操作透亮化； （3）權力分散化； （4）選購規范化； （5）效益最大

8、化。 在此基礎上構筑全公司的比價選購管理體制。 2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價選購管理模式。 詳細分工方法如下:集團公司成立選購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的選購管理部門按選購效益最大化的原則進行分工管理。集團選購辦公室詳細負責經辦由集團集中統一選購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。 （3）提出制定和調整選購物資掌握價格的建議； （4）對供貨單位和價格有拒絕權； （5）檢查處理違反公司比價選購管理制度和損害公司利益的行為。 3、集團公司選購管理辦公室的主要職責是: （1）依據市場信息準時供應價格建議； （2）嚴格掌握和執行

9、比價選購小組確定的選購價格； （3）自覺接受比價選購管理小組的監督，按程序開展工作； （4）建立價格信息網絡及臺賬； （5）選購人員隨時留意市場價格的變化，并準時將信息反饋給比價選購管理小組。 4、特別狀況的處理方法: 當比價選購管理在實施過程中，消失特別狀況時，比價選購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價選購管理的實施原則進行裁定。 四、比價選購管理程序 1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好選購方案，并建立健全方案管理工作，將物資選購方案與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定選購明細方案，按比價選購的分工上報各級比價選購管理辦公室，經

10、比價選購管理小組批準后方可進行比價選購。 2、選購部門在選購前，必需先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體討論，對所選購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一看法。堅決杜絕選購中的權力行為和個人行為。選購部門依據討論的結果，在比價選購辦公室審核備案，辦理選購物資價格審核單后詳細執行。 3、各類物資選購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。 4、對于價格低、選購量不大且不常常使用的物資，暫不按比價選購程序管理。但必需事先經過比價選購辦公室確認。 5、在比價選購工作中，要逐步實行公開招標選購，以降低選購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物

11、資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和協作企業的招標活動。 6、對由集團公司進行統一選購的材料物資，分別付款的管理方法。由公司選購部門統一進行選購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資選購方案實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的選購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位根據商定的付款期限進行付款。 7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司選購辦公室進行集中選購，在貨比三家的基礎上實行定點選購，以取得規模選購效益，最大限度地降低選購成本。 五、選購部門要建立物資選購分類流水

12、臺賬，具體記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話 及聯系人等狀況，隨時備查。 六、違反比價選購管理懲罰規定: 1、不按比價選購程序進行選購的； 2、不按比價選購制度進行集體爭論討論，私自進行選購的。 公司選購管理制度 篇三 1、 選購總則 1.1 為規范集團公司選購工作，特制定本制度。 1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務選購活動。 2、 選購原則 2.1. 嚴格執行詢議價程序進行選購，必需有三家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外

13、。 2.2.大宗材料、特別材料或技術要求比較簡單材料的選購，必需經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參加，調研匯總各方看法，經公司領導審核批準方可實施選購。 材料選購需要相關部門協作的，相關部門不得找理由拒絕。 2.3. 選購人員必需參加貨物和服務的驗收，選購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由選購部依據合同要求及有關標準與供應商協商完成 2.4.選購人員選購的材料或服務必需與選購單所列要求規格、型號、數量相全都。 在市場條件不能滿意選購部門要求或成本過高的狀況下，準時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改選購單作參考。 2.5.全部選購人員必需做到以下廉潔制度： 2.5.1 自覺維護

14、企業利益，努力提高選購質量，降低選購成本。 2.5.2 加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。 2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。 2.5.4 嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。 2.5.5 工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 2.5.6 努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新材料及市場信息。 3、 選購程序 3.1 供應商的選擇 3.1.1 供應商必需證照齊全，具有相關資質及履約力量。 3.1.2 對于常常使用的材料或服務，選購部應較全面地了解把握供應商的管理狀 況、質量掌握、運輸、售后服務等方面的狀況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技

15、術部門對供應商定期進行評估和審計。 3.1.3 在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務力量、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一打算的因素。 3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。 3.2 選購程序 全部的材料或設備的選購，如沒履行以下相關手續，選購部有權拒絕選購。 3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司選購助理。由選購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求后填寫選購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將選購申

16、請單電子版發選購部，選購部在收到選購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的選購。選購申請中假如沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。 3.2.2 固定資產及大型生產設備的選購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交選購部門選購。 3.2.3 車間零星物品選購，由各使用人員據實填寫選購申請單，由生產廠長審批， 最終交選購部門選購。 3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節省成本的原則直接就近選購，事后報選購部備案。 3.2.5選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責選購物品的

17、適用性， 財務部門負責預算掌握、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。選購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質量反饋及確認售后服務事宜。 3.2.6選購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具選購變更申請，由主管領導簽字確認后交選購部執行【】。 公司選購管理制度 篇四 第一條 為規范公司的選購管理，保證所需商品的準時、合理選購，特制定本制度。 其次條 選購方案： 選購活動必需有方案地進行，選購方案的制定須遵從公司總體經營方案，來確定公司總體的選購方案。選購方案分為季度選購方案和月度選購方

18、案。 1、季度選購方案的制定： 每季度末，選購部必需制定下個季度的選購方案，季度選購方案主要適用于選購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備。 2、月度選購方案的制定： 月度選購方案適用于對選購周期無要求、或選購周期較短的商品。 3、 臨時性選購 若有臨時性或緊急性的選購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交選購員執行選購活動。 第三條選購方式： 除一般選購方式外，選購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的 方式進行選購： 一)集中方案選購：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理選購較為有利者，可核定材料項目，由選購員提出建議，報公司審批后，集中辦理選購。 二) 提前選購：通過市場調研，某些選購對象的價格在今后肯定時間內呈現上漲趨勢的，由選購員提出建議，報公司審批后，辦理提前選購。 第四條 選購周期 選購員應依選購材料特性及市場供需，制定材料選購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應馬上修正。 第五條 詢價、議價 一)選購經辦人員在提交請購單前，要參考市場行情，精選二、三家以上的