1、對設立食品生產企業的申請人規定條件審查記錄表 （通用版）申請人名稱： 申證食品品種類不： 申請生產食品申證單元： 生產場所地址： 審查日期: 年 月 日使用講明1本審查記錄表適用于對設立食品生產企業的申請人規定條件中申請材料的審核和生產場所核查。2本審查記錄表分為：申請材料審核和生產場所核查兩個部分共37個項目。對每一個審查項目均規定了“符合”、“差不多符合”、“不符合”的判定標準。3審查組應按照對每一個審查項目的審查情況和判定標準，填寫審查結論。4“審查記錄”一欄應當填寫審查發覺的差不多符合和不符合情況。申請材料審核序號內容審查項目判定標準核審項目具體內容和要求法律依據審查方法審查結論審查記

2、錄11組織領導1申請人治理結構中至少有一人全面負責質量安全工作。制度規定了該人負責質量安全工作的職能，符合；制度對質量安全工作負責人規定不清晰，差不多符合；制度未規定質量安全工作負責人，不符合。1申請人治理結構中至少有一人全面負責質量安全工作，有任命書,應明確規定質量安全負責人的崗位職責。2.制度中應明確質量負責人對企業存在的質量安全問題具有一票否決權，屬高層治理人員且不可兼職生產負責人。食品安全法第三十二條。查看文件、現場提問。 符合差不多符合不符合（1）2申請人應設置相應的質量治理機構或人員，負責質量治理體系的建立、實施和保持工作。申請人有明確的機構或專職人員負責質量治理工作，符合；有機構

3、和兼職人員負責質量治理工作，差不多符合；無機構和人員負責企業的質量治理工作，不符合。1. 企業應設置相應的質量治理機構或人員及其運行制度，制度文件應對質量治理體系的建立、實施和保持等內容予以規定，并做好定期會議情況、問題匯總情況、解決落實情況等相關內容的記錄。 2. 質量治理機構或人員必須能獨立行使不合格產品的否決權。 食品安全法第二十七條、第三十二條。查看文件及記錄。 符合差不多符合不符合（2）12質量目標申請人應制定明確的質量安全目標。有明確的質量安全目標，符合；質量安全目標不明確，差不多符合；無質量安全目標，不符合。企業制定的質量安全治理制度應有明確的質量方針，量化合理的質量目標及具體的

4、考核方法。食品安全法第三十二條。查看文件及考核結論。 符合差不多符合不符合（3）13治理職責1申請人制定各有關部門質量安全職責、權限等情況的治理制度。制定了治理制度，并規定各有關部門質量職責、權限，且內容合理，符合；規定的內容不全面，差不多符合；沒制定質量治理制度或制定了部門質量治理制度但內容不合理，不符合。1企業應至少包含安全崗位責任治理、原輔材料及包裝材料采購治理、生產過程質量安全治理、生產設備安全治理、質量檢驗治理、檢驗設備、計量器具治理、產品貯存及運輸防護治理、從業人員健康治理、不符合情況治理、產品銷售治理、產品召回治理、回收食品治理等內容的制度。2 組織架構中相應的部門或人員的設置應

5、合理，職責、權限應明確。1. 食品安全法第二十七條、第三十二條；2關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第二章。查看文件 符合差不多符合不符合（4）2申請人應當制定對不符合情況的治理方法，對企業出現的各種不符合情況及時進行糾正或采取糾正措施。制定了不符合情況治理方法，符合；制定了不符合情況治理方法，但內容不合理，差不多符合；未制定不符合情況治理方法，不符合。1.制定不符合情況治理方法，方法中應包含對原輔材料、半成品、成品出現的不合格情況，生產過程中出現的停電、停水、設備損壞等情況以及人員、銷售、召回等方面出現的不符合情況的

6、治理規定以及糾正措施。2.企業應建立和保存不符合情況的處理記錄，記錄應包含不符合情況產生緣故、糾正措施、處理結果、處理人以及批準人簽字等內容。1.食品安全法第五十三條；2.食品安全法實施條例第二十六條；3關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第十一條、第十五條。查看文件、相關記錄。 符合差不多符合不符合（5）14人員要求1.申請人應規定生產治理者職責，明確其責任、權力和義務，生產治理者的資格應符合有關規定。 明確，符合；符合資格規定，責任、權力或者義務規定不明確，差不多符合；資格不符合規定，或未明確責任、權力和義務，不符合

7、。1 企業制定的質量安全治理制度應明確生產治理者的責任、權力和義務。2. 生產治理者應具有與生產崗位相適應的資質和相關工作經驗，通過培訓考核后方可正式上崗，熟悉治理職責、產品質量及工藝要求等內容、掌握相關法律法規知識、了解應依法承擔的責任和義務。3.生產治理者必須取得有效的健康證明后方可正式上崗。 1.食品安全法第二十七條、第三十二條、第三十四條；2.食品生產加工企業質量安全監督治理實施細則（試行）第十五條。查看制度和證明文件、現場提問。 符合差不多符合不符合（6）2申請人應規定質量治理人員的職責，明確其責任、權力和義務。質量治理人員資格應符合有關規定。明確，符合；符合資格規定，責任、權力或者

8、義務規定不明確，差不多符合；資格不符合規定，或未明確責任、權力和義務，不符合。1 企業制定的質量安全治理制度應明確質量治理人員的職責、權力和義務。2. 質量治理人員應具有大專以上學歷或初級以上專業技術職稱，熟練掌握食品質量安全有關法律法規，了解應依法承擔的責任和義務。3. 質量治理人員必須取得有效的健康證明后方可正式上崗。1.食品安全法第二十七條、第三十二條、第三十四條；2.食品生產加工企業質量安全監督治理實施細則（試行）第十五條。查看制度和證明文件、現場提問。 符合差不多符合不符合（7）14人員要求3. 申請人應規定技術人員的職責，明確其責任、權力和義務。技術人員資格應符合有關規定。明確，符

9、合；符合資格規定，責任、權力或者義務規定不明確，差不多符合；資格不符合規定，或未明確責任、權力和義務，不符合。1 企業制定質量安全治理制度應明確技術人員的職責、權力和義務。2. 技術人員應當具有高中以上學歷、通過培訓考核后方可正式上崗，并熟練掌握產品工藝流程、關鍵操縱點及技術標準。3. 技術人員必須取得有效的健康證明后方可正式上崗。1.食品安全法第二十七條、第三十二條、第三十四條；2.食品生產加工企業質量安全監督治理實施細則（試行）第十五條。查看制度和證明文件、現場提問。 符合差不多符合不符合（8）4. 申請人應規定生產操作人員的職責。明確其責任、權力和義務。生產操作人員資格應符合有關規定。明

10、確，符合；符合資格規定，責任、權力或者義務規定不明確，差不多符合；資格不符合規定，或未明確責任、權力和義務，不符合。1.質量安全治理制度應明確生產操作人員的職責、權力和義務。2.生產操作人員能掌握相關技術文件（作業指導書等），能正確熟練操作設備、具有相關法律法規或細則要求的資質。3. 技術人員必須取得有效的健康證明后方可正式上崗。1.食品安全法第二十七條、第三十二條、第三十四條；2.食品生產加工企業質量安全監督治理實施細則（試行）第十五條。查看制度和證明文件、現場提問。 符合差不多符合不符合 （9）1.5技術標準1. 申請人應具備審查細則中規定的現行有效的國家標準、行業標準及地點標準。具有審查

11、細則中規定的產品標準和相關標準，符合；缺少個不標準，差不多符合；缺少若干個標準，不符合。 企業應具備與生產產品相關的現行有效的國家標準、行業標準、地點標準文本。關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第十四條。查看標準 符合差不多符合不符合 （10）2.明示的企業標準應按食品安全法的要求，經衛生行政部門備案，納入受控文件治理。符合要求，符合；差不多過備案，但未納入受控文件治理，差不多符合；未通過備案，不符合。1執行企業標準的應提供經衛生行政部門備案有效的企業標準文本；2備案的企業標準應納入受控文件治理。1食品安全法第二十五條

12、。2關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第十四條。查看標準及文件。 符合差不多符合不符合 （11）1.6工藝文件申請人應具備生產過程中所需的各種產品配方、工藝規程、作業指導書等工藝文件。產品配方中使用食品添加劑規范、合理。企業完全符合規定要求，符合；部分符合規定要求，差不多符合；不符合規定要求，不符合。1.企業應具備生產過程中所需的各種產品配方、工藝規程、作業指導書等工藝文件，工藝文件應合理并滿足生產與質量操縱的需要。2.產品配方應包含所有成分及添加量等內容。產品配方中使用食品添加劑規范、合理。3.工藝規程應包含產品標準

13、、工藝流程圖、車間及設備布局圖等內容。4.作業指導書應詳細明確操作要求，確定質量關鍵操縱點，制定操縱標準與操縱措施。5.生產車間內應有產品的作業指導書或操作規程，便于操作人員隨時查閱。1.食品生產許可治理方法第八條、第九條；3.食品安全法第二十七條、第四十六條、第五十條。2關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第九條。查看文件。 符合差不多符合不符合 （12）1.7采購制度應制定原輔材料及包裝材料的采購治理制度。企業如有外協加工或托付服務項目，也應制定相應的采購治理方法（制度）。有完善的采購治理制度，及外協加工及托付服務的

14、采購治理方法（制度），符合；采購治理制度以及外協加工及托付服務的采購治理方法（制度）制定的不夠完善 ，差不多符合；無采購治理制度，以及外協加工及托付服務的采購治理方法（制度），不符合。1.企業應建立完善的采購治理制度，包含驗收、記錄、報告以及接收或拒收的處理意見和審批手續等內容，確保采購的食品原料、食品添加劑、食品相關產品符合食品安全標準要求。2如有外協加工或托付服務項目，還應建立有效的外協加工及托付服務的采購治理制度。食品安全法第三十六條查看文件。 符合差不多符合不符合 （13）1.8采購文件應制定要緊原輔材料、包裝材料的采購文件，如采購打算、采購清單或采購合同等，并依照批準的采購文件進行采

15、購。應具有要緊原輔材料產品標準。企業符合規定要求，符合；部分符合規定要求，差不多符合；不符合規定要求，不符合。1. 采購制度應包括原輔材料、包裝材料的采購文件要求，如采購打算、采購清單或采購合同等，并依照批準的采購文件進行采購。2. 應具備要緊原輔材料（包括食品添加劑、包裝材料等）現行有效的產品標準。食品安全法第三十六條。查看文件及標準。 符合差不多符合 不符合（14）1.9采購驗證制度申請人應制定對采購的原輔材料、包裝材料以及外協加工品進行檢驗或驗證的制度。食品標簽標識應當符合相關規定符合要求，符合；有制度，但有缺陷，差不多符合；無制度，不符合。1.企業應建立食品原料、食品添加劑、食品相關產

16、品進貨查驗記錄制度。2.進貨查驗記錄中應包含產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，保留相關證件、票據及文件。3產品標準中對水質有要求的，應滿足該要求。4. 進口的食品、食品添加劑以及食品相關產品應當符合我國食品安全國家標準。企業采購進口的食品原料、食品添加劑、食品相關產品，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。5. 從流通經營單位(超市、批發零售市場等)批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件，少量或臨時采購時，應確認其資質;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆

17、送貨單。6從農貿市場采購的，應當索取并留存市場治理部門或經營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。7.從食品流通經營單位(超市、批發零售市場等)和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明;從屠宰企業直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明。8. 對無法提供合格證明文件的食品原料，企業應當依照食品安全標準進行自行檢驗或托付檢驗，并保存檢驗記錄，不得采購或者使用不符合食品安全標準的食品原料、食品添加劑、食品相關產品。9.食品原料、

18、食品添加劑、食品相關產品、產品的標簽應符合國家法律、法規、標準的規定。1.食品安全法第三十六條；2關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第八條；3.食品安全法實施條例第二十四條；4.GB 14881-1994第3.1。查看文件及相關證明材料。 符合差不多符合 不符合（15）1.10過程治理申請人應制定生產過程質量治理制度及相應的考核方法。有生產過程質量治理制度及相應的考核方法,符合；有生產過程質量治理制度，無相應的考核方法，差不多符合；無生產過程質量治理制度及相應的考核方法，不符合。1. 應建立生產過程質量治理制度和考核方

19、法，定期檢查、考核，并保存相關記錄。2. 應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備、設施等安全操縱記錄。3.生產期間所有使用的原料、中間產品和包裝材料均應有標識，標明名稱、批號和數量，中間產品還應標明儲存期限。4 企業應定期對廠區內環境、生產場所和設施清潔衛生狀況自查，保存自查記錄以及溫濕度操縱、車間潔凈度操縱的記錄。5企業應建立和保存原輔材料、包裝材料的貯存、保管、領用出庫等記錄；6. 企業應建立和保存生產投料記錄， 投料記錄應包含投料種類、品名、生產日期或批號用于生產產品的名稱及批號、投料名稱、使用數量、投料時刻、投料人姓名等內容。7. 企業生產現場應幸免人流、物流交叉污染，幸免原料、半成

20、品交叉污染，并保證設備、設施正常運行，現場人員應進行衛生防護，衛生防護應符合GB 14881的相關要求。8.食品生產加工人員必須穿戴工作衣帽進入生產車間，不在車間內吃喝，生產操作過程中不佩戴項鏈、戒指等飾品。進入清潔作業區的人員應進行定期或不定期的體表微生物檢查，并保存相關記錄。1. 關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第九條；2. GB14881食品企業通用衛生規范第6.1、9.3。查看文件及記錄。 符合差不多符合 不符合（16）1.11質量操縱申請人應依照食品質量安全要求確定生產過程中的關鍵質量操縱點，制定關鍵質量操

21、縱點的操作操縱程序或作業指導書。關鍵操縱點確定合理并有相應的操縱治理規定，操縱記錄規范，符合；關鍵操縱點確定不太合理，記錄不規范，差不多符合；未明確關鍵操縱點，不能滿足生產質量操縱要求，不符合。1. 企業應合理確定關鍵質量操縱點，并建立關鍵質量操縱點的操作操縱程序或作業指導書。2. 企業應建立和保存生產加工過程關鍵操縱點的操盡情況和記錄。關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第九條。查看文件及記錄。 符合差不多符合 不符合（17）1.12產品防護1申請人應制定在食品生產加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質的制度。符合要求

22、,符合；制度制定不合理，差不多符合；未制定相關制度，不符合。1 企業應建立食品生產加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質的制度。2. 廠區應定期或在必要時進行除蟲滅害工作，要采取有效措施防止鼠類、蚊、蠅、昆蟲等的聚攏和孳生。3. 使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應做好對人身、食品、設備工具的污染和中毒的預防措施，用藥后將所有設備、工具完全清洗，消除污染。4.對有毒有害物治理，除衛生和工藝需要，均不得在生產車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑。5盛裝廢棄物的容器不得與盛裝產品與原料的容器混用，應有明顯標志。1.GB 14881-1994第5.4、5.5、6.3。2.食品安全法第二十七條。查看文

23、件、現場、記錄 符合差不多符合 不符合（18）2申請人應制定在食品原料、半成品及成品運輸過程中有效防止食品污染、損壞或變質的制度。有冷藏、冷凍運輸要求的，申請人必須滿足冷鏈運輸要求。符合要求,符合；制度制定不合理，有冷藏冷凍運輸要求且符合的，差不多符合；未制定相關制度，有冷藏冷凍運輸要求，但達不到的，不符合。1. 企業應建立在食品原料、半成品及成品運輸過程中有效防止食品污染、損壞或變質的制度。2. 貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合產品特性要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。3有冷藏、冷凍運輸要求的，申請人必須滿足冷鏈運輸要求，并能提供相

24、應的資質證明。 采納租賃方式的，應提供租賃合同及對方車輛的冷鏈運輸資質證明；采納自行運輸的，應提供企業自購車輛的冷鏈運輸資質證明。保存運輸全過程溫控記錄。1. 食品安全法第二十七條；2. GB 14881食品企業通用衛生規范第8。查看文件、現場、記錄 符合差不多符合 不符合（19）113檢驗治理申請人應具有獨立行使權力的質量檢驗機構或專（兼）職質量檢驗人員，并具有相應檢驗資格和能力。有獨立行使權力的檢驗機構或專（兼）職檢驗人員，檢驗人員具有相應檢驗資格和技術,符合；檢驗人員的檢驗技術存在部分不足，差不多符合；無獨立行使權力的檢驗機構或專（兼）職檢驗人員或無相應檢驗資格和技術的檢驗人員，不符合。

25、1. 具有獨立行使權力的檢驗機構或專（兼）職檢驗人員，并制定相關治理制度。2.企業檢驗技術人員應達到國家職業（技能）標準要求的能力，獲得食品檢驗職業資格證書，食品檢驗人員應具備相應能力，熟悉相關產品檢驗方法標準，熟練掌握相關檢驗技術。3.企業檢驗人員應分不配置主檢人員及復核人員，主檢人員必須為專職。1.食品安全法第三十二條 。2.關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第十條。查看文件、證明材料、記錄、現場核查提問。 符合差不多符合 不符合（20）113檢驗治理申請人應制定產品質量檢驗制度（包括過程檢驗和出廠檢驗）以及檢測設

26、備治理制度。有產品檢驗制度和檢測設備治理制度,符合；有制度但內容不全面，差不多符合；無產品檢驗制度和檢測設備治理制度，不符合。1建立質量檢驗治理制度，包括過程、出廠檢驗治理制度，制度中應對質量檢驗機構、質量檢驗人員的職責、任務、責任，檢驗工作程序，產品檢驗項目，檢驗內容，以及檢驗的技術要求等內容作出規定。2.建立檢驗設備治理制度，制度中應對檢驗、試驗和設備的配備、使用檢定、校準、標識、維護、保養等內容做出規定，并保存記錄。3. 成品須逐批隨機抽取樣品，依照產品標準進行出廠檢驗。分析結果應填寫“成品出廠檢驗報告”，注明產品名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗合格證號或檢

27、驗報告編號、檢驗時刻等差不多信息，并有主檢及復核人簽字，保留檢測的原始記錄。4. 出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規定的項目應保持一致。5. 實施自行檢驗的企業應定期（許多于一年一次）到食品安全監管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗，建立并保存比對記錄。6. 企業應按規定保存出廠檢驗留存樣品。產品保質期少于2年的，保存期限不得少于產品的保質期；產品保質期超過2年的，保存期限不得少于2年。7.化學試劑的消耗應與使用記錄相匹配。1.食品安全法第三十八條、第三十七條；2.關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第十條。查看文件

28、、記錄。 符合差不多符合 不符合（21）無檢驗項能力的，應當托付有資質的檢驗機構進行檢驗。有托付合同，內容合理，符合；有合同，內容不合理，差不多符合；無托付合同，不符合。出廠檢驗是托付檢驗或部分托付檢驗的，企業應和有資質的檢驗機構簽訂有效期至少三年的托付檢驗合同。合同書中應載明：檢驗項目符合食品安全標準、檢驗機構出具的出廠檢驗報告對企業生產批次負責。1. 食品安全法第六十一條；2. 關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告（國家質量監督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第十條。查看文件及合同。 符合差不多符合 不符合（22）二、生產場所核查序號內容審查項目判定標準核審項目

29、具體內容和要求法律依據審查方法審查結論審查記錄21廠區要求1申請人廠區周圍應無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質及其他擴散性污染源。無各種污染源，符合；略有污染，差不多符合；污染較重，不符合。1.廠區周圍25米內不得有粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，如化工生產、礦業生產、屠宰場、飼養場、皮毛加工場、垃圾場或垃圾處理站等，不得有昆蟲大量孳生的潛在場所,幸免危及產品安全。2.企業廠房為全封閉式，并具有有效的自循環空氣凈化設施的除外。 1.GB14881食品企業通用衛生規范第4.2。2.食品安全法第二十七條。現場查看 符合差不多符合 不符合 （23）2廠區應當清潔、平坦、無積水；廠區的道

30、路應用水泥、瀝青或磚石等硬質材料鋪成。廠區清潔、平坦、無積水，道路用硬質材料鋪成，符合；廠區不太清潔、平坦，差不多符合；廠區不清潔或有積水或無硬質道路，不符合。廠區道路應采納便于清洗的混凝土，瀝青及其他硬質材料輔設,防止積水及塵土飛揚。GB14881食品企業通用衛生規范第4.3。現場查看 符合差不多符合 不符合 （24）3生活區、生產區應當相互隔離；生產區內不得飼養家禽、家畜；坑式廁所應距生產區25米以外。生活區、生產區隔離較遠，符合；生活區、生產區隔離較近，差不多符合；生活區、生產區無隔離或生產區內飼養家禽、家畜或坑式廁所距生產區25米以內，不符合。1. 食品生產企業廠區內生產區和非生產區必

31、須嚴格分開，不得互相阻礙。職員宿舍與生產區不得在同一建筑物內，附設的餐廳等生活區，應與生產場所、貯存食品或食品原輔料的場所隔離。2. 企業生產區周圍25米內不得有公共廁所和坑式廁所。GB14881食品企業通用衛生規范第4.3、4.6。現場查看 符合差不多符合 不符合（25）21廠區要求4廠區內垃圾應密閉式存放，并遠離生產區，排污溝渠也應為密閉式，廠區內不得散發出異味, 不得有各種雜物堆放。廠區內垃圾、排污溝渠為密閉式，無異味，無各種雜物堆放，符合；略有不足，差不多符合；達不到要求，不符合。1.廠區內垃圾應密閉存放，存放點便于清洗、消毒，并遠離生產區。2.排污溝渠應為密閉式，能有效防止鼠類、昆蟲

32、通過排水管道潛入生產車間。3廠區內不得散發出異味, 不得有各種雜物堆放。GB14881食品企業通用衛生規范第4.3。現場查看 符合差不多符合 不符合（26）22車間要求 1 生產車間或生產場地應當清潔衛生；應有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設施；生產過程中使用的或產生的各種有害物質應當合理置放與處置。企業達到規定要求，符合；略微欠缺，差不多符合；達不到規定要求，不符合。1.生產車間或場地應清潔衛生。門窗緊密，并依照需要設置了紗門、紗窗、捕鼠器、滅蠅燈等類似用途的設備、設施，排氣扇、通風口、排水管道等能夠有效防止鼠蠅及害蟲的侵入和隱匿。2洗手設施分不設置在車間入口處和車間內適當的地點，采納

33、非手動式水龍頭。清潔作業區入口處的洗手設施附近應備有液體清潔消毒劑及簡明易明白的洗手方法講明。洗手設施中應包括免關式洗滌劑和消毒液的分配器、干手設備(熱風、消毒干毛巾、消毒紙巾等)等。清潔作業區入口處應設置鞋底清潔（換鞋）或鞋靴消毒池設施。3.更衣室內應安裝紫外燈或臭氧發生器等對室內的空氣進行滅菌消毒。更衣室應設儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴分開放置。更衣室還應備有穿衣鏡,供工作人員自檢用。更衣室應分不設置進口和出口，不同清潔作業區的人員應分不設置更衣室，并將其出入各自工作區的通道分開。4生產過程中少量需存放于生產區域備用的洗消用品及含有害物質的用品應入柜加鎖存放并有專人保管

34、，產生的各種有害物質應及時從生產車間運出，合理置放并及時處置。GB14881食品企業通用衛生規范第4.5、4.6。現場查看 符合差不多符合 不符合（27）2 生產車間的高度應符合有關要求；車間地面應用無毒、防滑的硬質材料鋪設，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應當使用淺色無毒材料覆涂；房頂應無灰塵；位于洗手、更衣設施外的厠所應為水沖式。企業達到規定要求，符合；位于洗手、更衣設施外的厠所為水沖式.其它略微欠缺，差不多符合；達不到規定要求，不符合。1.生產車間地面應使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料(如耐酸磚、水磨石、混凝土等)鋪砌，便于清掃和消毒。2生產車間墻壁應用白瓷磚或其他淺色、不吸水、不滲水、

35、無毒材料覆涂,，設有墻裙的，高度不低于l.50m。3生產車間及內包裝間的所有門窗要嚴密不變形，防銹、防潮、易清洗，不應使用木質門窗。4屋頂或天花板應選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修,防止蟲害和霉菌孳生,。5. 廁所應設置在車間外側, 其出入口不得正對車間門,避開通道，并一律為水沖式，備有洗手設施和排風裝置。GB14881食品企業通用衛生規范第4.5、4.6。現場查看 符合差不多符合 不符合（28）3. 生產車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應滿足不同食品的生產加工要求。生產車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產加工要求，符合；略有誤差，差不多符合；滿足不了食品生產加工要求，

36、不符合。生產車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應滿足不同食品的生產加工要求。依據相關審查細則的規定，有溫度要求的，應具備空調等裝置；有濕度要求的，應具備除濕裝置；有空氣潔凈度要求的，應具備空氣潔凈設備等裝置。有空氣潔凈度要求的，應提供有效的空氣潔凈度報告。GB14881食品企業通用衛生規范第4.5。現場查看 符合差不多符合 不符合（29）22車間要求 4 生產工藝布局應當合理，各工序應減少迂回往返,幸免交叉污染。生產工藝布局合理，各工序前后銜接,無交叉污染，符合；生產工藝布局不太合理,略有交叉，差不多符合；生產工藝相互交叉污染，不符合。1.企業工藝布局應合理，各工序應減少迂回往返，幸免交叉污染。原料

37、清洗與加工區、生熟加工區、內外包裝區、人流物流等必須進行有效分隔。2食品生產場所應分不設置人員通道及物料運輸通道，進入準清潔作業及清潔作業區的通道應裝有空氣幕（即風幕）、塑料門簾或雙向彈簧門并經常保持關閉。低清潔區進入高清潔區方向，人員通道應設更衣室。物料由一般作業區進入清潔作業區的運輸通道應設緩沖間（拆包間），內包裝材料進入清潔作業區前應有緩沖和消毒措施。GB14881食品企業通用衛生規范第4.3、6.3。現場查看 符合差不多符合 不符合（30）5生產車間內光線充足，照度應滿足生產加工要求。工作臺、放開式生產線及裸露食品與原料上方的照明設備應有防護裝置。生產車間內光線充足，工作臺、放開式生產

38、線及裸露食品與原料上方的照明設備有防護裝置，符合；略有不足，差不多符合；嚴峻不足，不符合。1.生產車間內光線充足，照度應滿足生產加工要求，照明設施的色彩不應改變物料的顏色，不應產生誤導。2.廠房應有應急照明設施。3.工作臺、放開式生產線及裸露食品與原料上方的照明設備應有防護裝置。GB14881食品企業通用衛生規范第4.5。現場查看 符合差不多符合 不符合（31）23庫房要求1庫房應當整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。庫房內的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求企業的庫房符合規定，符合；略有不足，差不多符合；嚴峻不足，不符合。1.庫房應當整潔，地面平

39、滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施，定期清掃、消毒,保持衛生。2.庫房內的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求，并配備溫濕度操縱和監控設施，各類冷庫應能依照產品的要求達到貯存規定的溫濕度，并設有可正確指示庫內溫度的指示設施，裝有溫度自動操縱器。所有溫濕度操縱應定期檢查和記錄。GB14881食品企業通用衛生規范第4.5、8.1。現場查看，記錄查閱。 符合差不多符合 不符合（32）2庫房內存放的物品應保存良好，一般應離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。庫房內存放的物品保存良好，無有毒

40、有害及易燃、易爆物品，符合；保存一般，無有毒有害及易燃、易爆物品，差不多符合；保存不行，庫房內存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 ，不符合。1庫房內存放的物品應按品種分類分批貯存,每批物品均有明顯標志,同一庫內不得貯存相互阻礙風味的物品。2物品存放應離地、離墻, 并按先進先出的原則出入庫。3.原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內不得存放有毒、有害、易燃、易爆及與生產無關等物品。食品添加劑必須專人專庫（柜）。4.生產過程中使用的清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品應貯存于專門庫房或柜櫥內，加鎖并由專人負責保管。5.庫房內不得存放與生產無關的產品。GB14881食品企業通用衛生規范第3.3

41、、5.6、8.1。現場查看 符合差不多符合 不符合（33）序號內容核審項目判定標準核審項目具體內容和要求法律依據核審方法核審結論審查記錄24生產設備 1申請人必須具有審查細則中規定的必備的生產設備，企業生產設備的性能和精度應能滿足食品生產加工的要求。具備審查細則中規定的必備的生產設備，設備的性能和精度能滿足食品生產加工的要求，符合；具備必備的生產設備，但個不設備需要完善，差不多符合；不具備審查細則中規定的必備的生產設備或具備的生產設備的性能和精度不能滿足食品生產加工的要求，不符合。1.企業應建立設備治理檔案，包括設備臺賬、講明書，保存設備采購、安裝、確認和驗證、更新、報廢、使用的文件和記錄。2

42、.具有與生產的食品品種、數量相適應且具備審查細則中規定的必備的生產設備。設備性能與精度符合生產規程要求。各設備應能相互匹配，并能正常運轉。3. 食品生產企業生產的食品對設備有專門要求的，應當符合有關法律法規、技術規范和質量技術監督部門制定的技術要求的規定。1食品安全法第二十七條；食品生產許可治理方法第八條；2.GB14881食品企業通用衛生規范第4.4、4.1；現場查看核對設備清單 符合差不多符合 不符合（34）2直接接觸食品及原料的設備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應邊角圓滑、無焊疤和裂縫。完全符合規定，符合；直接接觸食品及原料的設備、工具和容器的材料符合規定，但與食品的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況，差不多符合；不符合規定，不符合。1. 凡直接接觸食品及原料的設備、工器具、管道、操作臺、傳送帶等，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不變形、非汲取性且可重復清洗和消毒的材料制做。