1、-. z.年度質(zhì)量監(jiān)視方案表文件編號(hào)監(jiān)視容監(jiān)視頻率人員及操作1次/月設(shè)施及環(huán)境條件1次/月檢測(cè)方法1次/3月儀器設(shè)備1次/3月測(cè)量溯源性1次/3月抽樣、樣品處置1次/月結(jié)果報(bào)告1次/3月必要說(shuō)明：管理室主管：日期：編制人管理室主管：日期：批準(zhǔn)人技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)監(jiān)視檢查日期監(jiān)視員容監(jiān)視人員及操作監(jiān)視記錄對(duì)檢測(cè)人員檢測(cè)工作的監(jiān)視記錄1、檢測(cè)的工程是，檢測(cè)的參數(shù)是；2、檢測(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)是；3、起止時(shí)間：200年月日時(shí)分200年月日時(shí)分；4、監(jiān)視采用的方法：人員比對(duì)設(shè)備比對(duì)留樣再測(cè)常規(guī)試驗(yàn)；5、方法考核：已掌握未掌握過(guò)失點(diǎn)；6、提問(wèn)操作規(guī)程：提問(wèn)條，答對(duì)條；7、查記錄/報(bào)告

2、：查份，不合格份；8、實(shí)際操作：熟練不熟練過(guò)失點(diǎn)；9、其他：論結(jié)合格不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)視情況屬實(shí)監(jiān)視情況不屬實(shí)被監(jiān)視部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)監(jiān)視檢查日期監(jiān)視員容監(jiān)視設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān)視記錄對(duì)室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)視記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度，濕度，其他；2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是否；3、是否按規(guī)定及時(shí)記錄監(jiān)控記錄：是否；4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員是否停頓工作，報(bào)告不符合，對(duì)已檢測(cè)的數(shù)據(jù)標(biāo)明無(wú)效，并采取措施保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)展工作：是否；5、對(duì)不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或穿插污染：是否

3、；6、對(duì)無(wú)菌區(qū)域，是否明確標(biāo)識(shí)，并能有效地控制、監(jiān)測(cè)和記錄：是否；7、對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用，是否加以了控制：是否；8、實(shí)驗(yàn)區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼實(shí)驗(yàn)受控區(qū)或等同標(biāo)識(shí)，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)域：是否；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場(chǎng)所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是否；10、其他：論結(jié)合格不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)視情況屬實(shí)監(jiān)視情況不屬實(shí)被監(jiān)視部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)監(jiān)視檢查日期監(jiān)視員容監(jiān)視檢測(cè)方法監(jiān)視記錄對(duì)室所使用檢測(cè)方法的監(jiān)視記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是否；2、抽查個(gè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn)個(gè)；3、所選

4、用的方法是否通知了客戶：是否；4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可能影響檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：是否；5、所有與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場(chǎng)易于操作者取閱：是否；6、對(duì)檢測(cè)方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是否；7、當(dāng)檢測(cè)方法有要求或客戶有要求時(shí)，是否能進(jìn)展測(cè)量不確定度的評(píng)定：是否；8、其他：論結(jié)合格不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)視情況屬實(shí)監(jiān)視情況不屬實(shí)被監(jiān)視部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)監(jiān)視檢查日期監(jiān)視員容監(jiān)視儀器設(shè)備監(jiān)視記錄對(duì)室儀器設(shè)備的監(jiān)視記錄：1、是否配備了正確進(jìn)展檢測(cè)所要求的設(shè)備：是否；2、用于檢測(cè)和

5、抽樣的設(shè)備是否到達(dá)要求的準(zhǔn)確度：是否；3、新購(gòu)置的設(shè)備是否經(jīng)過(guò)了首次檢定校準(zhǔn)：是否；4、檢測(cè)人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對(duì)該設(shè)備進(jìn)展檢查，并按規(guī)定要求填寫(xiě)儀器設(shè)備使用記錄：是否；5、設(shè)備是否由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作：是否；6、所有設(shè)備如可能是否均有編號(hào)：是否；7、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是否；8、對(duì)不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識(shí)：是否；9、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識(shí)：是否；10、是否對(duì)需要進(jìn)展期間核查的設(shè)備進(jìn)展了期間核查：是否；11、其他：論結(jié)合格不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)視情況屬實(shí)監(jiān)視情況不屬實(shí)被監(jiān)視部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)監(jiān)視檢查日期監(jiān)視員容監(jiān)視測(cè)量溯源性監(jiān)視記錄對(duì)室

6、測(cè)量溯源的監(jiān)視記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)方案：是否；2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)方案的要求進(jìn)展了檢定/校準(zhǔn)：是否；3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)：是否；4、所用于檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號(hào)：是否；5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實(shí)行審批、登記制度：是否；6、其他：論結(jié)合格不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)視情況屬實(shí)監(jiān)視情況不屬實(shí)被監(jiān)視部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)監(jiān)視檢查日期監(jiān)視員容監(jiān)視抽樣、樣品處置監(jiān)視記錄對(duì)室抽樣、樣品處置的監(jiān)視記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件如果相關(guān)、抽樣地點(diǎn)或圖示：是否；2、樣品是否有的標(biāo)識(shí)：是否；3、樣品在實(shí)驗(yàn)室的整個(gè)期間

7、是否保存樣品標(biāo)識(shí)：是否；4、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保樣品不會(huì)在實(shí)物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是否；5、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實(shí)驗(yàn)室外部的傳遞：是否；6、在接收樣品時(shí)委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是否；7、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí)，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是否；8、其他：論結(jié)合格不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)視情況屬實(shí)監(jiān)視情況不屬實(shí)被監(jiān)視部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)監(jiān)視檢查日期監(jiān)視員容監(jiān)視結(jié)果報(bào)告監(jiān)視記錄對(duì)室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)視記錄：1、檢測(cè)報(bào)告的信息容是否符合ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)的要求：是否；2、檢測(cè)報(bào)告是否按規(guī)定進(jìn)展了審核 是否；3、檢測(cè)報(bào)告的修改是

8、否按規(guī)定進(jìn)展了修改：是否；4、報(bào)告的發(fā)放是否符合要求：是否；5、報(bào)告的存檔和借閱是否符合要求：是否；6、其他：論結(jié)合格不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)視情況屬實(shí)監(jiān)視情況不屬實(shí)被監(jiān)視部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)監(jiān)視檢查日期監(jiān)視員容監(jiān)視監(jiān)視記錄論結(jié)合格不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)視情況屬實(shí)監(jiān)視情況不屬實(shí)被監(jiān)視部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：樣表質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)監(jiān)視檢查日期監(jiān)視員容監(jiān)視結(jié)果報(bào)告監(jiān)視記錄對(duì)室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)視記錄：1、檢測(cè)報(bào)告的信息容是否符合ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)的要求：是否；2、檢測(cè)報(bào)告是否按規(guī)定進(jìn)展了審核 是否；3、檢測(cè)報(bào)告的修改是否按規(guī)定進(jìn)展了修改：是否；4、報(bào)告的發(fā)放是否符合要求

9、：是否；5、報(bào)告的存檔和借閱是否符合要求：是否；6、其他：論結(jié)合格不合格不符合說(shuō)明我所出具的砂漿試驗(yàn)報(bào)告中，沒(méi)有提供檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。檢測(cè)方法的標(biāo)識(shí)確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)視情況屬實(shí)監(jiān)視情況不屬實(shí)被監(jiān)視部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：樣表質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)檢查人不符合發(fā)生部門(mén)不符合工作責(zé)任人不符合發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人不符合事實(shí)描述：我所出具的砂漿試驗(yàn)報(bào)告中，沒(méi)有提供檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。采用的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為JGJ70-90建筑砂漿根本性能試驗(yàn)方法。不符合ISO/IEC17025：1999 5.10.2 條規(guī)定報(bào)告人：日期：不符合性質(zhì)評(píng)審意見(jiàn)：1.不符合性質(zhì): A類一般不符合B類一般不符合嚴(yán)重不符合2.措施要求：糾正糾正措施糾

10、正處置意見(jiàn)：于年月日前進(jìn)展原因分析，并將檢測(cè)報(bào)告加上檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。批準(zhǔn)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：糾正過(guò)程實(shí)施記錄：不符合發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證意見(jiàn)：驗(yàn)證方式；提供見(jiàn)證的材料現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查見(jiàn)證驗(yàn)證結(jié)論：有效無(wú)效有關(guān)說(shuō)明必要時(shí)：驗(yàn)證人監(jiān)視員審員：日期：說(shuō)明：1. 嚴(yán)重不符合與B類一般不符合須按實(shí)施糾正措施程序和記錄步驟進(jìn)展； 2. A類一般不符合僅按不符合檢測(cè)工作的控制管理程序和本表步驟進(jìn)展即可。實(shí)施糾正措施記錄表文件編號(hào)不符合發(fā)生部門(mén)不符合發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人不符合工作責(zé)任人不符合評(píng)審表編號(hào)不符合原因分析：現(xiàn)應(yīng)用的砂漿試驗(yàn)報(bào)告錄入及打印軟件，均采用的市統(tǒng)一應(yīng)用軟件，而軟件中沒(méi)有設(shè)置提供檢測(cè)

11、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息容。不符合發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施方案：與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，將該軟件中參加提供檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息在結(jié)論一欄中參加，如可能自行進(jìn)展處理，并在8月31日前解決，爭(zhēng)取9月份再出具砂漿試驗(yàn)報(bào)告。均在報(bào)告中提供該項(xiàng)檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。不符合發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施評(píng)價(jià)、 該糾正措施切實(shí)可行有效。質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施實(shí)施記錄：年月日前管理室組織報(bào)告錄入及報(bào)告打印人員對(duì)軟件中砂漿試驗(yàn)報(bào)告局部自行進(jìn)展了修改，經(jīng)過(guò)幾次測(cè)試，完全解決了提供檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)信息錄入的問(wèn)題。不符合發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證意見(jiàn)：驗(yàn)證方式；提供見(jiàn)證的材料現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查見(jiàn)證驗(yàn)證結(jié)論：有效無(wú)效有關(guān)說(shuō)明必要時(shí)：驗(yàn)證人監(jiān)視員審員：日期：樣表質(zhì)量監(jiān)視記錄表文件編號(hào)監(jiān)視檢查日期監(jiān)視員容監(jiān)視人員及操作監(jiān)視記錄對(duì) * 檢測(cè)人員檢測(cè)工作的監(jiān)視記錄1、檢測(cè)的工程是小麥粉，檢測(cè)的參數(shù)是水分、灰分；2、檢測(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)是；3、起止時(shí)間：200 5 年 9 月 8 日 8 時(shí)