1、第 頁加油站達標創星考評評分表被檢查單位： 項目檢查內容編號檢查方式和檢查標準分數評分標準扣分原因及分值得分備注人力資源管理20員工考核薪酬二次分配A1加油站由民主管理小組制定員工薪酬二次分配辦法4加油站員工薪酬二次分配辦法蓋章存檔，工資分配（含績效工資）按照辦法執行。員工考核A2加油站每月完成業績合同完成分值計算，并對全體員工進行考核6加油站每月完成業績合同完成分值，并對全體員工進行嚴格考核，內容填寫準確，且保證員工業績合同分值、員工工資表、考勤表內容勾稽關系內容保持一致（按照考核辦法考核兌現）。崗位職責和安全職責A3現場崗位職責和安全知識提問4加油站各崗位人員須熟悉本崗位崗位職責和崗位面臨

2、的風險及應對控制措施。現場提問（4、5星級加油站抽問4人，3星級加油站抽問3人，其他油站抽問2人，要不同崗位的員工）。培訓管理員工培訓A4新員工入職培訓后經過考核上崗6加油站需對新入職員工進行入職培訓，并進行書面和現場考核，考核合格后上崗。加油站需對新入職員工進行入職培訓，并進行書面和現場考核，考核合格后上崗。并保留相關考試試卷。現場管理100形象標識標準視覺形象B1 對照加油站細節管理手冊要求現場查看；主標識立牌、罩棚檐口、“中國石油”(字體)、寶石花、黃條，價格立牌，出入站指示燈箱完好；罩棚及檐口沒有滴漏。如納入檢維修計劃則屬油站不可控，剔除考核。7除上述情況外，出現一處破損或滴漏扣2分，

3、扣完為止。站內功能指示牌、警示標牌B2 對照加油站細節管理手冊要求現場查看；室外功能指示牌、立柱及罐區警示標牌數量足夠，位置設置規范、醒目、合理，沒有破損、褪色、污漬。6如納入檢維修計劃則屬油站不可控，剔除考核。每缺一項扣1分，扣完為止。廣告、促銷、宣傳B3加油站廣告、促銷、宣傳等要規范、美觀、完好，按照促銷時限要求及時更換。5粘貼與加油站經營無關的海報（政府要求和廣告位出租的除外）、粘貼過期促銷海報扣2分；海報出現破損、卷角、粘貼位置不合理等影響加油站美觀的扣1分。站內建筑物及場地B4現場查看，站內建筑物無破損或沉降現象，整體墻面清潔；加油站場地無地坪塌陷、破損情況；建筑物的門窗無破損，保持

4、清潔。建筑物如有破損、沉降屬于加油站不可控，檢查是否有不符合項/事故報告單上報記錄，是否制定監護措施，若有剔除考核。7除上述情況外，扣3分；建筑物的門窗有破損，不清潔扣1分。燈光管理B5結合油站實際和夜間亮化要求制定燈光開關時間表，細化制定加油區（包括罩棚檐口、主標識立牌、價格牌、出入口指示牌等燈箱）、便利店、營業室、衛生間等營業場所的燈光開關時間表，并嚴格執行。主標識立牌、罩棚檐口要確保夜間亮化效果，要滿足行使途中的顧客能夠及時發現油站，各場所夜間燈光亮度要滿足經營和安全操作要求。6檢查燈光開關時間表，若無扣2分；核實是否按表格規定執行，沒按規定執行扣1分；開關燈時間制定不合理，扣2分；檢查

5、燈光的完好情況，出現損壞，一項扣2分，扣完為止。定置化管理整體衛生B6加油站制定衛生責任制，明確職責分工，將加油站衛生分片、分人承包；站內整體清潔，無大面積油漬、無積水、積塵，無衛生死角；無長流水。綠化帶無雜物、雜草、植物無枯死。6查看是否制定衛生責任制，若無扣2分；核實加油站是否對照執行，若未對照執行扣1分；實地查看是否整體清潔，綠化帶是否有雜物、雜草、植物是否有枯死，若存在扣2分。加油現場B7前庭物品擺放符合定置要求。加油機內部無蛛網、積塵、油漬；加油膠管盤放整齊；加油機身指示標識完好清晰；加油島無破損；前庭設施擺放整齊規范，完好齊全無破損；前庭多功能柜無雜物、垃圾及時清除、未挪作他用；垃

6、圾桶內套黑色垃圾袋，垃圾無堆積；現場促銷堆頭整齊，商品陳列有序，層高適度、安全，促銷爆炸貼、價簽清晰醒目；進站須知、限速牌、防撞柱完好無破損；防雷接地檢測點開口設置合理；加油站配備儀表鏡用于接班前整理著裝，且安裝固定位置保持清潔。7按照加油站細節管理手冊查看現場，逐項檢查；共13小項，每項存在問題扣0.5分。辦公室B8物品擺放整齊有序，無無關物品堆放，無無關圖片上墻；文件柜內物品擺放整齊；文檔資料、帳表卡冊記錄歸檔有序，陳列整齊，文件盒標簽與盒內資料一致；文件夾以文件標簽分類設置，編號管理，明確責任人；抽屜內物品擺放整齊；規則物品整齊堆放，不規則零星物品裝入盒子等規則物品內擺放；上墻看板合規、

7、完好，無破損、污跡；填寫內容符合要求、及時更新；配置2KG二氧化碳滅火器1具，擺放于門口靠室內一側；四圖（平面圖、工藝流程圖、滅火作戰示意圖、危險區域劃分圖）準確上墻、證照（營業執照、危化品經營許可證、稅務登記證（國稅和地稅）、成品油零售經營許可證、食品流通許可證）按規定上墻。4逐項檢查，看板按照加油站細節管理手冊、關于規范加油站看板管理的通知標準對照檢查，共9小項，每項存在問題扣0.5分。發卡充值點B9物品擺放整齊有序，無無關物品堆放，無無關圖片上墻；宣傳物料、辦卡資料分類整齊擺放；客戶資料按照卡片類型分類存檔，正在辦理和已辦理完成的客戶資料分類保存；發卡充值專用電腦、讀卡器、密碼鍵盤等完好

8、；設置辦卡填表圖樣；上墻內容包括發卡章程、流程；宣傳用X展架擺放于門口靠室內一側醒目位置；配置4KG干粉滅火器1具，擺放于門口靠室內一側。4逐項檢查，共8小項，每項存在問題扣0.5分。在收銀臺發卡充值的參照執行。便利店（收銀室）B10便利店（收銀室）整體清潔，無灰塵、水漬、蛛網；無隨意張貼，無雜物堆放；商品陳列應符合定置原則；所有商品不得超過有效期；包裝完整、整潔，無變質；貨架商品應充足；價格標簽完整清晰；發卡充值網點公告牌使用新標識，按標準放置在收銀臺及店外顯著位置；95504投訴標牌已按要求更新，擺放位置合理；裝飾品、宣傳品整潔完好；收銀臺整齊，無雜物擺放；線路排序整齊無積灰，插線板隱蔽設

9、置；站級系統前臺設施及輔助設施完好正常，錢箱啟閉良好正常使用。7逐項檢查，站級系統前臺設施包括：POS、EFT、客顯、掃碼槍、小票打印機、發票機、錢箱；共14小項，每項存在問題扣0.5分。員工宿舍B11整體清潔無異味，無積塵、蛛網，無蠅蟲，垃圾及時清理；床鋪整齊統一，被子折疊整齊；洗漱用品、毛巾規范擺放；不得隨意張貼畫刊、照片、圖片等；不得私拉亂接電線，不得使用大功率電器；員工宿舍通往加油現場的樓梯口擺放4KG干粉滅火器2具。3逐項檢查，共6小項，每項存在問題扣0.5分。員工宿舍為按要求將物品擺放整齊已整改員工活動室B12整體清潔無雜物，電器設施完好；圖書架內圖書陳列整齊、編號管理；上墻看板合

10、規、完好，無破損、污跡；填寫內容符合要求、及時更新。2核對實物逐項檢查，看板按照關于規范加油站看板管理的通知標準對照檢查；共4小項，每項存在問題扣0.5分。員工活動室不清潔已整改衛生間B13整體清潔，空氣流通，無異味；無異物，無蛛網、積水、雜物；設置洗手池、垃圾桶、垃圾袋、衛生球，設施無故障；“請勿吸煙”警示牌完好，位置規范；衛生間輪值巡檢表設置規范，清掃巡檢及時，巡檢結果與實際一致。2逐項檢查，共4小項，每項存在問題扣0.5分。衛生間瓷磚洗手臺瓷磚有不同程度脫落員工廚房及食堂B14衛生整體清潔，無油污、雜物、污漬、積塵、蠅蟲；電器完好，線路、插板無油污；廚工健康證在有效期內；配置4KG干粉滅

11、火器1具，擺放于門口靠室內一側。2核對實物逐項檢查，共4小項，每項存在問題扣0.5分。廚房門損壞配電室B15配電室整體清潔，無雜物堆放；操作規程牌懸掛位置規范；絕緣膠墊干燥，上下無水漬；絕緣手套完好無粘連；應急照明燈完好且燈光要照射到配電柜正面的位置；當心觸電和嚴禁合閘警示牌完好且懸掛正確；設置檔鼠板，規格材質符合要求；窗戶設置紗窗；配電柜內線路規范，各操作開關有規范、整齊的明顯文字標注；配置2KG二氧化碳滅火器1具，擺放于門口靠室內一側。5核對實物逐項檢查，共10小項，每項存在問題扣0.5分發電機房B16發電機房保持整體清潔，無雜物堆放；機體無積塵、油污、水漬和銹蝕；操作規程牌懸掛位置規范；

12、絕緣膠墊干燥，上下無水漬；應急照明燈完好；配置2KG二氧化碳滅火器1具，擺放于門口靠室內一側。3核對實物逐項檢查，共6小項，每項存在問題扣0.5分。油罐區及卸油區B17油罐區應無雜草、垃圾，卸油口及操作井內無油污；罐區無油性植物和高度超過1M的樹木；卸油操作規程牌、油品標識牌、罐區警示牌完好、安裝牢靠、位置醒目；計量口、卸油口使用銅質鎖上鎖管理并完好有效；卸油閘閥、通氣管阻火器、法蘭螺栓、管線及附件無銹蝕及油污；靜電接地報警器連接完好，能有效報警，線路纏繞整齊；設置鉛封回收箱，廢舊鉛封統一管理。4核對實物逐項檢查；共7小項，每項存在問題扣0.5分。機房B18整體清潔，無雜物堆放；機柜靠室內擺放

13、整齊，前后預留操作空間；機柜內部擺放站級系統設備、液位計控制臺、視頻監控設備，位置規范，無積灰；線路排序整齊，機柜內部線路有清晰線序標注，機柜外線路隱蔽設置，無積灰；配置2KG二氧化碳滅火器1具，擺放于門口靠室內一側。6核對實物逐項檢查；共5小項，每項存在問題扣0.5分。已整改清潔工具B19清潔工具應分類設置、定置擺放；拖把、掃把不得使用化纖材質；應細分為加油島專用、室內專用、衛生間專用、油罐區及卸油區專用等，用標簽或顏色進行區分，整齊擺放在清潔工具架上；拖把使用完畢要及時清潔，控干水漬，避免造成二次污染。2核對實物逐項檢查；共4小項，每項存在問題扣0.5分。浴室B20燈具、水管、噴頭等設施完

14、好，室內整體清潔；插座設置位置合理，具備防水措施。4出現上述不符合情況的扣1分。電子巡檢管理巡檢記錄B21每日按時開展電子巡檢，巡檢記錄完整、真實，無缺項漏項，巡檢結果及時備份存檔。4查看電子巡檢記錄，出現缺項漏項或記錄不全扣1分。電子巡檢儀損壞巡檢設備B22巡檢設備完好無損壞，巡檢點設置合理。4查看電子巡檢設備是否完好，巡檢點是否合理，設備不完好扣1分，巡檢點設置不合理扣1分。電子巡檢儀損壞客戶服務與管理130員工形象員工形象C1工作服整齊統一；左胸熒光帶處佩戴工號牌；不披衣，不敞胸露懷，不挽袖，不卷褲腳，不戴袖套，不佩戴飾物；著夏裝時，上衣下擺應束于腰內，著冬秋裝時，內衣下擺不得外露，內衣

15、領不高于外衣領；著裝整潔，無油污，無破損；男員工長發不過耳，不留光頭和怪異發型，不戴墨鏡，女員工前發不過眼，長發用統一的發髻套束于腦后。8現場查看，共6小項，每人每項扣0.5分。勞動紀律勞動紀律C2無遲到、脫崗、早退或在崗睡覺，無酒后上崗，當班員工上班沒有從事與工作無關的事情。8現場查看是否符合規定，每人每項扣1分。服務態度服務態度C3做到微笑服務、主動招呼、禮貌待客，做到來有迎聲、問有答聲、走有送聲，沒有與顧客發生爭執。6現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。服務語言服務語言C4使用文明用語，對顧客提出的合理要求及時答復。6現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。削高峰消高峰措

16、施落實C5查看員工是否根據自身的高峰、低谷時段優化排班或管理人員現場帶班。6現場查看，未落實削高峰措施的扣1分。服務規范迎候C6迎候時站姿規范，高峰期作業團隊協作。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。引導車輛C7主動引導車輛，引車動作規范，出現排隊主動招呼排隊顧客，引車停泊到位，做到“車到人到”；未出現二次啟動。6現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。微笑招呼C8微笑主動招呼顧客。6現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。禮貌詢問C9對進站加油顧客進行安全提示，并主動禮貌詢問加油品種、數量，在得到確切回答后進行復述。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。開啟

17、油箱C10主動開啟油箱或顧客自己開啟說“謝謝”，油箱蓋按規定放置在適當位置。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。數碼回零C11加油前主動提示顧客加油機數碼回零，手勢規范。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。提槍加油C12加油持槍規范；加油過程中主動和顧客交流溝通；禮貌推薦便利店商品或IC卡；沒有發生加錯油的情況；加油動作手勢規范，膠管不能打折，不能騎于胯下，雙手不能交叉握槍加油，不能背對顧客加油。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。收槍復位C13收槍時轉動槍口滴凈余油；不能將油槍口朝向顧客；提示顧客確認加油數量，手勢規范；主動替顧客關好油箱蓋或顧客自己關閉說

18、“謝謝”。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。提示付款C14現場查看，使用規范手勢禮貌告訴顧客加油機號、數量和金額，收回放行小票時雙手遞接并致謝。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。送行C15對離站顧客禮貌致道別語。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。清潔C16顧客離開后，沒有下一位顧客的情況下，加油員及時清潔場地和加油機，并整理個人衛生、衣著。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。收銀服務C17收銀員禮貌確認顧客加油信息、支付信息，在站級系統中選擇正確的支付方式，禮貌詢問開具發票信息。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。C18收銀時雙

19、手遞接卡或發票、放行小票等票據，做到唱收唱付。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。C19收銀過程中推薦便利店商品，收銀結束禮貌送行。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。C20收銀操作熟練、快捷，客戶進店付款到收銀完成時間不超過2分鐘。4現場查看，未按要求做好的，每人每項扣0.5分。客戶管理客戶檔案C21客戶檔案資料齊全完整，分類存檔齊全完整。對商圈內需求量前50名用戶和銷售貢獻率前50名客戶建立檔案（不要求在BW報表中）。6查看加油站站級BW報表零售客戶模塊（加油站若有電子版本的客戶檔案或紙質版本的也可），未做記錄的扣2份；查看客戶檔案資料，未建立檔案的扣2分。客戶拜訪

20、C22每季度制定客戶拜訪計劃（包括IC卡重點客戶），按照客戶拜訪計劃進行客戶拜訪并做好相關記錄。對VIP客戶建立客戶個人信息檔案。（VIP客戶為銷售貢獻率前20名的客戶，并逐年增加）6查看加油站站級BW報表客戶拜訪模塊（加油站若有電子版本或紙質版本的也可），未記錄的扣1分。查看客戶檔案資料，未按計劃拜訪客戶的扣1分。目標市場調查C23每月開展目標市場調查，調查記錄內容完整、真實、邏輯關系準確。4查看加油站站級BW報表目標市場調查模塊（加油站若有電子版本或紙質版本的也可），未記錄的扣1分競爭對手調查C24每月開展加油站競爭對手調查，認真填寫加油站競爭對手調查記錄，記錄內容完整、真實，并裝訂存檔。

21、4查看加油站站級BW報表目標市場拜訪模塊（加油站若有電子版本或紙質版本的也可），未記錄的扣1分。月度分析C25按照公司下發的加油站月度經營分析模板，每月4日前完成月度零售經營分析，7月7日前完成半年零售評價分析，次年1月10日前完成年度零售評價分析，按時上報上級管理部門，并做好存檔。6按照要求，每月開展零售經營分析，檢查今年1-8月的零售經營分析和半年零售分析，不全的扣1分，未做分析的扣2分。處理投訴C26加油站各崗位人員熟悉加油站客戶投訴處理流程，現場提問員工處理程序。由市場營銷處提供客戶投訴處理不滿意的起數。6發生一起有效投訴的，扣2分；出現客戶投訴處理不滿意的，一起扣6分；現場提問各崗位

22、人員投訴處理程序，答不全扣1分，答不出扣2分。員工對客戶投訴處理不熟練油品管理100進油管理收油方式D1現場查看收油模式2收油期間必須使用液位計自動計量，系統自動計算。因液位計、系統出現故障，需使用人工計量時，未經有效審批扣2分。卸前準備D2有收油時現場檢查或通過視頻回放5未進行卸前安全準備，未做到卸油位置上風口處擺放消防器材并處于應急狀態，車頭向外；卸油員、監卸員、駕駛員到位，并做好現場警戒；將靜電接地夾接在罐車接地處；對油罐車穩油不少于15分鐘；出現一項扣1分。卸前檢查D3有收油時現場檢查或通過視頻回放4油罐車到站未引導車輛至規定位置；未對油罐車車輛進行全面檢查（包括車體、鉛封、保護箱、阻

23、火帽是否關閉、卸油膠管、駕駛員著裝、手把柄）；發現問題未及時向上級主管部門上報；出現一項扣1分。質量驗收D4有收油時現場檢查或通過視頻回放4未做到使用底部取樣器對罐車內油品進行質量驗收，通過看、聞、摸、搖檢查油品顏色、氣味是否合格，是否有水雜，做到質量不合格不接卸；登罐車要做好安全防護，按要求連接卸油管線，加油站連接卸油口端、駕駛員連接油罐車部分；出現一項扣2分。過程確認D5收油完成后打印系統出具的收油驗收計量單，并規范填寫配送單，與駕駛員共同簽字確認。2收油驗收計量單未及時打印或未共同簽字確認的扣1分。收油期間發出數D6加油站和駕駛員共同抄錄對應加油機泵碼數；收油完成，加油站必須和駕駛員共同

24、確認卸前、卸后庫存及期間發出數，雙方核實一致后，方可執行審核。4收油期間必須與駕駛員共同抄錄確認對應加油機泵碼數，卸前卸后液位計罐存數；無加油機泵碼數記錄或記錄不全扣2分，加油機泵碼數記錄未雙方簽字確認扣2分。地罐穩油D7有收油時現場檢查或通過視頻回放檢查穩油時間是否符合要求。4未做到卸前卸后對地罐穩油，以液位儀液面不再波動為穩油標準，地罐穩油期間要停止對應加油機加油，液面平穩后方可開始液位計計量；出現一項扣2分。控凈余油D8有收油時現場檢查或通過視頻回放2卸油完畢控凈罐車內及管線余油；未做扣2分。異常差異處理D9抽查系統內收油記錄，查看油品計量帳，是否存在差異異常情況，查看加油站對收油差異較

25、大的是否進行原因分析。查看是否存在差異超過1000升的收油記錄，如有需查看是否經過審批。5收油結束出現非正常盈虧時，加油站不得在系統內進行審核操作，必須立即上報公司主管部門，同時與駕駛員共同查找差異原因，雙方確認盈虧數量后，方可審核收油。禁止未經確認盈虧數量強制審核，出現隨意強制審核差異的扣5分。運輸超耗D10抽查系統內收油記錄，是否存在運輸損耗超出千分之二的情況，如有是否進行原因分析。4運輸損耗超出千分之二時，需向公司主管部門上報超耗情況并對超耗原因進行分析，若未上報“遠程地罐交接單車超耗統計表”扣2分，單車運輸損耗超100升未查看GPS和視頻監控扣2分。空車施封D11有收油時現場檢查2收油

26、完畢未對空車施鉛封，或施封達不到要求，扣2分。銷售管理計劃完成率D12檢查是否完成計劃8汽油未完成計劃的扣4分，柴油未完成計劃的扣4分。柴油未完成同比D13檢查同比情況12汽油同比下降扣8分，柴油同比下降扣4分。柴油同比下降促銷管理D14員工要熟知促銷政策，促銷宣傳要準確到位，非高峰時期員工要進行開口營銷，現場積極推介客戶參與，但不得強推；促銷品按公司文件要求建立臺帳，確保帳實相符;每期促銷活動結束后，加油站必須對促銷效果進行評價分析。8現場詢問員工當期促銷政策，答不全扣0.5分，答不出扣1分；查看促銷商品臺帳，未建臺帳扣0.5分,臺帳信息與發放實物不符扣1分；收銀、加油時，員工要進行開口營銷

27、，適時推銷加油卡、促銷商品，未推銷的扣1分；未開展促銷活動評價分析的扣2分，評價分析不真實、敷衍的扣1分。價格管理價格管理D15加油機顯示價格、價格公布、發票打印機價格一致。6現場查看，不一致扣6分。D16加油站價格優惠未按省公司下達的相關文件執行。6查看省公司優惠價格文件，與加油站執行價格優惠是否一致，不一致扣3分；若無此項目剔除考核。儲存管理盤點及相關報表D17加油站每月打印系統出具的進銷存核對表、存貨盤點表、報廢審批表裝訂存檔。7現場查看，未存檔扣2分。液位儀比對D18加油站每周對液位計精度進行數據比對，比對數據發現偏差超過2MM時，必須及時上報，聯系液位計廠家到站調校。7未定期校驗的扣

28、1分，偏差過大未調校的扣2分。異常盈虧D19查看庫存油品計量帳和報廢審批表，有異常的要有原因分析，盈虧原因分析清楚、詳細。8未對異常盈虧進行分析扣2分。加油卡管理30加油卡管理卡片按要求保管E1加油卡的領用、發放、保管是否符合要求。6加油站按照加油卡業務規范建立加油卡管理臺賬，邏輯是否正確；加油卡領用交接是否打印憑證并簽字存檔；加油卡擺放有序，分公司有獨立庫房進行上鎖管理，加油站是否擺放至保險柜內；卡系統庫存數與物理卡片是否一致；每月及時編制盤點表，并打印簽字存檔；每項存在問題扣1分。無加油卡管理臺賬優惠折扣E2折扣審批與特殊單據、日常標準是否符合。6特殊折扣申請，是否有省公司反饋的定價審簽表

29、；日常折扣申請，查看上報的充值憑證及當期折扣要求與卡系統中客戶對應的折扣是否相符；每項存在問題3分。充值業務E3加油卡的單筆充值金額是否超限。4不記名卡，初始發售金額不高于（含）1000元/張，充值后卡賬戶余額不得超過（含）1000元/張；個人記名卡，初始發售金額不高于（含）5000元/張，充值后卡賬戶余額不得超過（含）5000元/張，每項存在問題扣2分。有加油卡充值超限代管卡、刷卡套現E4代管卡經有效審批；加油卡是否存在異常刷卡，是否存在用IC卡套現的行為。6代管卡是否經有效審批，每月是否及時進行簽認；查詢加油站EPS加油卡交易記錄，對消費頻率多、金額大的加油卡進行篩選，對存在異常消費行為的

30、加油卡，調取視頻監控進行比對。每項存在問題扣3分。按要求組織開展卡片盤點；卡片回收按要求執行E5每月10日定期開展卡片盤點工作，數據真實準確，盤點表簽字齊全；卡片回收按要求在系統內進行操作，實物卡片按要求及時上繳。4現場查看今年1-8月考點盤點報表，不全或沒有扣2分；現場查看卡系統記錄，盤點卡片時辨識有無實物回收卡，存在問題扣2分。卡系統路徑：1.卡片管理卡片管理成品卡庫存管理出入庫統計。2.卡片管理日常運營明細查詢卡片信息查詢(通過卡片狀態核實是否為回收卡)對加油卡業務是否有效監管E6對折扣單位卡新增子卡、單位客戶卡子卡充值、代管客戶單位卡子卡、單位卡開通積分等業務是否有相關審批記錄及臺賬；

31、不記名卡回收、使用是否符合要求（有無回收記名卡違規重復使用的情況）。4每項存在問題扣2分。（卡系統和協同系統記錄、臺賬）安全環保數質量管理管理100體系文件一崗雙責F1是否建立健全安全生產責任制，各崗位HSE責任是否明確、具體，崗位風險識別是否到位。4未建立安全生產責任制的扣4分；各崗位HSE職責不明確、不具體的扣1分；未開展崗位風險識別的扣1分，識別不到位的扣0.5分。F2崗位人員是否清楚HSE職責，員工安全環保職責的履行與考核是否開展。3抽查現場員工，是否清楚HSE崗位職責，不能說出HSE職責的扣2分；未開展安全環保職責考核的扣1分。F3班前會、周例會、月度例會是否進行安全事故經驗分享，并

32、做記錄。3班前會、周例會、月度例會開展的安全事故經驗分享未做記錄的，扣2分，記錄不全的扣1分。安全作業卸油灌桶F4進入防爆區域人員（特別是卸油區和罐區）是否正確穿戴了防靜電工作服。3未穿戴防靜電工作服，發現一次扣2分；未正確穿戴，發現一次扣1分。F5在油罐車頂部取樣時，操作人員是否豎起防護欄，是否正確佩戴防護裝備。3未豎起防護欄，扣1分；操作人員未正確佩戴防護裝備，扣1分。F6加油站卸油作業前是否使用了靜電導除措施。2未使用靜電導除措施或未有效導除靜電的，扣2分。F7油罐車進入卸油區是否配備合格、有效的阻火帽進入罐區。2進入卸油區前未配備阻火帽的，發現一次扣2分。F8加油站灌裝大桶作業是否采取

33、靜電接地措施，是否使用導流管，是否設置警示隔離墩。3未采取靜電接地、未使用導流管、未做警示隔離的，發現一次扣1分。F9加油站是否嚴格執行散裝油品限售令及其要求。2未嚴格執行散裝油品限令及要求的，扣2分。施工安全F10工程監理是否堅守現場，監理日志是否如實填寫，發現問題是否及時整改。3工程監理長時間不在現場的，扣2分；監理日志未按要求填寫的，發現一項扣1分；發現問題未及時整改的，發現一項扣1分。F11施工方案編制是否合理、“兩書一表”編制是否規范、施工人員是否具備相應的資質，是否能結合項目分析實際風險。3施工方案編制不合理的,扣1分；“兩書一表”未規范編制的,扣1分；未能結合項目實際分析風險的，

34、扣0.5分。F12施工現場設備設施擺放是否符合規范，電氣線路連接是否規范，吊裝、開挖、臨時用電是否辦理了作業許可手續，施工作業許可票證辦理是否齊備和正確，包括措施、時間、簽字等。2發現不規范或未辦理作業許可手續、作業許可票的，發現一次扣0.5分。F13施工人員勞保護用品是否正確佩戴，特別是安全帶和安全帽；施工技術交底是否清晰全面，是否對所有施工人員進行安全教育培訓，且考核合格。3勞保用品未正確佩戴的，發現一次扣1分；技術交底不清晰的，扣1分；未對施工人員進行安全教育培訓的，發現一次扣1分，考試不合格的發現一次，扣0.5分。F14作業許可審批頁日期、時限、風險及其對應控制措施、審批人、監護人簽名

35、等記錄是否齊全。1作業許可審批頁缺少記錄及簽名的，發現一次扣0.5分。F15高處作業審批是否升級管理、管控措施是否升級、監護是否全程專職化；非常規作業是否提前報備。3未升級高處作業的扣2分；管控措施未升級的扣0.5分；未嚴格執行五類禁止作業的，發現一次扣0.5分。安全防范油罐密封F16加油站周邊防洪泄洪設施是否完好、齊全、有效；處于高等級地質災害區域的是否制定了預警、預測和防范措施。4無防洪泄洪設施的，扣2分；設施損壞或無效的扣1分；處于高等級地質災害區域的油站，未制定預警、預測和防范措施的，扣2分。F17油罐人孔、法蘭、計量孔是否密封完好。2發現一處未密封或密封不完好，扣0.5分。F18法蘭

36、、防爆接線盒螺栓是否滿盤緊固。2未滿盤緊固的，扣1分。F19油罐及其附件是否齊全完好，各現場有無異常油氣滲漏、泄漏、揮發情況。3油罐附件不齊全的，發現一項扣1分；各現場存在異常油氣滲漏、泄露、揮發的，根據情實際況扣1-3分。F20操作井內水位是否過高，觀測井、罐區內雨水是否及時清理。4操作井內水位過高的，扣2分；水位漫過法蘭盤的，扣4分；觀測井、罐區內雨水未及時清理的，發現一項扣1分。操作井均有瓷磚脫落電氣安全F21加油機緊急切斷閥、膠管拉斷閥是否完好，油氣回收預埋管線各端口是否可靠封堵，防爆接線盒、線頭等是否可靠封堵，有無松動。2加油機緊急切斷閥、拉斷閥損壞的，扣2分；預埋管線、防爆接線盒、

37、線頭等未有效封堵或松動的，扣0.5分。F22加油槍接地電阻、萬向節電阻是否大于10歐姆；加油槍膠管拉斷閥兩端是否導通。2超過標準值的，發現一項扣0.5分；膠管拉斷閥兩端不導通，扣0.5分。F23變壓器是否有明顯警示標志、隔離欄、外廓是否有雜草等易燃物質；配電箱線路連接是否規整、封堵是否有效、是否規范；發電機附件是否齊全，是否配備合格有效的滅火設備。4變壓器無明顯警示標志的扣4分，隔離欄、外廓有雜草和易燃物質的扣1分；配電箱線路不規整、封堵失效、不規范的，扣1分；發電機附件不齊全的，發現一項扣1分；設備設施房間未配置滅火器的，發現一項扣1分。F24員工宿舍生活用電是否安全、可靠，用電設備是否具備

38、3C標志，是否存在亂接線路的情況。2員工生活用電存在明顯安全隱患的，發現一處扣1分；用電設備無3C標志的，發現一處扣1分；存在亂接線路的，扣0.5分。交通安全F25加油站是否對員工出行（如駕車、騎摩托車、電動車）進行安全教育和培訓并留存記錄。3未進行安全教育和培訓的，扣2分；無培訓記錄的扣1分。F26加油站員工外出是否有記錄，出行使用的交通工具是否符合公司相應規定和要求。2外出無記錄或記錄不全的，發現一次扣0.5分；交通工具使用不符合公司規定的，發現一次扣0.5分。F27車輛內安全帶、滅火器、備用胎、警示牌、維修工具是否齊備及正常使用。2設備缺失或不能正常使用，發現一項扣1分。F28長途出車是

39、否按照公司規定辦理相應行車手續；車輛是否按期進行了維修保養，年審、強制保險等是否在有效期內。3未按照公司規定辦理行車手續，發現一次扣2分；車輛未進行維修保養、年審、強制保險不在有效期內的，發現一次扣1分。近期HSE要求防汛措施F29是否開展“五個一”活動，是否做到自然災害提前預警，應急物資是否配備齊全。2詢問分公司或加油站是否開展一次自然災害形式分析會、組織一次防汛專項應急演練、開展一次自然災害事件預案再修訂、進行一次針對性風險排查、組織一次自然災害知識的測評，未做到一項扣0.5分；應急物資未配備齊全扣0.5分。F30是否落實汛期生產運行安全保障方案，是否如實上報云南銷售公司自然環境高風險庫站

40、情況統計表。2未落實方案及通知的，發現一次扣1分。銷售公司要求F31銷售公司5禁止（員工不參加清罐作業、員工不參加缺少防護的登高作業、周末和假節日原則上不安排非常規作業、同一吊籃內同時作業人員不得超過3人、罩棚檢維修作業不許停業）和7杜絕是否嚴格落實。5每違反一項扣5分。F32是否整改第二次體系審核暨綜合大檢查（云南銷售函2015105號）和關于開展危險化學品專項整治及安全檢查工作的通知（云南銷售函2015153號）存在的問題。1 未對發現問題進行整改的，發現一項扣0.5分。計量管理加油機檢定F33加油機自檢、強檢是否按時開展，超差加油機是否及時申請調校。2未定期進行加油機自檢、強檢的，扣1分

41、；超差加油機未及時申請調校的，扣0.5分。加油機鉛封F34查看流量計、加油機關鍵部位鉛封是否完好，是否存在破損、人為改動等跡象。2流量計、加油機關鍵部位鉛封損壞的，發現一處扣2分，存在破損、人為改動現象的，扣1分。液位儀誤差比對F35是否按規定時限開展手工計量與液位儀油高、油溫比對，查看是否超差；液位儀鉛封是否完好有效。3未按時開展手工計量與液位儀油高、油溫對比的，發現一次扣2分，超差較大的，扣1分；液位儀鉛封失效的，扣1分。質量管理油品驗收F36質量驗收記錄、驗收內容（顏色、氣味、粘稠度、密度、水雜）是否齊全。2發現一項不符合，扣1分。儲油罐管理F37是否定期對油罐底部水雜進行監控測量；罐底

42、水雜是否按規定進行排放等。4油罐底部水雜未進行監控測量的，扣2分；罐底水雜未按規定進行排放的，扣1分。濾網清潔F38使用頻率較高的柴油、汽油槍濾網是否存在堵塞情況。2現場拆卸使用頻率較高的柴油、汽油槍濾網，查看堵塞情況，沒發現一項扣0.5分。設備管理200管理原則設備五定管理G1設備執行定設備、定人員、定職責、定位置、定標準，卡片內容是否及時更新。3所有設備實行“五定”管理，并設置“五定管理卡”，未實行扣2分，未設置扣1分。加油機加油機填沙G2底座填沙符合規范要求。4底座填沙充足，不充足、有雜物、有結塊扣1分。過濾器G3清洗周期：每月1次，填寫在加油站設備及工具維護記錄備查。4定期清洗過濾器，

43、查看加油站設備及工具維護記錄臺賬，未達每月1次要求的扣每臺加油機1分；現場抽過濾器清潔情況，過來濾器不清潔每臺扣1分。加油機電氣線路G4連接部位必須符合防爆要求，接地完好；各電氣線路穿線管要進行電器連接并接地。4不符合防爆要求扣2分，接地不完好扣2分。加油機與系統連接G5加油機與系統里連接正常。4加油機與系統連接不正常扣3分。機體G6外觀完好，緊固件連接牢固無松動，基座穩固，整機運轉平穩無噪音，視油鏡無氣泡，整機無油污、無銹蝕、漆面完好。4一項不符合要求扣0.5分。油槍及膠管G7外觀無破損，密封完好，無滲漏，萬向節完好靈活，膠管與視油器連接可靠。5現場查看，共計3項，每項扣0.5分，總扣分等于

44、每臺加油機的扣分項相加。電腦及電機G8顯示屏完好，背光源正常，字跡完整清晰，預置鍵盤靈活、完好；啟動開關啟閉靈活，防爆接線盒密封完好，電機溫度無異常，電器部件無焦味，電機外殼保護接地良好。5現場查看，共計3項，每項扣0.5分，總扣分等于每臺加油機的扣分項相加。油氣分離器G9排氣出口必須引出箱體并通暢，加油作業時無冒油現象，各連接部位無滲漏，過濾網清潔、無破損。5現場查看，共計3項，每項扣0.5分，總扣分等于每臺加油機的扣分項相加。卡機連接加油機讀卡器G10快速識別卡片；結束后自動退卡，按鍵有效。5現場查看，共計3項，每項扣0.5分，總扣分等于每臺加油機的扣分項相加。其他部件G11各部位無滲漏或

45、視油器內有氣泡等現象；各零部件及機架固定螺栓有松動脫落的情況。5現場查看，共計3項，每項扣0.5分，總扣分等于每臺加油機的扣分項相加。油罐及 附件呼吸閥 G12清洗周期：每半年1次；填寫在加油站設備及工具維護記錄和作業票備查；所屬部件連接牢固、密閉良好、清潔；通氣管無變形、無蛛網。4呼吸閥定期清洗，并填寫相關記錄，記錄不全扣0.5份，所屬部件鏈接不牢固、密閉不良好、不清潔；通氣管變形、有蛛網扣0.5分。法蘭連接G13所有能對穿的孔全部上齊螺絲，五孔及以下法蘭進行銅片跨接，且銅片不允許刷漆。各法蘭連接處無滲漏。4法蘭連接符合規定，不符合規定扣1分。操作井蓋G14操作井蓋及滑道是否有破損，是否進行

46、接地。5有破損，未進有效接地或接地線端頭松動，每發現一處扣0.5分。容積表G15容積表經過有效檢定，液位計、站級系統的容積表與經蓋章的有效容積表一致。5檢查檢定證書，無鑒定證書扣2分；不在有效期內，扣2分。卸油口G16卸油口必須按規范設置汽、柴油陰陽端。卸油口防塵帽密封墊是否完好。4卸油口、計量口未上鎖扣1分，密封墊破損、松動或無密封墊每發現一處扣1分。發電機組接地G17接地完好、安裝牢固。3接地完好，安裝牢固，未達到要求扣1分。附件G18附件齊全，外觀清潔，無滲漏，銘牌內容完整，電瓶電量充值，正負極表面無氧化物，螺栓無松動；散熱水箱無水垢，水位正常，排煙管減震軟管及阻火帽完好，空濾芯清潔無堵

47、塞。5不符合一項，每項扣1分。機油G19及時檢查并定期更換機油；更換記錄入加油站設備及工具維護記錄備查，機油液位、顏色符合要求。3查看記錄，無更換記錄扣1分，機油液位、顏色不符合要求扣1分。發電機G20機組各連接處不得松動、脫落，地腳螺栓必須緊固。3機組各連接處牢固，未達到要求的扣1分。安全防護罩G21完好，清潔。3未達到要求的扣1分。傳動皮帶G22傳動皮帶松緊適宜、不得有毛邊和裂紋。3完好，能保證正常使用，未達到要求的扣1分電氣線路G23電氣線路不得破損、有漏電現象。3電氣線路完好，符合安全管理要求，未達到要求的扣1分試運行G24試運行周期：每周1次，每次10-15分鐘；檢查時確保能正常啟動

48、。3查看設備維護保養記錄，檢查是否有試運行記錄，無記錄扣1分；現場檢查發電機是否能正常運行，不能正常運行扣1分。配電柜和電器配電柜配件G25開關標識采取統一方法標注，外觀無灰塵、銹蝕，手柄、漆層無變形和損傷的。3未采取同一方法標注扣0.5分，不清潔、完整等扣0.5分內部螺栓G26內部的螺栓必須緊固線路連接不得松動、線頭不得脫落。3不符合一項，每項扣0.5分儀表儀器G27電壓表、電流表的示值正常，指示燈顯示正常。3不符合一項，每項扣0.5分絕緣墊G28開關配電柜門必須使用絕緣手套；絕緣墊定期維護和保養，絕緣墊上下無水漬。3不符合一項，每項扣0.5分電源轉換G29自備電源與供電網之間的轉換閉鎖保護

49、裝置能夠正常工作。3電源轉換裝置完好，不符合要求扣0.5分柜內電器元件G30柜內電器元件外觀無損壞、變色、凝露、浸水、異味和明顯的放電痕跡；開關、插座、線路、燈具等安裝要牢固、接頭要可靠、完整、線路必須穿管，沒有放電痕跡，配電柜底部管溝需填細沙。5電器元件完好，不符合要求扣1分。電源避雷器G31電源避雷器有效無損壞。每發現一處被擊穿或損壞扣1分柜內線路G32不存在有亂拉、亂接電線、通訊線等現象。5線路符合安全管理要求，不符合要求扣1分生活用電G33生活用電器在無人使用時應當處于關閉狀態。2生活用電器在無人使用時應當處于關閉狀態，不符合要求扣1分。UPSG34UPS無故障，發配電系統能正常支持U

50、PS供電。3不能正常使用扣0.5分。液位計液位計附件G35液位計控制臺儀器正常通信，探棒及附件無損壞,跨接完好；誤差在規定范圍內，與系統有效連接，可自動讀數。3液位計控制臺儀器正常通信，不能正常使用扣2分；每周對液位儀控制臺進行清潔處理，保持液位儀控制臺外殼清潔干凈，不清潔扣1分。液位計附件G36操作井處液位計的輔件（包括防爆軟管、電纜密封、防爆接線盒等）連接要緊密，不得有松動、裂紋，防爆接線盒密封必須完好。3輔件連接緊密，正常使用，不符合要求扣2分；每日保養操作井內其他管線、閥門時一并打掃液位儀輔件衛生，不清潔扣1分。消防器材滅火器G37數量按標準配置；滅火器壓力正常；保險銷無銹蝕，鉛封完好

51、；滅火器壓把、頂針、閥體等金屬部件應無變形、銹蝕；噴管完好，無龜裂，管口應無蛛網，35KG推車式滅火器粉管應無粘連；滅火器筒底無變形，底部無銹蝕；干粉無結塊，未挪作他用。5不符合一項，每項扣0.5分。消防毯G38數量按標準配置；配備非石棉制品滅火毯，應干燥無潮濕，整齊擺放，定期展開維護。3定期維護保養，符合管理要求，不符合要求扣1分。消防桶、消防鏟G39數量按標準配置；消防桶、消防鏟應完好無銹蝕，未挪作他用。3定期維護保養，符合管理要求，不符合要求扣1分。消防沙箱G40填沙足量，干燥無結塊結板，不得有石子雜物。3定期維護保養，符合管理要求，不符合要求扣1分。放置位置G41放置位置合理，便于取用

52、；罐區消防器材集中放置，便于取用；其他區域消防器材按規定放置。3放置位置不合理，緊急情況下不能迅速、方便取用的扣分；罐區消防器材未集中放置的扣分。視頻監控設備攝像機、電腦顯示器G42加油站應定期對攝像機、電腦顯示器進行清潔保養，確保設備無積塵、無蛛網，攝像鏡頭清潔、圖像畫面清晰、攝像范圍準確。3一項不符合要求(每缺一個畫面、攝像頭不清晰或損壞的)扣0.5分。監控效果G43加油站視頻監控系統應保持24小時正常運行，應隨時檢查監控通道是否正常，攝像頭是否處于準確監控位置，發現故障應及時處理上報或上報。10收銀室監控點應清楚記錄下付款顧客的容貌和交易情況；進口監控點應清楚地記錄下進站車輛的前牌照；出

53、口監控點應清楚地記錄下出站車輛的后車牌；加油現場云臺監控點能完全監測加油現場，不留死角；夜間視頻可視度應盡量調試到清晰可見；加油站視頻監控系統圖像資料為加油站重要資料，必須確保圖像資料的連續性和完整性，在保存時間內不得隨意刪除。視頻監控圖像資料保存時間應不低于30天；調閱與拷貝視頻圖像資料需按照審批程序經地市公司同意后方可執行，同時應在日志上記錄；經理每周至少兩次隨機抽查視頻監控圖像資料，查看現場管理情況；加油站每周至少一次進行視頻監控系統圖像儲存功能測試，并在加油站日站中記錄，確保各監控通道圖像儲存功能正常。每項不符合扣1分。電氣設備設備選型G44爆炸危險區域電氣設備選型必須符合防爆要求。3

54、不符合要求的，該項不得分。設備安裝G45站內電氣設備及生活用電安裝必須符合規范要求。3不符合要求的，該項不得分。信息設備設備管理G46納入設備管理范圍；站級系統設備包括：（1）前臺：POS、EFT、掃碼槍、客顯、小票打印機；（2）后臺：BOS、FUELSERVER、FCC；（3）輔助設備：發票打印機、機柜、UPS、交換機等。2.發卡網點設備包括：發卡電腦、打印機、讀卡器、密碼鍵盤、UPS等；3.其他辦公電腦、打印機等。5執行信息設備管理實施細則，明確保養維護責任人，登記在加油站設備管理臺賬中進行管理，同時負責本站信息設備實物管理系統中臺帳的更新工作。站級系統G47不得擅自在加油站管理系統服務器

55、中安裝軟件、使用外設、上外網。4規范使用，在系統中查看是否有其他軟件、是否有上網記錄，是否有病毒，不符合上述要求的扣1分。G48系統設備完好正常，POS、BOS、FUELSERVER、FCC等設備均可支持運行；UPS、EFT、掃碼槍、小票打印機、客顯等輔助設備不得存在故障。5設備完好，正常使用；現場查看設備，不應存在故障。存在故障每項扣0.5分。G49系統設備線路整齊，有清晰線序標注，無蛛網、無灰塵。3保養及時，現場查看，線路、機柜、設備不應有蛛網灰塵，不符合上述要求扣0.5分。G50加油站管理系統服務器、網絡設備要保持常開，禁止無故關閉。后臺FUEL SERVER服務器、BOS服務器的顯示器

56、可設置為節能模式或關閉。3設備完好，正常使用，不能正常使用的每項扣0.5分。UPSG51UPS可以正常供電，外線停電時可支持系統運行。3UPS供電正常，不正常扣1分。防雷防靜電定期檢測G52加油站有檢查報告，在有效期內；定期開展檢測，油站重要設備及安裝位置較高的設施必須進行定期檢測。3加油站保存檢測報告，接地裝置必須符合標準，接地裝置符合標準的，無斷裂、損壞、松動、銹蝕等情況；定期進行靜電接地裝置測試；電阻值超標準后要及時整改。每發現一項不符合扣1分。標記檢測點G53設置明顯標志3站內接地檢測點必須設立明顯標志，標志不明顯扣1分，無標志扣2分。接地裝置G54裝置完好3接地裝置連接要可靠，不得有

57、銹蝕、斷線、松動、緊固件缺失等情況，出現問題扣1分。財務管理100便利店管理庫存管理H1商品庫存賬實是否相符，是否存在未過機銷售、多刷商品、串碼銷售現象。4庫存賬實不符，未及時掃碼每發現一項扣1分，扣完為止。便利店有串貨非油商品團購管理H2內部團購價格是否進行有效管控，是否存在“先貨后款”,是否存在拼單銷售，團購款是否及時存入銀行。4內部團購價格與下發價格不一致，團購款未及時存入銀行，存在賒銷現象或未達到團購條件的客戶拼單銷售，每發現一次扣2分，扣完為止。價格管理H3便利店商品價是否與系統價格一致，是否有未及時審核非油變價記錄。3非油商品變價不及時，每發現一次扣1分，扣完為止。盤點及對賬管理H

58、4非油存貨管理是否規范，是否按要求組織盤點,是否及時編制三方對賬表，簽字是否齊全；3未按要求定期進行盤點，未及時進行三方核對，每發現一項扣1分，扣完為止。盈虧及低價處理審批管理H5非油盈虧處理是否及時，是否經過有效審批；非油滯銷存貨低價處理是否經過有效審批。3非油盈虧未及時處理，未經有效審批，每發現一項扣1分，扣完為止。加油站現場資金管理營業款管理H6是否及時、全額繳存當日營業款；盤點保險柜營業款，與站級系統、資金繳存登記本進行核對，檢查是否存在坐支營業款現象。3未及時、全額繳存當日營業款；盤點保險柜營業款與站級系統、資金繳存登記本不一致，存在坐支營業款現象，每發現一起扣1分，扣完為止。投幣管

59、理H7加油站營業款是否按要求及時投幣；檢查加油站收銀臺或加油員收銀包內是否存放大額資金，設專職收銀員的存放收銀機內的除找贖金外的現金白天不超過2000元，晚上不超過500元；背包收款的加油（氣）站收銀包內存放的現金最高限額白天不得超過1000元，晚上不得超過500元。3加油站營業款未按要求及時投幣，每發現一起投幣不及時現象扣1分，扣完為止。保險柜管理H8保險柜鑰匙和密碼是否分開保管，保險柜密碼是否定期更換，保險柜內是否存放與現金、支票、發票等營業款項之外的物品；3保險柜鑰匙和密碼未分開保管，保險柜密碼未定期更換，保險柜內存放與現金、支票、發票等營業款項之外的物品；每發現一項管理不規范現象扣1分

60、，扣完為止。上門收款管理H9上門收款管理運作是否規范；上門收款記錄及簽字是否齊全；是否存在油站員工代銀行收款人員簽字現象；是否及時更新上門收款人員及車輛變更的相關資料；是否按規定核對上門收款人員身份后交存營業款；上門收款時間是否合理，是否存在大額過夜資金，過夜資金安全是否可控。3上門收款記錄及簽字不齊全，存在油站員工代銀行收款人員簽字現象；未及時更新上門收款人員及車輛變更的相關資料；未按規定核對上門收款人員身份后交存營業款，每發現一項管理不規范現象扣1分，扣完為止。加油站安全設施配備H10加油站安全設施是否到位；加油站配備攝像頭是否清晰，是否安裝與110聯網的報警系統，是否配備驗鈔設施；加油站