1、目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc380224673 目 錄 PAGEREF _Toc380224673 h 1 HYPERLINK l _Toc380224674 受控文件清單 PAGEREF _Toc380224674 h 3 HYPERLINK l _Toc380224675 受控文件發(fā)放表 PAGEREF _Toc380224675 h 4 HYPERLINK l _Toc380224676 文件更改審批通知單 PAGEREF _Toc380224676 h 5 HYPERLINK l _Toc380224677 文件修訂、復(fù)制、丟失、銷毀申報表

2、PAGEREF _Toc380224677 h 6 HYPERLINK l _Toc380224678 治理評審打算 PAGEREF _Toc380224678 h 7 HYPERLINK l _Toc380224679 治理評審會議簽到表 PAGEREF _Toc380224679 h 8 HYPERLINK l _Toc380224680 治理評審會議記錄 PAGEREF _Toc380224680 h 9 HYPERLINK l _Toc380224681 治理評審報告 PAGEREF _Toc380224681 h 10 HYPERLINK l _Toc380224682 治理評審報告

3、發(fā)放記錄 PAGEREF _Toc380224682 h 11 HYPERLINK l _Toc380224683 培訓(xùn)申請單 PAGEREF _Toc380224683 h 12 HYPERLINK l _Toc380224684 年度培訓(xùn)打算表 PAGEREF _Toc380224684 h 13 HYPERLINK l _Toc380224685 培訓(xùn)簽到表 PAGEREF _Toc380224685 h 14 HYPERLINK l _Toc380224686 培訓(xùn)記錄表 PAGEREF _Toc380224686 h 15 HYPERLINK l _Toc380224687 職員培訓(xùn)

4、檔案 PAGEREF _Toc380224687 h 16 HYPERLINK l _Toc380224688 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 PAGEREF _Toc380224688 h 17 HYPERLINK l _Toc380224689 設(shè)備檢修打算 PAGEREF _Toc380224689 h 18 HYPERLINK l _Toc380224690 設(shè)施檢修單 PAGEREF _Toc380224690 h 19 HYPERLINK l _Toc380224691 質(zhì)量打算實施情況檢查表 PAGEREF _Toc380224691 h 20 HYPERLINK l _Toc380224692

5、 質(zhì)量打算 PAGEREF _Toc380224692 h 21 HYPERLINK l _Toc380224693 產(chǎn)品要求評審表 PAGEREF _Toc380224693 h 22 HYPERLINK l _Toc380224694 訂單確認(rèn)表 PAGEREF _Toc380224694 h 23 HYPERLINK l _Toc380224695 產(chǎn)品要求更改記錄表 PAGEREF _Toc380224695 h 24 HYPERLINK l _Toc380224696 合同評審表 PAGEREF _Toc380224696 h 25 HYPERLINK l _Toc380224697

6、 合同臺賬 PAGEREF _Toc380224697 h 26 HYPERLINK l _Toc380224698 產(chǎn)品購銷合同 PAGEREF _Toc380224698 h 27 HYPERLINK l _Toc380224699 項目建議書 PAGEREF _Toc380224699 h 28 HYPERLINK l _Toc380224700 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 PAGEREF _Toc380224700 h 29 HYPERLINK l _Toc380224701 設(shè)計開發(fā)打算書 PAGEREF _Toc380224701 h 30 HYPERLINK l _Toc380224702

7、設(shè)計開發(fā)輸入、輸出清單 PAGEREF _Toc380224702 h 32 HYPERLINK l _Toc380224703 設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 PAGEREF _Toc380224703 h 33 HYPERLINK l _Toc380224704 設(shè)計開發(fā)評審報告 PAGEREF _Toc380224704 h 34 HYPERLINK l _Toc380224705 設(shè)計開發(fā)驗證報告 PAGEREF _Toc380224705 h 35 HYPERLINK l _Toc380224706 新產(chǎn)品鑒定報告 PAGEREF _Toc380224706 h 36 HYPERLINK l _

8、Toc380224707 設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告 PAGEREF _Toc380224707 h 37 HYPERLINK l _Toc380224708 設(shè)計開發(fā)更改申請單 PAGEREF _Toc380224708 h 38 HYPERLINK l _Toc380224709 供方評定記錄表 PAGEREF _Toc380224709 h 39 HYPERLINK l _Toc380224710 合格供方名錄 PAGEREF _Toc380224710 h 40 HYPERLINK l _Toc380224711 供方業(yè)績評定表 PAGEREF _Toc380224711 h 41 HYPERL

9、INK l _Toc380224712 采購打算 PAGEREF _Toc380224712 h 42 HYPERLINK l _Toc380224713 臨時采購申請單 PAGEREF _Toc380224713 h 43 HYPERLINK l _Toc380224715 采購單 PAGEREF _Toc380224715 h 44 HYPERLINK l _Toc380224716 采 購 合 同 PAGEREF _Toc380224716 h 45 HYPERLINK l _Toc380224717 采購臺帳 PAGEREF _Toc380224717 h 46 HYPERLINK l

10、 _Toc380224718 月總生產(chǎn)打算 PAGEREF _Toc380224718 h 47 HYPERLINK l _Toc380224719 月生產(chǎn)打算明細(xì) PAGEREF _Toc380224719 h 48 HYPERLINK l _Toc380224720 生產(chǎn)周報表 PAGEREF _Toc380224720 h 49 HYPERLINK l _Toc380224721 生產(chǎn)過程確認(rèn)記錄 PAGEREF _Toc380224721 h 51 HYPERLINK l _Toc380224722 月工程進(jìn)度打算明細(xì) PAGEREF _Toc380224722 h 52 HYPERL

11、INK l _Toc380224723 項目施工日志 PAGEREF _Toc380224723 h 53 HYPERLINK l _Toc380224724 隨工單 PAGEREF _Toc380224724 h 55 HYPERLINK l _Toc380224726 測量裝置校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄 PAGEREF _Toc380224726 h 56 HYPERLINK l _Toc380224727 監(jiān)視和測量裝置一覽表 PAGEREF _Toc380224727 h 57 HYPERLINK l _Toc380224728 檢驗試驗裝置校準(zhǔn)打算 PAGEREF _Toc38022472

12、8 h 58 HYPERLINK l _Toc380224729 檢驗試驗裝置內(nèi)校記錄表 PAGEREF _Toc380224729 h 59 HYPERLINK l _Toc380224730 顧客中意度調(diào)查表 PAGEREF _Toc380224730 h 60 HYPERLINK l _Toc380224731 顧客回訪記錄表 PAGEREF _Toc380224731 h 61 HYPERLINK l _Toc380224732 顧客投訴暨處理登記表 PAGEREF _Toc380224732 h 62 HYPERLINK l _Toc380224733 售后服務(wù)（維保）臺帳 PAGE

13、REF _Toc380224733 h 63 HYPERLINK l _Toc380224734 年度內(nèi)審打算 PAGEREF _Toc380224734 h 64 HYPERLINK l _Toc380224735 內(nèi)審實施打算 PAGEREF _Toc380224735 h 65 HYPERLINK l _Toc380224736 內(nèi)審檢查記錄表 PAGEREF _Toc380224736 h 66 HYPERLINK l _Toc380224737 內(nèi)審不符合項報告 PAGEREF _Toc380224737 h 67 HYPERLINK l _Toc380224738 內(nèi)審不符合項分布

14、表 PAGEREF _Toc380224738 h 68 HYPERLINK l _Toc380224739 內(nèi)審報告 PAGEREF _Toc380224739 h 69 HYPERLINK l _Toc380224740 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 PAGEREF _Toc380224740 h 70 HYPERLINK l _Toc380224741 進(jìn)貨驗證記錄 PAGEREF _Toc380224741 h 71 HYPERLINK l _Toc380224742 零部件過程檢驗記錄 PAGEREF _Toc380224742 h 72 HYPERLINK l _Toc38022474

15、4 部件裝配檢驗記錄表 PAGEREF _Toc380224744 h 73 HYPERLINK l _Toc380224745 不合格品統(tǒng)計記錄分析表 PAGEREF _Toc380224745 h 78 HYPERLINK l _Toc380224746 信息聯(lián)絡(luò)處理單 PAGEREF _Toc380224746 h 79 HYPERLINK l _Toc380224747 質(zhì)量改進(jìn)打算 PAGEREF _Toc380224747 h 80 HYPERLINK l _Toc380224748 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc380224748 h 81 HYPERLINK

16、l _Toc380224749 糾正與預(yù)防措施處理單 PAGEREF _Toc380224749 h 82受控文件清單編號：JL4.201序號：序號受控文件名稱文件編號修訂狀態(tài)執(zhí)行日期數(shù)量備注編制部門：編 制 人：日期：受控文件發(fā)放表編號：JL4.202序號：文件名稱文件編號序號持有者份數(shù)簽收日期分發(fā)號歸還期注銷更換文件名稱文件編號序號持有者份數(shù)簽收日期分發(fā)號歸還期注銷更換編制部門： 日期：文件更改審批通知單編號：JL4.203 編號：文件名稱文件編號更改性質(zhì)申請部門申 請 人日 期申請更改緣故：更改前內(nèi)容（可另附頁）：更改后內(nèi)容（可另附頁）：審核意見： 審 核： 日期：批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期

17、：備注：文件修訂、復(fù)制、丟失、銷毀申報表編號：JL4.204序號：文件名稱編號起草部門原審部門申 報 人申請日期申報（通知）內(nèi)容：范圍（數(shù)量）：審核意見：審核人：日期：執(zhí)行結(jié)果：執(zhí)行者：日期：治理評審打算編號：JL5.601序號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審預(yù)備工作要求：打算的評審時刻：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：治理評審會議簽到表編號：JL5.602時刻：序號：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)治理評審會議記錄編號：JL5.603序號：評審會議時刻評審會議地點參加評審會議人員評審會議內(nèi)容摘要記錄： 審核： 日期：治理評審報告編號：JL5.604序號：評審時刻、地點：評審目的：參

18、加評審人員：評審內(nèi)容摘要：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：治理評審報告發(fā)放記錄編號：JL5.605序號：文件名稱文件編號序號持有者份數(shù)簽收日期分發(fā)號歸還期注銷更換編制： 日期：培訓(xùn)申請單編號：JL6.201序號：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請緣故：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：治理者代表意見：簽名：日期：年度培訓(xùn)打算表編號：JL6.202序號：日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核內(nèi)容備注編制部門：編 制 人：批準(zhǔn)人：日期：培訓(xùn)簽到表編號：JL6.203時刻：序號：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)培訓(xùn)記錄表編號：JL6.204序

19、號：時刻培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：職員培訓(xùn)檔案編號：JL6.205序號：姓名性不出生年月崗位學(xué)歷進(jìn)公司日期序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時刻培訓(xùn)方式成績備注編制部門：編 制 人：日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號：JL6.301序號：序號本公司編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制部門：編 制 人：日期：設(shè)備檢修打算編號：JL6.302序號：執(zhí)行部門序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時刻檢修人編制部門：編 制 人：日期：設(shè)施檢修單編號：JL6.303序號：設(shè)施使用部門設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障

20、發(fā)生時刻和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：檢修日期：驗收記錄：驗收人：驗收日期：備注：質(zhì)量打算實施情況檢查表編號：JL7.101序號：受檢查部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量打算編號檢查的內(nèi)容、方法記錄評價檢查組長： 日期 質(zhì)量打算編號：JL7.102序號：項目名稱編制日期責(zé)任部門質(zhì) 量 計 劃 內(nèi) 容編制審核批準(zhǔn)時刻產(chǎn)品要求評審表編號：JL7.201序號：初交評審修訂（原評審表號：）產(chǎn)品名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源電話記錄附招標(biāo)書或合同草案共頁顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求做出的承諾填寫人：日期：國家行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：日期：開發(fā)部（評

21、審設(shè)計開發(fā)能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評審物料、生產(chǎn)、設(shè)備能力）填寫人：日期：工程部（評審工程施工能力）填寫人：日期：質(zhì)管部（評審檢驗、檢測、質(zhì)量能力）填寫人：日期：采購部（評審物料供應(yīng)情況）填寫人：日期：市場部（評審標(biāo)書或合同的合法性、完整性、明確性）填寫人：日期：評審結(jié)論填寫人：日期：備注：訂單確認(rèn)表編號：JL7.202序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、車位數(shù)量及其他要求：評審結(jié)論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號）承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián) 系 人： 地址電話：傳真：郵編：日期：備注：本表僅用于對口頭訂單的記錄確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合

22、同；關(guān)于有專門產(chǎn)品要求的顧客必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽訂合同；顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其訂貨人姓名等方式。產(chǎn)品要求更改記錄表編號：JL7.203序號：顧客名稱原評審表號信息來源電話記錄附招標(biāo)書或合同草案共頁更改項目：結(jié)構(gòu)材料參數(shù)型號交貨期交貨地點其它更改緣故：更改前：更改后：受此更改阻礙可能會導(dǎo)致其它文件或過程的變化：是否需要：評審驗證確認(rèn)填寫人：營銷部總經(jīng)理：日期：批準(zhǔn)：總經(jīng)理：日期：合同評審表編號：JL7.204 序號：產(chǎn)品名稱合同編號客戶名稱客戶編號評審次數(shù)原評審號相關(guān)法律法規(guī)： 合同要緊內(nèi)容：參評人員

23、姓 名職 務(wù)部 門評審結(jié)論：記錄人：審批意見： 批 準(zhǔn)： 日 期：備 注：合同臺賬編號：JL7.205序號：客戶名稱合同編號客戶地址簽訂日期聯(lián)系人合同工期客戶經(jīng)理電話執(zhí)行狀態(tài)設(shè)計，生產(chǎn)，安裝，交付，結(jié)束內(nèi)容摘要客戶名稱合同編號客戶地址簽訂日期聯(lián)系人合同工期客戶經(jīng)理電話執(zhí)行狀態(tài)設(shè)計，生產(chǎn)，安裝，交付，結(jié)束內(nèi)容摘要客戶名稱合同編號客戶地址簽訂日期聯(lián)系人合同工期客戶經(jīng)理電話執(zhí)行狀態(tài)設(shè)計，生產(chǎn)，安裝，交付，結(jié)束內(nèi)容摘要客戶名稱合同編號客戶地址簽訂日期聯(lián)系人合同工期客戶經(jīng)理電話執(zhí)行狀態(tài)設(shè)計，生產(chǎn)，安裝，交付，結(jié)束內(nèi)容摘要編制部門：編 制 人：日期：產(chǎn)品購銷合同編號：JL7.206序號：供方：洛陽龍輦居停

24、車設(shè)備有限公司簽訂地點：需方：簽訂時刻：產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、供貨時刻：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量單價合計交貨日期合計人民幣：（大寫）佰拾萬仟佰拾圓整￥注：以上項目如不夠可另附頁合同附件頁質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：按照供方產(chǎn)品使用講明書規(guī)定執(zhí)行。運輸方式、交貨地點及費用負(fù)擔(dān)： 驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限： 隨機(jī)備件、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)方法：按照供方產(chǎn)品使用講明書之規(guī)定執(zhí)行。結(jié)算方式及期限： 解決合同糾紛的方式： 其它約定事項： 本合同如需修改，雙方另行商量。供方單位名稱：洛陽龍輦居停車設(shè)備有限公司（章）單位地址：河南省孟津縣小浪底鎮(zhèn)法定代表人：孔玉興托付代理人：開戶銀行：

25、建行孟津支行帳號：郵政編碼：471100電話：400 003 1588傳真方單位名稱：（章）單位地址：法定代表人：托付代理人：開戶銀行：帳號：郵政編碼：電話：傳真：有效期限：年月日項目建議書編號：JL7.301序號：提出部門建 議 人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期差不多要求（包括要緊功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)講明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需要、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：開發(fā)部經(jīng)理審核：簽名：日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)：簽名：日期：注：所列

26、各項可另加頁敘述。設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編號：JL7.302序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的要緊內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品要緊功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、要緊結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計部門及項目負(fù)責(zé)人：備注：總經(jīng)理簽名：年月日設(shè)計開發(fā)打算書編號：JL7.304序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用編 制 人職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置(包括人員.生產(chǎn)及檢測設(shè)備.設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配.及信息交流手段等要求）：設(shè)計開發(fā)時期的劃分及要緊內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：共2頁，第1頁。項目承擔(dān)單位和要緊協(xié)作單位及分工：所需要緊設(shè)備和儀器：經(jīng)費概算：技術(shù)審核：簽章：年月日總

27、經(jīng)理指示：簽章：年月日共2頁，第2頁。設(shè)計開發(fā)輸入、輸出清單編號：JL7.304序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入、輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號：JL7.305序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時刻接收部門接收人接收時刻要傳遞的設(shè)計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計開發(fā)不同級不或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)；本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負(fù)責(zé)人一份；本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出開發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：時刻：設(shè)計開發(fā)評審報告編號：JL7.306序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)時期組織單位評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職

28、務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表示評審?fù)ㄟ^，“？”表示有建議或疑問，“”表示不同意。1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性2采購可行性3加工可行性4結(jié)構(gòu)合理性5可檢驗性6環(huán)境阻礙7經(jīng)濟(jì)效益性8安全性910 11 12 存在問題及改進(jìn)建議：評審結(jié)論：對糾正、改進(jìn)措施的驗證結(jié)果：驗證人：日期：備注：編制審核批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)驗證報告編號：JL7.307序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)）：要緊試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀 器 設(shè) 備 名 稱操作者針對輸入要求的各專項試驗、檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)果

29、的跟蹤結(jié)果：備注：可另加附頁敘述編制審核批準(zhǔn)日期日期日期新產(chǎn)品鑒定報告編號：JL7.308序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）鑒定時刻地點鑒定過程及要緊內(nèi)容：附鑒定會議有關(guān)文件和檢測試驗、試用報告文件清單。鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員（顧客或其代表）單位職稱或職務(wù)鑒定人員（檢測、試驗）單位職稱或職務(wù)鑒定人員（本公司人員）鑒定人員（上級歸口部門或其他）設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告編號：JL7.309 序號:項目名稱項目編號確認(rèn)方法 內(nèi)部確認(rèn) 顧客確認(rèn) 新產(chǎn)品鑒定會 第三方確認(rèn)確認(rèn)人員確認(rèn)內(nèi)容外觀: 規(guī)格尺寸: 性能: 安全性: 可操作性: 使用要求: 其它: 確認(rèn)記錄及結(jié)論

30、 結(jié)論：合格 不合格編制改進(jìn)措施編制備注編制： 審批： 日期：設(shè)計開發(fā)更改申請單編號：JL7.310序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格零/部件名稱圖號更改項目：結(jié)構(gòu)材料參數(shù)型號其它更改緣故：更改前：更改后：受此更改阻礙可能會導(dǎo)致其它文件或過程的變化：是否需要：評審驗證確認(rèn)項目負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)：技術(shù)副總：日期：供方評定記錄表編號：JL7.401序號：供方名稱地址電話、傳真聯(lián)系人本公司要緊采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量評價（附對質(zhì)量治理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其它證明資料共頁）采購部經(jīng)理（簽名）：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號：質(zhì)管部經(jīng)理（簽名）：日期：相關(guān)單

31、位確認(rèn)生產(chǎn)部開發(fā)部簽字：日期：簽字：日期：評定結(jié)論（是否列入各供方名錄）治理者代表（簽名）：日期：年度復(fù)評記錄：年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時刻年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時刻年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時刻合格供方名錄編號：JL7.402序號：序號供 方 名 稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類不（A、B、C）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果編制： 批準(zhǔn)： 日期：供方業(yè)績評定表編號：JL7.403序號：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類不（A、B、C）：進(jìn)物資資質(zhì)量操縱方式（在括號內(nèi)打“”）：進(jìn)貨檢驗（）；進(jìn)貨外觀驗證（）；本公司列到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客

32、到本公司現(xiàn)場驗證（）。質(zhì)量評分（占60%）（合格批次/到貨總批次）60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）（按時到貨批次/到貨總批次）20交貨期得分：其它情況（占20%）如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等其它評分：總評分及處理建議：副總經(jīng)理（簽名）：日期：治理者代表意見（總分100，總分低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）簽名：日期：采購打算編號：JL7.404 年 季度 供方：序號代號名稱規(guī) 格數(shù)量月 份 計 劃備注注：1、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，不合格配件不得進(jìn)廠；2、按打算周期交貨，不準(zhǔn)延誤工期，如延誤工期給公司造成損失的，供方承擔(dān)全部損失；3、按認(rèn)證要求進(jìn)公司配件必須具備以下證件： 1）檢驗報告

33、 2） 化驗單 3）合格證 4）交貨清單4、因配件質(zhì)量問題給用戶造成損失，一切損失由供方承擔(dān)。編制： 校對： 審批：臨時采購申請單編號：JL7.405序號：代號名稱規(guī)格數(shù)量單位單價金額備注申請部門：申請人：批準(zhǔn)：日期：臨時采購申請單編號：JL7.405序號：代號名稱規(guī)格數(shù)量單位單價金額備注申請部門：申請人：批準(zhǔn)：日期：采購單編號：JL7.406序號：供應(yīng)商： 預(yù)交日期：代號名稱規(guī)格數(shù)量單位單價金額備注制表： 采購部經(jīng)理： 采 購 合 同編號：JL7.407序號：供方： 簽訂地點：需方：洛陽龍輦居停車設(shè)備有限公司簽訂時刻：產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、供貨時刻：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量單價合計交貨日期合計人

34、民幣：（大寫）佰拾萬仟佰拾圓整￥注：以上項目如不夠可另附頁合同附件頁質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：按需方產(chǎn)品圖紙和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。運輸方式、交貨地點及費用負(fù)擔(dān)： 驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限： 隨機(jī)備件、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)方法：結(jié)算方式及期限：解決合同糾紛的方式： 其它約定事項： 本合同如需修改，雙方另行商量。供方單位名稱：（章）單位地址：法定代表人：托付代理人：開戶銀行：帳號：郵政編碼：電話：傳真：需方單位名稱：洛陽龍輦居停車設(shè)備有限公司（章）單位地址：河南省孟津縣小浪底鎮(zhèn)法定代表人：孔玉興托付代理人：開戶銀行：建行孟津支行帳號：郵政編碼：471141電話：1583883

35、5177傳真效期限：年月日采購臺帳編號：JL7.408序號：序號需要部門物料名稱規(guī)格型號所需數(shù)量到位數(shù)量打算到位時刻實際到位時刻采購物料質(zhì)量入庫單號備注 月總生產(chǎn)打算編號：JL7.501序號：工程名稱合同編號車位數(shù)量生產(chǎn)類不（勾選）完成日期加工安裝打算實際通用備件備件圖號備件名稱生產(chǎn)單位生產(chǎn)數(shù)量完成日期打算實際打算實際備注：編制審核批準(zhǔn)接收日期日期日期日期 月生產(chǎn)打算明細(xì)編號：JL7.502序號： 第 頁 共 頁序號圖號名稱生產(chǎn)單位所屬裝配所屬工程完成數(shù)量完成日期打算實際打算實際備注：編制（日期）審核（日期）批準(zhǔn)（日期）接收（日期）生產(chǎn)周報表編號：JL7.503序

36、號：班組填報人日期 月生產(chǎn)明細(xì)序號工序名稱生產(chǎn)數(shù)量檢驗入庫備注打算實際合格不合格待檢不合格品處置(產(chǎn)品或零部件名稱、型號規(guī)格或代號、數(shù)量、緣故、處置)：質(zhì)檢員：物料標(biāo)識卡編號：JL7.504序號：物料名稱規(guī)格型號項目名稱物料數(shù)量加工狀態(tài)原材料 半成品 成品質(zhì)量狀況良品 次品 廢品 洛陽龍輦居停車設(shè)備有限公司物料標(biāo)識卡編號：JL7.504序號：物料名稱規(guī)格型號項目名稱物料數(shù)量加工狀態(tài)原材料 半成品 成品質(zhì)量狀況良品 次品 廢品 洛陽龍輦居停車設(shè)備有限公司生產(chǎn)過程確認(rèn)記錄編號：JL7.505 序號：過程名稱項目類型確認(rèn)日期組織部門主持人確認(rèn)內(nèi)容和記錄以下確認(rèn)內(nèi)容在適用情況下，不適用的內(nèi)容請劃“/

37、”；另有內(nèi)容在空白處補(bǔ)充。項目準(zhǔn)則內(nèi)容設(shè)備能力設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備精度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)產(chǎn)品精度人員人員資格人員能力培訓(xùn)考核使用文件圖紙名稱編號工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書其它綜合意見記錄人參與評審的部門和人員簽名附注 月工程進(jìn)度打算明細(xì)編號：JL7.506序號：工程名稱開工日期車位數(shù)量項目經(jīng)理打算進(jìn)度實際進(jìn)度用工人數(shù)施工人員打算發(fā)貨單號（日期）工序日期工序日期備注：編制（日期）審核（日期）批準(zhǔn)（日期）接收（日期） 項目施工日志編號：JL7.507序號：日期 年 月 日 星期 天氣風(fēng)力風(fēng)向最高溫度最低溫度備注白天夜間設(shè)備安裝情況記錄（部位項目、機(jī)械作業(yè)、班組工作、存在問題）技術(shù)質(zhì)量安全記錄（技術(shù)質(zhì)量安全活動、

38、技術(shù)質(zhì)量安全問題）備注（若有其他異常情況，詳細(xì)講明）乙方項目工程師：乙方項目經(jīng)理：項目總結(jié)編號：JL7.508 序號：工程名稱合同編號總結(jié)人總結(jié)日期 年 月 日備注：項目總結(jié)應(yīng)在項目竣工后10日內(nèi)完成，并由該項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制/提交/歸檔。共 頁 第 頁隨工單編號：JL7.509 產(chǎn)品名稱： 代號： 序號工序名稱操作人領(lǐng)入數(shù)狀態(tài)合格返工工廢料廢質(zhì)檢員日期記工講明：本單自領(lǐng)用物資開始，隨工序周轉(zhuǎn)，最終歸倉庫作為質(zhì)量和數(shù)量憑證。.工序1 “領(lǐng)入數(shù)”欄由倉庫或車間主任填寫，其它工序“領(lǐng)入數(shù)”欄由操作人填寫。隨工單編號：JL7.509 產(chǎn)品名稱： 代號： 序號工序名稱操作人領(lǐng)入數(shù)狀態(tài)合格返工工廢料廢質(zhì)檢

39、員日期記工講明：本單自領(lǐng)用物資開始，隨工序周轉(zhuǎn)，最終歸倉庫作為質(zhì)量和數(shù)量憑證。.工序1 “領(lǐng)入數(shù)”欄由倉庫或車間主任填寫，其它工序“領(lǐng)入數(shù)”欄由操作人填寫。測量裝置校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄編號：JL7.601序號：序號設(shè)備編號型號規(guī)格生產(chǎn)廠家校準(zhǔn)和驗證結(jié)果備注編 制： 日 期：監(jiān)視和測量裝置一覽表編號：JL7.602序號：序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注檢驗試驗裝置校準(zhǔn)打算編號：JL7.603序號：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門打算校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批準(zhǔn)日期檢驗試驗裝置內(nèi)校記錄表編號：JL7.604序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號

40、精度要求校準(zhǔn)依據(jù)假如用于生產(chǎn)線上臨近，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：核驗：日期：顧客中意度調(diào)查表編號：JL8.101序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時刻、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的中意程度：質(zhì)量：專門中意一般不中意價格：專門中意一般不中意交貨期：專門中意一般不中意對本公司服務(wù)的中意程度：售后服務(wù)：專門中意一般不中意咨詢及對顧客使用培訓(xùn)：專門中意一般不中意對代理商的中意程度：專門中意一般不中意售后服務(wù)：專門中意一般不中意咨詢及對顧客使用培訓(xùn)：專門中意一般不中意其他意見、要求或建議，如

41、其他廠家同類產(chǎn)品的差距，市場信息，改進(jìn)的建議等（關(guān)于好的建議一經(jīng)采納，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）請您填好此調(diào)查表并于兩周內(nèi)傳回我公司營銷部，電傳：037963086306或通過郵局寄往：河南省孟津縣小浪底鎮(zhèn)（洛陽龍輦居停車設(shè)備有限公司市場部）填寫時刻：年月日顧客回訪記錄表編號：JL8.102序號：客戶姓名回訪人車庫型號客戶級不工程地址竣工時刻年 月 日保修期內(nèi) 外回訪日期年 月 日介紹邀約有 無回訪形式訪問 電話 短信 電子郵件 QQ回訪內(nèi)容問候 祝福 談心 工程跟進(jìn) 維修、保養(yǎng)客戶反應(yīng)向客戶許諾其它市場部經(jīng)理日期年 月 日顧客投訴暨處理登記表編號：JL8.103序號：投訴客戶投訴時

42、刻受理人聯(lián)系電話投訴方式面訴來信來電其他投訴性質(zhì) 1.一般投訴 2.重大投訴回訪形式 上門電話信函電子郵件其他 （用“”表示）：投訴內(nèi)容（簡述）受理人：責(zé)任部門責(zé)任人處理時限緣故分析及糾正措施：部門責(zé)任人：是否解決：簽名：如未解決，是否向?qū)Ψ浇忉尵壒适?否 是 否處理結(jié)果回復(fù)：中意不中意驗證記錄人：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：售后服務(wù)（維保）臺帳編號：JL8.104 編制： 序號：序號項目名稱車位數(shù)量聯(lián)系人電話維保人服務(wù)時刻維保緣故解決效果客戶意見及建議年度內(nèi)審打算編號：JL8.201序號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時刻、持續(xù)時刻：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期內(nèi)

43、審實施打算編號：JL8.202 序號：審核目的: 檢查公司質(zhì)量治理體系是否GBT l9001-2008 idtIS0 9001：2008質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合國家法律、法規(guī)要求和顧客要求。審核依據(jù): IS0 9001：2008質(zhì)量治理體系要求質(zhì)量手冊、程序文件、國家法律、法規(guī)。審核范圍: 質(zhì)量保證手冊覆蓋的所有部門和要求。審核方法: 采納現(xiàn)場審核的方法。審核組成員及分工 審核組長： 審核組成員：審核時刻： 年 月 日至 年 月 日日程安排:日期時 間審 核 安 排第1組（ ）第2組（ ）審核組長： 治理者代表： 日期：內(nèi)審檢查記錄表編號：JL8.203 序號： 審核員：受審核部門負(fù)

44、責(zé)人日期條款號審核內(nèi)容、方法記 錄評價評價：1（符合）2（有待改進(jìn)）3（不符合）審核組長: 日期:內(nèi)審不符合項報告編號：JL8.204 序號： 受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核時刻陪同人員不合格事實陳述： 審 核 員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：不符合： 標(biāo)準(zhǔn)條款編號： 體系文件編號： 一般不合格： 嚴(yán)峻不合格： 不合格緣故分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施打算： 審 核 員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：審核組組長： 日期：內(nèi)審不符合項分布表編號：JL8.205 序號：部門條款治理層后勤部質(zhì)管部開發(fā)部生產(chǎn)部采購

45、部市場部工程部合計4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計內(nèi)審報告編號：JL8.206 序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組組長成 員審核范圍審核日期上次審核報告編號上次審核時刻審核目的審核依據(jù)審核中發(fā)生問題概述審核結(jié)論意見審核組長： 日期：審 批: 日期：內(nèi)審首（末）次會議簽到表編號：JL8.207 序號：時 間地 點序 號部 門職務(wù)姓 名備 注12345678910111213141516171819202122進(jìn)貨驗證記錄編號：JL8.401序號：名稱供貨單位規(guī)格入庫單編號進(jìn)貨數(shù)量代號驗證方

46、式驗證數(shù)量序號驗證項目標(biāo)準(zhǔn)值實測數(shù)據(jù)123驗證結(jié)論：合格（）不合格（）質(zhì)檢員簽字：年月日不合格品處理：退貨（）讓步接收（）揀用（）報廢（）批準(zhǔn)：年月日零部件過程檢驗記錄編號：JL8.402 零件代號： 零件名稱： 序號：序號工序名稱檢測內(nèi)容圖樣要求實測數(shù)據(jù)備注123456檢驗評定操作工質(zhì)檢員檢驗日期零部件過程檢驗記錄編號：JL8.402 零件代號： 零件名稱： 序號：序號工序名稱檢測內(nèi)容圖樣要求實測數(shù)據(jù)備注123456檢驗評定操作工質(zhì)檢員檢驗日期部件裝配檢驗記錄表編號：JL8.403 部件代號： 部件名稱： 序號：裝配日期裝配工工程代號順序號預(yù)裝件檢查組合件尺寸軸承緊固件標(biāo)識包裝判定備注表面清

47、潔、涂層完好、尺寸正確裝配后各件位置正確、尺寸符合、無磕碰傷潤滑良好、轉(zhuǎn)動靈活無卡滯緊固無松動、扭矩符合無漏裝標(biāo)識正確清晰完好檢驗員： 日期：升降橫移類停車設(shè)備整機(jī)安裝檢驗記錄編號：JL8.2.304序號：項目名稱：建設(shè)單位：檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)（或設(shè)計）要求實測結(jié)果1（4）2（5）3（6）鋼架要緊構(gòu)件立柱垂直度L（）/1000，且8梁間平行度15框架對角線長度10載車板停車表面與出入口地表面間距水平距離40垂直高差50同層兩導(dǎo)軌同一截面上的軌頂相對標(biāo)高差3單側(cè)導(dǎo)向軌距誤差4雙側(cè)導(dǎo)向軌距誤差2.5出入口高度1800停車位尺寸寬度適停汽車寬度500長度適停汽車全長200高度適停汽車高度存取汽車時微升微降要求動作要求的高度50；并不小于1600（）1層