1、危害識別和風險評價管理程序適用范圍本程序適用于公司危害識別和風險評價的管理。職責2.1 SHE 管理委員會負責重大風險評價結果和風險控制措施的審定。2.2 SHE 管理者代表負責組織危害識別和風險評價活動，審批風險評價準則和風險評價報告并組織落實風險控制措施。2.3 SHE 管理辦公室（生產經營辦）危害識別和風險評價主管部門。負責組織各所屬企業定期開展危害識別和風險評價、編制重大風險清單和風險評價報告。2.4規劃發展部負責科研管理、技改技措實施各階段的危害識別和風險評價，組織實施風險控制措施。2.5其它職能部門負責本部門主管業務與活動的危害識別和風險評價，組織風險控制措施的實施。2.6所屬企業

2、負責組織本單位定期危害識別和風險評價、編制重大風險清單和風險評價報告，對風險控制措施進行監督檢查和考核； 負責協助生產過程中的危害識別和風險評價，包括裝置停工、開工過程的危害識別和風險評價，組織實施風險控制措施；負責裝置檢維修過程中設備設施的危害識別和風險評價，組織實施風險控制措施；負責裝置檢維修過程中電氣、儀表設備設施的危害識別和風險評價，組織實施風險控制措施。2.7基層單位負責本單位作業與管理活動的危害識別和風險評價并實施風險控制措施。管理內容和工作程序3.1危害識別和風險評價管理確定范圍生產作業活動；生產管理活動；生產工藝技術；裝置停、開工；檢維修作業；設備設施；新建、改擴建；科研開發和

3、技改技措；工藝和設備設施的變更。建立組織管理辦公室負責危害識別和風險評價的組織管理。所屬企業要組建本單位的危害識別和風險評價小組，并報送本單位SHE管理辦公室備案。小組成員由本單位主管領導、工程技術人員以及有實際生產經驗的員工組成，小組成員應具備一定的危害識別和風險評價的知識和能力。編制計劃生產經營辦負責編制中國化工有限公司級危害識別和風險評價年度計劃，并列入總體工作計劃中，明確識別和評價準則及工作要求，并監督檢查計劃的實施。所屬企業負責編制本單位危害識別和風險評價年度計劃并列入總體工作計劃。定期識別和評價生產、輔助生產系統每年進行一次。適時識別和評價生產作業活動前；生產管理活動前；新建、改建

4、、擴建前；工藝和設備設施發生變更時；檢維修作業前。3.2危害識別和風險評價準則確定的依據國家有關 SHE的法律法規和標準；行業的設計規范和技術標準；本單位 SHE管理標準和技術規范；本單位 SHE管理業績。評價準則是動態的量化標準，應根據有關SHE法律法規、規范標準及企業SHE管理業績的變化而變更。評價準則危害及影響的嚴重性 (S)量化的危害及影響的嚴重程度, 見附錄 A。危害及影響發生的可能性(L)量化的危害及影響發生的頻繁程度，見附錄B。風險度（ R）危害及影響嚴重性量化值與可能性量化值的乘積，見附錄C。準則的管理危害識別和風險評價準則由各所屬企業SHE管理辦公室組織有關職能部門擬定，經本

5、單位 SHE管理者代表審批后生效。3.3選擇危害識別方法明確識別對象在危害識別和風險評價范圍內，確定具體對象。一項具體作業活動；一臺具體設備或設施；一項具體管理活動；一個工藝系統。3.3.2識別方法3.3.2.1危害識別方法主要有安全檢查表法，即 SCL法；工作危害分析法，即 JHA法；失效模式與影響分析法，即 FMEA法；危險與可操作性研究法，即 HAZOP法；預先危險分析法，即 PHA法；故障假設分析法，即 WI法。方法的選擇選擇一種或多種方法相結合對具體對象進行危害識別，識別結果應填寫相應的危害識別記錄表。危害識別的重點存在的工藝、設備缺陷；可能發生的人身傷害；可能出現的泄漏、火災、爆炸

6、、中毒；可能造成職業病、職業中毒的勞動環境和作業條件；違反法律法規及 SHE管理體系要求的行為和活動；設備設施的失效；財產損失；影響企業形象的程度。3.4風險評價風險評價應在危害識別的基礎上進行。根據準則，對危害識別結果進行風險評價。確定風險度等級風險度按量化值分為五級不可接受的風險；重大風險；中等風險；可接受的風險；輕微或可忽略的風險。根據風險度量化值 ( 見表 ) 確定風險度等級。風險度等級表風險度等級13 S L 23重大風險9S L12中等4S L8一般S L4輕微在危害識別記錄表中記錄風險度評價結果。3.5編制重大風險清單各所屬企業根據風險評價結果，編制本單位重大風險清單( 見附錄

7、D)，經本單位主管領導審核后，報送公司生產經營辦（SHE辦公室）。生產經營辦負責各單位重大風險的匯總，組織相關部門進行中國化工有限公司級風險評價，編制中國化工有限公司重大風險清單報 SHE管理委員會審核。 3.6 風險控制危害識別和風險評價單位應根據風險評價的結果制定相應的風險控制措施。制定的原則措施的科學性與可行性；措施的安全性與可靠性；措施的經濟合理性；措施的技術保障與服務適用性。技術措施隱患治理；技改技措；檢維修；新建、改建、擴建。管理措施管理程序與作業指導書；風險監控管理措施；應急預案；員工的 SHE教育培訓。所制定的措施應明確具體內容和步驟、所需要的資源、實施的期限要求以及預期效果和

8、目標。管理委員會對中國化工有限公司級重大的風險控制措施進行審核，并確定措施的實施方案；各所屬企業對本單位風險控制措施進行審核，并確定措施的實施方案。風險控制的實施基層單位負責本單位風險控制的實施。職能部門負責職責與管理范圍內風險控制的實施。應急管理列入重大風險清單的風險所在單位，應針對風險制定必要的防范措施。3.7更新危害及風險危害識別和風險評價應貫穿于公司及各所屬企業的生產作業、管理活動的全過程，及時更新識別出危害和風險，并形成記錄，確定新的控制措施，不斷進行風險控制。 3.8 風險評價報告3.8.1階段性的風險評價工作完成后應編制風險評價報告。3.8.1.1所屬企業負責本單位風險評價報告的

9、編制。3.8.1.2基層單位負責本單位風險評價報告的編制。3.8.2報告的內容評價目的；評價對象及范圍；評價過程及組織；采用的識別方法；評價結果及風險控制措施；重大風險應急預案。報告的管理風險評價報告按文件管理程序管理，除編制單位存檔外，并報本單位 SHE管理辦公室備案。3.9檢查監督與考核各所屬企業 SHE管理辦公室負責監督檢查危害識別與風險評價計劃的落實情況、 識別與評價工作質量、風險控制措施的實施情況，及時糾正不符合項，并進行考核。相關記錄1）風險評估準則（附錄 1）安全檢查表法 (SCL) 檢查記錄（附錄 2）工作危害分析 (JHA) 記錄 （附錄 3）4）重大風險清單（附錄 4）附錄

10、 1風險評估準則危害及影響的嚴重性 (S)影響法規及規章制度形象受嚴重性人員傷亡程度財產損失停工時間符合狀況損程度分值3死亡30 萬元3 天，三套以全國性影終身殘廢違法上裝置停工響喪失勞動能力部分喪失勞動能力4職業病10 萬元2 天，兩套裝潛在不符合法地區性影慢性病置停工律法規響住院治療3需要去醫院治療， 但不1 萬元1 天，一套裝不符合集團公司集團公司范需住院置停工規章制度標準圍內影響2皮外傷1 萬元半天，裝置局不符合公司規本公司范短時間身體不適部停工章制度圍內影響1沒有受傷無沒有誤時完全符合無影響危害及影響發生的可能性(L)分偏差發生頻率管理措施值在正常情況下從來沒有檢查經常發生此類沒有操

11、作規程事故或事件危害常發生或在預偶爾檢查或大檢查4有操作規程，但只是偶爾執期情況下發生行（或操作規程內容不完善過去曾經發生、月檢或在異常情況3有操作規程， 只是部分執下發生類似事行故或事件2過去偶爾發生危險周檢事故或事件有操作規程、但偶爾不執行1極不可能發生日檢事故或事件有操作規程，且嚴格執行員工勝任程度監測、報警、控制（意識、技能、 ）聯鎖等措施不勝任（無任何培訓、無無任何防范或控任何經驗、無上崗資格制措施證）不夠勝任（有上崗資格防范、控制措施不證，但沒有接受有效培完善訓）一般勝任（有上崗證，有有，但沒有完全使培訓，但經驗不足，多次用（如個人防護用出差錯）品）勝任，但偶然出差錯有，偶爾失去作

12、用或出差錯高度勝任（培訓充分，經有效防范控制措驗豐富，意識強）施風險度（ R）風險度等級應采取的行動/ 控制措施實施期限20 SL 23不可接受在采取措施降低危害前, 不能繼續作業, 對改立刻進措施進行評價采取緊急措施降低風險，立即或近期13 SL 16重大風險建立運行控制程序整改定期檢查、測量及評價9 SL 12中等可考慮建立目標、 建立操作規程， 加強培訓及2 年內治理溝通4 SL 8可接受可考慮建立操作規程、 作業指導書但需定期檢有條件、有查經費時治理SL4輕微或可忽略無需采用控制措施，的風險但需保存記錄附錄 2 安全檢查表法 (SCL) 檢查記錄分析人員：設備名稱：區域：評價人員 ：日

13、期：序檢 查未達標準的主要后果現有的控制措施LS R風險等級建議改進措施號檢查標準項目審批人：審核人：制作人：附錄 3 工作危害分析 (JHA) 記錄分析人員：工作崗位：評價人員：日期：序號工作步驟危害主要后果現有的控制措施LSR風險等級建議改進措施審批人：審核人：制作人：附錄 4重大風險清單序號危害潛在事件及后果風險等級部門、裝置、工藝、設施改進措施備注四、一輩子孤單并不可怕，如果我們可以從中提煉出自由，那我們就是幸福的。許多長久的關系都以為忘記了當初所堅持與擁有的，最后又開始羨慕起孤單的人。五、戀愛，在感情上，當你想征服對方的時候，實際上已經在一定程度上被對方征服了。首先是對方對你的吸引，

14、然后才是你征服對方的欲望。六、沒有心如刀割，不再依依不舍，只有，沉默相隔七、和你在一起只是我不想給任何人機會。八、一個人總要走陌生的路，看陌生的風景，聽陌生的歌，然后在某個不經意的瞬間，你會發現，原本是費盡心機想要忘記的事情真的就那么忘記了。九、無論我們愛過還是就這樣錯過，我都會感謝你。因為遇見你，我才知道思念一個人的滋味；因為遇見你，我才知道感情真的不能勉強；因為遇見你，我才知道我的心不是真的死了；因為遇見你，我才知道我也能擁有美麗的記憶。所以，無論你怎么對待我，我都會用心去寬恕你的狠，用心去銘記你的好。十、愛情需要的是彼此互相的照顧，當我們心愛的人累了，我們不是坐在一邊不理，而是多陪對方談

15、談心，對方需要什么的時候，自己盡量的滿足對方的需求，至少可以讓對方知道，在自己身邊的感覺是如此的溫暖。十一、自從你出現後，我才知道原來有人愛是那麼的美好十二、有的人與人之間的相遇就像是流星，瞬間迸發出令人羨慕的火花，卻注定只是匆匆而過。十三、有一些人，這一輩子都不會在一起，但是有一種感覺卻可以藏在心里守一輩子。十四、不要輕易說愛，許下的承諾就是欠下的債！十五、不管你是多么的愛對方，但千萬不可當第三者。細想，默然。因為知道，這樣的故事一開始便注定了結局，一開始就注定在這個故事里，很多人會受傷。離開的總是要離開，挽留不住，就像彼岸花，窮其一生，花葉仍是生生相錯。十六、什么叫快樂？就是掩飾自己的悲傷

16、對每個人微笑。十七、愛情與視力無關，任你看得再怎么清楚，在愛里只有模糊。因為太聰明太理智就沒有辦法戀愛，愛情根本是盲目的。十八、戀愛就像剪頭發，這種事情不到最后是不知道結果的，結果能否令每個人皆大歡喜，無人保障，但是一切都是自己的選擇。十九、因為愛過，所以慈悲：因為懂得，所以寬容。二十、那些隨風散落的微笑眼神，仿似落寞詩人的愛情詩句，一段一段，錯落成行。孤獨的鐘鳴徹夜悲鳴，那些如花容顏，終不敵過時間切割的頹敗，我們憂傷的仰望陽光，看流年未亡，年華盡耗。二十一、一個人一生可以愛上很多的人，等你獲得真正屬于你的幸福之后，你就會明白一起的傷痛其實是一種財富，它讓你學會更好地去把握和珍惜你愛的人。二十

17、二、愛一個人，由天由人卻由不得自己。不由自主只因刻骨銘心，不離不棄只因無法代替。總是心有期待，才有燈火闌珊處的望眼等待；總是情懷善待，才有心甘情愿地付出所有，習慣的依賴。也許你的世界一無所有，但在愛你人的心里，你就是全世界。珍惜一個深愛你的人，更要珍藏一顆為你融入生命的心。二十三、就在我以為一切都沒有改變只要我高興就可以重新扎入你的懷抱一輩子不出來的時候，其實一切都已經滄海桑田了，我像是一躲在殼里長眠的鸚鵡螺，等我探出頭來打量這個世界的時候，我原先居住的大海已經成為高不可攀的山脈，而我，是一塊僵死在山崖上的化石二十四、幸福，不是長生不老，不是大魚大肉，不是權傾朝野。幸福是每一個微小的生活愿望達成。當你想吃的時候有得吃，想被愛的時候有人來愛你。二十五、有時，愛也是種傷