1、質(zhì)量治理表格大全編制：雷松達(dá)目 錄 TOCo 1-4 h u HPELINKlTc20374 第一章 質(zhì)量治理部職責(zé)描述AGEREF oc20172204 h HYPELINK l_To2013208 （一）質(zhì)量治理部的工作職責(zé)GEREF T21372086YERLINK l _o2013221第二章 質(zhì)量治理部組織治理 AGEE _Toc202219 h 7HYPERLINK N:整理后（一)質(zhì)量治理工作打算表 AGEREF _Toc2032 h 7HYPERLINK N:整理后l(二)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成打算表PAEEF _To20137220 h 7 HYPERLNK l _Toc201724

2、（三）質(zhì)量教育年度打算表 PAGEF _o203724 h 7HYPEINK l _Toc20137242 (四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 AGER Toc2322 h 8HYPERLINK N:整理后l（五）質(zhì)量打算實施情況檢查表 EREF To20372438 HYPRLIK l _c2013244 第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)治理 PAGRF _Toc20137244 h 9HPLIN l _Toc2137261 （一)質(zhì)量方針實施對策表 PAGERE Toc0137226 h 9HYPERLINK N:整理后l（二）質(zhì)量方針實施評審表PA _Toc21372262 h 9(三) YERLINK

3、 l _Toc201372 質(zhì)量方針治理工作流程 PAGEREF _Toc037226 h 1 PERLINK l _Toc201274 (四)部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表PAGEF o2017224 h 11 PERIK loc0137225(五）質(zhì)量目標(biāo)治理統(tǒng)計月報表 PAGRF T2137227 h 1HYELINK l To212276 （六）質(zhì)量目標(biāo)分解實施評審表 PAGEEF _o2017226 h 12（七）HYPERLINK N:整理后質(zhì)量目標(biāo)治理工作流程 PAGEEFTo1227 h 13HYPERLINK N:整理后l第四章 供應(yīng)質(zhì)量治理 PAGEREF_oc23727 h

4、1HPERLINK l _o0132300 （一）質(zhì)量檢驗托付單AGERF _Tc2013230 h 1 HPRLINK l Toc237231 (二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表 PEREF To202301 h 1HYPERLINK N:整理后(三)零件質(zhì)量檢驗報告表 PAEREF _Toc13720 h 14 YPELKl_oc2037203 （四)采購材料檢驗報告表PAGEREF _Tc2013703 h 5 YERINK l _T20373 （五）材料試用檢驗通知單 PAGREF_Tc2013730 15HRLIK l Toc201230 （六）講明書質(zhì)量檢驗報告 PAGEREF Toc137

5、2305 h15HYPERLINK N:整理后(七）采購設(shè)備檢驗報告單 PAGEREF_To173 h16 HYPERLINK l Toc20137307 (八）特采/讓步使用申請單 PAGEREF _Toc2730h 17 ERLINK lToc201372308 (九)進(jìn)廠檢驗情況日報表 PAGEEF _Tc203738 h17HYPERLINK N:整理后l（十）供應(yīng)商差不多資料表 PGEF _To201720 h 17HYPERLINK N:整理后（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表 PAREF Toc07210 8HYPERLINK N:整理后l(十二)合格供應(yīng)商考核表 PAGEREF _Toc

6、21372311 h 19 HYPRLINK l Toc201372312 （十三）供應(yīng)商綜合評審表 PAGERF _Toc207232 h 20HYPERLIK l _Toc032313 （十四)供應(yīng)商質(zhì)量治理檢查表 PAGEE _Toc07233 h 1HYERINKl _c20372315 （十五)進(jìn)料檢驗工作流程 PAGERF_o2013235 22HYPERLINK N:整理后l（十六)檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程 PAGER _To0172316 h 23HPERLIK l_Toc1372317 (十七)供應(yīng)商治理工作流程 PGERE _Toc21237 h 24 HYPRLNK l _c01

7、37218 第五章 制程質(zhì)量治理 PAGREF _To2037318 h25HYPERLINK N:整理后l(一）制程作業(yè)檢查表 PAGEREF _Tc2037232 h 25 HERLIK l Tc213330（二）生產(chǎn)條件通知單PAGRF _Toc20172330h25 HYPERLINK l T217331 (三）生產(chǎn)事前檢查表 PGEREF Toc372331 h 25HYPERINl _Tc213723 (四）生產(chǎn)過程記錄卡 PAGR _Toc2013732 h 26 PRLIKlTo0137233 （五)過程操縱標(biāo)準(zhǔn)表 PAGRE c20137333h26HYPERLINK N:整

8、理后l(六)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 PAGEEFo1372334 h 27HYPERLINK N:整理后(七)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表 PAGEREF _Toc20173 h2HYPERLINK N:整理后(八)質(zhì)量因素變動表AGEREF _oc0137236h 2 HYPERLINKl _Toc20137237（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 PAEEF _oc2013727 h 28HYPERLINK N:整理后(十）生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表 PAGEEF _Tc037238 h28 HYPERLNK l _oc20137339 （十一)產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 AGREF _Toc2137233 8 PERNK l _To01

9、324 （十二）制程質(zhì)量治理工作流程 PAGERET2013724 h 9HYPRLIKl_Tc20372342(十三)質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程 PAGEE _Toc217342 h 0 HYERLINK l _Toc20137233(十四）質(zhì)量指標(biāo)報告工作流程 PGEEF _To2137233 31HYPERLINK N:整理后（十五)制程質(zhì)量異常處理工作流程PARE _To2017344 h 3HYPERLINK N:整理后l(十六)工序質(zhì)量分析表 AGREToc217235 h 33HYPERLINK N:整理后l(十七）工序質(zhì)量評定表AGERE _To237356 h 33 HYPELIN

10、K l _Toc201375（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡PAGEREF _Tc201372357 h 4 PERNKl _T3723（十九)工序操縱點明細(xì)表 PGEE _Toc201372358h 3 HYPEINKl _Toc2137235 （二十）工序質(zhì)量審核記錄表 PAGERE _Tc0137239h34HYPERLINK N:整理后（二十一）檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書PAGERE _Toc172360 h34 HPERNKl o20137361 （二十二)工序質(zhì)量檢驗評定表 PAEREF _oc20132361 h 5 HYPERLINKl _Tc20132362(二十三)工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單PGER

11、EF Toc2132362 h 3HYPERLINK N:整理后l（二十四）工序質(zhì)量異常報告表 PAREF _oc01372363h HYPERLINK N:整理后（二十五)工序質(zhì)量操縱工作流程 PAGREF _Tc1372365 h 8 HYPELIK l _Toc2132366 (二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程 PAGEREF _To20137236 3HYPERLINK N:整理后l第六章 質(zhì)量檢驗治理 AGERE_Toc20132367 h 4HYPERLINK N:整理后（一）試驗托付單 PAGEREF_T20137282 h 0HYPERLINK N:整理后l(二)試驗報告單 PAR

12、E _To20137238 h40HYPERLINK l To2013728 （三)檢驗通知單 AGERF Tc20172384 h 4 YERLNK l Toc2137285 （四）產(chǎn)品抽查匯總表單 PAGEF_oc0137235h 1HYPERLINK N:整理后（五)待出廠產(chǎn)品檢驗表PGER _oc01372386 h 41HYPERLINK N:整理后（六)產(chǎn)品出廠檢驗表單PAGREF_Toc013727 h 1HYPERLINK lToc20172388 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 AGEREF _Toc201372388 42HYPERLINK l _oc2329 （八)檢驗打算簽審工

13、作流程 PREToc2012390 h 3HYPERLINK N:整理后(九)成品抽樣檢驗工作流程 AGEREF _To20172391 h 4 HELN l_Toc23729 (十）成品入庫送檢工作流程 AGEREF Toc03739 45 HYPERLNKl _c0137393 （十一)產(chǎn)品樣件檢驗工作流程 AGER Toc201333 h4HYPERLINK N:整理后(十二）工廠出貨送檢工作流程PAGEREF _Toc2039 h 7HYPERLINK N:整理后l第七章 質(zhì)量操縱治理PAREFToc21372395h 8HYPERLINK N:整理后（一）質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)表PAGEREF

14、 _Toc203721 h 48HYPERLINK N:整理后（二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表PAGERF _Toc2037241 hHYPERLINK N:整理后(三）產(chǎn)品質(zhì)量治理表 PAGERE _Toc013743 h 48 HLINKl _Toc01721（四)質(zhì)量因素變動表AGEEF _Toc132414 h 49 HYERLIN l _Tc203721 (五)質(zhì)量操縱治理工作流程 PAGEEF _Tc20137216h HYPERLINK N:整理后l（六)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程PGERE _Toc201372417 h 1HYPERLINK N:整理后l(七)質(zhì)量記錄操縱工作流程 PGERE_

15、Toc201741 h 52 YPRLINK l _Toc20172427 （八）質(zhì)量治理小組資料登記表 PAGEREF Toc013724h 5HYPERLINK N:整理后(九)質(zhì)量治理小組會議報告表 PAEEF _Toc201372428 h54HYPENK l _oc201749 （十）質(zhì)量治理小組活動打算表 PAGEREToc201372429 h 54 HYELINK lTo01372430 （十一)質(zhì)量治理小組活動記錄表 PGEREF _Toc2137240h 5HYPRINK l_oc217(十二)質(zhì)量治理小組活動報告表 PAREF_Toc7231 h 5HYPERLINK N

16、:整理后（十三）QC小組活動成果評審表 AGEREF _oc0343h55HYPERLINK N:整理后（十四)質(zhì)量治理小組組織建立流程 PAGREF Toc13734 h57HYPERLINK N:整理后（十五）質(zhì)量治理小組活動組織流程PGRF _Toc201372435 5HYPERLINK N:整理后l（十六)清理和整理活動檢查表 PAGEF_Toc01372444 h HYPERLINK N:整理后l(十七)清理和整理效果檢查表PAREF_c21245h 0HYPERLINK N:整理后l(十八)清潔和保養(yǎng)活動檢查表 AGEEF_oc244 h HYPERIK l _Toc201374

17、47 (十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 PAGERE _To2017247 2HYPERLINK N:整理后（二十）素養(yǎng)活動檢查表 PAGER _To03748 h 63 HYLIN l _Tc201372449 （二十一）素養(yǎng)效果檢查表PAGEREFoc20137249h 6 HPERLIN lTo20137245 第八章 不合格品治理PGERE Toc21370 h 66HYPERLINK N:整理后(一)質(zhì)量異常通知單 AGEEToc20137269 66 YPERLI l_Toc201770 （二）質(zhì)量異常報告單 PGEREF _Toc0137240 h YERLIKl _Toc07247

18、1 (三)質(zhì)量異常處理單 PAGEREF Toc2137471 h 66HYPLIK l Tc20372472 （四）不合格品審理單 PGERE Tc213772 h 67HYPELINK l_Tc013773 (五)質(zhì)量不良記錄表 AGEREF _o1473 h 6HYPERLK l _Toc0137247 （六）質(zhì)量不良分析表 P _Toc20274 h 68 HYPELINK l Toc0137275 （七）裝配不良處理表PAGEREF Toc20372475 h68HYPERLINK N:整理后l(八)產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表AGEREF _Tc201324 h 8 HYPRLK l _oc20

19、4 (九）不良項目調(diào)查表 AGEEF _Tc2013724 69 HPRN l _Toc2038 （十）產(chǎn)品返修通知單 PAGEF_c2013248 69HYPERLINK N:整理后（十一）不合格零件處理單AEEFoc21349h 69HYPERLINK N:整理后（十二)不合格現(xiàn)象預(yù)防表 PGEE _Toc201372 70 HPRLINK l _Tc0372482 (十三)不合格產(chǎn)品治理流程 AGEF _Tc20137482h 7 HYERK l_oc201343 （十四）不合格現(xiàn)象分析流程PAGEREF Toc0137483h HYPRINK l _oc201374 (十五)報廢品處理

20、工作流程 AGREF Tc20284 HYPERLINK N:整理后l（十六)質(zhì)量處罰工作流程 PAEF _Toc01372485 h 4 HYPERLNK l _oc20137246 (十七）預(yù)防措施工作流程 AGERF _2726 h75HYPERLINK N:整理后l第九章 質(zhì)量改進(jìn)治理 PAGER_Toc2013727 h 7HYPERLINK N:整理后(一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 AGEREF _To013205 h 7 ERLINKl _Toc21372506 （二)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 AEE _oc20137206h 7 HYPERINl c21372507 (三)質(zhì)量改進(jìn)評審記錄

21、表PGEREF_Tc137207 h HYPERLINK N:整理后（四)質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表 PAEREF Toc037258h 7 HYPEINK l _Toc21372510 (五)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程 PAGREF _oc20132510 h 78HYPERLINK N:整理后 l _To2017251（六)質(zhì)量問題解決工作流程 REF Toc213251 h 79 HYPERLINK l oc201512 第十章質(zhì)量成本治理PGRF _Toc0351 80HYPERLINK N:整理后l(一）質(zhì)量預(yù)防費用統(tǒng)計表 AERE _To013526 80HYPERLINK l Toc21722

22、 （二)質(zhì)量鑒定費用統(tǒng)計表 PAGEEF_Toc201372527 h0HYPERLINK N:整理后l（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表AGERF _c217258 h 8 PELINKl _c23259(四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表 PAGE Toc137252 80HYPERLINK N:整理后l(五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表PAGEREF _Toc0372530 h81HYPERLINK N:整理后（六)質(zhì)量成本損失可能表PAERF _Toc2017531 h81 HYPRLINK l _oc201372532 (七)質(zhì)量改進(jìn)費用匯總表PGREF Toc20172532 h 82 HPERLNK l Tc2

23、037253（八)質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表 AEREF _Toc20137253 h 82 YPRLINK l_Tc2132534 （九)質(zhì)量獎勵費用計算表 PAGERE _T13234 HYPERLINK N:整理后（十）質(zhì)量停工損失報告表PGREF_Toc37255 h2 PRIKl _To0536（十一）質(zhì)量事故處理費用計算表 AGEREF _Toc237536 h HYPERLINK N:整理后l（十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表 PAGEREF o201353 h 83HYPERLINK N:整理后(十三）車間質(zhì)量治理費月報表 PGERF_c201372538h 83HYPERLINK N:

24、整理后（十四)車間質(zhì)量損失費月報表 PGF Toc20137259h 8HYPERLINK N:整理后l(十五）質(zhì)量成本治理工作流程AGEE _To01372541 8 YRLNK l_To20137542(十六）質(zhì)量成本操縱工作流程 AGERE _Toc20132542 h 87HYPERLINK N:整理后第十一章 質(zhì)量治理體系審核及建立 PAGEREF Tc137243 88 HYRLIN l _Toc2132566 （一)質(zhì)量治理體系審核打算表AGEREF Tc20132566 88HYPERLINK N:整理后（二)質(zhì)量治理體系審核檢查表 AGEREF_Toc2132567 h88

25、HYERLINKl oc0137268 （三)質(zhì)量治理體系審核報告表PAGEEF _Toc2013756 89HYPERLINK N:整理后l(四）質(zhì)量文件評審記錄表PE Toc203269h 9 HYRLK l _oc213725 （五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 PEF _Toc201372570 92HYPERLINK N:整理后l(六）質(zhì)量文件更改申請表 PGEF Toc2013771 92HYPERLINK N:整理后（七）質(zhì)量文件銷毀申請表 PAGEEF_oc13757 h 93HYPERLINK N:整理后（八)過程業(yè)績評審報告表 AGEEF _Toc23257 h 93HYPERLIN

26、K N:整理后（九)糾正預(yù)防措施處理單 AGERFTo137274 h 4HYPERLINK N:整理后（十）質(zhì)量文件記錄清單 PAGEE Toc2137275 h 9HYPERLINK N:整理后（十一)不符合項報告表 AGEREF _Toc20137256 h 95HYPERLINK N:整理后（十二)質(zhì)量體系建立工作流程 PGEREF _Toc2172578 h 96HYPERLINK N:整理后（十三)質(zhì)量體系文件治理流程 PAER Tc2017259 h 97 PERLNKl Toc2137580（十四)質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 PAGEEF _Tc2028 h 98HYPERLINK

27、N:整理后(十五）質(zhì)量體系運行工作流程 PAGEREF _Tc20132581 99 YPRLINKlTc20137282 （十六）質(zhì)量體系完善工作流程 PAGREF _T20182 h 100第一章 質(zhì)量治理部職責(zé)描述(一)質(zhì)量治理部的工作職責(zé)質(zhì)量治理部工作職責(zé)一覽表質(zhì)量治理部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1.質(zhì)量治理組織建設(shè)（）設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量治理部的組織結(jié)構(gòu)(2)建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動小組、質(zhì)量治理評審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2質(zhì)量治理制度建設(shè)（)制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量治理目標(biāo)并制定治理目標(biāo)責(zé)任制(）編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量治理制度(）監(jiān)督各項質(zhì)量治理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)

28、助.質(zhì)量打算治理（1）制訂年度質(zhì)量工作打算，并將打算分配、落實至相關(guān)人員（2)建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件（3）按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作4.質(zhì)量檢驗(1)組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗,以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗（2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究,以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施(3)出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任5.質(zhì)量監(jiān)控（1)組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督(2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理(3)組織開展不合格品評審工作,針對質(zhì)量問題組織

29、制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6質(zhì)量體系治理(1)建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量治理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量治理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章 質(zhì)量治理部組織治理(一）質(zhì)量治理工作打算表編號: 日期： 年 月編號隸屬部門組名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作打算實際成果(二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成打算表編訂人： 審核人：公布時刻: 執(zhí)行期限：類不分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機(jī)構(gòu)(三）質(zhì)量教育年度打算表填寫日期:實施對象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備 注質(zhì)量治理倉儲生產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他

30、（四)競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱: 填寫日期:客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司 公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施(五）質(zhì)量打算實施情況檢查表填寫日期:質(zhì)量打算項目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)治理(一)質(zhì)量方針實施對策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點目標(biāo)值對策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開部門實施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門(二)質(zhì)量方針實施評審表時刻: 年 月 日 評審人：評審事項執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見有效性優(yōu) 良 中 差適宜性優(yōu) 良 中 差其他優(yōu) 良 中 差(三）質(zhì)量方針治理工作流程質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量方針的評審 質(zhì)量方針的修訂否是

31、企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量治理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量治理人員依照調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量治理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實施質(zhì)量治理人員定期對質(zhì)量方針的落實情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為治理評審的依據(jù)企業(yè)治理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實、實施情況進(jìn)行評審依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實

32、施結(jié)束開始（四)部門(車間)質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門（車間)質(zhì)量目標(biāo)序號目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人（五)質(zhì)量目標(biāo)治理統(tǒng)計月報表單位： 填寫日期：序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人: 制表人:（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實施評審表部門: 考核日期: 年 月 日 年 月 日序號目標(biāo)內(nèi) 容頻次1季度2季度季度4季度1按打算對供方進(jìn)行評價年/次2開展顧客中意度調(diào)查,顧客中意度%季次3顧客意見處理顧客意見處理率達(dá)100%季/次顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時解決季次書面投

33、訴在24小時內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)10季/次檢驗員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%季次6現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá)100%季/次設(shè)備完好率5年/次8車間工藝貫徹率達(dá)0%季/次9無批量質(zhì)量事故季次10成品交付率達(dá)00季/次1倉庫賬、卡、物“三一致”率達(dá)98%以上季次1每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進(jìn)貨檢驗率達(dá)10%季/次編制: 審核:（七）質(zhì)量目標(biāo)治理工作流程制定質(zhì)量目標(biāo)實施質(zhì)量目標(biāo) 評審質(zhì)量目標(biāo) 修訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施質(zhì)量治理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案

34、經(jīng)質(zhì)量治理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量治理人員對企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其阻礙程度，找出阻礙大的問題質(zhì)量治理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量治理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項開始質(zhì)量治理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級職員深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實際行動把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實到職員個人，明確各級質(zhì)量目標(biāo)各級質(zhì)量治理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實施措施，按規(guī)定完成各項工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)依照質(zhì)量目標(biāo)要求，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實施獎懲企業(yè)高層治理者依據(jù)定期測量、檢查結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審質(zhì)量治理人員定期對質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行測量和檢查，匯

35、總數(shù)據(jù)依企業(yè)進(jìn)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束第四章 供應(yīng)質(zhì)量治理（一)質(zhì)量檢驗托付單編號: 填寫日期: 檢驗樣品希望完成日期檢驗?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗項目檢驗結(jié)果托付單位要緊經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完成日期(二)進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼:檢 驗 項 目參考 圖號檢 驗 方 法檢 驗 設(shè)備抽 樣 方 法檢 驗 結(jié) 果備 注抽 樣數(shù)合格質(zhì)量水平（三)零件質(zhì)量檢驗報告表編號: 填寫日期：采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)1356檢 驗 結(jié)果檢驗員復(fù)核（四）采購材料檢驗

36、報告表編號: 填寫日期:材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢 驗 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果合格不合格備注總評合格不合格廠長質(zhì)量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交 短缺(五）材料試用檢驗通知單編號： 填寫日期：托付單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗室 技術(shù)室 生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞性檢驗 非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢 驗員委托 者單位主管質(zhì)量治理部經(jīng)理（六）講明書質(zhì)量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質(zhì)量水平(L）檢驗結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印 刷2裝訂順序3外觀頁 數(shù)5檢驗結(jié)果質(zhì)

37、量治理部： 日期:客戶確認(rèn)日 期(七)采購設(shè)備檢驗報告單設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗合格證 份使用講明書 份裝 箱 單 份設(shè)備外觀易損件圖冊 份附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有驗收結(jié)果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：特采/讓步使用類型：原材料 成品 填寫日期： 年 月 日客戶供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī) 格數(shù) 量標(biāo) 識責(zé)任部門申請描述質(zhì)量狀況描述申請讓步緣故申請人審核處理決定不準(zhǔn)許特采/讓步使用 準(zhǔn)許特采/讓步使用 準(zhǔn)許改良后使用質(zhì)量治理部批準(zhǔn)職 務(wù)簽

38、 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名備 注(九）進(jìn)廠檢驗情況日報表填寫日期： 頁次: 驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備 注合格判定是否23（十）供應(yīng)商差不多資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國營 合資 私營 其他職員構(gòu)成職員總數(shù) ,其中工程技術(shù)人員 質(zhì)量體系已通過ISO 00認(rèn)證 QS 900認(rèn)證 T699認(rèn)證未通過預(yù)備在 月內(nèi)認(rèn)證 目前無認(rèn)證打算要緊生產(chǎn)設(shè)備要緊生產(chǎn)工藝要緊試驗設(shè)備要緊檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期要緊客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例(十一)供應(yīng)商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1.生產(chǎn)效率情況2

39、生產(chǎn)直通率和不良率情況3.周期時刻交貨期W1加權(quán)總分工程1.技術(shù)能力2CAD設(shè)計能力新產(chǎn)品開發(fā)能力.儀器校正5.設(shè)備維護(hù)6.測量系統(tǒng)分析W加權(quán)總分質(zhì)量1質(zhì)量方針.質(zhì)量體系3預(yù)防措施糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序（十二)合格供應(yīng)商考核表編號： 考核時刻:從 年 月 日至 年 月 日供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料零件供貨質(zhì)量得分=60分(1不合格批數(shù)送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分=2分(1延遲交付批數(shù)/送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分=分（未回復(fù)次數(shù)/發(fā)出總數(shù))糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分4分(重復(fù)發(fā)生次數(shù)發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)

40、生次數(shù)得分其他樣件送交及時性:2分得分價格水平：偏高l3分;居中46分;居下710分得分得分總計供應(yīng)商需要 接著保持 對不足部分進(jìn)行整改,并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表： 審核： 批準(zhǔn)：（十三）供應(yīng)商綜合評審表編號: 填寫日期： 供應(yīng)商差不多情況名 稱打算承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職 務(wù)電 話傳 真要緊生產(chǎn)設(shè)備要緊檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質(zhì)量政策是否明確,目標(biāo)是否量化2專門崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3.工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1.進(jìn)料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢

41、驗記錄4是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6.質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋、糾正措施7.計量器具是否有檢定治理制度,現(xiàn)場使用狀況是否良好過程操縱1.是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2.是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5.工裝、工具是否適當(dāng)保存,現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6.搬運工具是否能適當(dāng)幸免產(chǎn)品損壞出貨安排.倉庫是否整潔,標(biāo)識是否清晰，賬物是否相符2.產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗并按客戶要求作標(biāo)識3.生產(chǎn)打算是否依交付期排定以確保能按期交付4.有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)到7分以上為合格得分合

42、計評審結(jié)論評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部設(shè)計部質(zhì)量治理部(十四)供應(yīng)商質(zhì)量治理檢查表協(xié)作廠商 試用廠商原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商 填寫日期: 檢查員:廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是 否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查是 否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是 否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)覺不合格品的處理有無質(zhì)量治理組織表有 沒有對本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量治理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢 抽檢不檢驗質(zhì)量治理部門是否獨立存在是 否被退貨時實施措施改換包裝再送回催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 人,其中進(jìn)料驗收人員 人，制程檢驗人員

43、人成品檢驗人員 人,其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)有 沒有同意本企業(yè)訂購事項進(jìn)度情況進(jìn)料時,有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進(jìn)料時發(fā)覺不合格品的處理方式批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進(jìn)料驗收單是否有保存有 沒有(十五)進(jìn)料檢驗工作流程進(jìn)料檢驗預(yù)備 檢驗實施 檢驗結(jié)果處理進(jìn)料檢驗主管依照“送檢單”要求策劃檢驗程序，進(jìn)行檢驗預(yù)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量治理部進(jìn)料檢驗主管采購部、倉儲部等部

44、門人員依照訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達(dá)指定地點，采購部組織進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢驗主管填寫“進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常報告”，提出處理措施，報送相關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果依照物料性質(zhì)、類不等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗預(yù)備結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進(jìn)料檢驗主管編制“進(jìn)料檢驗報告”，發(fā)送采購部、倉儲部（十六）檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程接收進(jìn)料檢驗任務(wù) 檢驗實施 貼簽進(jìn)料檢驗主管同意進(jìn)料檢驗任

45、務(wù)后組織進(jìn)行檢驗預(yù)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗主管供應(yīng)商按合同約定時刻送貨，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨開始否是特采進(jìn)料檢驗主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法實施檢驗工作結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽(十七)供應(yīng)商治理工作流程新供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商評估 供應(yīng)商分級治理采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商依照采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量治理部進(jìn)行檢驗采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專

46、員對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財務(wù)狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開始對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗結(jié)果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將評審結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)審批采購部協(xié)同質(zhì)量治理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部依照企業(yè)的生產(chǎn)打算、實際生產(chǎn)需求實施采購工作結(jié)束各類供應(yīng)商建檔治理及關(guān)系

47、維護(hù)，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系依照評估結(jié)果，將供應(yīng)商分級治理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰第五章 制程質(zhì)量治理（一）制程作業(yè)檢查表班不檢查員日期檢查事項檢查時刻檢查記錄2358901123141516注：使用記號：“”妥善 “”故障 “”需改進(jìn)(二）生產(chǎn)條件通知單編號： 填寫日期:通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三)生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人可能完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題(四）生產(chǎn)過程記錄卡批號: 規(guī)格: 工令: 用途: 編號： 項目班不完成時刻數(shù)量質(zhì)量講明簽收日期姓名不良緣

48、故項目個數(shù)經(jīng)辦: 審核:（五)過程操縱標(biāo)準(zhǔn)表所在車間操縱點操縱因素文件號制定日期操縱內(nèi)容操縱標(biāo)準(zhǔn)操縱理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑操縱圖有無建立操縱圖操縱圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表講明尺寸容差講明尺寸容差講明尺寸容差同意不良水準(zhǔn)不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良緣故分析(七)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月 日 時至 月 日 時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時刻記錄時刻記錄時刻記錄時刻記錄審核: 質(zhì)量檢驗： （八）質(zhì)量因素變動表編號: 填寫日期: 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目操

49、縱標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABC（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單編號： 填寫日期:通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批: 復(fù)核: （十）生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次:生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程治理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施工作項目講明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項檢驗點合格范圍(十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機(jī)器名稱: 班不： 抽查項目抽查時刻平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員: 主管： （十二)制程質(zhì)量治理工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇操縱對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量治理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗儀器及方

50、法質(zhì)檢專員在預(yù)定時刻內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn)行檢驗否是質(zhì)檢專員推斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析緣故生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員依照產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的緣故制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗后的糾正措施結(jié)束開始質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)選擇檢驗對象實施檢驗數(shù)據(jù)分析施行糾正措施(十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量治理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量治理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量治理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員對

51、所有統(tǒng)計信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質(zhì)檢專員依照數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案(十四）質(zhì)量指標(biāo)報告工作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標(biāo)報表質(zhì)量指標(biāo)報表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開始審核是否通過是質(zhì)檢專員依照審核意見完善質(zhì)量編制報表質(zhì)量治理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)部門質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門不類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束(十五)制程質(zhì)

52、量異常處理工作流程實施制程質(zhì)量檢驗 發(fā)覺制程質(zhì)量異常 查找異常緣故 進(jìn)行整改開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員在檢驗過程中發(fā)覺制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示質(zhì)檢專員報質(zhì)量治理部經(jīng)理確認(rèn)否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找緣故實施整改生產(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常緣故是(十六）工序質(zhì)量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質(zhì)量問題緣故分析操縱方法同意界限檢查頻次責(zé)任人備注1級2級3級4級編制審核批準(zhǔn)(十七)工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果評定12序號檢測項目同

53、意偏差設(shè)計值實測值合格率（)1234523檢測結(jié)果要緊項目 項，其中合格 項,合格率 一般項目 項，其中合格 項，合格率 本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量治理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日兼職檢驗員專職檢驗員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱: 編號:構(gòu)件圖號材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字： 年 月 日(十九)工序操縱點明細(xì)表序號零部整件工序名稱工序號操縱點名稱操縱點編號質(zhì)量特性值特性分類治理手段圖號名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門名稱時刻審核組長記錄員工序號檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值

54、23(二十一)檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期(二十二)工序質(zhì)量檢驗評定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保證資料項目質(zhì)量情況23檢查項目項目質(zhì)量情況123實測項目項目同意偏差不合格點偏差值應(yīng)檢點數(shù)合格點數(shù)合格率（）2456789112檢查結(jié)果保證資料檢查項目實測項目要緊項目合格率（%）非要緊項目合格率(%）復(fù)檢結(jié)果： 復(fù)檢人: 年 月 日交方班組接方班組平均合格率(%）評定等級(二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單通知單位日期編號生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新訂原訂

55、標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)改動講明審核： 填單人:(二十四）工序質(zhì)量異常報告表異常內(nèi)容工序治理圖號場所產(chǎn)品批號時刻現(xiàn)象緣故 明 不明應(yīng)急對策負(fù)責(zé)人時刻 年 月 日調(diào)查負(fù)責(zé)人調(diào)查開始 年 月 日調(diào)查結(jié)束 年月 日今后的對策對工序?qū)?biāo)準(zhǔn)開始時刻 年 月 日結(jié)束時刻 年 月 日備考意見采取了防止再發(fā)生對策緣故不明進(jìn)行了處置判明了緣故未處置判明緣故進(jìn)行了應(yīng)急處置緣故不明作了應(yīng)急處置緣故不明未處置異常處置進(jìn)行表發(fā)生年 月 日應(yīng)急處置年 月 日對策終了年 月 日(二十五）工序內(nèi)巡檢工作流程檢討制定與實施工作標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗 分析工序能力 編寫工序質(zhì)量報告質(zhì)檢專員推斷工序是否穩(wěn)

56、定各生產(chǎn)車間實施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)量治理部追查緣故，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對工序標(biāo)準(zhǔn)化實施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)檢專員推斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報告是是結(jié)束(二十六）工序內(nèi)檢驗工作流程檢討工序自檢工序互檢工序檢驗員檢驗工序作業(yè)全部或時期完成開始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，能夠開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員依照企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)對工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗，并出具檢驗結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗互檢通過后，由原工序

57、作業(yè)人員將相關(guān)檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業(yè)人員依照企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢驗，并填寫工序質(zhì)量檢驗單工序檢驗員首先推斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫第六章 質(zhì)量檢驗治理(一）試驗托付單編號: 填寫日期:委 托 單 位樣 品名 稱試驗報號單編號樣 品 數(shù) 量試 驗 項 目試 驗 原 因試驗 條 件試驗 目 的備注檢驗科(簽名)托付單位（簽名)托付人（簽名) (二）試驗報告單報告號碼： 樣品 名稱試驗?zāi)康臉?品 編 號取 樣 人 員樣品 來源收 樣 日 期委 托 試驗 單報告 日期試驗結(jié)果備 注(三)檢驗通知單編號： 填寫日期：被通知部

58、門編號(來源)樣品名稱化驗項目標(biāo) 準(zhǔn)化驗結(jié)果備 注主管: 檢驗： (四)產(chǎn)品抽查匯總表單編號: 填寫日期:成品名稱數(shù) 量檢驗項目檢 驗質(zhì)量 保 證日 期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù) 核意見備 注(五)待出廠產(chǎn)品檢驗表編號： 填寫日期：機(jī) 型客戶規(guī) 格數(shù) 量材 料制造號碼檢驗項目不 合格 箱 號合 計備注14檢驗判定準(zhǔn)予出貨 再詳細(xì)檢驗 建議退廠處理 等業(yè)務(wù)部通知裝運檢驗員： 復(fù)檢： (六）產(chǎn)品出廠檢驗表單編號： 填寫日期:產(chǎn)品 名 稱數(shù) 量客戶 名 稱品 級產(chǎn)品質(zhì)量檢驗產(chǎn)品質(zhì)量保證檢驗 項 目進(jìn)量出量抽 樣 數(shù)不良數(shù)合格與否檢 驗 員備 注（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告編號： 填寫日期:產(chǎn) 品

59、名 稱產(chǎn) 品 規(guī)格制 造批 號抽 樣 數(shù)量項次檢 驗項目嚴(yán)重 不 良 數(shù)輕 微不良 數(shù)處置 方 式及備 注23合 計嚴(yán)峻不良率 %輕微不良率 不良處理報告主管： 檢驗員: （八）檢驗打算簽審工作流程檢驗需求匯總制訂檢驗打算修訂完善的檢驗打算質(zhì)量治理部匯總各部門檢驗需求，了解檢驗項目情況采購、生產(chǎn)、倉儲等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢驗需求開始質(zhì)檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗打算”質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì)量檢驗的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢驗打算”質(zhì)檢專員對“年度檢驗打算”進(jìn)行修改，并提交總經(jīng)理審核質(zhì)量治理部經(jīng)理對檢驗打

60、算進(jìn)行審核，并提出更正意見質(zhì)量治理部將“年度檢驗打算”送達(dá)相關(guān)部門，并做好存檔工作（九）成品抽樣檢驗工作流程明確檢驗?zāi)康?抽樣方案確定與實施檢驗結(jié)果分析形成檢驗報告質(zhì)量治理部經(jīng)理對抽樣方案進(jìn)行審核，并最終確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專員依照檢驗的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量治理部明確成品檢驗的目的，即及時發(fā)覺、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序要求對成品樣本進(jìn)行檢驗質(zhì)檢專員依照檢驗分析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗報告”質(zhì)檢專員對檢驗結(jié)果進(jìn)行分析結(jié)束質(zhì)檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗報告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到相關(guān)部門質(zhì)量治理部經(jīng)理批閱“成品抽樣檢驗報告”并提出修正意見（十）成品入庫送檢