1、 危急源（風險評估）管理制度 1、目的 依據(jù)有關標準對本單位的危急設施或場所進行重大危急源辨識與安全評估。接受科學合理的評價方法進行危急源辨識、分類和危急源（風險評估）、分級，確定危急源及重大危急源（包括企業(yè)確定的重大危急源）。提出最優(yōu)把握方案，有效預防各類事故的發(fā)生，削減財產(chǎn)損失和避開人身損害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。 2、適用范圍 依據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范(AQ/T9006-2022)及冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則結合本公司的實際狀況，確定本公司的危急源（風險評估）范圍如下： （1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段； （2）常規(guī)和特殊規(guī)活動； （3）事

2、故及潛在的緊急狀況； （4）全部進入作業(yè)場所的人員活動； （5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； （6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； （7）丟棄、廢棄、拆除與處置； （8）企業(yè)四周環(huán)境； （9）氣候、地震及其他自然災難等。 3、職責 3.1主要負責人直接負責危急源（風險評估）領導工作，組織制定危急源（風險評估）和指導書，明確危急源（風險評估）的目的、范圍。制定企業(yè)危急源（風險評估）方案并擔當審核批準的責任。 主持年終公司風險評審工作。每年不少于1次。負責廠級風險把握“訂正、預防措施”的實施、檢查和驗收。 3.2安全員是危急源（風險評估）的歸口管理人員，負責公司重大風險分析記錄的審查

3、與把握，定期進行風險信息更新。開展全員風險培訓，培訓率95%，每年不少于1次。 3.3公司各級管理人員應負責參與危急源（風險評估）工作，供應相關資料，鼓舞從業(yè)人員樂觀參與危急源（風險評估）和風險把握。直接負責本部門或相關項目的危急源（風險評估）工作并擔當部門相應的責任。負責本部門或相關項目風險把握“訂正、預防措施”的實施、檢查和驗收。負責本部門或相關項目危急源（風險評估）方案、風險把握措施和績效的評審/適時。負責制定部門或相關項目持續(xù)改進的方案。 3.4車間負責人參與車間級危急源（風險評估），負責車間級風險把握“訂正、預防措施”的實施、檢查和驗收。 4、危急源（風險評估）機構 組長：陳培峰 副

4、組長：趙峰 成員：王祥田、張俊嘉、單勝勇、吳成軍 5、危急源（風險評估）方法 依據(jù)公司生產(chǎn)的實際狀況和評價人員的水平，接受“工作危害分析（JHA) ”；“安全檢查表（SCL）”； “預先危急分析法(PHA)”等進行危急源（風險評估）。 6、危急源（風險評估）準則 6.1危急源（風險評估）應遵循以下準則： （1）產(chǎn)業(yè)政策的符合性準則； （2）安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準則； （3）設計規(guī)范、技術標準的有效性準則； （4）安全管理和技術標準的牢靠性準則； （5）實現(xiàn)安全生產(chǎn)方針、目標的可能性準則； （6）風險等級判定準則。 6.2本單位危急源（風險評估）準則： 接受風險度R=可能性L后果嚴峻性S的評價法

5、，具體評價準則規(guī)定為： 評估危害及影響后果的嚴峻性（S） 等級 法律、法規(guī)及其他要求 人 財產(chǎn) (萬元） 停工 環(huán)境污染、資源消耗 公司形象 5 違反法律、法規(guī) 發(fā)生死亡 50 部分裝置(2套)或設備停工 大規(guī)模、 公司外 重大國內影響 4 潛在違反法規(guī) 丟失勞動 25 2套裝置停工、或設備停工 公司內嚴峻污染 行業(yè)內、集團公司內 3 不符合集團公司的HSE方針、制度、規(guī)定 截肢、骨折、聽力丟失、慢性病 10 1套裝置停工或設備 公司范圍內中等污染 省內影響 2 不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定 略微受傷、間歇不舒適 10 受影響不大，幾乎不停工 裝置范圍污染 公司及周邊范圍 1 完全符合 無

6、傷亡 無損失 沒有停工 沒有污染 形象沒有受損 大事發(fā)生的可能性（L） 等級 標準 5 在現(xiàn)場沒有實行防范、檢測、 疼惜、把握措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有檢測系統(tǒng)），或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或大事。 4 危害的發(fā)生不簡潔被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何檢測，或在現(xiàn)場有把握措施，但未有效執(zhí)行或把握措施不當，或危害常發(fā)生或在預期狀況下發(fā)生。 3 沒有疼惜措施（如沒有疼惜防裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡潔被發(fā)覺（現(xiàn)場有檢測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或大事，或在特殊狀況下發(fā)生類似事故或大事。 2 危害一旦發(fā)生能準時發(fā)覺。并定期進

7、行檢測，或現(xiàn)場有防范把握措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生危急事故或大事。 1 有充分、有效的防范、把握、檢測、疼惜措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或大事。 風險把握措施及實施期限 風險度 等級 應實行的行動/把握措施 實施期限 2025 巨大風險 在實行措施降低危害前,不能連續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估 馬上 1516 重大風險 實行緊急措施降低風險，建立運行把握程序，定期檢查、測量及評估。 馬上或近期整改 912 中等 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通 2年內治理 48 可容忍 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費時治理 4

8、 略微或可忽視的風險 無需接受把握措施，但需保存記錄 3、外部評價由有關資質的機構自行選用評價準則。 7、危急源（風險評估）、分析的范圍及職責 （1）新改擴建項目規(guī)劃、設計前應由有資質的安全評價機構做安全預（設立）評價； （2）新改擴建項目的建設階段應由安全員進行風險分析，做好風險把握記錄； （3）公司投產(chǎn)、運行過程中的常規(guī)和特殊規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動應由安全員進行分析并做好風險把握記錄； （4）全部進入作業(yè)場所的人員活動、作業(yè)場所的設施、設備風險、危急因素，包括：違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險，由所在部門進行分析，并做好把握記錄； （5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程以及作

9、業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品的風險由辦公室進行分析，并做好把握記錄； （6）氣候、地震及其他自然災難等應由評價資質機構進行危急源（風險評估）； （7）事故及潛在的緊急狀況。企業(yè)周邊環(huán)境由安全員進行分析，并做好把握記錄。 8、危急源（風險評估）周期 8.1常規(guī)活動每年一次，特殊規(guī)活動開頭之前，開展危急源（風險評估）。 8.2在下列情形發(fā)生時準時進行危急源（風險評估）： （1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求 （2）操作條件變化或工藝轉變 （3）技術改造項目 （4）有對大事、事故或其他信息的新生疏 （5）組織機構發(fā)生大的調整。 9、危急源（風險評估）活動實施步驟 9.1主要負責人主持危急源

10、（風險評估）活動，成立評價小組。 9.2各相關部門收集整理評價所需材料，提交評價組織 9.3危急源辨識：實施現(xiàn)場檢查，識別危急有害因素 9.4通過定性和定量評價，確定評價目標的風險等級 9.4.1作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全員復檢簽字后報公司主要負責人終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，報安全員終審批準； 9.4.2崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重大部位和關鍵裝置依據(jù)關鍵裝置、重點部位安全管理制度進行管理；中等風險、可接受風險和略微或可忽視風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門實行隔離、防護、制度操作

11、規(guī)程等措施降低風險。 10、風險把握的內容 10.1選擇風險把握措施時應考慮： 10.1.1把握措施的可行性、牢靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及廠的經(jīng)營運行狀況。重點放在火災爆炸、中毒、泄漏、腐蝕、撞擊和環(huán)境影響等因素的把握上。依據(jù)優(yōu)先把握挨次，由公司安全生產(chǎn)領導小組按規(guī)定程序組織實施使其風險等級達到可接受程度。 10.1.2牢靠的技術保證和服務 10.2把握措施應包括： 10.2.1工程技術措施，實現(xiàn)本質安全 10.2.2管理措施，規(guī)范安全管理 10.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識 10.2.4人體防護措施，削減職業(yè)危害 11、風險信息更新 11.1不間斷的組織危急源（風

12、險評估）工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危急、有害因素。 11.2企業(yè)對于常規(guī)活動，每年組織一次評審或檢查，檢查危急、有害因素識別的充分性，即危急、有害因素是否得到了全面識別；看把握措施是否充分、有效，是否需要補充完善把握措施，依據(jù)國內外技術的進展，是否需要選擇、更新把握措施；看風險把握效果是否達到要求，是否把握在可接受范圍內。 11.3企業(yè)對于特殊規(guī)性（如拆除、新改擴建項目、檢修理項目、開停車、較中道的隱患治理項目和工藝變更、設備變更項目等）的危急性較大的活動，在活動開頭之前進行危急、有害因素識別和危急源（風險評估），在此基礎上編寫實施方案，并經(jīng)有關領導嚴格審批。 11.4公司發(fā)生下列狀況時進行危急源（風險評估）： 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求 操作條件變化或工藝轉變 技術改造項目 有對大事、事故或其他信息的新生疏 組織機構發(fā)生大的調整。 12、隱患治理 12.1評