1、用友軟件股份有限公司 ERP-U6所得稅匯算發(fā)版說明用友ERPPU6 V33.2PLLUS1所所得稅匯算算發(fā)版說明明目錄TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc223496452 1.產(chǎn)品品概述 PAGEREF _Toc223496452 h 2 HYPERLINK l _Toc223496453 1.1.所得稅匯匯算總體布布局圖 PAGEREF _Toc223496453 h 3 HYPERLINK l _Toc223496454 1.2.功能節(jié)點點部署 PAGEREF _Toc223496454 h 3 HYPERLINK l _Toc223496455 1.3.數(shù)

2、據(jù)總體體流程圖 PAGEREF _Toc223496455 h 4 HYPERLINK l _Toc223496456 2.產(chǎn)品品應(yīng)用范圍圍和主要功功能說明 PAGEREF _Toc223496456 h 4 HYPERLINK l _Toc223496457 2.1.產(chǎn)品應(yīng)用用范圍 PAGEREF _Toc223496457 h 4 HYPERLINK l _Toc223496458 2.2.產(chǎn)品主要要功能 PAGEREF _Toc223496458 h 4 HYPERLINK l _Toc223496459 3.產(chǎn)品品主要功能能說明 PAGEREF _Toc223496459 h 5 HY

3、PERLINK l _Toc223496460 3.1.涉稅科目目設(shè)置 PAGEREF _Toc223496460 h 5 HYPERLINK l _Toc223496461 3.1.11.功能描述述 PAGEREF _Toc223496461 h 5 HYPERLINK l _Toc223496462 3.1.22.注意事項項 PAGEREF _Toc223496462 h 5 HYPERLINK l _Toc223496463 3.2.固定資產(chǎn)產(chǎn)分類設(shè)置置 PAGEREF _Toc223496463 h 6 HYPERLINK l _Toc2234964464 3.2.1.功能描述述 PA

4、GEREF _Toc223496464 h 6 HYPERLINK l _Toc223496465 3.2.22.注意事項項 PAGEREF _Toc223496465 h 6 HYPERLINK l _Toc223496466 3.3.企業(yè)基本本信息 PAGEREF _Toc223496466 h 6 HYPERLINK l _Toc223496467 3.3.11.功能描述述 PAGEREF _Toc223496467 h 6 HYPERLINK l _Toc223496468 3.3.22.注意事項項 PAGEREF _Toc223496468 h 7 HYPERLINK l _Toc2

5、23496469 3.4.基礎(chǔ)信息息管理 PAGEREF _Toc223496469 h 7 HYPERLINK l _Toc223496470 3.4.11.涉稅信息息 PAGEREF _Toc223496470 h 7 HYPERLINK l _Toc223496471 3.4.11.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496471 h 7 HYPERLINK l _Toc223496472 3.4.11.2注意意事項 PAGEREF _Toc223496472 h 8 HYPERLINK l _Toc223496473 3.4.22.稅收優(yōu)惠惠信息 PAGEREF _Toc223

6、496473 h 8 HYPERLINK l _Toc223496474 3.4.22.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496474 h 8 HYPERLINK l _Toc223496475 3.4.22.2注意意事項 PAGEREF _Toc223496475 h 8 HYPERLINK l _Toc223496476 3.4.33.稅務(wù)機關(guān)關(guān)批準信息息 PAGEREF _Toc223496476 h 9 HYPERLINK l _Toc223496477 3.4.3.1功功能描述 PAGEREF _Toc223496477 h 9 HYPERLINK l _Toc223496

7、478 3.5.財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc223496478 h 10 HYPERLINK l _Toc223496479 3.5.11.期初財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)導入入 PAGEREF _Toc223496479 h 10 HYPERLINK l _Toc223496480 3.5.11.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496480 h 10 HYPERLINK l _Toc223496481 3.5.11.2注意意事項 PAGEREF _Toc223496481 h 10 HYPERLINK l _Toc223496482 3.5.22.本期財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)導入入 PAGEREF

8、_Toc223496482 h 10 HYPERLINK l _Toc223496483 3.5.22.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496483 h 10 HYPERLINK l _Toc223496484 3.5.22.2注意意事項 PAGEREF _Toc223496484 h 10 HYPERLINK l _Toc223496485 3.5.33.長期股權(quán)權(quán)投資 PAGEREF _Toc223496485 h 11 HYPERLINK l _Toc223496486 3.5.33.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496486 h 11 HYPERLINK l

9、_Toc223496487 3.5.33.2注意意事項 PAGEREF _Toc223496487 h 11 HYPERLINK l _Toc223496488 3.5.44.投資轉(zhuǎn)讓讓損失 PAGEREF _Toc223496488 h 11 HYPERLINK l _Toc223496489 3.5.44.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496489 h 11 HYPERLINK l _Toc222349964900 3.5.4.2注注意事項 PAGEREF _Toc223496490 h 11 HYPERLINK l _Toc223496491 3.5.55.境外投資資 PA

10、GEREF _Toc223496491 h 12 HYPERLINK l _Toc223496492 3.5.55.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496492 h 12 HYPERLINK l _Toc223496493 3.5.55.2注意意事項 PAGEREF _Toc223496493 h 12 HYPERLINK l _Toc223496494 3.5.66.彌補虧損損明細表 PAGEREF _Toc223496494 h 12 HYPERLINK l _Toc223496495 3.5.66.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496495 h 12 HYPER

11、LINK l _Toc223496496 3.5.77.資產(chǎn)折舊舊攤銷納稅稅調(diào)整明細細導入 PAGEREF _Toc223496496 h 12 HYPERLINK l _Toc223496497 3.5.77.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496497 h 12 HYPERLINK l _Toc223496498 3.5.77.2注意意事項 PAGEREF _Toc223496498 h 12 HYPERLINK l _Toc223496499 3.5.88.以公允價價值計量資資產(chǎn)納稅調(diào)調(diào)整表 PAGEREF _Toc223496499 h 13 HYPERLINK l _To

12、c223496500 3.5.88.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496500 h 13 HYPERLINK l _Toc223496501 3.6.其他納稅稅管理 PAGEREF _Toc223496501 h 13 HYPERLINK l _Toc223496502 3.6.11.其他納稅稅調(diào)整輸入入 PAGEREF _Toc223496502 h 13 HYPERLINK l _Toc223496503 3.6.11.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496503 h 13 HYPERLINK l _Toc223496504 3.6.11.2注意意事項 PAGER

13、EF _Toc223496504 h 13 HYPERLINK l _Toc223496505 3.7.報表管理理 PAGEREF _Toc223496505 h 13 HYPERLINK l _Toc223496506 3.7.11.年度納稅稅申報表 PAGEREF _Toc223496506 h 13 HYPERLINK l _Toc223496507 3.7.11.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496507 h 13 HYPERLINK l _Toc223496508 3.7.11.2注意意事項 PAGEREF _Toc223496508 h 13 HYPERLINK l

14、_Toc22344965009 3.7.2.納稅調(diào)整整事項明細細表 PAGEREF _Toc223496509 h 14 HYPERLINK l _Toc223496510 3.7.22.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496510 h 14 HYPERLINK l _Toc223496511 3.7.22.2注意意事項 PAGEREF _Toc223496511 h 14 HYPERLINK l _Toc223496512 3.7.33.生成電子子數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc223496512 h 14 HYPERLINK l _Toc223496513 3.7.33.1功能能

15、描述 PAGEREF _Toc223496513 h 14 HYPERLINK l _Toc223496514 4.系統(tǒng)統(tǒng)環(huán)境 PAGEREF _Toc223496514 h 14 HYPERLINK l _Toc223496515 5.其他他注意事項項說明 PAGEREF _Toc223496515 h 15 HYPERLINK l _Toc223496516 5.1.導入財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc223496516 h 15 HYPERLINK l _Toc223496517 5.1.11.功能描述述 PAGEREF _Toc223496517 h 15 HYPERLINK l

16、_Toc223496518 5.1.22.注意事項項 PAGEREF _Toc223496518 h 15 HYPERLINK l _Toc223496519 5.2.所得稅匯匯算賬套升升級 PAGEREF _Toc223496519 h 16 HYPERLINK l _Toc223496520 5.2.11.功能描述述 PAGEREF _Toc223496520 h 16 HYPERLINK l _Toc223496521 6.產(chǎn)品品安裝說明明 PAGEREF _Toc223496521 h 17 HYPERLINK l _Toc222349965222 6.1.安裝光盤盤目錄結(jié)構(gòu)構(gòu)和文件說

17、說明 PAGEREF _Toc223496522 h 17 HYPERLINK l _Toc223496523 6.2.加密方式式說明 PAGEREF _Toc223496523 h 18產(chǎn)品概述通過建立稅稅務(wù)指標與與會計科目目的聯(lián)系，建建立財務(wù)與與稅務(wù)的橋橋梁，完成成財務(wù)處理理與稅務(wù)處處理的無縫縫連接。所所有稅務(wù)指指標依據(jù)納納稅申報表表要求進行行設(shè)置，稅稅務(wù)指標和和納稅申報報表之間的的關(guān)聯(lián)和稅稅收政策的的分析計算算由軟件后后臺自動完完成。稅收收政策模板板和財稅指指標對應(yīng)關(guān)關(guān)系能夠根根據(jù)稅收政政策變更實實現(xiàn)同步更更新。所得稅匯算算總體布局局圖功能節(jié)點部部署數(shù)據(jù)總體流流程圖產(chǎn)品應(yīng)用范范圍和主要要

18、功能說明明產(chǎn)品應(yīng)用范范圍本產(chǎn)品支持持20077年新會計計準則。該產(chǎn)品不支支持非正常常會計期間間賬套。產(chǎn)品主要功功能門戶模塊功能模塊子模塊內(nèi)容稅務(wù)公共平平臺涉稅科目設(shè)設(shè)置作為數(shù)據(jù)的的篩選條件件將相關(guān)的的財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)提取到稅稅務(wù)系統(tǒng)進進行計稅工工作。固定資產(chǎn)分分類設(shè)置從稅務(wù)角度度定義的資資產(chǎn)類別和和從財務(wù)角角度定義的的資產(chǎn)類別別之間建立立起對應(yīng)關(guān)關(guān)系稅務(wù)處理（企企業(yè)所得稅稅）企業(yè)基本信信息企業(yè)基本信信息填列企業(yè)基基本信息基礎(chǔ)信息管管理涉稅信息填列和企業(yè)業(yè)所得稅申申報相關(guān)的的涉稅信息息稅收優(yōu)惠信信息填列和企業(yè)業(yè)所得稅申申報相關(guān)的的稅收優(yōu)惠惠信息稅務(wù)機關(guān)批批準信息填列和企業(yè)業(yè)所得稅申申報相關(guān)的的稅務(wù)機關(guān)

19、關(guān)批準信息息財務(wù)數(shù)據(jù)管管理財務(wù)報表填列或從外外部導入財財務(wù)報表期初財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)導入填列或?qū)肴肱c企業(yè)所所得稅申報報相關(guān)的會會計科目期期初余額本期財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)導入填列或?qū)肴肱c企業(yè)所所得稅申報報相關(guān)的會會計科目本本期發(fā)生數(shù)數(shù)長期股權(quán)投投資填列長期股股權(quán)投資的的相關(guān)明細細信息投資轉(zhuǎn)讓損損失填列投資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓損失的的相關(guān)明細細信息境外投資填列境外投投資的相關(guān)關(guān)明細信息息彌補虧損明明細表填列彌補虧虧損明細信信息資產(chǎn)折舊攤攤銷納稅調(diào)調(diào)整明細導導入填列資產(chǎn)折折舊攤銷明明細信息以公允價值值計量資產(chǎn)產(chǎn)納稅調(diào)整整表填列以公允允價值計量量資產(chǎn)納稅稅調(diào)整信息息其他納稅管管理其他納稅調(diào)調(diào)整輸入填列其他需需要調(diào)整的的納稅調(diào)整整

20、事項報表管理年度納稅申申報表自動生成企企業(yè)所得稅稅年度納稅稅申報表納稅調(diào)整事事項明細表表自動生成納納稅調(diào)整事事項明細表表生成電子數(shù)數(shù)據(jù)生成報送稅稅務(wù)機關(guān)的的電子數(shù)據(jù)據(jù)文件產(chǎn)品主要功功能說明涉稅科目設(shè)設(shè)置功能描述系統(tǒng)在所得得稅匯繳時時將以涉稅稅科目設(shè)置置作為數(shù)據(jù)據(jù)的篩選條條件將相關(guān)關(guān)的財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)提取到到稅務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)進行計稅稅工作。對對于哪些科科目與計稅稅相關(guān)，系系統(tǒng)有默認認的設(shè)置，加加載默認設(shè)設(shè)置的方式式是：單擊擊菜單“加載” “加載默認認涉稅科目目”加載默認認涉稅科目目，可以修修改對應(yīng)關(guān)關(guān)系。注意事項 該科目下的的所有子科科目的對應(yīng)應(yīng)設(shè)置，與其保持持一致。選擇加載載默認涉稅稅科目后，以以前所做的

21、的關(guān)于涉稅稅科目涉稅稅信息的設(shè)設(shè)置將不再再有效。涉稅指標支支持多對一一、一對多多對應(yīng)，但但是用戶要要經(jīng)過分析析后將財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)導入入涉稅指標標中。固定資產(chǎn)分分類設(shè)置功能描述從稅法角度度定義的固固定資產(chǎn)與與從財務(wù)角角度定義的的固定資產(chǎn)產(chǎn)類別有所所不同。從從稅法的角角度，固定定資產(chǎn)類別別只有5類，即房屋建筑物物飛機、火車車、輪船、機器、機機械和其他他生產(chǎn)設(shè)備備與生產(chǎn)經(jīng)營營有關(guān)的器器具工具家家具飛機、火車車、輪船以以外的運輸輸工具電子設(shè)備所以需要把把從稅務(wù)角角度定義的的資產(chǎn)類別別和從財務(wù)務(wù)角度定義義的資產(chǎn)類類別之間建建立起對應(yīng)應(yīng)關(guān)系，以以便于以資資產(chǎn)類別為為橋梁，從從財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)提取計稅稅所需的固固定資

22、產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)。注意事項當所選固定定資產(chǎn)分類類不是末級級固定資產(chǎn)產(chǎn)分類時，不不能設(shè)置對對應(yīng)的稅務(wù)務(wù)類別。設(shè)置財務(wù)資資產(chǎn)對應(yīng)的的稅務(wù)類別別后，應(yīng)該該進行保存存設(shè)置，否否則設(shè)置不不會生效。稅務(wù)類別與與財務(wù)管理理類別對應(yīng)應(yīng)關(guān)系支持持多對一、一對多的的對應(yīng)，手手工對應(yīng)。新增固定資資產(chǎn)須重新新對應(yīng)稅務(wù)務(wù)類別。否否則不能重重新導入數(shù)數(shù)據(jù)。企業(yè)業(yè)所得稅企業(yè)基本信信息功能描述初次使用該該模塊時請請補齊企業(yè)業(yè)基本信息息。界面中標*號的項目目為必填或或必選項目目。注意事項軟件將會提提示輸入的的納稅人識識別號是否否正確，如如果輸入確確認無誤，單單擊圖中的的確定進行確認認，錄入的的納稅人識識別號保存存以后，將將不能進行行修

23、改。可以導入部部分建賬時時的信息企業(yè)名稱為為建賬時企企業(yè)名稱稅務(wù)登記證證號為建賬賬時稅號所得稅預繳繳默認為季季度適用會計制制度根據(jù)建建賬時所選選行業(yè)默認認置灰基礎(chǔ)信息管管理涉稅信息3.4.11.1功能描描述填列用戶的的基礎(chǔ)涉稅稅信息，包包括工資及及三項經(jīng)費費信息、社社保及住房房公積金信信息、已納納稅款信息息、廣告費費業(yè)務(wù)宣傳傳費及壞賬賬核算信息息，如圖。3.4.11.2注意事事項廣告費業(yè)業(yè)務(wù)宣傳費費及壞賬核核算信息中的壞賬賬核算方法法為必選項項。稅收優(yōu)惠信信息3.4.22.1功能描描述填列稅收優(yōu)優(yōu)惠信息，如如圖3.4.22.2注意事事項小型微利利企業(yè)減免免稅附列資資料中有有關(guān)小型微微利企業(yè)四四

24、個判斷指指標“是否從事事國家非限限制和禁止止行業(yè)”、“企業(yè)從業(yè)業(yè)人數(shù)”、“資產(chǎn)總額額”、“所屬行業(yè)業(yè)”，需要據(jù)據(jù)實填寫。“企業(yè)從業(yè)業(yè)人數(shù)（全全年平均人人數(shù)）”項目數(shù)據(jù)據(jù)保存后會會四舍五入入為整數(shù)。減免稅額額試算按按鈕可以幫幫助用戶通通過當前應(yīng)應(yīng)納稅所得得額試算出出減免稅額額，操作介介紹如下： 11） 在生生成最新的的年度納稅稅申報表后后，單擊界界面中的減免稅額額試算按按鈕，軟件件顯示“減免稅額額試算器”界面； 22） “應(yīng)納稅所所得額”數(shù)據(jù)取自自年度納稅稅申報表中中，也可以以自行修改改填列； 33） “實際稅率率”數(shù)據(jù)可以以從下拉菜菜單中選擇擇，也可以以自行修改改填列； 44） 軟件件自動計算

25、算出“減免稅額額”，用戶可可以參考填填列進【稅稅收優(yōu)惠信信息】界面面。稅務(wù)機關(guān)批批準信息3.4.33.1功能描描述填列稅務(wù)機機關(guān)的批準準信息，如如圖財務(wù)數(shù)據(jù)管管理期初財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)導入3.5.11.1功能描描述根據(jù)ERPP-U6賬套中中的會計科科目的期初初余額分析析形成稅務(wù)務(wù)指標來進進行涉稅數(shù)數(shù)據(jù)采集。分上部的稅稅務(wù)指標界界面和下部部的財務(wù)指指標界面，用用戶可將下下部對應(yīng)的的財務(wù)指標標數(shù)據(jù)導入入上部的稅稅務(wù)指標內(nèi)內(nèi)，也可獨獨立輸入稅稅務(wù)指標數(shù)數(shù)據(jù)。3.5.11.2注意事事項軟件中每個個會計科目目的期初財財務(wù)數(shù)據(jù)都都按照規(guī)則則，自動標標明了期初初數(shù)據(jù)的余余額方向；無下級科目目的一級會會計科目可可以直

26、接導導入數(shù)據(jù)，有有下級科目目的會計科科目需要勾勾選最末級級的會計科科目后才能能導入數(shù)據(jù)據(jù)。本期財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)導入3.5.22.1功能描描述根據(jù)ERPP-U6賬套中中的會計科科目的本期期發(fā)生額分分析形成稅稅務(wù)指標來來進行涉稅稅數(shù)據(jù)采集集。分上部的稅稅務(wù)指標界界面和下部部的財務(wù)指指標界面，用用戶可將下下部對應(yīng)的的財務(wù)指標標數(shù)據(jù)導入入上部的稅稅務(wù)指標內(nèi)內(nèi)，也可獨獨立輸入稅稅務(wù)指標數(shù)數(shù)據(jù)。3.5.22.2注意意事項所有財務(wù)和和稅務(wù)指標標數(shù)據(jù)都為為ERP-U6賬套中中的會計科科目的本期期發(fā)生數(shù)；對于年中中建賬的用用戶，損益益類科目的的本期累計計發(fā)生數(shù)正正常情況下下應(yīng)等于用用戶在“期初余額額”內(nèi)輸入的的“累計

27、借方方”或者“累計貸方方”加上建賬賬期至本年年度末該科科目的本期期累計發(fā)生生數(shù)，由于于用戶的會會計處理方方式不盡相相同，可能能存在“期初余額額”內(nèi)輸入的的“累計借方方”或者“累計貸方方”金額和本本期實際發(fā)發(fā)生數(shù)不一一致的情況況，此時“企業(yè)所得得稅”中的損益益類稅務(wù)指指標科目的的本期發(fā)生生數(shù)需要用用戶分析后后再做填列列；如果用戶對對損益類科科目未使用用ERP-U6賬套的的自動結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)功能，而而是手工填填寫結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證，則“本期財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)導入入”中導入的的損益類科科目發(fā)生數(shù)數(shù)將包括結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)金額，稅稅務(wù)指標的的發(fā)生數(shù)需需要用戶分分析后再做做填列；無下級科目目的一級會會計科目可可以直接導導入數(shù)據(jù)，有有下級科

28、目目的會計科科目需要勾勾選最末級級的會計科科目后才能能導入數(shù)據(jù)據(jù)；某些涉及納納稅申報表表中需要披披露的臺賬賬信息，需需要手工填填列，不能能直接導入入數(shù)據(jù)，其其他導入和和輸入事項項明細，請請參閱軟件件操作手冊冊相關(guān)部分分；長期股權(quán)投投資3.5.33.1功能描描述填列長期股股權(quán)投資臺臺賬信息。3.5.33.2注意意事項初次登陸【長長期股權(quán)投投資】，無無需單擊增加按按鈕即可直直接錄入長長期股權(quán)投投資臺賬信信息，非初初次登陸如如需填列臺臺賬信息則則需要單擊擊增加按鈕。長期股權(quán)權(quán)投資核算算方法和和是否全全額征稅項目為必必選項。多條長期股股權(quán)投資臺臺賬信息可可通過單擊擊首頁、上頁頁、下下頁、尾頁按按鈕進行

29、查查詢。投資轉(zhuǎn)讓損損失3.5.44.1功能描描述填列投資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓損失信信息。3.5.44.2注意事事項當年的已已彌補金額額不能大大于當年年投資損失失結(jié)轉(zhuǎn)以后后年度金額額。境外投資3.5.55.1功能描描述填列境外投投資臺賬信信息。3.5.55.2注意事事項初次登陸【境境外投資】，無無需單擊增加按按鈕即可直直接錄入境境外投資臺臺賬信息，初初次登陸默默認的境境外所得抵抵扣方法為分國不不分項，非非初次登陸陸如需填列列臺賬信息息則需要單單擊增加加按鈕。彌補虧損明明細表3.5.66.1功能描描述填列彌補虧虧損明細信信息。資產(chǎn)折舊攤攤銷納稅調(diào)調(diào)整明細導導入3.5.77.1功能描描述根據(jù)ERPP-U6賬套固固

30、定資產(chǎn)管管理模塊中中的固定資資產(chǎn)相關(guān)信信息，通過過設(shè)置和稅稅務(wù)類別的的對應(yīng)關(guān)系系，生成固固定資產(chǎn)折折舊攤銷明明細信息。3.5.77.2注意事事項如果用戶使使用ERPP-U6賬套的的固定資產(chǎn)產(chǎn)管理模塊塊，則“資產(chǎn)折舊舊攤銷納稅稅調(diào)整明細細導入”中涉及固固定資產(chǎn)信信息可在用用戶登錄時時自動導入入，無形資資產(chǎn)和其他他資產(chǎn)的折折舊、攤銷銷明細信息息需由用戶戶手工錄入入，用戶也也可在此界界面進行手手工錄入和和修改。如如果用戶未未使用ERRP-U66賬套內(nèi)的的固定資產(chǎn)產(chǎn)管理模塊塊，則“資產(chǎn)折舊舊攤銷納稅稅調(diào)整明細細導入”中的所有有相關(guān)明細細信息均需需用戶手工工填列；軟件已經(jīng)設(shè)設(shè)置了固定定資產(chǎn)的默默認殘值率

31、率和部分稅稅法規(guī)定的的資產(chǎn)折舊舊攤銷年限限，如果實實際情況和和默認設(shè)置置不一致，可可自行修改改。第8列的本本期折舊攤攤銷稅收金金額，依據(jù)據(jù)稅法有關(guān)關(guān)規(guī)定自動動計算得出出，不允許許在單元格格內(nèi)進行修修改。“資產(chǎn)折舊舊攤銷納稅稅調(diào)整明細細導入”中“平均資產(chǎn)產(chǎn)原值”也是指本本期（本年年）計提折折舊的資產(chǎn)產(chǎn)原值的算算術(shù)平均數(shù)數(shù)以公允價值值計量資產(chǎn)產(chǎn)納稅調(diào)整整表3.5.88.1功能描描述填列以公允允價值計量量資產(chǎn)納稅稅調(diào)整信息息。其他納稅管管理其他納稅調(diào)調(diào)整輸入3.6.11.1功能描描述填列會計與與稅收有差差異需要納納稅調(diào)整的的其他納稅稅調(diào)整事項項，用戶可可按實際情情況新增調(diào)調(diào)整事項。3.6.11.2注

32、意事事項新增的納稅稅調(diào)整事項項必須選擇擇調(diào)整方向向。報表管理年度納稅申申報表3.7.11.1功能描描述自動生成全全套企業(yè)所所得稅年度度納稅申報報表，用戶戶可進行打打印或?qū)С龀龀蒃xccel格式式報表。3.7.11.2注意事事項由于軟件是是根據(jù)用戶戶的原始財財務(wù)數(shù)據(jù)和和涉稅信息息來自動生生成全套企企業(yè)所得稅稅納稅申報報表，因此此用戶不能能在已生成成的申報表表上直接修修改數(shù)據(jù)，如如需修改申申報表數(shù)據(jù)據(jù)，用戶需需返回之前前的原始財財務(wù)數(shù)據(jù)和和涉稅信息息輸入界面面，檢查財財務(wù)數(shù)據(jù)或或涉稅信息息是否有誤誤，修改完完畢后進入入該功能重重新生成申申報表。如果沒有修修改原始財財務(wù)數(shù)據(jù)和和涉稅信息息，打開申申報

33、表時將將不再重新新運算，一一旦修改了了原始財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)和涉涉稅信息，再再次打開申申報表時，申申報表將重重新計算生生成，也可可以勾選菜菜單欄的【窗窗口】-【每每次計算報報表】選項項，勾選后后每次打開開納稅申報報表，報表表都將重新新計算。納稅調(diào)整事事項明細表表3.7.22.1功能描描述披露當年納納稅調(diào)整事事項的相關(guān)關(guān)明細信息息。3.7.22.2注意事事項納稅調(diào)整事事項明細表表只是列示示出用戶當當年納稅調(diào)調(diào)整事項的的所有相關(guān)關(guān)明細信息息以供參考考，該表并并不需要作作為“企業(yè)所得得稅年度納納稅申報表表”的一部分分上報稅務(wù)務(wù)機關(guān)。生成電子數(shù)數(shù)據(jù)3.7.33.1功能描描述生成上報稅稅務(wù)機關(guān)的的電子數(shù)據(jù)據(jù)文件

34、。系統(tǒng)環(huán)境軟件環(huán)境：ERP-U6硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存2566MB以上上、CPUU 5000MHz以以上、磁盤盤空間2GGB以上內(nèi)存5122MB以上上、CPUU 1GHHz以上、磁盤空間間4GB以以上數(shù)據(jù)服務(wù)器器內(nèi)存1GBB以上、CCPU頻率率 1GHHz以上、磁盤空間間10GBB以上內(nèi)存1GBB以上、CCPU 11GHz以以上多CPPU、磁盤盤空間200GB以上上發(fā)布服務(wù)器器內(nèi)存1GBB以上、CCPU 11GHz以以上、磁盤盤空間100GB以上上內(nèi)存1GBB以上、CCPU 11GHz以以上多CPPU、磁盤盤空間100GB以上上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPPS以上10MBPPS以

35、上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)服務(wù)器端：Win 20000S(SP4)、Winn20033S(SPP2)客戶端： Win 20000(SP44)、Winn XP(SP2)、Winn20033S(SPP2) (所有操作作系統(tǒng)都需需使用簡體體中文版)數(shù)據(jù)庫MS SQQL 20000(SSP4)、 MSS SQLL 200005(SSP2)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IIP、Naamed PipeeIEIE6.00(SP11)以上其他注意事事項說明【企業(yè)基本本信息】中中填寫的納納稅人識別別號如果包包含字母，則則字母一律律為大寫。菜單欄【基基礎(chǔ)設(shè)置】-【稅務(wù)標標準設(shè)置】中中的稅務(wù)標標準已經(jīng)按按稅法規(guī)定定進行了設(shè)設(shè)置，一般般情況下無無需修改，否否則可能導導致納稅申申報表計算算結(jié)果異常常。推薦10224*7668分辨率率。已納稅款和和稅收優(yōu)惠惠信息及彌彌補以前年年度虧損信信息是稅務(wù)務(wù)機關(guān)的重重點審核項項目，用戶戶需據(jù)實填填列。導入財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)功能描述由于初次登登錄時，軟軟件將自動動導入ERRP-U66賬套內(nèi)的的相關(guān)涉稅稅財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，因此當當用戶對EER