1、廣州富力地產股份有限公司工程檢查管理流程文件編號RF-GC-LC-02版本/修訂A/0日期2013年8月1日第 PAGE 5頁 共 NUMPAGES 5頁工程檢查查管理流流程編制日期審核日期批準日期流程目的的為促進工工程質量量及施工工區域安安全管理理水平的的不斷提提高，加加強在建建項目現現場工程程質量及及施工區區域安全全巡檢工工作規范范化、制制度化、專業化化，使得得集團能夠夠及時了了解各工工地的質質量和安安全管理理、質量量計劃的的落實以以及質量量安全保保證體系系的運轉轉情況，特制訂訂本流程程。適用范圍圍適用于對對本公司司開發的的處于在在建階段段的所有有項目的的檢查評評估管理理。職責工程督查查組

2、作為集團團的常設設機構，在集團團副總裁裁的領導導下，對對全國各各地區公公司在建建工程項項目進行行綜合巡巡查。定期（每每月）或或不定期期對全國國各地區區公司在在建工程程項目的的進度、質量、安全狀狀況進行行巡查，并提交交巡查總總結報告告，必要要時組織織召開視視頻會進進行巡查查情況通通報。檢查工程程進度計計劃執行行情況以以及現場場安全、文明施施工情況況。檢查單體體工程質質量、現現場成品品保護情情況，對對檢查發發現的工工程質量量問題、成品保保護問題題限期整整改并給給予其技技術指導導。檢查、監監督、指指導各地地區公司司建立相相應的工工程管理理制度和和質量監監控體系系，必要時時參與各各地區公公司組織織的施

3、工工單位的的篩選、考察工工作，參參與地區區公司組組織的質質量回訪訪工作。檢查各地地區公司司工程質質量、成成品保護護巡查記記錄。檢查過程程中存在在的涉及及設計、材料、園林綠綠化等方方面的問問題，向向設計、工程、采購等等相關部部門提出出專題建建議報告告。工程項目目中存在在較大進進度、質質量、安安全方面面的問題題及時向向領導匯匯報，必必要時組組織召開開現場會會進行處處理。對工程進進度嚴重重滯后的的地區公公司或工工程項目目進行持持續的關關注和跟跟進，使使其能夠夠按照正正常的施施工計劃劃進行。對工程質質量、安安全方面面存在重重大隱患患的項目目，重點點跟進其其整改情情況及整整改效果果，并及及時進行行復查。

4、參與工程程質量、安全事事故的調調查、處處理工作作。對工程項項目中的的經驗、教訓及及時進行行總結、推廣、借鑒。對檢查形形成的各各種資料料（文字字、圖片片、視頻頻等）及及時進行行分類、整理、匯總、保存，電子文文檔類資資料應備備份保存存。每季度對對各地區區公司工工程質量量、安全全狀況進進行評比比、排名名，年底進進行工程程質量、安全情情況總評評，評選選出當年年工程質質量優勝勝獎。各地區公公司工程程部組織開展展本地區區公司項項目的日檢、周檢、月檢工工作；接受并配配合工程程督查組組的項目目巡檢工工作；負責工程程檢查評評估過程程中發現現問題的的整改，并制定定預防措措施。流程圖關鍵活動動描述工作方式式、方法法

5、工程督查查組的工工作方式式主要以以定期或或不定期期巡查方方式為主主，采用用觀感和和實測相相結合的的方法，對在建建工程項項目的進進度、質質量、安安全情況況進行檢檢查。根根據工作作具體需需要，由由集團分分管領導導不定期期帶領督督查組進進行綜合合巡查。每月由由督查組組根據具具體情況況定期安安排巡查查。檢查重點點工程進度度：以公公司制定定的年度度項目發發展計劃劃為依據據，對在在建工程程項目的的進度采采用拍照照、攝像像的方法法進行記記錄、檢檢查核實實（正常常、可控控、超前前、滯后后），對對進度滯滯后的項項目，分分析其滯滯后的原原因，要要求地區區公司相相關部門門及人員員提出具具體解決決辦法、措施，并對落落

6、實情況況進行跟跟進。應應重點關關注進度度嚴重滯滯后的地地區公司司或工程程項目，并應具具體分析析進度滯滯后的原原因。工程質量量：以設設計文件件、驗收收規范、行業標標準以及及政府有有關規定定為依據據，對在在建工程程項目的的質量采采用拍照照、攝像像、實測測、實量量的方法法進行記記錄、檢檢查，并并對工程程建設的的質量狀狀況進行行評價。實測工工具以回回彈儀、建筑工工程多功功能檢測測器、卷卷尺、接接地電阻阻檢測表表、數字字鉗形表表（測量量電流、電壓）為主。對重大質質量隱患患問題，采取召召開現場場會的方方式，要要求施工工單位立立即進行行整改，并對整整改情況況進行跟跟進、復復查；對一般或或普遍性性的質量量問題

7、，要求施施工單位位限期整整改，地地區公司司工程部部進行復復查，并并將復查查情況書書面報督督查組；對于質量量有懷疑疑的隱蔽蔽工程，視具體體情況，可采取取局部打打開覆蓋蓋層、無無損傷檢檢測、查查看相關關資料等等方式進進行檢查查；對由于設設計原因因造成的的使用功功能不便便、不合合理等情情況，要要求地區區公司工工程、設設計、物物業、采采購等部部門研討討、解決決，避免免后續設設計、施施工中重重犯。應重點關關注存在在重大質質量隱患患的項目目，持續續跟進其其整改情情況及整整改效果果；參與工程程質量事事故的調調查、處處理工作作。工程安全全：以施施工規范范、安全全操作規規程、行行業標準準、政府府相關規規定為依依

8、據，對對在建工工程項目目的安全全、文明明施工采采用拍照照、攝像像、實測測的方法法進行記記錄、檢檢查。（實測工工具同上上）對重大安安全隱患患問題，采取召召開現場場會的方方式，要要求施工工單位立立即進行行整改，并對整整改情況況進行跟跟進、復復查；對一般或或普遍性性的安全全問題，要求施施工單位位限期整整改，地地區公司司工程部部進行復復查，并并將復查查情況書書面報督督查組。持續跟進進重大安安全隱患患的整改改情況及及整改效效果；參與工程程安全事事故的調調查、處處理工作作。檢查、監監督、指指導各地地區公司司建立相相應的工工程管理理制度及及質量監監控體系系：根據據公司的的實際情情況，提提出建立立工程管管理制

9、度度及質量量監控體體系的指指導性意意見，要要求各地地區公司司按照指指導意見見的要求求結合當當地的具具體情況況，制定定切實可可行、行行之有效效的工程程管理制制度和質質量監控控體系，并對執執行情況況進行監監督、檢檢查。必要時參參加各地地區公司司組織的的，對施施工單位位的篩選選、考察察工作，必要時時參加地地區公司司組織的的質量回回訪工作作。工程質量量、安全全評比：年中針針對各地地區公司司工程質質量、安安全狀況況進行評評比、排排名，年年底進行行工程質質量、安安全情況況總評，評選出出當年工工程質量量優勝獎獎。檢查資料料整理與與總結檢查資料料包括文文字記錄錄、照片片、視頻頻等。檢查過程程中，應應對當天天形成的的資料及及時加以以分類、整理、保存。檢查結結束后，應及時時對檢查查資料進進行分類類、整理理、匯總總。檢查結束束后3天天內，提提交巡查查總結報報告初稿稿，一周周內提交交正式巡巡查總結結報告。每次巡查查所形成成的資料料應妥善善保管，電子文文檔應備備份保存存。每次巡查查結束后后，視情情況召開開巡查情情況通報報視頻會會議或下下發巡查查總結報報告通報報巡查情情況。每月300日前提提交書面面巡查情情況總結結報告給給公司領領導。每月255日前提提交下月月工作計計劃、巡巡查計劃劃報上級級領導審審批。在巡查過過程中應應及時總總結經驗驗、教訓訓，對一一些好的的做法或或教訓