1、物資選購管理制度確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規制定本制度。值易耗品等均屬于本制度規范范圍.第四條 公司固定資產的購置適用本制度.第五條 物資選購實行歸口管理制。原料，幫助材料、包裝物、修理用備件經理批準后實施選購。全部選購, 必需事前獲得批準。各部門應事先填寫“選購物品請購單”，由,急購需在申請單上注明“急購”，并由總經理補批;,可以核定物品項目,然后集中辦理選購；1萬元以上者1000元以下者,由供銷部經理核決。（2)請購金額1000元以上者有總經理核決。第五條 請購案件的撤銷 （一)請購案件的撤銷應馬上由原請購部門通知供（二)供銷部辦妥撤銷后，1購部門.2.原“請購單”物料管理部門

2、據以將原請購單退回原請購部門。 3原請購單未能撤銷時，供銷部應通知原請購部門。應變化,確保質量過關，價格低廉,供貨準時。第七條 推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注濟責任等；否則,造成的損失由選購人員負責.,物資選購要貨比三家,確保所選購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資選購依據狀況實行招投標制度.第三章發票入賬及付款程序具體要求如下：1。原料入廠,由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。量、金額、供貨單位等要素。程序如下：d/會計審核發票合法性,e/總經理簽字準予入賬，f/財務掛賬作為日后付款的依據。款的單位,經董事長或總經理

3、批準，可以辦理選購預付款手續。,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:否則財務有權不予批準付款。,方可到出納處辦理匯款.經辦人填寫資金申請單，部門經理簽字，財務會計依據發票入賬狀況審核,總經理依據資金狀況簽字出納辦理匯款.需要預付款的部門，直接填制資金申請單，附選購合同，經財務審核、董,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬.第四章附則第十二條本制度從批準下發之日起執行，由供銷部負責解釋。第十四條本制度從年 月 日起下發執行。定義1、 供應商：是指能向選購者供應貨物、設備和服務的法人或其他組織。2、 合格供應商：是指經過公司肯定程序評審確定可以與公司

4、合作的供應商。3、 請購單：是需求部門依據需要選購的項目所填寫并提交給選購部的單據,此單據須有部門經理和其他審核權限必需簽批。4、 供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,由采購經理對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交總經理與董事進步行審批。5等進行考察的的表格，依據考核打算是否與該供應商連續合作。6、 終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴峻品質狀況或考核不合管填寫逐級上報審批。7、 抽貨檢驗標準：此標準是對選購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交選購中心匯總成冊。8、 貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所選購貨物給出驗

5、收報告和處理意見。選購部工作職責為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率，制定本制度.全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。存狀況，每年第四季度統籌做好其次年的物資供應方案,力爭按時精確上報公司年度材料選購方案。,把好物資進倉質量關.第三條 加強選購的事前管理，建立完善的原材料、物資價格信息檔案，以有效好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。1（稅物登記證、經營許可證、衛生許可證等 2、對于一般物資供方，除應供應必要的質量證明文件外， 還需要經過樣報告,經總經理批準,3、對于批量供應幫助物資的供方，也應供應質量證明文件,質檢部相關人,其進貨驗證記錄即作為對此供方的評價.4、供方產

6、品如消滅嚴峻質量問題,使用部門應準時向供銷部門提出，供銷,馬上向供應商發出如訂正資格。第四條在訂貨、選購工作中實行“貨比三家”的原則,嚴格進行供應商評估、甑選，以保證供應商供貨質量；并處理好與供應商的關系。供應商選擇標準：b50c、健全的商務管理流程和制度；e、具有優勢的產品資源；f、相對有利于我公司的配貨地理區位；g、樂觀的合作態度;供應商選擇、評價和終止方法 評價時按百分制，質量評分占60%,20，其他(如價格、售后服務48)，應取消其合格供方資格；如因特殊狀況留用，應報總經理批準,但應加強對其供應物資的進貨檢驗，并執行上述條款。連續二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。有助改進公司和供應商

7、服務水平的建議。位的意見，做到選購回來的物資符合質量要求,使用部門滿足；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨準時付款手續。第七條 嚴格遵守選購規范流程,按流程辦事，并做好選購相關文檔的存檔、備份工作。選購經理工作職責1、擬定選購部門的工作方案與目標2、負責主要物資的選購3、選購制度的建立與改善4、督導選購部門的業務及全部人員的考核5、主持或參與與選購業務相關的會議，并做好部門間的協調6、與供應商談判價格、付款方式、及交貨日期，簽定選購合同與定購單7、降低選購成本8、調研供應商9、建立與供廣應商的良好關系規格等級單價數量元10規格等級單價數量元說明：說明：一、報價須知：1、交貨期限：訂貨后2、交貨地點：3、結算價格:含稅價4、結算方式： 天內到貨報價單的有效期為 年 月 日前有效,逾期將依據市場價另行核報。公司地址:電話： 傳真：負責人：資金申請單年月日日 期：年月日付款單位付款單位財務審核合同金額（￥：（￥：部門負責人）申請人總經理批示請購單日 期：年月日品名品名規格 單位數量需用時間及用途備注請購人：請購部門負責人：核準：訂正和預防措施處理單日期：年月日供應商名稱供應商名稱所供物資名稱反饋部門要求解決時間消滅的問題供應商解決方案供應商選擇考察表供應商名稱公司地址供應商名稱公司地址企業法人聯系電話聯系人聯系電話注冊資金注