1、PAGE PAGE 9 整體績效自評報告 評價年度：2020年度評價單位：湛江市交通運輸局市級預算部門單位（公章）：填報日期：2021年5月26日根據湛江市財政局關于開展2021年市級財政資金績效自評工作的通知（湛財績20215號）要求，我單位及時布置自評工作，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作。經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。2020年度湛江市交通運輸局整體績效自我評價報告如下：單位基本情況（一）單位機構設置、部門職能情況。我局屬于市人民政府工作部門，下屬6個二級預算單位；機構編制部門核定編制數：237名，其中行政編制65

2、名，行政執法專項編制172名；年末在職人數：243人，包括行政編制在職63人、行政執法編制在職164人、機關后勤工人16人（含雇用制人員10人）；離退休人數：131人，外聘臨時工人數：24人。湛江市交通運輸局是全市交通運輸行業行政主管部門，主要職責如下：1、貫徹執行國家和省有關交通運輸行業的方針政策和法律法規、規章，組織擬訂全市公路、水路、港口、地方鐵路等行業發展規劃、政策措施、管理規章、規范性文件并監督實施。2、負責指導公路、水路行業有關體制改革工作，引導交通運輸業優化結構，協調發展。3、承擔道路、水路運輸市場監管責任。負責全市路政、運政和港口的行政管理，負責水路運輸、水路運輸服務、外輪理貨

3、、船舶代理、引航、航道、港口及港航設施建設使用岸線布局的行業管理工作，負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租汽車行業管理工作。4、負責政府撥款的交通建設資金的監督和管理，協調或參與交通建設資金的籌集，負責港航有關行政性收費的征收和代征；負責交通稽查站的管理；負責公路、橋梁、隧道通行費收費站（點）工作的指導和監督。5、承擔公路、水路、港口建設市場的監管責任。負責公路、港口（包括公用航道、防波堤、錨地等）、站場及其配套設施的建設、管理和維護；負責全市交通運輸建設項目的審批或審核上報工作；組織協調公路、水路、港口有關重點工程建設和工程質量、安全生產及造價的監督管理工作；協調國家、省重點交通工

4、程建設。6、負責全市交通運輸行業安全生產和應急管理工作，參與公路、水路有關交通戰備工作，負責組織協調重點物資、緊急客貨運輸、大宗外貿等物資運輸，協調中央、省駐湛的交通運輸郵電單位的工作。7、制定交通運輸行業科技發展計劃、組織開展科技項目攻關和推廣應用；指導交通運輸行業信息化建設，指導、監督交通行業技術標準和規范的實施，指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。負責全市公路、港口及水運信息的匯總、統計、上報、和管理工作。8、負責協調地方鐵路建設及鐵路專用線共用的管理。9、負責城市公共交通客運市場的管理，制定城市公共交通的發展規劃并組織實施。10、負責全市公路的路政管理，指導縣（市）公路路政管理工

5、作。11、貫徹落實黨的人才發展政策，履行人才工作。12、承辦市人民政府和省交通廳交辦的其他事項。（二）年度總體工作和重點工作任務。2020年，我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神、習近平總書記視察廣東重要講話和指示批示精神，在市委、市政府的堅強領導下，把疫情防控作為最緊迫、最重要的政治任務，全力以赴抓好行業疫情防控及企業復工復產工作，較好地完成了市委、市政府部署的各項工作任務，交通行業經濟運行總體平穩。2020年我局以打造高水平全國性綜合交通樞紐為目標，構建現代化高質量綜合立體交通網絡。完成“四好農村公路”攻堅任務，農村公路路網全面提檔升級；

6、完成湛江港集裝箱吞吐量，提升湛江港集裝箱市場的競爭力和吸引力，引導和鼓勵航運、物流等企業在湛江港擴大集裝箱運輸業務，推動我市港口經濟發展。（三）部門整體支出績效目標。2020年需完成“四好農村公路”縣道升級改造378.205公里，鄉道升級改造105.984公里，村道硬底化建設市級補助1000公里，“四好農村公路”攻堅建設285.875公里。2020年湛江港集裝箱吞吐量須達到122.5萬TEU。 （四）部門整體支出情況。2020年我局收入64599.84萬元，支出64806.38萬元，整體支出率達100.32%。我局支出率達到較高支出水平，主要是因為我局加快資金支出進度，及時制定資金支出計劃，不

7、截留，保障專項資金專款專用。二、自評工作開展情況（一）評價小組情況。為進一步規范財政資金管理，強化財政支出績效理念，加強部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據財政部財政支出績效評價管理暫行辦法（財預2011285號）、市財政局湛江市財政支出績效評價辦法（試行）（湛財評20078號）的要求和工作部署，我局成立了自我績效評價工作小組，趙剛副局長為組長、趙一方總工程師、彭衛東調研員、王祿瑜二級主任科員為副組長。（二）自評工作過程。我局收到湛財績20215號文件后，及時布置各下屬單位進行部門整體支出績效評價填報工作，各部門以2020年市財政局批復預算為基礎，結合2020年部門決算報告進行數據分析

8、及填寫，同時要求各下屬單位成立績效評價小組，按照部門整體支出績效評價文件，結合本單位的實際情況及職能完善相關績效自評工作。（三）自評材料報送時間及質量。我局按照市財政局相關文件的要求，于6月20日前將裝訂成冊的部門整體支出績效報告按時報送到市財政局相關部門，確保材料真實、完整。我局對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。（四）自評材料報送及公開一致情況。本單位所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表一致。三、績效自評情況（一）自評結果。2020年我局較好地完成了省、市交辦的各項任務，完成了“四好農村路”建設目標，完成了湛江港集裝箱吞吐量目標，較好地完成了市委

9、、市政府部署的各項工作任務，績效自評100分。部門整體支出績效指標分析1.預算編制情況。（1）預算編制合理性。我局預算編制符合本單位職責、符合市委、市政府的方針政策和工作要求，編制項目資金預算能按照輕重緩急原則，結合實際，深入調研，精準測算，編實編細各類項目預算。（2）預算編制規范性。我局預算編制符合市財政局當年有關的預算編制原則，符合專項資金預算編制和項目庫管理要求，在規范性和細致程度方面符合要求。（3）預算編制標準性。我局財政撥款收入預決算差異較大。預決算差異率較大的主要因素為年初預算申報的是市一級預算資金，年末決算統計的是我局全年支出，其中包含省級下達項目資金，省級資金不納入市級財政部門

10、預算，預決算統計口徑不一致，導致出現差異。2.預算執行情況。（1）資金管理。2020年財政預算安排各項項目資金已按規定撥付到位，部門預算項目資金支出率達100%。（2）財務合規性。我局資金支出，包括基本支出管理、項目支出管理、費用支出均嚴格按照政府會計制度和湛江市交通運輸局財務管理規定以及市財政局相關規章制度執行，并按照“財政撥款支出”和“其他資金支出”、“業務活動費用”和“單位管理費用”等分類進行明細核算。（3）項目管理。我局嚴格按交通部農村公路建設管理辦法進行工程管理，按廣東省農村公路建設工程質量監督實施細則和廣東省農村公路建設工程竣（交）工驗收辦法進行質量管理和交（竣）工驗收、廉政建設責

11、任制等，嚴格執行各項規章制度，質量檢查、交（竣）工驗收及時、規范。 3.預算監督情況。（1）保障資金高效使用。我局切實承擔起預算執行的主體責任，采取有效措施確保上級資金高效使用。在資金下達前，相關業務科室及時了解項目的安排計劃、資金安排意向、使用用途及投入方向等，提前做好項目儲備。在資金下達后，根據任務清單，對照我市經濟社會發展需求，及時遴選出最切合條件的項目，切實做好資金與項目銜接，并采取切實有效的辦法加快支出進度。預算執行過程中，我局相關業務科室主動做好動態監管，對使用投入偏離預設方向的、用款進度慢的資金，及時進行干預、處理和糾正。在項目完成后，對照約束性任務、驗收標準等要求，主動向省交通

12、運輸廳辦理項目驗收手續。通過約束性任務驗收后有結余的資金的，統籌用于專項內指導任務項目，統籌后仍有結余的按省、市相關規定辦理。（2）完善存量資金盤活機制。由于項目因不具備實施條件，無法在年底前實際支出的，或項目已完成，存在資金結余，造成資金沉淀的，我局匯總統計后報市財政局，避免造成資金浪費的現象。4.預算使用效益。（1）重點工作完成情況。2020年“四好農村路”攻堅任務已100%完成年度績效目標，縣道升級改造完成項目年度績效總目標的84.9%、鄉道升級改造完成項目年度績效總目標的97.8%。2020年完成集裝箱吞吐量122萬TEU，完成率達100%，達到了既定的績效目標。（2）部門重點項目支出績效情況。2020年“四好農村路”建設對改善農村公路通行能力、完善農村公路網絡、改善農村公路交通安全出行條件、