1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁審計員的崗位職責2022工作職責1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;2、規范財務核算，審計財務報表，審核預決算;3、按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制及預算;4、根據企業的經營狀況出具審計分析報告;5、完成上級領導交辦的其他事項。審計員的崗位職責2022工作職責（二）1、各項費用合規性，合理性，金額正確性及原始單據有效性審計，預算內、外資金的使用情況審計;2、負責各類費用的統計及相關費用預算金額表的編制，協助上級編制審計工作底稿，審計資料整理、歸檔等工作;3、協助開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目，分析評論審計證據并形

2、成審計結論;4、協助制定和修改公司內部審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況;5、協助制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃，并加以實施。審計員的崗位職責2022工作職責（三）1、負責公司工程項目的估算、概算;2、按照公司報價政策規定制作工程項目投標報價書，并配合招投標工作;3、負責本部門員工的管理、培養與培訓工作，并完成領導臨時交給的工作任務;4、負責公司分包商合同價格審核;5、收集、分析工程造價數據信息;做到對工程項目的成本控制、保證工程項目的合理化利潤;6、完成工程造價的經濟分析，及時完成工程決算資料的歸檔。審計員的崗位職責2022工作職責（四）1.協

3、助項目經理進行項目的執行、落實等全過程工作;2.負責房屋征收項目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;3.負責房屋征收項目現場的工作執行以及協調;4.負責房屋征收項目審核報告、階段報告、財務收支報告、成本報告的編制、撰寫;_公司安排的其他工作。審計員的崗位職責2022工作職責（五）1、在審計經理帶領下，參與執行大中型項目的審計工作，負責較為復雜財務報表科目審計程序的執行，協助審計經理開展項目組日常管理;2、擔任項目負責人，帶領項目成員完成小型、常見類型項目的審計工作任務;3、收集、取得及整理審計證據及資料，編制審計業務工作底稿;4、協助(或獨立)編制審計報告;5、協助審計經理整理歸檔審計工作

4、底稿，或者指導審計助理整理歸檔底稿;6、完成事務所交辦的其他工作任務。審計員的崗位職責2022工作職責（六）1.參與審計項目(IPO、新三板、上市公司年報、專項等)，編寫審計底稿，協助項目經理及高級審計員出具審計報告工作;2.負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;3.完成上級領導交辦的其它工作。審計員的崗位職責2022工作職責（七）1、建立和完善集團內部控制評價體系;2、擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;6、依據公司管理需求，組織實施針對公司本部以及下屬

5、公司的內部控制審計工作，以幫助其規范業務流程，降低經營風險和管理風險;7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果，對業務提出優化或改正的建議，起到支持業務發展的作用;8、參與公司整體內控管理工作，包括對風險與控制進行識別、測試與評價;9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;10.其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。審計員的崗位職責2022工作職責（八）根據審計任務制定具體審計工作方案，負責審計項目的實施。對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;按

6、照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;對審計過程中發現的問題進行分析，收集審計證據，提出處理意見和整改意見，與被審計單位溝通，并督促有關單位整改;編制審計報告，并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;能夠依據審計結果，分析出相關的舞弊風險點;對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。審計員的崗位職責2022工作職責（九）1.設計公司審計體系，保障公司內部運作完全按制度、標準進行;_對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;_對公司支付事項、采購事項、招投標等經濟事項進行審計;4.完成上級領

7、導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);_對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;_對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;7.整理和匯總審計工作底稿，撰寫審計報告。審計員的崗位職責2022工作職責（十）1、評估集團核心業務中系統風險狀況，判斷高風險領域，編制集團審計項目計劃。2、組織或參與項目審計，負責工程、招采、成本、經濟管理等業務審計;3、負責審計程序及方案的編寫和完善，提出專項審計建議;4、統籌和組織審計項目實施，撰寫審計報告。5、參與或主導各類舞弊案件的調查。6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。審計員的崗位

8、職責2022工作職責（十一）1、根據公司的戰略及發展方向，制定年度審計計劃、方案、制度;2、組織編制審計預警機制，評審公司內部審計風險控制點，確定相應的控制手段和審計手段;3、指導并推進公司各部的內部審計工作，包括：經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要，安排專項審計，如采購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;6、籌備IPO財務規范化工作。審計員的崗位職責2022工作職責（十二）1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作

9、計劃;2、根據年度審計工作計劃，負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目，形成審計報告，針對審計發現進行描述和分析并提出相應的審計建議;3、負責組織開展后續跟蹤審計，督促被審計單位落實整改，持續跟蹤審計發現問題的改進，關注審計發現事項的完善;4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作，落實審計整改意見。審計員的崗位職責2022工作職責（十三）1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;2.負責編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結;3.參與制度和維護公司內部審計制度，加強內部控制流程并監督制度、流程的規范實施;4.定期對公司各項目進行審計，把控審計質量，通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建設，從而完善內部控制體系;5.負責協助外部審計開展工作。審計員的崗位職責2022工作職責（十四）1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;2.負責公司年度審計工作計劃的制定和組織實施;3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況，并對其有效性、合理性、經濟性進行評價;_對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督，為優化公司經營管