1、30XXX有限公司安全風險分級管控與隱患排查治理制度2018年7月目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 安全生產風險分級管控管理制度31目的32范惘33頻次34依據35原則36工作程序47風險管控方法4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 8風險管控準則89風險的控制1110風險分級管控1111風險告知1212文件管理1213風險信息的更新和持續改進1314相關文件1315相關記錄資料13隱患排查與治理管理制度141目的142適用范圍143依據144定義145職責156基

2、本要求157事故隱患排查方式、頻次168事故隱患排查內容179隱患建檔1710隱患治理與上報1711事故隱患報告和舉報獎勵制度19 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系21 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 考核獎懲制度211目的212適用范圍213考核獎懲標準214實施細則21風險分級管控考核獎懲21隱患排查治理考核獎懲：225附則23 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 全隱患排查和事故處理獎勵辦法241指導

3、思想242目標任務243組織領導244具體辦法245獎勵標準256排查處理程序257評審辦法268相關要求269獎勵辦法2610工作要求273安全生產風險分級管控管理制度和重;曙降哥費般W夏籥翻危翻i危距霰制辨識范圍應遑哪殿麟活之前。兔.建項目）和建設、全防護用品;影響等。:常規活動每年一次，非常規活動開始程雕嬲替筋檄J晴g整立風險管控體系建設工作組XXX 4、人!xxxx應要34.24.35.2副組5.3徽If鬻翳鬻鬻髏盛I螂耀工藝、陽價，不賁實6 JI?J 風險管控。價風險 受。使據風險管控準則對事件發生的可能性和嚴重性進行合理取值，綜合評6.5對重大風險及評價出的隱患制定補充措施并落實整

4、改，將風險降為可接IS111 顰的獻髓）（在的危翼危險有蕨管控小組員和操杉覆列出設音嬲郵據ar悉工作崗位和工作環境中存確爆讖修308 1 A I 5 r 譽 1隹迪1JTJLb 口不 是 -du11 1 程、 規律? 行小控進之和升 一在 owwSI&1吊:.LWS!=三三三二二彳三,、J三 “-二二入-二價J J至/EJ毒。行J。用J東、*J1)塞.，莢iu、生1 T-JHSC司 ws t. 立吸， 九h玄刖只， ,讓utlz 二 i4目里單 哭個 北兒 塞為 我、錄簍查 致檢 必把 露式 作方*逸2乒JaJ仃 S可體率4 H 既素機潘-o&n蝕腐一1丞四祭氾 物XJ幺一夫 有to.鴛； 業

5、；行工, 何 8進 1 如允SS評北H做運扁一 4箱匾nJ可可八 呈 一 工 .八需畿煤翻患 s53,5,n0)l)2)n:w在零我 渥 : : - 23 4 567 8 9 1111以74% 1謂。7 .件12 34丹 7 7 4=陵1 吊匕步的步害 門步日危他害患每使危W霄。能在霞乂元發U。 ，知濯些繁趣111 列制 i 1口V IA。本 S 控工 3 以 列還 應，推W仃 風一番 。、四小If定、黑膜，可。金位、險一示身間整WL1停套里而整 廠產I,1D)危聲4m/4r-一下風， n 鬲，分 風 和的自仃 位歡風進匿者(。1停 z z 級鰲風中8.2風險管控準則反生事改ITJ nj蛇T王

6、大小7jT 數值.一匕生川以T貝科101甘、nj兆6nj泥，但不經吊3nj日在小，元至總處1儂，、“J業，可以攻怨0.5極/、nj能0.2頭師不可能0.1表2： E暴露于危險環境的頻繁程度暴癌十厄險壞境的頻索程度數值分在練泰路10母天_L作叫日JP勺黎武6母同一次或狷然黎路3得月一次暴薪2母中幾次泰路1中：吊平見泰路0.5表3： C為發生事故產生的后果發生事故產生的后果分 數值天天雄，10人以上夕匕口或炬成里大財廣預天。100英雄、39人死匚耿定成儂大財產預天。40產里，12人夕匕匚或多人里仍或啟成一定財產頂天。15牧至，一人里傷致媛或造成牧小財產預天7兒人狂偽或超成牧小財廣預天。3我偽，帝發

7、布方投護，不超成財產預天。1表4：危險源危險程度（D）分數值D危險程度險等矛320極其危險，要停止作業E160320高度危險，需要立即整改D70 160顯著危險，需要整改C20 70一般危險，需要注意B郡麒進行一次系統性評審，并對評審結果進行公技魏跳踹喝簿歌名員工都父二郎嘉制血后,iiiil人員進腿翻公告制度就協料關方,分析等適時聚貪評價;一組織XI以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險變化所引走識,對相關危險源的再:搬盥蠹設施以及其他變更情況風險旬飛記范15相關記錄資料 1工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄號業步 驟危險 源或潛在事 件（人、物、 作業環境、 管理）生故型

8、 發事類現有控制措施險級 別建議新增（改 進）防范措施/注分析人：日M）J：審核人：日期（記錄受控號）單位:崗位:風險點（作業活動）名稱:No：號場所/環節/部 位較大危 險因素易 發生的 事故類 型主要防范措施依據JX 險等 級責 任人（-）危險彳L學品儲存場所化學 品各點 ,專用儲 用場旃（1）易 燃、有毒化 學品（如油 漆、天拿水 等）（2）腐 蝕性化學品 （硫酸、硝 酸、氫氧化 鈉等）火 災爆炸中 毒和室 息均（1）應儲存在陰涼通風 的倉庫內,防止泄漏或受熱。 應按其危險特性進行分類、 分區、分庫貯存，嚴禁超存、 混存、露天堆放。易燃、易 爆的場所和倉庫，嚴禁煙火。（2）倉庫應消防設施

9、齊 全，通道暢通。庫內有隔熱、 降溫、通風、防泄漏等措施。反常用化學危險品儲 存通則（GB15603-1995 ） 易燃易爆性商品儲藏養 護技術條件（GB 17914-2013）腐蝕性商品 儲存養護技術條件（6B 17915-2013）1 大制表人：日期：審核人：日期 填表說明：審核人為安全負責人。填表說明：1 .審核人為安全負責人dA 一表2安全風險清單（示例）=二-=員2(繇口,仃1*1項,董大需對女下發責鑲嘴及時器好（1）安 3尊起頻次Q篇舜巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。1略小每月組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改 辨示查。排查出問題后以通知單形式 在傷亡及泄漏、火災爆炸等

10、事故時，應舉一反三，隱患。（2） KJ 獨 9隱患錘,9.1 受10.2.1 - 并按照規定的10.2.2 1 理部門監替落 記。騰跳蹈1 吸%”黃莉專蒙如通通的 員、定時間、2/也、I 9.2 登記，1 船盛鸚上,分為一般事故隱患和險查臺賬（車間保存），蜂密稀M限期治盟與僉啟 費減噫10.2.4 fell 確定勰噓論證一資金,強的發去就牖陋嬲題挪力饕瞌犍鬻觥鬟鱉楣鬟即%生 口 7五區域時心庭/感曾爆種防止事讖 tesSstfe故發生,事脫賴汽浴典f方黑，蓮性合盅相重大畀故隱hi3鼠饕.61M怒海圖的安 tip IH 、.串檔案心;16.2.7公司職工在隼產安全巡檢中發現事故隱患應及時上報安全

11、管理部門, 對隱患報靚檢予痘康爽伽。瓣隔犍糊蟋 髀哪|蚓督算理徹B患排髻雉蔗和塞雀攤易程度分析;報獎勵制度易程度分析:(3)11事11.1事故園11.1.1 f患山工苗皮兔11.1.3 7 部門配合的要11.1.4 ,隱曲亍處理，需要其它摩籃露陶微蹈讖幃大跚熊IKK11先益%率加報，經核實的事故隱患，公司對舉報人按公司規定予以獎勵。風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系考核獎懲制度髀用行皿2家制度適用于本公司所有機構和人員的雙重預防體系工作考核與獎勵、懲 罰。為考湍踹求建立稅器K的要求，所有機構和人員必須履行的職責露冷骰矮喀雷差矍雪襄金g?未按要%1.2點險酒冊識分析:,未納入管理的，按三違處

12、理扣罰責任:際丁.僦善米進音風 _*2就腦黃虬翔酶公m4.1.7女要求建員未參與控繇端豳藏 部I學3撼圈猾蹣 攀碗飄 黑般部森融相維耀 并考族篇級姨爵像律鷲蘸麟牖幫雅噂暨斕隘聊就散腰修排除哪港髏缺爨隔公給 食d幺甯財木翱津黜史表現突出的部 蝌藕鬻齡-次性獎勵間對于銘而4.2.6 在 度加重處罰。 rtlWi器I嬴蟬8 i.1,255.5.安T JHI解釋。全員安全隱患排查和事故處理獎勵辦法1E蘆躺薦觥軸雕r笠斃例2僅處理值ar*3 徽軍員安全隱患排查獎勵工作領導組，對全員安全隱患排查獎勵工作統一 組織I品螂”叫串墉褊翻齷全櫻由梁展雄負責我司全員隱患排查獎勵工作的44.1 ;4.1.1女士假不符

13、合幅卷（4）（2）sWJ照事故社反:也躍陷，危及生產和人身安全，以及所用設備及附件松、亂、差等缺陷。一 )(雕靜訐算儺慢而。魏脾黑襦黏料按:750LECA7500, 10002500 兀:320cLECAW750, 3001000%.翻鼐:=媼皆凝錮初臃戳/考科金額。如下表所示:表1:獎勵標準對照表區間劃分(X1VLECAWX2)LECA 值獎勵金 （元）實得獎勵金（M）X1X2MlM2第一區間7507 50010002500M=M1 + (M2-M1)(X-X1)/(X2-X1) 其中：X為實際所得的LECA值第二區間3207503001000第三區間0320100300日常隱赳 實 3 如

14、責監督、核策患項目分級表:II號LEC (分)隱患級別1750分以上總公司級2320750分生產廠級3320分以下車間級撼魁鐮gfSfi加平常避就評審委會由我司主要負責人牽頭，相關職能部門的負責 所藍票必至堀眼襁見：每月由安全管理部對審核后的獎勵走0A申請隨工資發放。 認識建立健全全繇龜隰匐颼還臟儂類，以個人、f粼耦窗的根明安全管國風險鶻戰病9.5要性、3隱附件：3、苜“陽翻鬻蓄己表附件1:表1 1： L值賦值表L分值因事故隱患導致事故或危險情況發生的可能性10絕對可能。實際情況已極其嚴重地違反了安全規定，不采取緊急處理 措施，事故馬上就將發生，是一種極端特殊的情況，事故的發生完全被預料 到。

15、9極其可能。實際情況已比較嚴重地違反了安全規定，并且在同行業及 其相似下發生過多起類似事故，容易預料到近期要發生的事故。8相當可能。實際情況已違反了安全規定，并且歷史上本行業曾發生過 類似的事故，其情況基本相似，但又不完全相同，預計在近期可能會發生類似事故。7非常可能。實際情況不符合安全管理標準或規定，甚至超過管理標準 幅度較大，據統計同行業在12年內曾發生過類似的事故c6較大可能。實際情況已超出安全管理規定或規范，據統計同行業在2 一3年內曾發生過類似的事故,5可能。實際情況稍微超出安全管理規定或規范，據統計同行業在3-5 年內曾發生過類似的事故。4有可能。實際情況不符合新頒布的安全管理規定

16、或規范，但符合前幾 年的國家規定或標準，據統計在近10年內曾有類似的事故發生。3可能性較小。國家或企業沒有該專業的安全管理規定或規范，據統計， 在過去的10 20年中曾有類似的事故發生c屬于不經常但可能發生的情況。2很少可能。實際情況基本符合國家安全管理規定或規范。在發生管理 失誤或由于人的不安全行為時可能誘發事故，未見有類似事故發生報道。1極少可能。完全意外。表1一2： E值賦值表E分值人員出現于危險環境的情況10大量人員（直接操作人員50人以上，涉及生產福利設施人數500人以 上）連續24小時暴露于危險環境，而且人員完全無任何屏障和保護措施，屬 于一種極端情況，此值應較少采用。9較多人員（

17、3050人），連續24小時幕露于危險環境，而且人員缺乏 安全屏障和防護措施.8有20-30人24小時在現場或控制室工作，人員離危險源不超過50 米，安全屏障和防護措施不夠完善。7有10 20人24小時在現場或控制室工作，人員離危險源不超過50米， 安全屏障和防護措施不夠完善。6有4-10人24小時在現場或控制室工作，人員離危險源不超過50米， 或常白班在工作時間內（8小時）連續暴露，人員數量不超過20人，如人員較多,可否咫適當加1分。5有一3人24小時在現場或控制室工作，或常白班在工作時間內（8小 時）攀落，每隔2小時有間斷操作，人員數量較少（小于20人）。4僅常白班每隔4小時才有少數人操作，

18、并且人員較少（2 - 10人）。3每周1次或偶然地暴露，人員較少（2 - 5人）2每月暴露1次，人員較少（1-3人）1每年幾次出現在潛在危險環境，人員較少（1-2人）表1一3： C值賦值表C分值事故隱患可能造成的后果50大事故；3人死亡：急性中毒（10人以上）：直接經濟損失10萬元以 上15非常嚴重：1人死亡：直接經濟損失5萬10萬元7嚴重；多人重傷：直接經濟損失3萬一5萬元3重大：重傷1人：直接經濟損失1萬一3萬元1輕傷；直接經濟損失1萬元以下表1一4： A值賦值表A分值發現隱患時人員所處環境（其中一項符合則可）1.5夜間（20:00 5:00）,惡劣天氣（臺風、暴雨、閃電），平臺3層以 上高處或者儲罐區頂層1.31.夜間（20:00-5:00）,平臺3層以上高處或者儲罐區頂層：.惡劣天氣（臺風、暴雨、閃電），平臺3層以上高處