1、第 第 頁物流倉庫管理規章制度參閱1.物流倉庫管理規章制度一、 物資的入庫與驗收1、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫的收購入庫清單認真核對物資的數量、規格、型號，核對無誤后入庫。2、產成品入庫。經品質部驗收合格并填寫檢驗移交單后入庫。3、對需要質量驗收的原材料，入庫時先標識待驗品，按規定實時通知品質部進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格那么需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。4、在驗收過程中發覺數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應馬上向有關部門反映，以便實時查清、解決問題，須要時通告對方。5、對臨時寄存在庫房的貨品，須要時劃出區域，隔離存

2、放，做好“待處理品”標識。6、對退貨產品的處理應按退貨清單進行清點和出入帳，并查明退貨緣由。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具返修產品領料單進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。8、入庫物資的堆放需要符合先進先出的原那么。9、入庫物資應實時入庫。二、原材料的出庫與發放1、凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按生產領料清單的規格、型號、數量等發放。2、用于

3、生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，那么需由生產部開出補料單后方可發放。3、非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、須要時需務副總經理批準，憑領料單發放。4、物資(包括成品)的發放力求先進先出，詳細按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并實時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相全都，帳、帳相符。5、廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量或過磅，出庫時開具產品出庫單，并實時登記入帳。三、 物資貯存與防護1、 物資定期盤點數量，確認庫存的余缺狀況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。2、 倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，

4、合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥當保管，杜絕積壓，反對糜費，實時提供相關信息。3、 倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。4、 有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對機械設備工量具等勤清點檢查，以防生銹，發放問題實時處理。5、 做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。6、 對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存狀況，以便實時發覺變質苗頭。對超期物資標識待處理標識實時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標識合格品可繼續運用，不符合要求的標

5、識“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并實時及通知財務部。8、 非工藝損耗或其他緣由而產生的材料多余，倉庫需要實時協作車間做好退料工作，退料需查清余料緣由，核對材料的應余數，實時辦理退料手續及入帳。9、 對于殘余的原材料或不滿包裝的材料依據實際包裝狀況，進行封口或封箱處理。四、 應急狀況處理1、 遇到緊急狀況如失火及突發性天災時應實時聯絡應急領導小組，實時采用相應的措施。2、 滅火運用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需運用泡沫滅火器)。2物流倉庫管理規章制度1.倉庫的分類物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬

6、菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設備倉等。2物品驗收(1)倉管員對收購員購回的物品都要進行驗收，并做到:發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不收。對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。對購進的物品己損壞的不收。(2)驗收后，要依據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交收購員報銷，一份交成本會計。3.入庫存放(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。(2)人庫物品一律按固定位置碼放。(3)物品碼放

7、要有條理，留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上按數加人，發出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。4.保管與抽查(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。(2)抽查:倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，假設不相符要實時查明緣由。成本會計或有關管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。5，領發物資(1)報送領用物品計劃。凡領用物品，須依據規定提前做計劃報庫管部門。倉管員將報來的計劃按發貨順次編排好，做好目次，預備好物品，以便取貨人

8、領取。(2)發貨與領貨各部門領貨一般應有專人負責。領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨。領料單一式三份，領料單位自留一份，供單位負貴人憑單驗收;倉管員一份，憑單人賬;材料會計一份，憑單記明細賬。發貨時倉管員要留意掌控物品先進先發、后進后發的原那么。(3)貨物計價貨物一般按進價發出，假設同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。調出物流中心以外單位的物資時，一般按原進價或平均價加手續費和管理費后調出。6.盤點(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。(2)將盤點結果列明細表報財務部備查。(3)盤點期間停止發貨。7.記賬(

9、1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等分別設立賬戶。(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再人賬，發覺有差錯時實時解決，在未弄清和更正前不得人賬。(4)審核驗收單、領料單等，手續完善后才能人賬，否那么要退回倉管員補齊手續后再人賬。(5)發出的物資用加權平均法計價，月終涌現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務部各一份。(6)直撥物資的收發同其他人庫物資一樣人賬。(7)調出本物流中心的物資所收取的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用。(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等照實折為人民幣人

10、賬，發出時按加權平均法計價。(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，并調整暫估價，報財務部成本會計調整三級賬。(10)月底按時將會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部成本會計。(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。8.建立檔案制度(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。(2)材料會計檔案應有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。3物流倉庫管理規章制度1、物品驗收：1倉管員對收購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗

11、收；發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；對購進的物品已損壞的不驗收2驗收后，要依據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交收購員報銷，一份交材料會計。2入庫存放：1驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；(2進倉的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有條理、留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；4凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。3保管與抽查：1對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降

12、到最低限度。2材料會計或有關管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。4領發物資：1領用物品計劃或報告：凡領用物品，依據規定須提前做計劃，報庫存部門預備；倉管員將報來的計劃按每天發貨的順次編排好，做好目次，預備好物品，以使取貨人領取。2發貨與領貨：各部門各單位的領貨一般要求專人負責；領料員要填好領料單含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等并簽名，倉管員憑單發貨；領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；發貨時倉管員要留意物品先進的先發、后進的后發。3貨物計價：貨物一般按進價發出，假設同一種商品有

13、不同的進價，一般按平均價發出；需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。5盤點：1倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；2將盤點結果列明細表報財務部審核；3盤點期間停止發貨。6記賬：1設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；2財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立財戶；3記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發覺有差錯時實時解決，在未弄清和更正前不得入賬；4審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否那么要退回倉管員補齊手續后才能入賬；5發出的物資用加權平均法計價，月終涌現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；6直撥物資的收發，同其他人庫物資一樣入賬；7調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；8進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等照實折為單價人民幣入賬，發出時按加