1、采購(gòu)管理程序 CXWJ（ZHA）/ZY08-2007PAGE PAGE 5- -遷安軋一一鋼鐵集集團(tuán)有限限公司管管理體系系文件采購(gòu)管理理程序CXWJJ（ZHHA）/ZY008-20007編 寫：供應(yīng)物物資部 審 核：石洪泉泉批 準(zhǔn)： 蔣蔣慶曦 狀 態(tài)：受控分 發(fā) 號(hào)：20088-044-088發(fā)布 20008-004-008實(shí)施遷安軋一一鋼鐵集集團(tuán)有限限公司發(fā)發(fā)布更改狀態(tài)態(tài)一覽表表版本號(hào)更改次數(shù)數(shù)更改理由由更改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施時(shí)間間1目 的的為了對(duì)公公司采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品滿足足質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安全規(guī)定定的要求求，特制制定本程程序。2 適用用范圍 適用于于公司管管

2、理體系系范圍內(nèi)內(nèi)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品和外外包過(guò)程程的控制。職 責(zé)3.1物物資供應(yīng)應(yīng)部：本本程序的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)本程序序的編制制、修改改及監(jiān)督督實(shí)施，負(fù)責(zé)外外包方的的選擇確確定，負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商供貨質(zhì)質(zhì)量情況況出具確確定合格格供應(yīng)商商名單。3.2 物資供應(yīng)部原料科：負(fù)責(zé)原原材料、爐料的的供方評(píng)評(píng)價(jià)、選選擇及采采購(gòu)控制制；負(fù)責(zé)責(zé)公司進(jìn)進(jìn)口原料料的采購(gòu)購(gòu)控制；負(fù)責(zé)生鐵鐵、冶金金石灰的的采購(gòu)控控制。3.3 物資供應(yīng)部輔料科科：負(fù)責(zé)責(zé)勞防用用品、煤煤氣報(bào)警警裝置等等的采購(gòu)購(gòu)；負(fù)責(zé)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物物資的采采購(gòu)控制制；負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)量檢檢測(cè)器具具的采購(gòu)購(gòu)控制、并對(duì)以以上物資資的供方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)與選選擇。3.4 物資

3、供應(yīng)部備件科科：負(fù)責(zé)責(zé)備品配配件及其其他材料料的采購(gòu)購(gòu)控制和和供方選選擇評(píng)價(jià)價(jià)。3.5 物資供應(yīng)部建材科科：負(fù)責(zé)責(zé)工程建建筑材料料的采購(gòu)購(gòu)控制和和供方選選擇評(píng)價(jià)價(jià)。3.6安安全部：負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)提提供勞防防用品、煤氣報(bào)報(bào)警裝置置等有特特殊許可可要求的的供應(yīng)商商的資質(zhì)質(zhì)進(jìn)行審審核；3.7生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部：負(fù)責(zé)責(zé)提供采采購(gòu)信息息確定采采購(gòu)產(chǎn)品品技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)質(zhì)量要求求，負(fù)責(zé)責(zé)編制原原燃料采采購(gòu)計(jì)劃劃。3.8設(shè)設(shè)備部：負(fù)責(zé)備備品備件件及其它它設(shè)備材材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的編制及及采購(gòu)驗(yàn)證證。3.9 計(jì)質(zhì)計(jì)計(jì)量部：負(fù)責(zé)原原燃料的的采購(gòu)驗(yàn)證證。3.100 生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理：負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的審審批。工作程序序4

4、.1 供應(yīng)商商的評(píng)價(jià)價(jià)與選擇擇4.1.1根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商提供供產(chǎn)品和和公司質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)內(nèi)控指指標(biāo)進(jìn)行行不同的的評(píng)價(jià)。4.1.2 評(píng)評(píng)價(jià)與選選擇內(nèi)容容 a.供應(yīng)商商質(zhì)量控控制能力力；b.供應(yīng)應(yīng)商具備備的生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模、工藝裝裝備情況況和滿足足訂貨合合同要求求的能力力； c.供應(yīng)商商的供貨貨質(zhì)量和和信譽(yù)狀狀況；d.供應(yīng)應(yīng)商的技技術(shù)力量量和質(zhì)量量保證手手段； e.供應(yīng)商商產(chǎn)品在在公司或或其他單單位使用用、售后后服務(wù)、滿意度度情況。4.1.3 評(píng)評(píng)價(jià)與選選擇方法法a.對(duì)重重要產(chǎn)品品（如軋輥輥、結(jié)晶晶器銅管管等）供供應(yīng)商的的評(píng)價(jià)與與選擇。供應(yīng)商商應(yīng)提供供質(zhì)量保保證相關(guān)關(guān)資料（如資歷歷證明材材料、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和技

5、術(shù)術(shù)裝備等等）。采采購(gòu)部門門采用“供方調(diào)調(diào)查表”了解情情況，對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，并填填寫“供方評(píng)評(píng)定表”。必要要時(shí)由采采購(gòu)部門門組織有有關(guān)單位位到供應(yīng)應(yīng)商實(shí)地地考察與與評(píng)價(jià)。b.供應(yīng)應(yīng)商為流流通領(lǐng)域域的，主主要以其其信譽(yù)狀狀況、或或以調(diào)查查表、供供應(yīng)商檔檔案為評(píng)評(píng)價(jià)依據(jù)據(jù)來(lái)填寫寫“供應(yīng)商商評(píng)定表表”。必要要時(shí)到其其貨源處處進(jìn)行考考察。 c.其其他供應(yīng)應(yīng)商，采采購(gòu)部門門根據(jù)“供應(yīng)商商調(diào)查表表”了解的的情況，填寫“供應(yīng)商商評(píng)定表表”進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。4.1.4合格格供應(yīng)商商的確認(rèn)認(rèn)a.采購(gòu)購(gòu)部門在在對(duì)供應(yīng)應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)與選擇擇的基礎(chǔ)礎(chǔ)上進(jìn)行行分析比比較，擇擇優(yōu)選定定合格供供應(yīng)商，設(shè)備采采購(gòu)由設(shè)設(shè)備部和和物

6、資供供應(yīng)部共共同審核核。b.采購(gòu)購(gòu)新材料料時(shí)，應(yīng)應(yīng)提供質(zhì)質(zhì)量保證證資料（如：質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文文件、資資歷證明明材料及及必要的的質(zhì)量文文件），并由采采購(gòu)部門門填寫“供方調(diào)調(diào)查表”，其產(chǎn)產(chǎn)品試用用合格后后，經(jīng)公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后，由采購(gòu)購(gòu)部門填填寫“供方評(píng)評(píng)定表”，列入入新增合合格供方方清單。c. 招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)在“合格供供方清單單”中選擇擇供應(yīng)商商進(jìn)行邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)。需公公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)時(shí)，中中標(biāo)的供供應(yīng)商如如屬于新新供應(yīng)商商的，需需保存相相關(guān)評(píng)價(jià)價(jià)資料，并納入入“合格供供方清單單”。4.1.5對(duì)供供應(yīng)商的的調(diào)查、評(píng)價(jià)和和確認(rèn)具具體按供應(yīng)商商管理規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.1.6對(duì)未未列入當(dāng)當(dāng)期采購(gòu)購(gòu)計(jì)

7、劃，在生產(chǎn)產(chǎn)急需情情況下發(fā)發(fā)生的緊緊急采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品，由生產(chǎn)產(chǎn)單位提提出申請(qǐng)請(qǐng)，報(bào)公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后由由采購(gòu)部部門執(zhí)行行。緊急急采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品使用用后，采采購(gòu)部門門要收集集使用單單位的反反饋情況況并保存存，作為為對(duì)供應(yīng)應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)的依據(jù)據(jù)。4.1.7 對(duì)對(duì)長(zhǎng)期以以來(lái)質(zhì)量量可靠、供貨穩(wěn)穩(wěn)定、信信譽(yù)良好好的供應(yīng)應(yīng)商可優(yōu)優(yōu)先納入入“合格供供方清單單”。4.2 供應(yīng)商商的管理理4.2.1 為為確保合合格供方方長(zhǎng)期、穩(wěn)定地地提供所所需采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品，采購(gòu)部部門應(yīng)對(duì)對(duì)其供貨貨質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行全面面統(tǒng)計(jì)，對(duì)供貨貨質(zhì)量下下降，不不能完全全滿足合合同要求求的供方方提出限限期整改改要求。如仍不不符合，采購(gòu)部部門可取取消其資資格

8、。4.2.2采購(gòu)購(gòu)部門每每年兩次次集中征征求使用用單位意意見(jiàn)，并并結(jié)合一一年來(lái)供供應(yīng)商業(yè)業(yè)績(jī)和產(chǎn)產(chǎn)品的使使用情況況，組織織對(duì)“合格供供方清單單”進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)調(diào)整整。4.2.3采購(gòu)購(gòu)部門應(yīng)應(yīng)建立和和保存供供應(yīng)商檔檔案，與與供應(yīng)商商保持密密切聯(lián)系系，以溝溝通信息息，成為為互利的的合作伙伙伴。4.3 采購(gòu)文文件及實(shí)實(shí)施采購(gòu)文件件包括：采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、采采購(gòu)合同同、采購(gòu)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、圖圖紙（圖圖樣）、技術(shù)協(xié)協(xié)議等能能夠說(shuō)明明所采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品要要求的文文件。4.3.1 采采購(gòu)計(jì)劃劃 采購(gòu)部部門根據(jù)據(jù)公司年年度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和各各單位上上報(bào)的申申購(gòu)計(jì)劃劃，編制制年度采采購(gòu)計(jì)劃劃，報(bào)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。a.原燃

9、燃料計(jì)劃劃：由使使用單位位根據(jù)月月度生產(chǎn)產(chǎn)使用計(jì)計(jì)劃上報(bào)報(bào)生產(chǎn)技技術(shù)部，生產(chǎn)技技術(shù)部編編制月度度生產(chǎn)作作業(yè)計(jì)劃劃，經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后由物資供供應(yīng)部組組織采購(gòu)購(gòu)。b.備品品配件計(jì)計(jì)劃：外外購(gòu)的備備品配件件由使用用單位向向設(shè)備部部提出申申請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，并提供供詳實(shí)的的采購(gòu)技技術(shù)資料料，經(jīng)設(shè)設(shè)備部審核報(bào)公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后，由物資資供應(yīng)部部組織采采購(gòu)。c.計(jì)量量器具計(jì)計(jì)劃：由由使用單單位依據(jù)據(jù)產(chǎn)品技技術(shù)要求求、工藝藝文件或或相關(guān)作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)配備備本單位位的計(jì)量量器具，填寫“申購(gòu)計(jì)計(jì)劃”，經(jīng)相關(guān)關(guān)部門審審核并提提出審核核意見(jiàn)后后，送交交物資供供應(yīng)部組組織采購(gòu)購(gòu)。d.采購(gòu)購(gòu)部門根根據(jù)審批批的計(jì)

10、劃劃平衡庫(kù)庫(kù)存，計(jì)計(jì)算外購(gòu)購(gòu)量，在在“合格供供方清單單”中選擇擇供方，實(shí)施采采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)。 e.確確因客觀觀原因不不能完成成的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，以不影影響生產(chǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品品質(zhì)量為為前提，提出更更改意見(jiàn)見(jiàn)及說(shuō)明明。4.3.2采購(gòu)購(gòu)合同 a.采采購(gòu)合同同由采購(gòu)購(gòu)部門的的人員簽簽訂，經(jīng)經(jīng)采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核后，報(bào)報(bào)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，蓋章后后生效。 b.合合同內(nèi)容容應(yīng)包括括：采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、結(jié)結(jié)算方法法等；明確確采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求和和執(zhí)行的的標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議等等；明確確產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)證方法法（注明明采購(gòu)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）；違約約責(zé)任和和質(zhì)量異異議的處處理規(guī)定定等。 c.采購(gòu)合合

11、同的管管理：由由分管業(yè)業(yè)務(wù)員填填寫，經(jīng)經(jīng)采購(gòu)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，合同管管理員蓋蓋章生效效，并建建立合同同檔案。 d.合同的的變更和和解除需需符合合合同管理理規(guī)定。4.3.3 所所有采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃編編制人員員和采購(gòu)購(gòu)合同簽簽訂人員員，都應(yīng)應(yīng)經(jīng)過(guò)相相關(guān)法規(guī)規(guī)、業(yè)務(wù)務(wù)、質(zhì)量量管理等等知識(shí)的的培訓(xùn)。4.4 采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證4.4.1 原原材料質(zhì)質(zhì)量由計(jì)計(jì)質(zhì)計(jì)量量部根據(jù)產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量管管理程序序的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證。4.4.2 設(shè)設(shè)備及備備件質(zhì)量量由設(shè)備備部按確定定的驗(yàn)證證方式組組織相關(guān)關(guān)單位進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。4.4.3 當(dāng)當(dāng)需要在在供應(yīng)商商貨源處處驗(yàn)證時(shí)時(shí)，采購(gòu)購(gòu)部門應(yīng)應(yīng)在采購(gòu)購(gòu)合同中中，對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證證方案和和產(chǎn)品放放行的方方式作出出規(guī)定，并由采采購(gòu)部門門組織相相關(guān)部門門予以實(shí)實(shí)施。4.4.4 當(dāng)當(dāng)顧客在在合同中中要求對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的產(chǎn)品品是否規(guī)規(guī)定進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，由物資資供應(yīng)部部與顧客客協(xié)商驗(yàn)驗(yàn)證方案案，由采采購(gòu)部門門協(xié)助顧顧客進(jìn)行行驗(yàn)證。4.4.5 由由生產(chǎn)技技術(shù)部提提出的生生產(chǎn)急需需或一次次性臨時(shí)時(shí)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品，采采購(gòu)產(chǎn)品品經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后方可交交生產(chǎn)單單位使用用。4.4.6 安安全環(huán)保保產(chǎn)品以以供應(yīng)商商