1、*有限責責任公司司程序文件件文件編號號AETOONE-QP-10生效日期期20033年100月122日主題項目管理理控制程程序版次A版修改狀態態0項目管理理控制程程序依據ISSO90001：20000標準準編制A版編制： 審審核： 批準準：實施日期期： 發放編編號：文件更改改記錄更改單號號頁碼更改狀態態更改人審核人批準人生效日期期AETOONE電電信有限限責任公公司AETOONE電電信有限限責任公公司程序文件件文件編號號AETOONE-QP-10生效日期期20033年100月122日主題項目管理理控制程程序版次A版修改狀態態0目的編寫本文文的目的的是為公公司的所所有項目目提供一一個規范范的、一

2、一致的和和嚴格的的管理制制度，從從而保證證項目開開發質量量和進度度，節省省項目開開發成本本。范圍適用于公公司所有有項目的的立項、實施和和結項全全過程的的控制。3、職責責3.1總經理理辦公會會議確定定立項事事宜；3.2項目管管理經理理和項目目所屬部部門主管管監控項項目的實實施；3.3項目經經理按照照本文的的要求具具體實施施項目。4、工作作流程圖圖立項申請項目審批（總經理辦公會議確定）項目實施（項目經理負責，項目管理部和部門經理監管）項目總結（項目管理部檢查與評估）AETOONE電電信有限限責任公公司程序文件件文件編號號AETOONE-QP-10生效日期期20033年100月122日主題項目管理理

3、控制程程序版次A版修改狀態態010、程程序10.11讀者對對象本條例的的讀者包包括公司司各部門門經理、項目經經理、軟軟/硬件件工程師師和其他他有關管管理人員員。10.22定義本條例中中涉及的的一些名名詞定義義如下：項目：生生產產品品和提供供服務的的過程，包括軟軟件開發發、產品品開發、產品預預研、系系統集成成、網絡絡維護和和網站維維護。產品：公公司生產產的可出出售的有有形實物物，包括括eBoook閱閱讀器、雷達模模擬器、電子書書光碟，等。服務：滿滿足顧客客要求的的非有形形實物，包括應應用軟件件開發及及技術支支持、系系統集成成、集團團網絡維維護、公公司網站站維護、產品售售后服務務。為了規范范文檔編

4、編號，現現將目前前公司各各項目部部門以及及文檔編編號定義義如下：表1 項項目編號號 表表2文檔編編號序號項目名稱稱代碼序號文檔名稱稱代碼11 HYPERLINK l _立項項申請書書 立項申申請書SQS22 HYPERLINK l _項目目開發計計劃書 項目目開發計計劃書JHS33 HYPERLINK l _項目目開發任任務書 項目目開發任任務書RWS44 HYPERLINK l _每周周工作進進度表 每周周工作進進度表MZB1010 HYPERLINK l _階段段完成情情況表 階段段完成情情況表JDB66 HYPERLINK l _開發發計劃變變動申請請書 開發發計劃變變動申請請書BDB7

5、7 HYPERLINK l _測試試紀錄 測試試紀錄CSJ88 HYPERLINK l _客戶戶服務紀紀錄 客戶戶服務紀紀錄KHJ9 HYPERLINK l _開發發經費增增補申請請書 開發發經費增增補申請請書ZBB10 HYPERLINK l _項目目開發交交接表 項目目開發交交接表JJB11 HYPERLINK l _項目目驗收書書 項目驗驗收書YSS12 HYPERLINK l _源碼碼備份記記錄 源碼碼備份記記錄YMB文檔編號號格式：AETTONEE-PRRJ-xxx-yyyy-zzzzz 。其中：AETOONE代表表“遠景”，不變變；PRRJ代表“項目”，不變變；xx項項目名稱稱代號

6、，見表11；yyyy文檔名名稱代碼碼，見表表2；zzzzz代表“年號和和當年序序號”，今年年為“03zzz”。例如，省省店項目目組今年年的第一一份測試試記錄的的文檔代代號是：AETTONEE-PRRJ-SSD-CCSJ-03001。10.33立項10.33.1項項目來源源公司項目目分為產產品性項項目和服服務性項項目，前前者生產產有形實實物產品品，后者者提供非非實物型型服務；產品性項項目的立立項分為為生產立立項和預預研立項項，前者者開發產產品上市市銷售，后者為為已上市市產品的的升級換換代或新新產品的的開發作作前瞻性性研究。生產立項項由市場場總監根根據市場場需求和和盈利分分析提出出；預研研立項由由

7、技術總總監或技技術總AETOONE電電信有限限責任公公司程序文件件文件編號號AETOONE-QP-10生效日期期20033年100月122日主題項目管理理控制程程序版次A版修改狀態態0監與市場場總監聯聯合提出出。服務性項項目來自自與客戶戶的合同同（軟件件開發、系統集集成，等等），或或者公司司已有的的長期性性服務項項目（遠遠景網站站維護、集團網網絡維護護，等）。項目的確確定由總總經理辦辦公會議議決定。10.33.2立立項程序序對于生產產立項，市場總總監根據據市場需需求材料料，會同同技術總總監，就就產品的的技術要要求、市市場潛力力和利潤潤回報等等方面寫寫出 HYPERLINK l _產產品開發發可

8、行性性研究報報告 項目目可行性報告告，連連同 HYPERLINK l _立項申申請書 立立項申請請書呈呈交總經經理。對于預研研立項，技術總總監（必必要時會會同市場場總監）根據公公司產品品的現狀狀和技術術發展的的趨勢，提出立項申申請書呈交總總經理。對于來自自合同的的服務型型立項，市場總總監將合合同連同同立項項申請書書呈交交總經理理。總經理主主持經理理辦公會會議討論論立項事事宜。立立項通過過后總經經理簽署署立項項申請書書，交交項目管管理部負負責監督督實施。立項申申請書1式44份，分分別存總總經理辦辦公室、項目主主管部門門、項目目管理部部和財務務部。對于分歧歧較大的的立項申申請，可可由立立項申請請書

9、提提出部門門再次進進行調研研，修改改可行性性報告和和立項項申請書書以后后，經理理辦公會會議再復復議一次次。10.44實施10.44.1項項目任務務確定項目管理理部收到到總經理理簽署的的 HYPERLINK l _立立項申請請書 立立項申請請書以以后，會會同項目目主管部部門采用用指定方方式或者者員工競競聘方式式確定項項目經理理。項目經理理根據產產品的技技術及質質量要求求，和完完成產品品的時限限要求，成立開開發小組組并制定定開發計計劃，填填寫 HYPERLINK l _項目開開發計劃劃書 項項目開發發計劃書書，上上報主管管部門經經理審核核，部門門經理批批準以后后將該計計劃書轉轉發給項項目管理理部，

10、供供項目管管理部監監督執行行；否則則，部門門經理指指示項目目經理修修改計劃劃。項目管理理部收到到部門經經理轉發發的項項目開發發計劃書書以后后，下達達由項目目管理經經理簽署署的 HYPERLINK l _項目開開發任務務書 項項目開發任任務書，項目目經理在在任務書書上簽字字。任務務書1式式2份，分別存存項目管管理部和和有關項項目開發發部。10.44.2項項目進度度控制每周工作作檢查。項目經經理必須須每周向向辦公室室、項目目管理經經理和主主管部門門經理提提交一份份 HYPERLINK l _每每周工作作進度表表 每周周工作進進度表，以附附件的形形式于每每周五下下午發送送到辦公公室主任任的郵箱箱（

11、HYPERLINK mailto:chenchunqing chhencchunnqinng）、主管管部門經經理的郵郵箱和項項目管理理經理郵郵箱 （ HYPERLINK mailto:chaangyyuelloun chhanggyueelouuchhnebbookk.coom.ccn）。階段進度度考核。按照 HYPERLINK l _項目目開發計計劃書 項項目開發發計劃書書上的的工作計計劃安排排，在每每個階段段結束時時，AETOONE電電信有限限責任公公司程序文件件文件編號號AETOONE-QP-10生效日期期20033年100月122日主題項目管理理控制程程序版次A版修改狀態態0項目經理理

12、必須向向項目管管理部和和主管部部門經理理提交 HYPERLINK l _階段段完成情情況表 階階段完成成情況表表，以以附件形形式發送送到上述述郵箱。由于不可可預測的的內/外外部不利利原因，項目經經理估計計項目可可能不能能按計劃劃的進度度完成，或根據據情況的的變化需需要調整整開發計計劃時，項目經經理應該該在 HYPERLINK l _項目開開發計劃劃書 項項目開發發計劃書書中規規定的時時間前22-4周周以書面面的形式式向主管管部門經經理申請請更改計計劃，填填寫 HYPERLINK l _開發計計劃變動動申請書書 開發計劃劃變動申申請書，以附附件形式式發送到到主管部部門經理理的郵箱箱。部門門經理做

13、做出批復復后轉發發給項目目經理和和項目管管理部。部門經理理同意更更改項目目開發進進度的，按新批批準的進進度考核核；否則則，按原原定計劃劃進度考考核。對項目的的總考核核以項目目的最終終完成時時間為準準。只要要項目能能按任務務書中規規定的時時間按時時完成，中間階階段的延延遲不影影響對該該項目的的總考核核。除上述例例行檢查查和考核核以外，在開發發過程中中項目管管理部有有權隨時時檢查各各部門項項目進展展情況，并協助助項目經經理解決決問題和和調整計計劃。10.44.3項項目質量量控制項目經理理對本項項目的質質量負責責，按照照ISOO90001:220000質量管管理體系系的要求求監督項項目組內內實施本本

14、條例中中規定的的質量控控制的情情況，確確保本項項目質量量目標的的實現。軟件開發發應嚴格格按照軟軟件工程程規定的的“需求分分析系統設設計編碼模塊/子系統統測試系統集集成測試試”的流程程進行，并在前前兩個階階段的每每個階段段結束時時組織評評審，評評審通過過后才能能進入下下一階段段。階段評審審由項目目管理部部主持，評審小小組人員員包括技技術總監監、部門門經理和和客戶代代表，必必要時（大型項項目）包包括公司司外的專專家。軟件開發發項目部部門必須須加強軟軟件測試試，在 HYPERLINK l _項目目開發任任務書 項項目開發發計劃書書中必必須指定定固定的的測試人人員，否否則，該該計劃書書不予通通過。測測

15、試工作作必須有有明確的的測試方方案，全全面的測測試數據據以及完完整的測測試紀錄錄。測試試紀錄的的格式可可參照本本條例的的 HYPERLINK l _測測試紀錄錄 測試試紀錄。軟件文檔檔、硬件件（含系系統集成成）的設設計圖和和制版/安裝圖圖必須嚴嚴格執行行“設計審校批準”的流程程，由項項目開發發小組內內不同的的人員擔擔任，其其中的批批準者必必須是項項目經理理，對文文檔或圖圖紙的質質量負責責。硬件產品品和系統統集成完完工后必必須執行行嚴格的的檢測，并有完完整的檢檢測記錄錄。檢測測記錄的的格式參參照 HYPERLINK l _測試紀紀錄 測測試紀錄。項目管理理部有權權抽查測測試/檢檢測記錄錄，必要要

16、時，可可組織專專人根據據項目的的功能需需求對項項目進行行測試。軟件的售售后服務務和集團團網絡的的服務必必須有明明確的（量化的的）質量量目標，包括服服務受理理后到達達服務現現場的時時間、處處理結果果、和處處理時間間，以及及每年的的投訴次次數。每每次服AETOONE電電信有限限責任公公司程序文件件文件編號號AETOONE-QP-10生效日期期20033年100月122日主題項目管理理控制程程序版次A版修改狀態態0務的過程程必須有有明確的的記錄，并有客客戶簽字字。記錄錄格式可可參照本本條例的的 HYPERLINK l _客客戶服務務紀錄 客戶服務務紀錄。客戶服服務紀錄錄保存存在有關關項目部部，主管管

17、部門經經理和項項目管理理部有權權隨時檢檢查客客戶服務務紀錄。公司網站站和電子子出版的的文字差差錯率按按照出版版行業的的規定執執行（110）。公公司網站站投訴的的回復率率應達到到1000%。10.44.4項項目經費費控制項目開發發過程中中如發現現確有必必要突破破資金預預算的情情況，項項目經理理可以填填寫 HYPERLINK l _開發經經費增補補申請書書 開發經費增增補申請請書報報主管部部門審批批，部門門經理同同意后，呈報總總經理審審批。10.44.100項目文文檔與代代碼管理理項目文檔檔主要指指 HYPERLINK l _項項目開發發任務書書 項目目開發任任務書中要求求提交的的文檔，以及相相關

18、項目目與外協協單位簽簽訂的合合同、協協議等。項目組必必須按照照指定的的格式要要求撰寫寫文檔，并保持持文檔與與實際操操作/狀狀態的一一致性。沒有按按照項項目開發發任務書書中的的要求提提交文檔檔，或提提交過時時的文檔檔者，均均視為未未完成任任務。所有項目目開發文文檔、設設計圖紙紙和代碼碼（源碼碼和執行行碼）均均為公司司技術機機密，任任何人不不得以任任何方式式私自外外傳，違違者按公公司保密密管理條條例論處處。為了避免免偶發的的災害造造成的損損失，項項目組要要養成經經常備份份源碼或或/和數數據的習習慣。如如有由于于未作備備份工作作而造成成損失者者，責任任人要寫寫出書面面檢討，內容包包括損失失的大小小和

19、補救救措施。書面檢檢討一式式兩分，分別交交部門經經理和項項目管理理部各一一份。部部門經理理和項目目經理再再會同研研究處理理措施。輕者通通報批評評，重者者由責任任人承擔擔經濟損損失。項目組內內個別員員工因故故離崗中中斷開發發工作時時，應向向項目經經理詳細細交待它它所作過過的開發發工作，填寫 HYPERLINK l _項目目開發交交接表 項項目開發交接接表，項目經經理簽字字以后方方可辦理理離崗手手續。中間文檔檔由各項項目主管管部門保保管，最最終文檔檔和代碼碼由項目目管理部部保管。為加強強源碼管管理，必必要時項項目管理理部可不不定期地地備份源源碼，備備份時間間由項目目管理部部與項目目經理共共同商定定

20、，并會會簽 HYPERLINK l _源碼備備份記錄錄 源碼備份記記錄。10.110結項項目開發發的完成成以用戶戶驗收或或產品上上市為準準，本章章下面提提到的項項目驗收收是指按按照 HYPERLINK l _項目開開發任務務書 項項目開發發任務書書的要要求進行行的驗收收。開發任務務結束后后，項目目經理必必須寫出出 HYPERLINK l _產品品開發總總結報告告 項目開發發總結報報告，一式兩兩份，分分別報主主管部門門經理和和項目管管理部。公司網網站和網網絡維護護兩個項項目屬長長期服務務型項目目，無此此要求，但必須須在每年年的年度度總結中中全面總總結當年年項目實實施的情情況。項目完成成后，項項目

21、管理理部按照照項目開開發前簽簽訂的 HYPERLINK l _項目目開發任任務書 項項目開發發任務書書的要要求，會會同項目目經理對對項目進進行驗收收，并會會簽 HYPERLINK l _項目驗驗收書 項項目驗收書。項目管理理部根據據項目實實施結果果，寫出出該項目目實施的的總結報報告，呈呈報總經經理。總總經理根根據項目目實施情情況決定定是否公公示項目目實施結結果。必要時，項目管管理部組組織部分分項目開開發人員員和客戶戶對項目目實施情情況進行行評估，評估的的目的是是總結經經驗、吸吸取教訓訓。評估估結果連連同上述述總結報報告呈報報總經理理。AETOONE電電信有限限責任公公司程序文件件文件編號號AE

22、TOONE-QP-10生效日期期20033年100月122日主題項目管理理控制程程序版次A版修改狀態態06、相關關文件6.1軟件件企業IISO990011認證教教程，田代軍軍編著，清華大大學出版版社，220022年8月月；6.2軟件件項目管管理，過過程控制制與人員員管理（第3版版），Phiilipp Meetzgger等等著，陳陳勇強等等譯，電電子工業業出版社社，20002年年8月；6.3 計算算機軟件件產品開開發文件件編制指指南，GB/T 8810667-119888。7、質量量記錄7.1AETTONEE-PRRJ-xxx-SSQS-zzzzz立項項申請書書7.2AETTONEE-PRRJ-

23、xxx-JJHS-zzzzz項目目開發計計劃書7.3AETTONEE-PRRJ-xxx-RRWS-zzzzz項目目開發任任務書7.4AETTONEE-PRRJ-xxx-MMZB-zzzzz每周周工作進進度表7.100AETTONEE-PRRJ-xxx-JJDB-zzzzz階段段完成情情況表7.6AETTONEE-PRRJ-xxx-BBDB-zzzzz開發計計劃變動動申請書書7.7AETTONEE-PRRJ-xxx-CCSJ-zzzzz測測試紀錄錄7.8AETTONEE-PRRJ-xxx-KKHJ-zzzzz客戶服服務紀錄錄7.9AETTONEE-PRRJ-xxx-ZZBB-zzzzz開發發經費

24、增增補申請請書7.100AETTONEE-PRRJ-xxx-JJJB-zzzzz項目目開發交交接表7.111AETTONEE-PRRJ-xxx-YYSS-zzzzz項目目驗收書書7.122AETTONEE-PRRJ-xxx-YYMB-zzzzz源碼碼備份記記錄8、表格格附錄8.1立項項申請書書說明名稱：立項申申請書代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-SQQS-zzzzzz提出者：市場總總監/技技術總監監審批者：經理辦辦公會議議簽署者：總經理理保存者：總經辦辦，財務務部，項項目管理理部作用：提提出產品品/服務務立項要要求格式立項申請請書 代號：AETTONEE-PRRJ-xxx-SSQS-

25、zzzzz項目名稱稱：項目代號號：（見見表1）項目類型型： 產品品型； 服務務型項目提出出部門：項目名稱稱：開發周期期： 人人月項目的技技術要求求（功能能，性能能）：產品的的市場前前景：產品生生命周期期：產品利利潤回報報：項目投資資需求資金：總總投資 萬元元，其中：設設備添置置費： 萬元， 出差總總開銷： 萬元元業務活動動費： 萬元， 任務獎獎金： 萬萬元其他開支支： 萬元元人員共： 人， 其中中技術人人員 人，輔輔助人員員 人人批準情況況經理辦公公會日期期： 年年 月月 日日經理辦公公會地點點：出席人員員：討論結果果： 不不同意； 下下次復議議； 完完全同意意 同同意，當當作如下下修改：總投

26、資改改為： 萬萬元，人人員投入入改為 人開發周期期改為： 月總經理簽簽字： 日期期： 年 月 日注解對于標有有“”的項，服務型型項目不不填。8.2項目目開發計計劃書說明名稱：項目開開發計劃劃書代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-JHHS-zzzzzz提出者：項目經經理審批者：部門經經理簽署者：部門經經理保存者：項目管管理部，項目開開發部作用：項項目開發發部制定定開發計計劃，保保部門經經理審批批。格式項目開發發計劃書書 AEETONNE-PPRJ-xx-JHSS-zzzzz項目名稱稱：項目代號號：（見見表1）項目開始始時間： 年 月 日項目完成成時間： 年 月 日主管部門門：項目經理理：人

27、員組成成工號姓名性別年齡學歷專業工作年限限作用工作計劃劃時間段完成的內內容 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日技術路線線：開發環境境（硬件件平臺、軟件平平臺、開開發工具具）：任務初驗驗時間： 年 月 日任務驗收收時間： 年 月 日日部門經理理意見： 同意意 不同同意 建議議作如下下修改后后實施：部門經理理簽字： 日日期： 年 月 日8.3項目目開發任任務書說明名稱：項目開開發任務務書代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-RWWS-zzzzzz提出者：項目管管理部審批者：項目管管理經理理簽署者：項目管管理經理理，項目目經理保

28、存者：項目管管理部，項目開開發部作用：項項目管理理部根據據部門經經理批轉轉的項項目開發發計劃書書向項項目經理理下達任任務格式項目開發發任務書書 代代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-RWWS-zzzzzz項目名稱稱：項目代號號：（見見表1）項目開始始時間： 年 月 日項目完成成時間： 年 月 日主管部門門：項目經理理：任務的主主要技術術指標：（功能能，性能能）應提交的的資料： 需需求分析析說明書書； 概概要設計計說明書書； 詳詳細設計計說明書書； 用用戶操作作手冊； 系系統維護護手冊； 設設計原理理圖； 元元器件布布線圖； 元元器件清清單； 安安裝和裝裝配圖； 現現場施工工圖； 程程序測

29、試試報告； 項項目開發發總結報報告。要求：以以上文檔檔必須和和項目實實施過程程保持一一致，而而且必須須符合公公司規定定的書寫寫規范，否則視視為不合合格。上上述資料料的載體體包括硬硬拷貝和和電子版版。應提交的的成果： 項項目的最最新可靠靠版源碼碼（電子子版）； 項項目配置置說明（電子版版）； 用用戶驗收收報告； 產產品檢測測報告； 產產品/成成果鑒定定證書。備注：項目經理理簽字： 日期： 年 月 日項目管理理經理簽簽字： 日期期： 年年 月月 日日8.4每周周工作進進度表說明名稱：每周工工作進度度表代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-MZZB-zzzzzz提出者：項目開開發部審批者：項目開

30、開發部簽署者：項目經經理保存者：項目管管理部，項目開開發部作用：項項目經理理向項目目管理部部報告每每周工作作進度。格式每周工作作進度表表 代代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-MZZB-zzzzzz項目名稱稱：項目代號號：（見見表1）主管部門門：項目經理理：項目所處處階段：第 階段段（ ）匯報的時時間段： 年 月 日日至 年年 月 日匯報的時時間: 年 月 日本周已解解決的問問題（逐逐條列出出）本周尚未未解決的的問題（逐條列列出）及及情況說說明困難與要要求（逐逐條列出出）下周計劃劃（逐條條列出）項目經理理簽字： 日日期： 年 月 日8.100階段段完成情情況表說明名稱：階段完完成情況況表

31、代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-JDDB-zzzzzz提出者：項目開開發部審批者：項目開開發部簽署者：項目經經理保存者：項目管管理部，項目開開發部作用：項項目經理理向項目目管理部部匯報項目開開發計劃劃書中中的階段段任務完完成情況況。格式階段完成成情況表表代號：AETTONEE-PRRJ-xxx-JJDB-zzzzz項目名稱稱：項目代號號：（見見表1）主管部門門：項目經理理：項目所處處階段：第 階段段（ ）匯報的時時間段： 年 月 日日至 年年 月 日匯報的時時間: 年 月 日階段任務務完成情情況 已完完成， 提交交的成果果（逐條條列出）。未完成成， 未完完成的原原因（逐逐條列出出）。

32、困難與要要求（逐逐條列出出）項目經理理簽字: 日日期: 年 月 日8.6開發發計劃變變動申請請書說明名稱：開發計計劃變動動申請書書代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-BDDB-zzzzzz提出者：項目經經理審批者：部門經經理簽署者：部門經經理保存者：項目管管理部，項目開開發部作用：項項目經理理向主管管部門提提出更該該項目計計劃進度度。格式開發計劃劃變動申申請書代號：AETTONEE-PRRJ-xxx-BBDB-zzzzz項目名稱稱：項目代號號：（見見表1）主管部門門：項目經理理：項目所處處階段：第 階段段（ ）申請時間間： 年年 月 日原計劃時時間： 年 月 日日申請延期期至： 年 月

33、日申請延期期的理由由（逐條條列出）部門經理理意見 不同同意延遲遲，理由由： 同意意延遲至至： 年 月 日簽字：簽字日期期： 年年 月月 日日8.7測試試紀錄說明名稱：測試紀紀錄代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-CSSJ-zzzzzz提出者：測試小小組審批者：測試小小組組長長簽署者：測試小小組組長長保存者：項目開開發部作用：記記錄測試試結果格式測試紀錄錄代號：AETTONEE-PRRJ-xxx-CCSJ-zzzzz 第第頁，共共頁項目名稱稱：項目代號號：（見見表1）主管部門門：項目經理理：測試階段段： 模塊塊測試， 子系系統測試試測試， 全系系統測試試被測試對對象名稱稱：開發者名名稱：測

34、試時間間: 年年 月 日至 日測試目標標： 功能能測試； 性能能測試測試內容容數據來源源和數據據量測試結果果測試員測試情況況匯總測試項總總數發現問題題總數發現的問問題占百百分比測試員測試組長長簽字: 日日期: 年 月 日注解測試紀錄錄可以有有許多頁頁，“測試情情況匯總總”只出現現在最后后一頁。8.8客戶戶服務紀紀錄說明名稱：客戶服服務紀錄錄代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-KHHJ-zzzzzz提出者：項目開開發部審批者：項目經經理簽署者：顧客保存者：項目開開發部作用：記記錄客戶戶服務情情況格式客戶服務務紀錄 AETTONEE-PRRJ-xxx-KKHJ-zzzzz項目名稱稱：項目代號

35、號：（見見表1）主管部門門：項目經理理：服務要求求（反映映的問題題）：服務地點點：聯系電話話：受理人姓姓名：受理時間間： 年 月 日日 時時 分 上午 下午服務結果果 問題題已解決決； 問題題未解決決（說明明原因及及下一步步承諾）服務人姓姓名：到達現場場時間： 年 月月 日 時 分 上午 下午離開現場場時間： 年 月月 日 時 分 上午 下午用戶的評評價： 很好 滿意 不滿意意聯系電話話：用戶簽字字：日期: 年年 月 日 時 分分 上午 下午8.9開發發經費增增補申請請書說明名稱：開發經經費增補補申請書書代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-ZBBB-zzzzzz提出者：項目經經理審批者：

36、經理辦辦公會議議簽署者：總經理理保存者：財務部部，項目目管理部部作用：項項目開發發部提出出增補開開發經費費格式開發經費費增補申申請書代代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-ZBBB-zzzzzz項目名稱稱：項目代號號：（見見表1）主管部門門：部門經理理：項目開始始時間： 年 月 日項目計劃劃完成時時間： 年 月 日原計劃總總投資金金額： 萬萬元申請增補補： 萬元申請時間間： 年年 月月 日日項目經理理：申請增補補經費的的原因（逐條列列出）：部門經理理批復： 不同同意； 同同意增補補投資金金額： 萬萬元 部門經理理簽字： 日期期： 年 月 日總經理經經理批復復： 不同同意； 同同意增補補投資

37、金金額： 萬萬元 總經理簽簽字： 日日期： 年 月 日備注：8.100項目目開發交交接表說明名稱：項目開開發交接接表代號：AAETOONE-PRJJ-xxx-JJJB-zzzzzz提出者：開發人人員審批者：項目經經理簽署者：項目經經理保存者：項目開開發部作用：交交待離崗崗員工的的開發狀狀況，以以便后來來者接替替工作。格式項目開發發交接表表代號：AETTONEE-PRRJ-xxx-JJJB-zzzzz項目名稱稱：項目代號號：（見見表1）主管部門門：項目經理理：開發者名名稱：開發時間間： 年年 月 日至 日開發者承承擔的任任務子（分）系統名名：模塊名：文檔交待待文檔名稱稱作用最后修改改日期電子版文文件名源