1、質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)：MS/TX-JLBG16 質(zhì)量環(huán)境管理體系 管理評(píng)審報(bào)告 編 制：* 審 核: 批 準(zhǔn): 日 期：2009年12月8日 *公司 管理評(píng)審報(bào)告 序號(hào)： 09-1 文件編號(hào)：QS/TX-JL-BG16 評(píng)審時(shí)間:2009年12月6日 評(píng)審地點(diǎn):二樓會(huì)議室 評(píng)審目的: 確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要. 參加評(píng)審人員： 總經(jīng)理（主持） 出席:各部門(mén)負(fù)責(zé)人 評(píng)審記錄: 一、質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核情況: 1、審核過(guò)程綜述： 審核小組于7月11日、12日共用了兩天的時(shí)間分別對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系

2、運(yùn)行所涉及的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)的全面的現(xiàn)場(chǎng)審核。通過(guò)審核共查出不合格項(xiàng)4個(gè)均為一般不合格項(xiàng)。針對(duì)這些不合格審核組開(kāi)出了不符合項(xiàng)報(bào)告并得到相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可并積極采取相應(yīng)的糾正措施。并于7月20號(hào)之前都已經(jīng)整改完成經(jīng)審核員驗(yàn)證關(guān)閉。 2、存在的問(wèn)題: ？ 各部門(mén)對(duì)體系文件的理解運(yùn)用還有一定的差距在工作過(guò)程中存在與管理體系要求相脫節(jié)的現(xiàn)象應(yīng)繼續(xù)深入學(xué)習(xí)相關(guān)文件, ? 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)車(chē)間的管理應(yīng)與體系的覆蓋范圍相適應(yīng)對(duì)體系運(yùn)行所覆蓋的范圍仍存在對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)識(shí)別、措施防護(hù)等遺漏的現(xiàn)象。 ? 對(duì)文件記錄的管理存在更新不及時(shí)、管理不到位對(duì)所做的工作缺少記錄或記錄不全等問(wèn)題。 ？ 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系及相關(guān)文

3、件夾和現(xiàn)場(chǎng)的管理還不夠規(guī)范標(biāo)識(shí)不明確。 3、糾正措施和要求: ？ 各部門(mén)應(yīng)對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)積極拿出相應(yīng)的糾正整改措施、貫徹落實(shí)同時(shí)積極對(duì)本部門(mén)內(nèi)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行檢查以防止類(lèi)似問(wèn)題或潛在不符合項(xiàng)的發(fā)生。 ? 所有不符合項(xiàng)應(yīng)在7天內(nèi)進(jìn)行有效的實(shí)施糾正整改由審核組人員負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證。 4、結(jié)論： 通過(guò)此次審核本企業(yè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行正常、有效相關(guān)工作已經(jīng)達(dá)到了文件符合性和有效性的要求應(yīng)繼續(xù)深化加強(qiáng)對(duì)體系的管理和有效運(yùn)行. 二、合規(guī)性評(píng)價(jià)： 1、環(huán)境管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)：公司于2010年4月5日組織環(huán)境管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公司目前運(yùn)行的環(huán)境管理體系進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)。環(huán)境管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組分別對(duì)公

4、司肉雞肉鴨生產(chǎn)加工銷(xiāo)售過(guò)程中所產(chǎn)生的廢水排放、噪聲排放、廢棄物處理等相關(guān)環(huán)境影響因素對(duì)照辦相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)， 經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)廢水的處理排放、噪聲大氣的處理排放、廢棄物的處置分別符合：DB37/599-2006山東省南水北調(diào)沿線(xiàn)水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、GB 13271-2001鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、GB 123482008工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)、GB8978-96污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、GB1629796大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 2、質(zhì)量管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)：公司于2010年4月5日組織質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公司目前運(yùn)行的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)。質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)

5、小組分別對(duì)公司肉雞肉鴨生產(chǎn)加工銷(xiāo)售過(guò)程中所涉及產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)原料、包裝材料、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、檢驗(yàn)記錄、檢測(cè)報(bào)告等對(duì)照辦相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)， 經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)肉雞肉鴨的生產(chǎn)加工銷(xiāo)售過(guò)程符合GB/T 16869-2005鮮凍禽產(chǎn)品、GB/T20094-2006屠宰和肉類(lèi)加工企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)管理規(guī)范、GB/T194782004肉雞屠宰操作規(guī)程、GB7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則等相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求. 三、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況： 1、固體廢棄物的處理:已分類(lèi)貯存處理制定了防止二次污染措施簽訂處置協(xié)議確保處置合格率100%。 2、水電煤等能源的消耗：與生產(chǎn)能力相符節(jié)約能源、杜絕浪費(fèi)與同期

6、相比水電煤分別節(jié)約0。3、0。5%、0。2。 3 3、煙塵的排放：達(dá)標(biāo)排放煙塵排放濃度？250mg/m、SO2排放濃度？3250mg/m。 4、鍋爐的爆炸：鍋爐爆炸事故為0 5、污水的排放：達(dá)標(biāo)排放COD排放濃度？70mg/L、NH3-N排放濃度?15mg/L、PH:6.080 6、壓縮機(jī)的噪音:符合標(biāo)準(zhǔn)限值，晝間?60dB、夜間?50dB; 7、液氨的泄漏:已安裝防護(hù)設(shè)施制定應(yīng)急預(yù)案泄漏事故為0。 8、意外火災(zāi):已安裝消防設(shè)施制定應(yīng)急預(yù)案意外火災(zāi)事故為0。 9、 質(zhì)量目標(biāo):傾力一次性把工作做對(duì)做好每季度采取一項(xiàng)以上改進(jìn)措施,嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%確保國(guó)家部門(mén)抽檢合格率100%

7、，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確保顧客滿(mǎn)意度90以上。各部門(mén)都能較好達(dá)到本部門(mén)的目標(biāo)要求. 四、組織環(huán)境績(jī)效：公司重大環(huán)境因素管理控制率100全年度沒(méi)有出現(xiàn)異常情況。 五、來(lái)自?xún)?nèi)外部相關(guān)方的交流信息包括抱怨： 通過(guò)銷(xiāo)售部、供應(yīng)部、辦公室等反饋的情況看外部相關(guān)方未作出提出負(fù)面信息。各部門(mén)也沒(méi)有提供負(fù)面的反饋信息。 六、糾正和措施實(shí)施情: 1、糾正措施：各部門(mén)對(duì)審核過(guò)程中開(kāi)出的不符合項(xiàng)積極拿出相應(yīng)的糾正整改措施、貫徹落實(shí)并經(jīng)相關(guān)人員驗(yàn)證措施有效。 2、預(yù)防措施:各部門(mén)積極對(duì)本部門(mén)內(nèi)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行檢查以防止類(lèi)似問(wèn)題或潛在不符合項(xiàng)的發(fā)生。 七、以往管理評(píng)審的跟蹤措施： 對(duì)于上年度在評(píng)審過(guò)程中檢查出的不符合項(xiàng)都進(jìn)行了

8、有效整改并經(jīng)審核人員跟蹤驗(yàn)證各項(xiàng)整改措施得到有效的實(shí)施。 八、公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜： 1、現(xiàn)狀 公司組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)分配能夠滿(mǎn)足對(duì)環(huán)境和安全控制要求未發(fā)現(xiàn)職責(zé)遺漏現(xiàn)象。 2、結(jié)論或糾正措施 現(xiàn)有體系和職責(zé)分配應(yīng)予以保持. 3、資源配備 現(xiàn)狀: 公司的現(xiàn)有設(shè)備能夠滿(mǎn)足環(huán)境和安全的要求通過(guò)實(shí)際工作、工作檢查和內(nèi)部審核等沒(méi)有發(fā)現(xiàn)環(huán)境和安全管理急需配備的要求. 結(jié)論或糾正措施 現(xiàn)有設(shè)備在目前仍滿(mǎn)足管理需要但在適當(dāng)階段特別是在財(cái)務(wù)狀況允許的條件下應(yīng)進(jìn)行辦公設(shè)備更新。 九、體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要 1、質(zhì)量管理體系文件自去年添加了對(duì)肉鴨生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理描述質(zhì)量管理體系引

9、用標(biāo)準(zhǔn)更換成2008版本的至目前該文件沒(méi)有相關(guān)變化就目前的情況看是適宜的也是比較充分的. 2、環(huán)境管理體系文件自頒布實(shí)施以來(lái)除了在人員組織、標(biāo)準(zhǔn)引用、相關(guān)詞語(yǔ)等方面做一些修訂外其它無(wú)太大變化與公司的實(shí)際運(yùn)行狀況是適宜的。 十、顧客或員工對(duì)管理體系有益的建議： 1、針對(duì)質(zhì)量管理體系擴(kuò)大的覆蓋范圍對(duì)新增范圍應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)管理體系的控制. 2、針對(duì)廠(chǎng)區(qū)新增的肉鴨生產(chǎn)加工項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)環(huán)境管理體系的環(huán)境因素的識(shí)別范圍。 評(píng)審結(jié)論： 公司運(yùn)行的質(zhì)量環(huán)境管理體系現(xiàn)狀對(duì)變化的的外部和內(nèi)部環(huán)境具備了一定的適應(yīng)性.在體系的運(yùn)行過(guò)程中也起到了良好的效果充分對(duì)公司的質(zhì)量生產(chǎn)過(guò)程及相關(guān)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行了有效的管理和控制被證明是充分的、有效的，各部門(mén)全體員工應(yīng)繼續(xù)努力進(jìn)一步做本部門(mén)內(nèi)的相關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的工作不斷持續(xù)改進(jìn)、不斷進(jìn)步體系的運(yùn)行更加有益于公司的生產(chǎn)發(fā)展。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)： 1、公司各部門(mén)相關(guān)崗位人員進(jìn)不斷加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)文件的學(xué)習(xí)由年度內(nèi)審時(shí)對(duì)各門(mén)部的體系文件知識(shí)認(rèn)識(shí)情況、管理情況、實(shí)施運(yùn)行情況等進(jìn)行