1、 云南大理洱寶實業有限公司YUNNAN DALI ERBAO INDUSTRY CO.,LTD.依據GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000質量管管理要求求 和 GGB/TT 1996300.1196630. 420005有有機產品品標準準編制文件編碼碼：EBBSY/SC-20007版次：BB版編制：審核：批準：發放編號號：受控狀態態：20077年066月255日發布布 20007年077月011日實 施云南大理理洱寶實實業有限限公司 發發 布 云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/0目錄頁

2、碼：1/3章節號標 題頁碼0.1頒布令40.2管理者代代表任命命書50.3管理手冊冊的管理理60.4管理手冊冊修改記記錄70.5公司簡介介8-90.6管理體系系組織機機構圖100.7管理體系系職能分分配表110.8管理方針針和管理理目標12-1131目的和適適用范圍圍142引用標準準153術語和定定義164管理體系系 4.11總要求求174.2文件要求求 4.22.1總總則184.2.2管理手冊冊194.2.3文件控制制22-2234.2.4記錄控制制24-2261云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/0目錄頁碼：2/3章節號標 題

3、頁碼5管理職責責 5.1管理理承諾275.2以顧客為為關注焦焦點285.3管理方針針295.4策劃305.5職責、權權限與溝溝通31-3365.6管理評審審37-3386資源管理理 6.1資源源提供396.2人力資源源40-4426.3基礎設施施43-4466.4工作環境境477產品實現現 7.1產品品實現的的策劃48-5517.2與顧客有有關的過過程52-5577.3設計和開開發刪減7.4采購58-6627.5生產和服服務提供供 7.5.11生產和和服務提提供的控控制63-7737.5.2生產和服服務提供供過程的的確認747.5.3標識和可可追溯性性75-7772云南大理理洱寶實實業有限限公

4、司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/0目錄頁碼：3/3章節號標 題頁碼7.5.4顧客財產產787.5.5產品防護護79-8827.6監視和測測量裝置置的控制制83-8848測量、分分析和改改進 88.1總總則858.2監視和測測量 88.2.1 顧顧客滿意意868.2.2內部審核核87-9908.2.3過程的監監視和測測量918.2.4產品的監監視和測測量92-9938.3不合格品品控制94-9958.4數據分析析96-9978.5改進 88.5.1持續續改進988.5.2糾正措施施 99-11008.5.3預防措施施101-1022附錄一：法律、法規、技術

5、標標準目錄錄附錄二：程序文文件目錄錄附錄三：支持性性作業文文件目錄錄附錄四：記錄清清單附錄五: 生產產基地、加工車車間布置置圖3云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/001 頒布令令頁碼：1/1為了健全全、規范范和進一一步完善善公司的的有機產產品生產產和加工工管理體體系，促促進管理理體系規規范化、國際化化，提高高全員質質量參與與意識與與企業管管理水平平及市場場競爭能能力，公公司于220066年7月，根根據ISSO90001：20000管理理體系標標準要求求、GBB/T1196330.11GBB/T1196330.44-20005有機

6、產產品標標準要求求和公司司的實際際運作狀狀況及相相關的法法律法規規要求，結合公公司目前前有機產產品管理理的實際際情況，遵照“科學、嚴謹、簡潔、高效、實用”的原則則，編寫寫了云云南大理理洱寶實實業有限限公司管管理手冊冊（QQG/ EBSSC011-220077）B/0版版?，F予予批準頒頒布實施施。本管理理手冊由云南南大理洱洱寶實業業有限公公司辦公公室組織織編制，經公司司總經理理審定，符合國國家政策策、法律律法規和和本公司司實際，符合IISO990011：20000標標準和GGB/TT196630.1GGB/TT196630.4-220055有機機產品標準的的要求，是云南大大理洱寶寶實業有有限公司

7、司各項管管理活動動的根本本依據和和準則，是指導導公司建建立并實實施管理理體系的的綱領性性文件和和行動準準則，對對外是公公司質量量保證能能力的證證實文件件。本手冊220077年077月011日起生生效,自自發布之之日起，全體員員工必須須嚴格遵遵照執行行。 總經理理：20077年066月255日4云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/002 管理者者代表任任命頁碼：1/1管理者代代表任命命書為確保云云南大理理洱寶實實業有限限公司按按照ISSO90001：20000管理理體系標標準、GGB/TT196630.1GGB/TT196630.4

8、-220055有機機產品標準要要求建立立、實施施和保持持管理體體系，總總經理李李學峰任任命總經經理助理理趙燦松松為管理者者代表，負責公公司管理理體系的的建立、運行和和保持工工作。管理者代代表職責責：1、協助助總經理理依照IISO990011：20000標標準和GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有機產品品標準準的要求求建立、實施和和保持管理理體系。2、向總總經理報報告管理理體系運運行情況況，以便便評審和和改進。3、在整整個公司司內提高高全體員員工滿足足用戶要要求的意意識。4、就管管理體系系方面有有關事宜宜與外部部各方的的聯絡，包括咨咨詢公司司、認證證公司、顧客、供

9、應商商。具體職責責見本手手冊第33.0章章“組織機機構和職職責權限限”2.33.2 條款的的規定。 總總經理：20077年066月255日5云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/003 管理手手冊的管管理頁碼：1/1管理手冊冊的管理理1 本手手冊是闡闡述公司司管理方方針、管管理目標標，描述述管理體體系的文文件，經經管理者者代表審審核，總總經理批批準后生生效。2 本手手冊適用用于公司司“洱寶”牌話梅梅、雕梅梅、青梅梅爽飲料料、青梅梅醋、青青梅醋飲飲料和青青梅酒等等青梅系系列產品品的生產產、銷售售和服務務全過程程的各個個環節。3 本手手

10、冊按章章節內容容編制分分頁碼，按手冊冊內容順順序編制制總頁碼碼。4 本手手冊正本本由辦公公室負責責保存，副本由由辦公室室負責發發放。手手冊發放放分受控控和非受受控兩種種版本，受控本本加蓋“受控”印章后后發放到到各有關關部門，辦公室室負責統統一更改改；非受受控本發發放由辦辦公室提提出，經經管理者者代表批批準后發發放，變變更時本本公司不不負責通通知持有有者。兩兩種發放放均進行行編號、標識和和記錄。5本手冊冊根據需需要進行行更改。更改時時由辦公公室憑“文件更更改通知知單”到各使使用人員員處執行行更改，并填寫寫“手冊更更改控制制表”?！拔募耐ㄖ獑巍庇赊k公公室保存存。6 本手手冊受控控本持有有者

11、必須須做到：理解手手冊內容容并貫徹徹執行；愛護手手冊，若若損壞或或丟失立立即向辦辦公室報報告，由由辦公室室更換或或補發；手冊持持有者調調離崗位位時，必必須將手手冊交回回辦公室室后方能能辦理離離崗手續續。7 因需需要本手手冊被譯譯成外文文時，對對外文本本進行與與中文本本同樣的的控制。8本手冊冊解釋權權歸管理理者代表表。6云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/004 管理手手冊修改改記錄頁碼：1/1序號更改通知單號更改性質更改章節/條款號更改人日期批準人日期備注：7云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手

12、冊冊版次/修修改狀態態:B/005 公司簡簡介頁碼：1/2公司簡介介云南大理理洱寶實實業有限限公司是是在省、州、縣縣各級組組織和各各有關部部門的關關心支持持下創辦辦于19995年年12月月，公司司位于風風景秀麗麗的省級級旅游景景點“茈碧湖湖”畔大莊莊。公司主要要依托本本縣豐富富的梅果果、李子子、木瓜瓜資源優優勢，在在傳統加加工工藝藝的基礎礎上，運運用現代代科技，開發生生產了“洱寶”牌蜜餞餞系列、果酒果果醋系列列、果汁汁飲料系系列等產產品。公公司將本本地傳統統加工工工藝同現現代科技技有機結結合，為為增加農農產品加加工的科科技含量量和開發發新品種種、多品品種等方方面闖出出一條新新路?！岸龑殹毕盗挟a

13、產品先后后代表州州、縣參參加了國國內300余次展展銷會，產品先先后榮獲獲大理州州地方產產品“金花獎獎”；大理理州質量量技術監監督協會會“推薦產產品”；中國國99昆昆明世界界園藝博博覽會“云南名名特優指指定產品品”；第二二屆、第第三屆、第四屆屆中國昆昆明國際際旅游節節“最佳旅旅游商品品”；第六六屆、第第七屆“云南省省消費者者喜愛商商品”；“科技興興旅大賽賽獎”；國家家質量衛衛生安全全全面達達標食品品，中國國食品工工業協會會授予“中國知知名食品品信譽品品牌”等殊榮榮。洱寶牌雕雕梅、青青梅爽飲飲料還被被中國綠綠色食品品發展中中心認定定為“綠色食食品”，洱寶寶話梅和和脆梅還還被云南南省質量量技術監監督

14、局認認定為“無公害害農產品品”。公司注重重企業文文化建設設，建立立了“梅文化化”展廳，省人大大主任尹尹俊親筆筆為公司司題寫“梅果飄飄香”；五五朵金花花劇作作者、著著名劇作作家王公公浦先生生為公司司題寫“天下第第一梅”；中國國工程院院資深院院士、北北京林業業大學教教授陳俊俊愉先生生為公司司題寫“洱寶梅梅品揚天天下”，有力力地推動動了洱源源的“梅文化化”建設。8云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/005 公司概概況頁碼：2/2我公司自自成立以以來，注注重新產產品的投投入開發發研制工工作，青青梅爽飲飲料便是是最新推推出的天天然保健健飲品

15、。近年來來引進國國內先進進飲料生生產線投投產易拉拉罐青梅梅爽和塑塑料瓶裝裝5000ml、12550mll青梅爽爽飲料，產品具具有原汁汁、原味味、清爽爽可口、老幼四四季皆宜宜等特點點，現已已被認定定為“綠色食食品”。產品品推出后后受到廣廣大消費費者的青青睞，它它已成為為婚慶喜喜宴、家家庭聚會會及旅游游攜帶的的理想飲飲品。公司從創創建到現現在已經經走過近近9年的的歲月，在全國國各地開開辟了“洱寶”系列產產品市場場，銷售售額穩步步上升，不斷創創造出輝輝煌的業業績?！岸龑殹毕盗挟a產品已走走入千家家萬戶，成為人人們生活活中不可可多得的的保健食食品。公司于220033年8月開始始建立并并實施IISO 90

16、001：20000國際際質量管管理體系系，并通通過國家家認證，20006年按按照有有機產品品要求求建立并并實施有有機產品品管理體體系，通通過加強強整個公公司從基基地到加加工過程程按有機機生態方方式的管管理和控控制，以以期用更更優良的的質量、更豐富富的產品品來滿足足各界顧顧客的需需要。本本公司誠誠信與各各界合作作，提供供質優價價廉的優優質產品品，歡迎迎各界人人士光臨臨指導。公司法人人代表：李協鼎鼎地 址：云南省省洱源縣縣茈碧湖湖大莊電 話：（08872）512291114 傳 真真:(008722)511291115郵 編：6711200網 址:WWWW.m9云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：

17、EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/006 管理體體系組織織機構圖圖頁碼：1/1管理體系系組織機機構圖：總經理管理者代表副總經理基地管理部營銷部辦公室生產技術部生產車間青梅醋飲料包裝車間化驗室原料庫成品庫青梅醋車間飲料車間青梅酒車間話梅車間糖化車間原料車間10云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/007 管理體體系職能能分配表表頁碼：1/1管理體系要求（依據手冊章節內容并對應標準要求）領導層職能部門總經理管理者代表副總經理營銷部生產技術部辦公室基地管理部生產車間體系4.1總要求4.2文件的總要求管理職責5

18、.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3管理方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.6管理評審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發7.4采購青梅、木瓜原料采購管理其他原料采購管理7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.5產品防護7.6監視和測量裝置的控制測量、分析和改進8.1測量、分析和改進總則8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進產品體系注：表表示歸口口

19、管理部部門（人人員）， 表示協協辦部門門（車間間），表示主主管領導導。11云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/00.8管管理方針針和目標標頁碼：1/1、本公公司管理理方針：顧客第一一 質量量至上誠信為本本 持續續改進 創創行業名名牌、本公公司管理理目標：產品月月綜合合合格率 92，三年年內達到到95；顧客滿滿意率993%，三年內內達到995。3、管理理方針內內涵“質量至至上”反映了了公司管管理的總總體要求求。食品品質量是是生命、是基石石，是企企業生存存和發展展的基礎礎，食品品質量關關系人民民健康，必須確確保生產產出合格格產品去去滿

20、足顧顧客需要要、創優優質產品品去占領領市場。公司通通過引入入ISOO90000和有機產產品管管理體系系標準，采用國國際先進進的管理理模式，加強生生產經營營全過程程每個環環節（過過程）的的控制，從而提提高公司司整體管管理水平平，以管管理促質質量，管管理創效效益?！邦櫩偷诘谝?、誠誠信為本本”這是我我們的承承諾。用用戶是上上帝，是是我們的的衣食父父母，我我們必須須忠于顧顧客，向向顧客提提供優質質產品的的同時，從產品品售前、售中、到售后后每一個個環節，為顧客客提供優優質服務務，貫穿穿所有工工作的宗宗旨就是是讓用戶戶滿意,只有這這樣企業業才能走走向輝煌煌?！俺掷m改改進，創創行業名名牌”是我們們的追求求目

21、標。通過持持續改進進，不斷斷完善管管理體系系，不斷斷提高產產品質量量，不斷斷滿足顧顧客的需需要，才才能樹立立企業良良好的形形象，提提高公司司的信譽譽，企業業才能創創造更好好的效益益，不斷斷發展壯壯大，成成為行業業龍頭。為此，公公司規定定了2項項主要管管理目標標。3.1“產品月月綜合合合格率992，三年內內達到995”。即通通過不斷斷提高工工序產品品一次合合格率，確保成成品1000%合合格，公公司才能能不斷降降低質量量成本，創造更更多經濟濟效益。這是公公司生存存、發展展的基礎礎，“三年內內達到995”也體現現了持續續改進的的思想。 3.22 “顧客滿滿意率993%，三年內內達到995”。即通通過

22、不斷斷提高產產品質量量和服務務質量，最終讓讓顧客滿滿意。12云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/00.9管管理方針針和目標標頁碼：1/14 管理理目標的的分解與與考核4.1 每年初初由辦公公室將公公司管理理目標分分解到各各管理部部門和生生產車間間。4.2 每年初初公司將將制定質質量考核核辦法對對當年管管理目標標通過承承包等形形式進行行分解考考核，以以確保公公司管理理目標在在各管理理部門和和生產車車間中得得到理解解和貫徹徹執行，并通過過分解目目標的實實現來保保證公司司目標的的實現。4.3 為確保保公司員員工都能能理解并并堅持貫貫徹執

23、行行公司的的管理方方針，確確保管理理目標的的實現，公司將將管理方方針和管管理目標標形成文文件，下下發各部部門和車車間采取取各種形形式進行行廣泛的的宣傳和和動員。公司要要求全體體員工做做到：人人人牢記記，深刻刻理解，堅決貫貫徹執行行。 44.4管理方方針和目目標的實實施情況況由辦公公室負責責檢查考考核。辦辦公室每每年將管管理方針針和目標標的實施施情況形形成報告告，提交交管理評評審。13云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/01 目的的和適用用范圍頁碼：1/11.1目目的1.1.1公司司按GBB/T1190001-220000標準和和G

24、B/T1996300.1GB/T1996300.1-20005有有機產品品標準準要求建建立管理理體系，編寫了了管理理手冊，并有有效運行行，從而而證實公公司能持持續穩定定的提供供滿足顧顧客和法法律法規規要求的的產品的的能力，同時，持續改改進管理理體系，進而達達到增強強顧客滿滿意的目目的。1.1.2本管理手手冊描描述了公公司的管管理體系系，成為為公司滿滿足顧客客的期望望和要求求，并提提供合格格產品的的依據。1.2適適用范圍圍1.2.1本管理手手冊覆覆蓋的產產品范圍圍：管理體體系覆蓋蓋產品范范圍：“洱寶”牌話梅梅、雕梅梅、青梅梅爽飲料料、青梅梅醋、青青梅醋飲飲料、青青梅酒等等青梅系系列產品品生產、銷

25、售和和服務。有機食食品覆蓋蓋產品范范圍：“洱寶”牌青梅梅爽飲料料、青梅梅醋飲料料、話梅梅、雕梅梅和青梅梅醋 的生產產、銷售售和服務務。1.2.2本管理手手冊適適用于管管理體系系覆蓋的的部門和和生產現現場。1.2.3本公公司的“洱寶”牌梅果果系列產產品屬成成熟定型型產品，不涉及及設計與與開發內內容（77.3）,因此此在體系系策劃時時將設計計與開發發（7.3）此刪減減不影響響組織提提供滿足足顧客和和適用法法律、法法規要求求的產品品的能力力或責任任的要求求。1.2.4由于于本公司司在生產產經營中中不存在在顧客提提供的原原料、半半成品、包裝物物、技術術、資料料、運輸輸等財產產，故對對GB/T19900

26、11-20000標標準中“7.55.4顧顧客財產產”進行了了刪減。1.2.5由于于本公司司有機產產品采用用野生青青梅果為為原料，同時，也建立立有機青青梅基地地，有機機產品生生產過程程不涉及及“畜禽養養殖”、“蜜蜂飼飼養和蜂蜂產品加加工”、“特定作作物”、“水產養養殖”、“紡織品品”等內容容，故對對GB/T1996300.1-20005有有機產品品 第11部分 生產標準中中5、66、8、9、110章節節進行了了刪減，對GBB/T1196330.22-20005有機產產品 第第2部分分 加工工標準準中4.10章章節進行行了刪減減。1.2.6 本本管理手手冊覆蓋蓋了GBB/T1190001-2200

27、00標準和和GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有機產品品標準準的要求求。14云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/02 引用用標準頁碼：1/1下列標準準所包含含的條文文，通過過在本手手冊的引引用而構構成本手手冊的條條文。本本手冊發發布時，下列所所示標準準的版本本均有效效。所有有標準都都會被修修訂，使使用本手手冊的各各方面應應跟蹤、探討使使用下列列標準最最新版本本的可能能性。1.GBB/T1190000-220000 iddt IISO990000:20000質量管管理體系系基本本原理和和術語。2.GB

28、B/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000質量管管理體系系要求求。3.GBB/T1190004-220000 iddt IISO990044:20000質量管管理體系系業績績改進指指南。4.GBB/T1190004-220000 iddt IISO990044:20000質量管管理體系系業績績改進指指南。5.中國國認證機機構國家家認可委委員會發發布GBB/T1196330.11GBB/T1196330.44-20005有機產產品標標準。15云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/03 術語語和定義義

29、頁碼：1/13.1通通用術語語和定義義本手冊采采用GBB/T1190000-220000 iddt IISO990000:20000管理體體系基礎和和術語、GBB/T1196330.11GBB/T1196330.44-20005有機產產品標標準中的的術語和和定義。與本公公司生產產經營相相關國家家標準和和行業標標準中的的術語和和定義也也構成本本手冊的的術語和和定義。3.2 專業名名詞的術術語和定定義3.2.1產品品：本手手冊所指指產品包包括”洱寶”牌話梅梅、雕梅梅、青梅梅爽飲料料、青梅梅醋、青青梅醋飲飲料、青青梅酒等等青梅系系列產品品。3.2.2 半半成品：指在生生產過程程中形成成的中間間產品。

30、3.2.3物資資：指產產品制造造過程中中所需各各種原料料、材料料、部件件、輔料料和備品品備件的的總稱。3.2.4 特特殊工序序：指對對產品質質量有直直接影響響而又難難以評定定產品質質量特性性的生產產工序。包括不不易檢測測或不能能經濟地地檢測產產品質量量特性的的工序；操作需需要特殊殊技能的的工序；事后檢檢驗和試試驗不能能充分說說明其質質量特性性的工序序。3.2.5 崗崗位培訓訓：指資資格培訓訓、崗位位技術及及技能培培訓、適適應性培培訓。3.2.6 質質量體系系文件和和資料：指描述述質量體體系的文文件的總總稱。包包括質量量手冊、程序文文件、作作業文件件及適當當范圍的的外來文文件（法法規、標標準、圖

31、圖樣等）。3.2.7 受受控文件件：指需需要追溯溯到使用用者進行行更改控控制的文文件。3.2.8 非非受控文文件：指指不需要要追溯到到使用者者進行更更改控制制的文件件。3.2.9產品品保存期期：指在標標簽上規規定的條條件下，食品可可以食用用的最終終日期；超過此此期限，產品質質量（品品質）可可能發生生變化，因此食食品不再再適宜于銷售售。3.3.10保保質期: 指在在標簽上上規定的的條件下下，保持持食品質質量（品品質）的的期限。在此期期限，食食品完全全適于銷銷售，并并符合標標簽上或或產品標標準中規規定的質質量（品品質）；超過此此期限，在一定定時間內內食品仍仍然是可可以食用用的。16云南大理理洱寶實

32、實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/04管理體體系 44.1 總要求求頁碼：1/1本公司依依據GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000管理體體系要求標準、GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有機產品品標準準建立了了管理體體系，編編制了管管理體系系文件，收集有有機生產產和加工工的最新新有效的的國家相相關法律律法規的的要求。由管理理者代表表負責組組織實施施和保持持，并持持續改進進。為保保證管理理體系的的實施，公司擁擁有合法法的土地地使用權權，企業業具有合合法的營營業執照照，公司司

33、建立了了各項質質量活動動的過程程。4.1.1識別別管理體體系過程程公司對管管理體系系所要求求的過程程進行了了識別，并編制制了相應應的程序序文件和和其它文文件。這這些過程程是從識識別顧客客需求到到顧客評評價的大大過程，也包括括了具體體的質量量活動的的子過程程。4.1.2確定定過程順順序和相相互作用用在管理體體系過程程中明確確了各項項質量活活動的主主管部門門和人員員，配合合部門和和人員，并規定定了工作作順序和和相互間間的接口口關系。4.1.3確定定了過程程有效運運行的準準則和方方法各過程中中已規定定了運行行的方法法和支持持性文件件以確保保過程有有效運行行。4.1.4對過過程進行行監視規定了各各過程

34、獲獲得信息息的資源源的方法法，以確確保各過過程的有有效運作作和檢查查其運行行的效果果。4.1.5過程程的監視視、測量量和分析析通過管理理評審、內部審審核核對對各過程程，進行行監視、測量和和分析，以檢查查策劃結結果的適適宜性、充分性性和有效效性，并并達到持持續改進進的目的的。4.1.6對外外包過程程的控制制公司的外外包過程程有:檢檢驗和試試驗(項項目)、原材料料及成品品的公司司外運輸輸、精密密和關鍵鍵設備的的檢修（項目）等。這這些外包包過程按按照采購購過程進進行控制制。 4.1.7公司司與有機機生產和和加工涉涉及到的的有關各各方簽訂訂合同，合同中中均確保保有關各各方都能能遵守本本規范的的要求。1

35、7云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/04.2 文件要要求 4.2.11 總則則頁碼：1/1管理體系系文件是是指給出出管理體體系相關關信息的的任何文文件，管管理體系系文件是是管理體體系運行行的依據據。公司司管理體體系文件件包括方方針、目目標、手手冊、程程序、作作業文件件（包括括生產基基地位置置圖、加工和儲藏等等場所的的位置圖圖等）。4.2.1管理理體系文文件結構構公司管理理體系文文件包括括三個層層次：第第一層次次管理手手冊，第第二層次次程序文文件，第第三層次次作業文文件（包包括標準準要求的的記錄）。如下下圖：4.2.2 公公司生產

36、產基地、加工和儲藏等等場所的的位置圖圖（見附附圖一），該圖圖定期更更新以反反映公司司的變化化。4.2.3 管管理手冊冊 管理手手冊是闡闡述公司司管理方方針、管管理目標標，描述述管理體體系的文文件，是是公司管管理體系系的基本本法規。手冊適適用于公公司”洱寶”牌青梅梅醋、青青梅爽飲飲料、話話梅、雕雕梅和青青梅酒等等青梅系系列產品品設計/開發、生產、銷售和和服務過過程的各各環節，各職能能部門必必須采取取各種措措施來達達到管理理手冊所所規定的的要求。4.2.4 程程序文件件程序文件件是管理理手冊的的支持性性文件。是根據據手冊制制訂的進進行管理理活動所所應遵循循的基本本程序和和方法，公司共共編制程程序文

37、件件16個個(見附附頁清單單)。4.2.5 作作業文件件作業文件件是程序序文件的的支持性性文件，包括管管理標準準、工作作標準、技術標標準、操操作規程程、作業業指導書書、質量量記錄等等(見附附頁清單單)。4.2.6 文文件、記記錄的控控制執行行文件件控制程程序和和記錄錄控制程程序規規定。18云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/04.2.2 管管理手冊冊頁碼：1/1 公司司管理手手冊包括括以下內內容：a.管理理體系的的目的和和適用范范圍；b.管理理體系所所包括的的過程及及其順序序和相互互作用的的描述；c.管理理體系覆覆

38、蓋了GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000管理理體系要求求標準準中除“7.55.4顧顧客財產產”外的全全部條文文，對“7.55.4顧顧客財產產”進行了了刪減；覆蓋了了GB/T1996300.1GB/T1996300.4-20005有有機產品品標準準中除“作物生生產”、“畜禽養養殖”、“蜜蜂飼飼養和蜂蜂產品加加工”、“特定作作物”、“水產養養殖”、“紡織品品”外的全全部內容容條文，對GBB/T1196330.11-20005有機產產品 第第1部分分 生產產標準準中5、6、88、9、10章章節進行行了刪減減，對GGB/TT196630.2-220055有機

39、機產品 第2部部分 加加工標標準中44.100章節進進行了刪刪減。d. 公公司各部部門的職職責、權權限和相相互關系系；e. 查查詢相關關文件的的途徑。f. 有有機食品品生產計計劃。2 手冊冊的管理理a.管理理手冊為為公司受受控文件件，由辦辦公室組組織編制制，經管管理者代代表審核核，總經經理批準準后發布布。b.管理理手冊具具體按文件和和資料控控制程序序實施施管理。19云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/04.2.3文件件控制頁碼：1/5文件控制制程序1 目的的 對與與管理體體系有關關的文件件進行控控制，確確保文件件達到

40、科科學化、規范化化的要求求，使各各部門都都能執行行有效版版本文件件。2 適用用范圍 本程序序適用于于與管理理體系有有關的文文件的控控制。3 職責責3.1 管理者者代表負負責領導導工作。3.2辦辦公室是是管理體體系文件件控制的的歸口管管理部門門。3.3各各部門負負責本部部門管理理體系文文件的編編制（修修訂）及及管理。4 工作作程序4.1 管理體體系文件件的控制制范圍4.1.1管理理類文件件包括：管管理手冊冊、程序序文件、管理標標準、工工作標準準等。4.1.2技術術類文件件包括：技技術標準準、操作作規程、作業指指導書等等。4.1.3外來來文件包括：國國家的法法律法規規、國家家或行業業標準、供方及及

41、顧客提提供的有有關質量量標準的的文件等等。4.1.4文件件的形式式本公司的的文件形形式有：書面形形式、軟軟盤、光光盤等。4.1.5 質量量體系文文件的使使用狀態態分為受受控文件件、非受控控文件和和時效性性短的文文件，受受控文件件的目錄錄由辦公公室提出出，并建立立質量量體系文文件清單單，受控文文件發放放時必須須加蓋紅色色受控印印章及分發號號；非受控控文件發發放時只只加蓋紅紅色分發發號；時時效性短短的文件件，發放放時只需需有發放放記錄即即可。 4.1.6 文件件的編碼碼由辦公公室按質量體體系文件件編碼規規則執行行。 4.2 文件的的編寫和和審批4.2.1 管管理手冊冊、程序序文件由由辦公室室組織編

42、編寫，管管理者代代表審核核，經 20云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/04.2.3文件件控制頁碼：2/5總經理批批準后形形成正式式有效文文件。4.2.2技術術類文件件由各部部門根據據公司的的具體情情況和管管理體系系運行的的需要進進行編寫寫，由部部門領導導審核，經管理理者代表表批準后后形成正正式有效效文件。4.3 文件的的發放4.3.1文件件編寫部部門編寫寫完文件件后，交交到辦公公室進行行文件格格式審核核、編號號，然后后填寫文件審審批表，交總總經理或或相關分分管領導導審核簽簽字，最最后打、復印出出文件件審批表表相應應的發放放份數送

43、送公司文文控員處處進行登登記、存存檔、發發放，發發放時文文控員應應填寫文件發發放登記記表，按文文件審批批表范范圍發放放。確保保在使用用處獲得得有關文文件的有有效版本本。4.3.2 文件件領用或或交回人人在文文件發放放登記表表上簽簽字領取取或交回回文件，便于追追溯到每每份文件件的使用用部門或使使用人。4.3.3 因因工作需需要使用用有關文文件時，不得隨隨意借用用他人的的文件復復印，應應要求文文件編寫寫部門填填寫文件件審批表表，經經相關領領導批準準后，才才能到文文控員領領取。44.3.4 當當使用人人使用的的文件出出現嚴重重破損影影響使用用時，應應到文控控員處辦辦理更換換手續，交舊換換新，沿沿用原

44、分分發號，銷毀舊舊文件。4.3.5如使用人人將文件件丟失，應按44.3.3 條條辦理領領用手續續。在補補發時應應給予新新的分發發號，并并注明丟丟失的文文件的分分發號作作廢。4.3.6公司司內部不不得使用未加加蓋紅色色受控印印章的文文件復印印件，一一經發現現，除立即即追回銷銷毀外，還要追追究有關關人員的的責任。4.3.7非受受控文件件發放時時，文控控員只需需加蓋分分發號，填寫文件發發放登記記表發發放即可可。4.3.8如文文件時效效性短，1個月月后就失失效，無無需進行行更改控控制的文文件，發放時只只需有發發放記錄錄即可。4.4 文件的的更改4.4.1 文文件的更更改條件件）部門門職能發發生了變變化

45、。）文件件的控制制能力不不能滿足足體系內內部管理理需要和和體系外外部質量量保證的的需要。4.4.2 文文件更改改性質分分為：更更改條款款、換頁頁、換版版。21云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/04.2.3文件件控制頁碼：3/54.4.3 文文件的更更改由管管理評審審會議或或文件使使用部門門提出，由辦公公室填寫寫文件件更改申申請通知知單交交相關領領導審核核、批準準后，辦辦公室負負責更改改。通過過內審、管評對對文件的的適宜性性定期進進行評價價，如文文件發生生更改就就進行修修訂。4.4.4文件件的局部部更改不不允許涂涂、抹、擦、消消。

46、正確確的更改改方法為為，在錯錯誤內容容上劃兩兩橫，在在上方寫寫上正確確內容，在下方方寫上更更改人姓姓名或在在更改內內容上蓋蓋上更改改人圖章章，可行行時要標標明更改改性質加加蓋“更改”印章。4.4.5文件件的某頁頁經三次次局部更更改或更更改內容容超過550%時時，必須須進行換換頁。4.4.6管理手手冊、程程序文件件及技術術文件盡盡可能采采取活頁頁裝訂方方式，需需修改的內內容達到到60%以上時時，應進進行換版版，具體體修改內內容由文文件編寫寫部門提提出申請請交相關關領導批批準后實實施。4.4.7文件件更改后后相應的的由修改改內容的的單頁上上的“版/次次”要修改改，同時時封面的的“版/次次”也應作作

47、相應修修改。4.4.8 文件件更改后后的審核核、批準準由原審審核批準準人進行行，當原原審批人人不在職職時，由由接替其其崗位人人員審批批。 4.5文文件的作作廢4.5.1文件件編寫部部門更換換完需更更改或修修訂的文文件后，根據換換頁、換換版收回回的舊文文件，報報辦公室室批準后后與收回回的舊文文件一起起交到文文控員處處，由文文控員進進行銷毀毀。4.5.2辦公公室對需需作廢的的文件應應及時從從現場收收回，并并加蓋“作廢”印章，如因為為法律和和/或積積累知識識的目的的保留的的作廢文文件，同同時加蓋蓋“留用”印章，交文控控員處進進行存檔檔；如需需銷毀的的作廢文文件，由由辦公室室填寫文件銷銷毀申請請表報報

48、分管領領導批準準后與作作廢文件件一起交交到文控控員處，由文控控員進行行銷毀。4.5.3文件件銷毀時時，文控控員填寫寫銷毀毀文件清清單，由相關關人員簽簽字確認認。如文文件為單單頁印刷刷，可在在有文字字一頁上上加蓋“作廢”印章，表示銷銷毀，另另一空白白頁可以以用作其其他文件件印刷。4.6 文件的的管理4.6.1 文文件經編編制、批批準、發發放后，文件正正本、復復印件、需存檔檔的文件(包括計計算機磁磁盤文件件)應在在封面加加蓋存檔檔印章，由辦公公室填寫寫文件件（資料料）歸檔檔登記表表存查查。22云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/04.

49、2.3文件件控制頁碼：4/54.6.2外來來文件由由相關部部門根據據本公司司實際進進行識別別、購買買，交辦辦公室存存檔和復復印，正正本及復復印件都都應加蓋蓋受控印印章，經經管理者者代表批批準后按按受控文文件發放放。4.6.3 需要要借閱存存檔文件件的人員員，要填填寫文文件借閱閱登記表表，經經辦公室室負責人人批準，方可借借閱，借借閱者應應在指定定日期內內歸還，未歸還還仍需借借閱者，應辦理理續借手手續。文文件正本本一律不不外借，防止丟丟失和損損壞。4.6.4 文件件的歸口口管理部部門應在在每次內內部體系系審核前前全面檢檢查文件件的有效效性，發發現問題題及時處處理。 4.6.5文件件接收部部門對接接

50、收到的的文件應應保持清清潔，無無污漬，文件原原件上不不允許擅擅自做標標記、簽簽名、涂涂改。4.6.6 因需需要將文件發發放到公公司外部部時，必必須經相相關領導導批準，任何人人不得違違反規定定擅自借借出，否否則一經經發現，除追回回文件外外，還要要追究有有關人員員的責任任。辦公公室對發發放到公公司外部部的文件件進行控控制。4.6.7 存檔檔后的文文件由辦辦公室按按檔案管管理規定定進行管管理。4.7 文件的的印章管管理4.7.1 文文件受控控印章包包括以下下四種：受控控印章； 留留用印章章； 存存檔印章章； 作作廢印章章；4.7.2辦公公室建立立受控控文件印印章表，保存存五種印印章樣式式。4.7.3

51、 印印章由辦辦公室統統一管理理。5相關/支持性性文件QG/EEBGLL0120006 質量體體系文件件編碼規規則6 質量量記錄6.2 QG/EBJJL011-20006受控文件件清單6.3 QG/EBJJL022-20006文件發發放登記記表6.4 QG/EBJJL03-20006文件更更改申請請通知單單6.7 QG/EBJJL044-20006文件（資料）歸檔登記記表23云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/04.2.4記錄錄控制頁碼：1/3記錄控制制程序1 目的的 對對管理體體系所要要求的記記錄進行行控制和和保持，以證實實管理體

52、體系有效效運行，產 品和和過程滿滿足規定定要求，并為實實現追溯溯和采取取糾正、預防措措施提供供依據。 2 適用用范圍本程序適適用于公公司管理理體系所所要求的的記錄和和供方的的記錄控控制。3 職責責3.1 辦公室室為記錄錄控制的的歸口管管理部門門。3.2 各部門門負責本本部門的的記錄的的控制。4 工工作程序序4.1 記錄的的分類4.1.1 產產品形成成過程要要求的記記錄，包包括；a)生產產工藝記記錄(工工作記錄錄，半成成品流程程卡)b)質量量檢驗記記錄(原原輔料進進貨檢驗驗記錄，產成品品報檢單單，不合合格品處處置單，分析試試驗記錄錄，生產產技術部部巡檢記記錄等)。c)監視視和測量量裝置檢檢定或校

53、校準記錄錄，設備備檢修和和維護保保養記錄錄（設施施修理（安裝）申請表表，設備備巡檢表表，設備備保養表表）。d)文件件和資料料更改記記錄（文文件更改改申請通通知單，手冊更更改記錄錄表等）。4.1.2 管管理體系系的記錄錄，包括括；管理體系系策劃記記錄 管理評審審記錄 產品實現現策劃記記錄 合同評審審記錄 供方調查查評價記記錄測量分析析和改進進策劃記記錄內部審核核記錄糾正措施施和預防防措施記記錄4.1.3 來來自供方方的記錄錄，顧客客投訴，顧客反反饋意見見和信息息。24云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/04.2.4記錄錄控制頁碼：2

54、/34.2 記錄的的形式 本公司的的質量記記錄形式式有；書書面記錄錄（文字字、表格格），軟軟盤，光光盤等。4.3 記錄的的編制和和審批4.3.1 各各部門根根據工作作需要編編制本部部門質量量記錄的的名稱和和格式。4.3.2 各各部門編編制有新新的質量量記錄時時，應到到辦公室室進行格格式審核核，并編編號，各各部門將將最終編編制好的的空白的的質量記記錄交辦辦公室備備案，辦辦公室負負責質量量記錄的的匯總，編制本本公司的的質量量體系文文件清單單，并并由管理理者代表表簽字批批準。4.3.3各部部門的質質量記錄錄如需更更改質量量記錄表表格設計計內容時時，應交交辦公室室，更換換該質量量記錄的的備案，對于取取

55、消備案案的質量量記錄的的編號可可以發給給下一個個新的質質量記錄錄使用。4.4 記錄的的標識4.4.1可以以用記錄錄編號、名稱、顏色、日期、簽名進進行標識識。4.4.2記錄錄的編號號按公司司質量量體系文文件編碼碼規則中的規規定執行行。4.5 記錄的的發放4.5.1公司司統一使使用的記記錄，由由辦公室室統一申申請印制制并發放放。4.5.2 各各部門使使用的記記錄，由由各部門門申請印印制并發發放。4.6 記錄的的填寫要要求4.6.1 填填寫記錄錄要求清清晰、完完整、準準確、及及時，并并由記錄錄人簽名名（全名名）。不不準開“天窗”和“打點”，如與與上述內內容相同同時，可可寫“同上”。4.6.2 填填寫

56、記錄錄出現筆筆誤或寫寫錯時，由更改改人在錯錯誤的內內容上劃劃兩橫，在上方方寫上正正確的內內容，下下方由更更改人簽簽名，或或在更改改內容上上蓋更改改人圖章章。4.7 質量記記錄的歸歸檔4.7.1 每每年底或或年初，各部門門負責收收集、整整理本部部門使用用的質量量記錄，作出明明確標識識后歸檔檔。4.7.2 歸歸檔的質質量記錄錄，按類類別和年年限分別別進行編編目管理理，易于于檢索，以備必必要時查查閱。4.8 質量記記錄的儲儲存、保保護4.8.1 質質量記錄錄由各部部門負責責儲存，建立記錄歸歸檔臺帳帳，要要求儲存存環25云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/

57、修修改狀態態:B/04.2.4記錄錄控制頁碼：3/3境要干燥燥，通風風，防止止蟲蛀、蟲咬，損壞和和丟失。4.8.2 質質量記錄錄的保存存期按公公司檔案案管理中中要求的的保存期期執行。一般人人身安全全事故記記錄為永永久保存存記錄。重大事事故記錄錄保存期期為200年；普普通記錄錄為37年。5 相相關文件件QG/EEBGLL01-20006 質量體體系文件件編碼規規則相關記錄錄6.1 QG/EBJJL055-20006 記記錄樣本本臺帳6.2 QG/EBJJL066-20006 記記錄歸檔檔臺帳26云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/0

58、5 管理理職責 55.1管管理承諾諾頁碼：1/1公司最高高管理者者通過實實施下列列活動，對建立立、實施施管理體體系并持持續改進進其有效效性進行行承諾。5.1.1由總總經理定定期或不不定期組組織召開開會議，達到以以下目的的：a）明確確顧客的的期望和和要求，傳達滿滿足顧客客期望和和要求的的重要性性；b）明確確法律法法規的要要求，傳傳達滿足足法律法法規要求求的重要要性。5.1.2總經經理組織織制定公公司的管管理方針針和管理理目標。見5.3和55.4.1。5.1.3總經經理定期期和適時時組織管管理評審審，對公公司的管管理體系系的適宜宜性、充充分性和和有效性性進行評評審，并并進行持持續改進進。5.1.4

59、公司司根據管管理體系系運行需需求配備備各類資資源。見見6.11。27云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/05.2以以顧客為為關注焦焦點頁碼：1/1總經理確確保在公公司內部部形成以以顧客為為關注焦焦點的經經營理念念。公司司以實現現顧客及及相關方方滿意為為目標，在符合合法律法法規的條條件下確確保顧客客及相關關方的需需求及期期望得到到確定并并予以滿滿足，為為此，公公司全面面理解顧顧客的需需求和期期望，將將已識別別的需求求和期望望轉化為為要求，在公司司內部溝溝通，遵遵紀守法法，科學學管理，達到并并實現這這些要求求。與公司產產品有關關的顧客

60、客及相關關方的需需求和期期望包括括：-產品品的符合合性；-按期期交付能能力；-服務務價格；-食品品安全衛衛生質量量責任；-環境境影響；-安全全文明生生產；-職業業健康；-售后后服務等等。28云南大理理洱寶實實業有限限公司編號：EBSYY/SCC-20007管理手冊冊版次/修修改狀態態:B/05.3 管理方方針頁碼：1/15.3.1總經經理組織織制定了了公司的的管理方方針:顧客第一一 質量量至上誠信為本本 持續續改進 創創行業名名牌5.3.2管理理方針通通過文件件形式發發放到各各部門，要求各各部門組組織培訓訓學習使使全體員員工能溝溝通和理理解，并并嚴格貫貫徹執行行。5.3.3管理理方針是是公司食