公司內部審計報告 模板-企業內部審計報告范文_第1頁
公司內部審計報告 模板-企業內部審計報告范文_第2頁
公司內部審計報告 模板-企業內部審計報告范文_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、公司內部審計報告公司領導：(20 xx 年度)201x 年月xx 日至x 月xx2014匯報如下：一、基本情況1、公司資產負債及權益情況：201xxx 月xx18201587 萬元，固定資產原值24816821351634139300 -1612、主要經濟指標完成情況：項目單位201年計劃實際完成率產量噸800851106%營業收入萬元800815102%利潤總額萬元-150-161107%資產負債率%93%92%99%職工工資總萬元4042105%額財務費用萬元33100%管理費用萬元353394%銷售費用萬元3031103%說明：公司產量及銷售收入各項指標全部完成年度目標任務，其中銷售 P

2、AGE PAGE 2進一步控制，節約支出。二、資產盤點情況：1、原材料：審計組對公司所需主要原材料聚乙烯、填充母料、色母等進行了現場盤點，未發現明顯盈虧問題。2、產成品： 對公司主要產品塑料篷布庫存進行現場盤點，未發現明顯盈虧問題。三、管理現狀及存在其他管理問題：1、進出口管理：公司目前進出口產品比例逐漸提高，為有效管理提高效率、避免風險，主要采用以下措施進行規范：產，從根本上避免與國內產品出現混放問題。對進口原材料實現單獨定置存放，避免錯誤領用。司進出口業務。11發現問題及時整改。2、6S 現場管理檢查：6S行排名，納入考核。3、考勤管理：漏洞。4、財務管理：明確了工作方法和方向，為規范管理打好基礎。付款采用先審核后審批的方法，有效杜絕漏洞，避免公司損失。行準確成本計算。5、銷售管理：提高銷售人員素質和能力，拓展銷售渠道。四、審計建議1、加強制度建設，完善崗位職責及部門管理制度，有效提高執行力和執行標準。2、對工資收入推行

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論