1、通信公司國內采購合同執行范圍對于我公司外包進行生產關鍵原材料、備件、設備等的制造過程根據和供 應商協商確定的合同中的監控條款對生產制造的全過程進行管理；以及對 于不需要對供應商的生產過程進行直接監控的其他供應商在合同的執行 過程中不斷進行日常管理；并根據合同規定對國內采購的設備、生產原料 等支付采購款項的合同執行的全部過程控制目標保障外包生產的原材料、備件和設備的質量和交貨期符合我公司的要求加強與供 應商的合作和交流，逐步形成完整的供應鏈，使供應商成為我公司價值鏈 中的一環保證采購合同的執行按照預定的過程執行，保障生產的順利確保 采購付款依據的準確性和充分性確保有計劃的對采購款項進行支付，對外

2、 形成良好的信用和聲譽，對內形成良好的資金周轉環境主要控制點供應商制造過程監控采購員應根據合同條款要求供應商提供所使用的原材料的樣品及質檢報告，并轉 交質量部進行質檢采購員根據質檢報告，判斷生產材料是否符合合同的要 求采購員根據合同敦促供應商定期匯報生產進度和在線的質量情況記錄， 及時審核判斷是否符合要求對于在不斷的監控中采購員發現需要現場勘 查的，采購經理組織相關的研發、生產、質量人員共赴現場進行調研分析對于供應商無法進行改進的，調研人員及時向采購經理匯報作出處理意見采購合 同的執行采購經理確定對供應商的合同執行過程進行監控的方式采購員 根據與供應商的聯系的結果及時判斷是否與不符合合同規定的

3、情況，對供 應商提出質疑和改正國內采購反應付款申請職責分工文件編號名稱及聯數編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率材料說明書及質檢報告供應商供應商供應商2不定時通知單采購部采購員采購員4不定時生產進度情況及質 量記錄供應商供應商采購員4每月？次審閱記錄采購部采購員采購員2不定時解決方案采購部采購員總經理6不定時現場調研分析報告勘查小組勘查小組成員勘查小組組 長、采購部總 經理4不定時交流記錄采購部采購員采購員2每月？次供貨異常通知單采購部采購員采購員4不定時付款計劃采購部采購員采購員4不定時采購部應定期與財務核對付款記錄財務部核對供應商供貨單、采購合同、入庫單、發票，僅在完全一致后才登陸應

4、付帳款特定政策對于重要的采購合同，采購員應與供應商協調，主動參與監督供應商的材料采購 過程，以防止因供應商采購材料的不合格影響公司的供貨計劃采購員要根 據采購合同的重要程度采取相應的對供應商制造過程的監控對策，如有必 要，定期組織相關人員現場抽檢，及時發現并解決存在的問題在發現供應 商供貨有異常，采購部總經理必須即時與生產部、銷售部門協商，并采取 必要的應急采購措施，盡量降低損失采購員可以根據對供應商的綜合評價 情況采取不同的付款政策，以保證對供應商的控制與改進涉及部門采購部質量部物資管理部財務部 流程說明供應商制造過程監控流程步驟涉及部門步驟說明系統操作1采購部采購 員米購員按合同內容要求供

5、應商提供所使用材料的相關信息2供應商供應商按合同要求提供采購材料的情況和樣品1采購部采購 員采購員把收到的樣品和材料信息遞交給質量部檢驗，轉生產材料入庫 檢驗流程步驟涉及部門步驟說明系統操作2采購部采購 員采購員根據檢驗記錄和質量記錄，判斷生產材料是否符合合同要求2. 1采購部采購 員符合要求那么米購員填與訂貨通知單，通知供應商按計劃投入生產2.2采購部采購 員否那么采購員填寫整改通知單，要求供應商限期整改3采購部采購 員采購員將通知單送供應商，更新供應商檔案，并通知采購部總經理及 生產部門4供應商供應商判斷是整改通知單還是訂貨通知單1.1供應商是整改通知單，那么進行整改及重新提供樣品，轉到2

6、4. 1供應商是訂貨通知單，那么供應商組織生產5供應商供應商定期匯報生產質量情況及生產進度6采購部采購 員采購員收到生產質量情況及生產進度后，進行審閱，填寫審閱記錄， 并判斷是否符合要求6. 1采購部采購 員符合要求，那么采購員填寫通知單，通知供應商繼續按計劃生產6. 1. 1供應商供應商接到通知單后，判斷是否需要調整6. 1. 1. 1供應商需要，那么調整生產進度改進質量缺陷，轉到86. 1. 1.2供應商不需要那么判斷生產制造是否意見完成，已經完成那么轉原材料入庫或半 成品入庫流程，否那么轉到82. 1采購部經理否那么，上報采購部總經理審批，并判斷是否需要使用部門或質量部門 意見6. 1.

7、2采購部經理需要，那么采購員提出人員要求，送相關部門總經理要求配合L2. 1采購部采購 員否那么采購員填寫整改通知單，通知供應商限期整改，轉到7相關部門相關部門總經理選派相關人員參與討論8采購部采購Q 貝米購員組織技術質量人員及供應商進行討論，提出解決方案步驟涉及部門步驟說明系統操作9采購部經理采購部總經理根據解決方案決定是否需要現場勘查3. 1采購部經理需要，那么米購部總經理組織研發、生產、質量相關人員勘查供應商的 生產現場9. 1采購部經理否那么將解決方案反應給供應商，轉到10采購部經理研發、生產、質量相關人員會同供應商進行現場研究分析，編制現場 調研分析報告，尋求解決方法11勘查小組組

8、長勘查小組組長根據現場調研分析報告，分析是否可以改進4. 1勘查小組組 長可以，那么由勘查小組作出整改方案并反應給供應商，轉到11.1勘查小組組 長否那么向采購部總經理匯報，由采購部總經理根據報告作出處理意見， 轉緊急采購流程采購合同的執行流程步驟涉及部門步驟說明系統操作1采購部 采購員采購員根據已簽訂的采購合同，判斷是否需要對供應商的制造進行監 控1. 1采購部 采購員需要，那么供應商制造監控流程1.2采購部 采購員否那么米購員對供應商的生產情況進行及時的進行了解2供應商供應商及時的向米購員提供生產狀況及生產質量信息3采購部 采購員采購員選擇與供應商的聯系方式是 還是會談3. 1采購部 采購

9、員采購員與供應商定期會談了解進展情況，并作好會議記錄5. 1采購部 采購員采購員階段性地與供應商 聯系了解供貨進展，并作好 聯系記 錄3. 1. 1采購部 采購員要求供應商將用料等情況及時以 形式告之，并將供應商的 整 理歸檔步驟涉及部門步驟說明系統操作4采購部 采購員采購員根據約定的合同條款判斷是否有不符合合同規定的情況4. 1采購部 采購員有，那么米購員及時與供應商聯系提出質疑，要求供應商改進，并記入 供應商檔案采購部 采購員沒有，那么采購員將各項記錄存入供應商檔案，轉采購信息反應與分析 流程5供應商供應商將改進信息反應給采購部，轉采購信息反應與分析流程6采購部 采購員采購員判斷供應商是否

10、已做6. 1采購部 采購員有改進，通知供應商發貨，隨后判斷貨物是否已到采購部 采購員已到，那么判斷是否為不需入庫的生產性固定資產采購部 采購員轉固定資產收貨流程采購部 采購員轉入庫流程6. 1. 1采購部 采購員沒有到那么轉到2.2采購部采購經理沒有改進，那么米購員將供應商的情況及時通知生產部和銷售部，要求 其作出相應準備6. 1.2采購部 采購員采購員根據供貨要求進行緊急采購流程，轉緊急采購流程生產部、銷售 部接到供貨異常通知單后，根據生產銷售情況及時進行處理，轉生產計 劃制定流程國內采購付款申請流程步驟涉及部門步驟說明系統操作1采購部 采購員采購人員根據合同具體執行情況按月滾動修正付款計劃

11、，采購部一份， 財務部一份1. 1財務部轉預算內付款審批流程步驟涉及部門步驟說明系統操作1.2采購部 采購員采購人員根據合同支付條款準備付款事宜2采購部 采購員采購員判斷是否計劃內采購2. 1采購部 采購員計劃內那么接下一步采購部 采購員否那么，復核計劃外/緊急采購申請3采購部采購經理采購人員準備相應付款文件，填寫付款申請單，上報采購經理審批后交 財務部4財務部接付款流程5采購部 采購員米購人員接到付款憑證，與供應商確認是否收到貨款采購部 采購員收到那么接下一步采購部 采購員否那么，與財務部跟蹤落實貨款6采購部 采購員采購人員更新付款記錄7采購部 采購員采購人員與財務部定期的核對付款記錄8采購

12、部 采購員采購人員更新付款記錄主要涉及文件文件名稱編制部門主要內容1.材料說明書及質檢報告供應商材料的說明書及其質檢報告2.通知單采購部要通知供應商的內容3.生產進度情況供應商樣品的生產進度情況及質量記錄及質量記錄4.審閱記錄采購部審閱供應商提供的樣品的生產進度情況及質量記錄的記錄5.解決方案采購部供應商提高生產能力和生產質量的解決方案6.現場調研分析報告采購部生產現場調研的分析報告7.交流記錄采購部與供應商進行父流的記錄8.供貨異常通知單采購部供應商的異常情況9.付款計劃采購部采購物品的付款計劃填表說明材料說明書及質檢報告步驟步驟說明1.供應商按合同要求填寫采購材料和樣品的說明書和質檢報告通知單步驟步驟說明1.采購員根據具體情況填寫通知單2.通知被要求單位生產進度情況及質量記錄步驟步驟說明1.供應商定期填與生產進度情況及質量記錄2.采購員進行審閱審閱記錄步驟步驟說明1.采購員根據審閱生產進度情況及質量記錄的具體情況填寫審閱記錄解決方案步驟步驟說明1.采購員組織技術質量人員及供應商對存在的問題進行討論，并提出解決方案2.采購部總經理審閱現場調研分析報告步驟步驟說明1.生產、技術、質量人員會同供應商進行現場研究分析，編制現