1、 “控風險、除隱患、防事故”百日安全專項整治活動檢查表 單位: 檢查時間： 檢查人員：序號檢查項目檢查內容檢查情況1安全生產責任落實1.查專項整治活動動員部署及自檢自查情況；2.查安全生產履職情況；3.查安全生產責任制的建立和落實情況；2安全生產制度建立和執行1.查安全生產管理規章制度制修訂情況，是否覆蓋所有業務、生產經營范圍及適用性；2.查操作規程及操作步驟的完整性、針對性和可操作性；3非法違法和違規違章生產經營行為1. 查特種作業人員安全培訓、持證上崗情況；2. 查各類施工及生產作業現場作業人員持證操作情況；4生產安全風險防控1.查生產安全風險分級防控工作的開展情況，是否建立生產安全風險防

2、控記錄清單；2.查重點防控風險情況；3.查是否結合風險辨識結果逐級開展風險防控培訓，各級人員是否清楚本崗位風險防控責任；4. 查新技術、新工藝、新產品、新設備安全管理情況； 5. 查“四條紅線”清單編制及措施落實情況5隱患排查治理情況1.查事故隱患排查治理制度和隱患臺賬建立情況；2.查開展隱患自查自改自報，實行整改閉環管理情況；3.查施工現場隱患問題防范措施落實及整改情況；4.查電氣火災隱患綜合治理工作開展情況。6生產現場安全管理1.查站場平面布置及生產工藝是否符合安全標準規范要求；2.查生產現場和設備設施是否采取防火防爆等安全措施；3.查重點部位安全管理情況；7設備設施完整性管理1.查裝置、

3、設備安全管理措施及完整性管理落實情況；2.查氧氣瓶、乙炔氣瓶、液化石油氣鋼瓶使用安全管理情況；3.查設備安全運行情況；4.查關鍵設備設施安全防護裝置、附件是否完整可靠。8員工教育培訓1.查HSE教育培訓計劃制定及實施情況；2.查新入廠員工、轉崗員工三級安全教育及實際效果；3.查從業人員持證上崗情況。9交通、消防安全管理1.查冬季交通安全措施落實、應急預案制定、冬季行車教育等情況；2.查志愿消防隊伍人員管理情況；3.查生產作業現場消防設施和消防器材齊全完好情況；4.查消防檔案、設施、通道管理情況； 5.查出租房屋等部位消防安全管理、隱患整改情況；6.查火災隱患排查情況；7.查庫房消防管理情況。1

4、0承包商管理1.查承包商資質準入情況，涉及多方的工程施工項目安全責任共擔保障體系建設情況；2.查承包商專項安全培訓、人員資質及能力情況；3.查承包商現場安全管理監督情況。11施工作業現場監管及作業許可制度執行1.查施工現場設備設施、安全防護設施完整性； 2.查施工現場是否符合安全生產條件、周邊環境風險識別及防護情況；3.查施工作業人員安全操作行為；4.查施工作業現場安全監督情況；5.查作業人員操作行為、安全技術交底、安全告知及現場培訓情況；6.查作業許可現場執行情況，是否按流程開具作業許可票，申請人、審批人是否到現場進行落實，是否有虛假開具作業許可的情況，是否開展工作前安全分析，并制訂安全防范

5、措施； 7.查現場隔離、上鎖、檢測、監護、防護、應急等安全措施落實情況；8.查受限空間排查及標志標識設置情況；9.查特殊敏感時段高風險施工作業備案和升級管理要求落實情況。12應急管理1.查建立專（兼）職應急救援隊伍或相關應急救援隊伍簽訂協議情況；2.查應急預案和現場處置方案，組織應急演練、配備必要應急裝備、儲備應急物資情況，查開展事故應急處置的總結評估工作情況；3.查崗位應急培訓情況。13冬季及“兩節”安全生產措施落實1.查冬季及“兩節”期間安全生產工作安排部署情況；2.查冬季“八防”措施制訂落實情況；3.查冬季安全教育培訓情況；4.查冬季及“兩節”安全生產隱患問題自查自改情況。14事故教訓汲取1.查事故事件是否按要求上報；2.查事故管理檔案建立及完善情況；3.查事故事件發生后是否按照規定組織調查分析；4.查事故責任追究及安全經驗分享情況；5.查典型事故案例傳達、教訓吸取、措施落實情況。15各類檢查發現問題的整改驗證查近年來各級地方政府及有關部門、上級公司日常監管執法和安全巡查、檢查、督查、明查暗訪、體系審核等發現的問題閉環管理情況：1.查發現問題是否進行原因分析，是