1、泓域咨詢/高氯化聚乙烯項目運營管理方案高氯化聚乙烯項目運營管理方案xxx投資管理公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111170402 一、 服務業的綜合計劃 PAGEREF _Toc111170402 h 2 HYPERLINK l _Toc111170403 二、 主生產計劃 PAGEREF _Toc111170403 h 4 HYPERLINK l _Toc111170404 三、 生產計劃體系及綜合計劃及其編制策略 PAGEREF _Toc111170404 h 5 HYPERLINK l _Toc111170405 四、 工作研究概述 PAGER

2、EF _Toc111170405 h 9 HYPERLINK l _Toc111170406 五、 工作研究的步驟 PAGEREF _Toc111170406 h 13 HYPERLINK l _Toc111170407 六、 動作研究 PAGEREF _Toc111170407 h 16 HYPERLINK l _Toc111170408 七、 操作研究 PAGEREF _Toc111170408 h 22 HYPERLINK l _Toc111170409 八、 產業環境分析 PAGEREF _Toc111170409 h 23 HYPERLINK l _Toc111170410 九、 行

3、業競爭格局 PAGEREF _Toc111170410 h 23 HYPERLINK l _Toc111170411 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc111170411 h 26 HYPERLINK l _Toc111170412 十一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc111170412 h 26 HYPERLINK l _Toc111170413 十二、 項目規劃進度 PAGEREF _Toc111170413 h 29 HYPERLINK l _Toc111170414 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111170414 h 29 HYPERLINK l

4、_Toc111170415 十三、 投資計劃 PAGEREF _Toc111170415 h 31 HYPERLINK l _Toc111170416 建設投資估算表 PAGEREF _Toc111170416 h 33 HYPERLINK l _Toc111170417 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111170417 h 34 HYPERLINK l _Toc111170418 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111170418 h 35 HYPERLINK l _Toc111170419 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111170419 h 36 HYP

5、ERLINK l _Toc111170420 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111170420 h 37服務業的綜合計劃服務業的綜合計劃需要考慮目標顧客的需求、服務設施與勞動力的能力。由于服務業中作業過程多數是勞動密集型的，勞動力水平對生產能力有重大影響。所以與制造業的計劃相比，服務業的綜合計劃是一個以時間為基礎的服務員工需求計劃。與制造業相比，服務業綜合計劃有一些自身特點。（1）服務能力與需求相匹配更重要。服務只在提供時發生，而且服務無法儲存一飯店星期一早上空閑的座位不能儲存下來以備星期六晚上顧客盈門時再去使用，空閑的服務能力是一種現實的浪費。此外，不能滿足需求就降低

6、了服務水平，使得需求發生轉移，影響組織經營業績，所以制訂服務業的綜合計劃時應盡可能地使服務能力與需求相匹配。（2）服務需求難以預測。有些時候需要得到即時服務，如消防、警務、急救等，而且這種需求的發生往往具有不確定性，難以預測，這使得合理利用運營能力變得困難。（3）服務能力難以測量。一般來說，服務能力是以勞動力數量和勞動效率來測量的，但在實際中，由于勞動效率受顧客參與的影響，加之為適應市場需求的變化，組織所提供的服務種類也不斷變化，所以實際中準確測量服務能力就很困難。這種困難性增加了計劃的難度。現在很多組織為了適應市場需求的變化，通過培訓使員工成為多面手來提高勞動力的柔性，這不失為一種明智的選擇

7、。主生產計劃（一）從綜合計劃到主生產計劃如前所述，多數情況下綜合計劃所指產品或服務是抽象的。實際中并不存在抽象的鋼材，只存在某一鋼種、某一型號的鋼材；并不存在抽象的電動自行車，只存在不同規格的電動自行車；不存在抽象的新生，只存在某一專業、攻讀一定學位的新生；不存在抽象的手搖鉛筆刀，只存在某一款式的手搖鉛筆刀。因此，要對綜合計劃進行分解。分解綜合計劃的結果是主生產計。所謂MPS，是指根據預期產品到達量、訂貨提前期和現有庫存等因素而確定的計劃期內必須完成的具體產品的數量和進度。MPS的時間跨度為23個月，并按月進行更新。MPS規定了每周（五日或句）的生產批量。制定MPS的目標是在滿足訂單需求的前提

8、下，有效利用現有生產能力，以最低的成本按進度生產出最終產品。（二）制訂MPS的程序制定MPS草案從圖中可以看出，制訂MPS的過程就是對綜合計劃進行分解的過程，而且制訂MPS是一反復試算的過程。當一個方案制訂出來以后，需要與所擁有的資源（如設備能力、人員、加班能力、外協能力等）進行對比。如果MPS超出了資源約束，就必須修改原有方案，直至得到符合資源約束條件的方案。如果經過反復試算和協調，資源條件仍不能滿足計劃要求，就需要增加資源，或者對綜合計劃做出修改。最后，把切實可行的MPS交由管理機構審批，形成并下達粗能力計劃。進一步分解MPS，編制物料需求計劃。（三）MPS的輸入、計算邏輯與輸出1.MPS

9、的輸入MPS的輸入包括：從綜合計劃分解出來的每一種產品的產量、修正的市場需求（包括已承諾的訂單）、預期庫存信息、生產能力等。2.MPS的計算邏輯MPS涉及量和期兩個關鍵指標，即生產批量和生產時期。生產批量可通過對經濟生產批量進行修正得到。為確定生產時期，引入一個中間變量，即預期庫存。生產計劃體系及綜合計劃及其編制策略（一）生產計劃體系企業生產計劃體系由運營能力規劃、需求預測、綜合計劃、主生產計劃、物料需求計劃、作業計劃等構成，是以生產過程中的信息反饋為基礎而構成的，具有一定層次關系的計劃體系。（二）綜合計劃及其編制策略1、綜合計劃的概念綜合計劃是企業一年左右的中期生產計劃。這里“綜合”的含義就

10、是把企業的主要產品或服務歸為一類，視為一種產品。例如，一家鋼鐵公司根據其全部轉爐的公稱容量，下達了明年的綜合計劃：煉鋼500萬噸。一家電動自行車廠根據其產品生產線的產能，下達了明年的綜合計劃：裝配電動自行車5萬輛。一所大學根據其師資和教育基礎設施制訂了明年的招生計劃：錄取8000名新生。一家文具有限公司根據生產能力和需求預測，確定了明年生產鉛筆刀20萬個。事實上，自行車是分為不同類型和規格的。綜合計劃所指產品或服務在多數情況下是抽象的，實際中并不存在這樣抽象的產品或服務。綜合計劃在生產計劃體系中起到承上啟下的作用：一方面，落實運營能力規劃方案；另一方面，提出對計劃期資金、人力資源等的需求；最后

11、，是制訂主生產計劃、物料需求計劃和生產作業計劃的前提。綜合計劃是企業中長期生產計劃，而未來的需求和生產能力都會發生變化，因此在編制綜合計劃時，通常采用滾動計劃法。滾動計劃法就是根據計劃執行情況和環境變化，來調整和修訂未來計劃的方法。具體做法如下。（1）把整個計劃期分為幾個時間段，其中第一個時間段為執行計劃，后幾個時間段的計劃為預計計劃。（2）執行計劃較具體，要求按計劃實施。預計計劃比較粗略。（3）經過一個時間段，根據執行計劃的實施情況以及企業內外條件的變化，對原來的預計計劃做出調整與修改，原預計計劃中的第一個時間段的計劃就變成了執行計劃。2、編制綜合計劃的兩種基本策略需求與生產能力很少完全一致

12、，有時還相差很大。企業在編制綜合計劃時，通常采取兩種策略來應對需求的波動，即追逐策略和平準策略。（1）追逐策略追逐策略是指在計劃期內，通過調整生產能力來匹配需求的策略。當需求變化時，通過雇用或解雇員工使生產能力與需求達到一致。這一策略成敗的關鍵在于：當需求增加時，是否有一批容易培訓、可供雇用的工人。這種策略的優點是存貨水平相對低。主要缺點是缺乏運營的穩定性。（2）平準策略平準策略是指在計劃期內使生產能力保持相對穩定，通過庫存的緩沖作用、提前或延遲交貨來應對需求波動的策略。這種策略的最大優點是人員穩定、產出均衡。缺點是當需求低于正常生產能力時，導致存貨，資源利用不平衡。3、平衡需求與生產能力的具

13、體措施企業無論采取哪一種策略，編制綜合計劃的目標都是盡可能地使整個計劃期的需求和生產能力達到大致平衡。為此，可通過影響外部需求或調整內部生產能力，或雙管齊下來實現這一目標。（1）影響外部需求影響需求通常有以下三種方法：改變價格，這對需求的價格彈性系數比較大的產品或服務尤其有效；促銷，具體方式有展銷或饋贈禮品等，采用這種手段時，要選擇好時機；推遲交貨，在一定時期內，總有一些顧客對交貨期要求不太嚴格，就可通過提供優惠的價格來推遲交貨期。（2）調整內部生產能力調整生產能力的常用方法有以下五種。1）調整勞動力。當需求超過生產能力時，臨時招聘一些工人；當需求低于生產能力時，臨時解雇一些工人。這種手段應謹

14、慎采用。而且在采用時，要考慮以下影響因素：工會對解雇工人的限制；高級技工的可獲得性；招聘、培養的代價；解雇工人的直接和間接損失等。2）調整作業時間。調整作業時間即忙時加班，閑時培訓或實施技改技措。今天，公司更加傾向于采用這種方法。3）臨時工的使用。如果某項工作的技術含量不是很高，使用臨時工不失為一個明智的選擇。4）利用庫存。當需求超過生產能力時，就動用原來的庫存；當需求低于生產能力，就保有一定量的庫存。5）外包。外包可使企業獲得臨時的生產能力，但涉及商業機密或合同方資質不明時應謹慎采用。工作研究概述1、工作研究的基本概念工作研究是指運用系統分析的方法，在現有工作條件下，詳盡地分析某一特定的操作

15、或動作，排除其中不合理、不經濟、混亂的因素，尋求更簡捷、更經濟、更有效的作業方法，建立工作標準，確定標準作業時間。工作研究的目標是消除時間、人力、物力、資金等方面的浪費，提高工作效率。提高工作效率的途徑有多種，例如可以通過購買先進設備、提高勞動強度來實現。工作研究則遵循以內涵方式提高效率的原則，在既定的工作條件下，不依靠增加投資，不增加工人勞動強度，只通過重新組合生產要素、優化作業過程、改進操作方法、整頓現場秩序等方法，消除各種浪費，節約時間和資源，從而提高工作效率、增加效益。同時，由于作業規范化、工作標準化，產品質量可以得到提高。因此，工作研究是組織提高工作效率和經濟效益的一個有效方法。工作

16、研究的基本技術是方法研究與時間研究。方法研究是指對現有的作業方法進行系統分析，從中發現不合理的因素，并加以改善。時間研究又叫作業測定，是指對實際完成作業的時間進行測定，以確定標準作業時間。工作研究中的方法研究和時間研究是相互關聯的，方法研究是時間研究的基礎，制定工作標準的前提，而時間研究又是選擇和比較工作方法的依據。2、工作研究的產生與發展工作研究發端于泰勒在鋼鐵廠所開展的搬運生鐵塊試驗與鏟運試驗，以及吉爾布雷斯在建筑行業所從事的砌磚方法研究。后來，統計學的應用奠定了工作抽樣的基礎。今天，人們越來越重視研究人類工程學和行為科學對減少疲勞、提高效率的影響。（1）泰勒的搬運生鐵塊試驗與鏟運試驗泰勒

17、是工作研究的開拓者。在此之前，工人的工作標準及定額是憑管理者的經驗制定的。泰勒運用了一套科學的方法，對工人的操作過程和操作內容進行精確的研究，設計合理的操作內容和程序，規定相應的作業時間標準。這些標準是控制勞動費用的基礎，也是安排生產作業計劃和確定價格的主要依據。1）搬運生鐵塊試驗把整個搬運過程分解成一些基本動作，研究這些動作最合理、最省力的方法，進而計算采用正確操作方法所用的時間。2）鏟運試驗在鏟運試驗中，泰勒主要進行了人的負荷和鏟運工具改進方面的研究。清理物料堆的邊緣部分和堆底。同時，還研究了鐵锨的拋送角度和移動距離與鏟運量之間的關系。一段時間后，因為工人采用了合適的鐵锨并運用了科學的作業

18、方法，其平均鏟運量也有了大幅度的提高。在搬運生鐵塊試驗和鏟運試驗以及其他作業方法研究的基礎上，結合管理方法的改進，泰勒提出了著名的完成作業任務的四個準則。按照科學的方法完成每一項作業，而不是憑經驗；科學地挑選工人，并進行培訓和教育，使之成長成才，而不是由工人自己選擇工作，并且自由行事；與工人密切合作，同時在工資制度上體現按勞取酬；管理者與工人各司其職，而不是把管理方面的職責也推給工人。（2）吉爾布雷斯的砌磚方法研究吉爾布雷斯專注于動作研究，取得了影響久遠的成果，因此被人們尊稱為“動作研究之父”。在建筑行業，砌磚很常見。多少年來，所使用的工具和原料以及作業方法，都沒有什么實質性的改進。然而，在看

19、似簡單的作業背后卻包含著深刻的科學原理。吉爾布雷斯的動作研究最早就是從砌磚作業開始的。然后，吉爾布雷斯對這些貌似合理的動作進行了仔細分析，發現有許多地方都可以進行改進。1）探身拿磚。2）灰鏟形狀與大小。應該根據灰泥的稀稠度，設計灰鏟的形狀和大小，以便每次鏟出的灰泥不多不少，正好夠一次使用，以免太少需要再鏟一次，或太多需要刮掉一些。3）尋找磚的平整面。4）敲擊磚塊。最后，吉爾布雷斯把這些改進方案在工人中進行推廣應用。統計結果表明，工作效率提高了近三倍。當然，工人的工資也有顯著的提高。（3）統計學在工作研究中的應用以及工作研究的新發展20世紀30年代以后，隨著統計學的廣泛應用，在英國紡織業首先采用

20、抽樣方法調查設備的利用情況，以后逐步形成了工時抽樣的理論和方法。同一時期，美國的魁克在動作研究的基礎上，提出了對每一個細微動作預先制定標準時間的設想。以后經過許多人長期研究，分別提出了工作因素系統、方法時間測定系統等。這些系統總稱為預定動作時間系統，簡稱PTS。這些系統的共同特點是廣泛分析各種作業的共同動作，選定其中最基本的動作，按照動作的距離、負荷重量、難度等因素進行時間測定，并制定出相應的作業時間標準。這樣，無須經過現場測評，就能事先制定出標準作業時間。如今，工作研究有了更進一步的發展，越來越重視人類工程學、行為科學對工作效率的影響。同時，普遍實行了以增加員工工作內容為主要特征的橫向擴大化

21、，以增加員工職責為主要特征的縱向擴大化，強調了團隊作業的重要性。工作研究的步驟工作研究通常包括以下五個步驟。1、確定研究對象一般應把運營系統中的關鍵環節、薄弱環節或帶有普遍性的問題確定為工作研究的對象。從實施角度考慮，對容易開展、見效快的環節或方面也應作為工作研究的重點。研究對象可以是一個運營系統或者是其中的一部分，如某一職能部門、生產線上的某一車間、工序、某一工作崗位，甚至某一具體作業、動作等。2、制定研究目標為了便于評價工作研究的效果，在確定了研究對象之后還要制定具體的目標。其中，定量指標有：作業時間的減少、人員的節約、物料或能源消耗的降低以及產品質量的提高等。定性指標有：職員工作興趣和積

22、極性的提高，工作環境與條件的改善，安全性的增加和疲勞的減輕等。3、現行方法寫實現行方法寫實就是真實、全面地將現在采用的工作方法或工作過程如實、詳細地記錄下來。現行方法寫實的手段眾多，方法各異，如錄音、拍照、攝像，并借助各類專用表格記錄。盡管方法各異，但都是工作研究的基礎，而且記錄的詳盡、正確程度直接影響著下一步，對原始記錄資料所做分析的效果。目前，已有不少規范的專用圖表工具。借助這些工具，工作研究人員可準確、迅速、方便地記錄所研究對象的真實情況。4、現行方法分析現行方法分析的目的是確定現行工作方法中的每一作業是否必要，順序是否合理，哪些可以去掉，哪些可以合并，哪些需要改變，需要添加哪些作業。現

23、行方法分析可以采用簡明有效的“5WIH”分析方法。“5W1H”分析方法是指以尋找減少、合并、調整順序等機會為出發點，從why、what、how、who，where，when六個方面反復提出有關工作過程是否合適的問題，從而優化工作方案的工作研究方法。5、新方法的設計、評價和實施這一步驟是工作研究的核心部分，具體包括新方法的設計、評價和實施三項主要內容。（1）設計新方法。設計新方法多數情況下不是推倒重來，而是在現有工作方法的基礎上對其進行改進。（2）評價新方法。評價新方法的優劣主要從經濟性、安全程度和管理方便程度三個方面考慮。評價指標可以是定量的，也可以是定性的。（3）實施新方法。正如物體要保持其

24、原有慣性一樣，當某種變化不被人了解或理解，而且改變了人們多年的習慣時，就會遇到一定的阻力。所以，工作研究成果的實施往往要比對工作的研究本身困難得多。因此，在實施過程中要認真做好宣傳、培訓、試點和示范工作，切勿急于求成。動作研究動作研究是對工人在執行一項操作任務時涉及的動作所進行的系統研究，其目的是減少不必要的動作，確認最好的操作順序以取得最大的效率。可以看出，動作研究是操作研究的繼續和深化。吉爾布雷斯被公認為“動作研究之父”。莉蓮吉爾布雷斯是美國第一個獲得心理學博士的女士，被稱為“管理學第一夫人”，與吉爾布雷斯一道從事動作研究。吉爾布雷斯通過對動作進行科學的研究和分析，提出了經濟動作原則和動素

25、的概念。1、經濟動作原則經濟動作原則最初由吉爾布雷斯提出，是指導人們如何節約動作，如何提高動作效率的原則，經不斷研究和補充，歸納為十個原則。（1）雙手的動作應該是同時的和對稱的。合理地利用雙手同時工作，能提高勞動效率。心理學試驗證明，右手疲勞后，左手參加工作，可以迅速解除右手疲勞，反之亦然，甚至腳參加工作也可以幫助解除手的疲勞。另外，雙手（或雙腳）交替或對稱運動可以使人體保，持平衡，減少身體的搖晃。由于平衡作用，在一定程度（指負重）內雙手運動比單手運動更能減少身體的緊張程度，消除疲勞，所以不能不加分析地認為雙手操作比單手操作的勞動強度大。為了實現雙手操作，應該相應地布置工作地和工位器具。（2）

26、工具和物料應該放在近處和操作者面前，使它處在雙手容易拿到的位置。手的移動距離應該愈短愈好，移動次數愈少愈好。（3）所有的工具和物料必須有明確的和固定的存放地點。（4）為了將物料送到靠近使用的地點，應該利用重力式的送料盒或容器。（5）只要條件允許，工具和物料應該放在預先設定的位置。（6）盡可能采用“下墜式傳送”方式。（7）所有的工作，只要用腳來做更為有利，就應該避免用手來做；只要經濟合算，就應采用動力驅動的工具和設備；只要可能，就應該采用虎鉗或夾具來固定工作物，以便騰出雙手來進行其他操作。（8）物料和工具擺放應能使操作流暢并富有節奏。（9）避免驟然改變方向的動作的發生，采用流暢而連續的手動動作。

27、（10）工作地和座椅的高度最好在工作時可以替換著坐和站，同時應該具備適宜的光線，使工作者盡可能地舒適。上述十個原則，實際上分為三個方面：身體利用原則；工作位置安排原則；工具設備設計原則。2、動素分析動素就是完成一個動作的基本元素。而動素的基本思想就是吉爾布雷斯奠定的。他認為雖然人所進行的作業千變萬化，但分解以后的基本動作不超過17種。即每一個動作都是由種類少于17個的動素構成的，只不過這些動素的組合順序不同罷了。后來，美國機械工程師學會增加了“發現”這個動素，用F表示，這樣就有了18種動素。這18種動素都用專門的象形符號來表示。下面簡要介紹這18種動素。（1）伸手，即空手移動，伸向目標，又稱運

28、空。起點是手開始伸出的瞬間，終點是手剛觸及目標物的瞬間。該動素之前常有“放手”，之后常有“握取”。（2）移物。用手持物從一處移至另一處的動作稱為移物，又稱運實。起點是手帶負荷并開始朝向目的地移動的瞬間，終點是帶有負荷的手抵達目的地的瞬間。該動素前常有“握取”，后常有“定位”及“放手”。（3）握取，即利用手指充分控制物體。起點是手指或手掌環繞一物體，欲控制該物體的瞬間，終點是物體已被充分控制的瞬間。該動素常發生在“伸手”與“移物”之間，其后常有“持住”。（4）裝配，即為了組合兩個以上的物件而完成的動作。起點是兩個物件開始接觸的瞬間，終點是兩個物件完全組合的瞬間。該動素之前常有“定位”或“預對”，

29、其后常有“放手”。（5）使用，即利用器具或裝置所做的動作。起點是開始控制工具進行工作的瞬間，終點是工具使用完畢的瞬間。在某項操作內，常可連續發生多次“使用”。（6）拆卸，即對兩個以上組合的物體，施以分解動作。起點是兩個物體開始分離的瞬間，終點是兩個物體完全分離的瞬間。該動素之前常有“握取”，之后常有“移物”或“放手”。（7）放手，即從手中放掉東西。起點是手指開始脫離物體的瞬間，終點是手指完全脫離物體的瞬間。（8）檢查，即將產品和所制定的標準相比較的動作。起點是開始檢驗物體的瞬間，終點是判定出產品質量優劣的瞬間。（9）尋找，即確定目標物的位置的動作。起點是眼睛開始致力于尋找的瞬間，終點是眼睛找到

30、目標物的瞬間。（10）選擇，即在同類物件中，選取其中一個。起點是尋找的終點，終點是物件被選出。（11）計劃，即在操作進行中為決定下一步驟所做的考慮。起點是開始考慮的瞬間，終點是決定行動的瞬間。（12）定位，即以物體放置于所需的正確位置為目的而進行的動作，又稱對準。起點是開始放置物體至一定方位的瞬間，終點是物體已被安置于正確方位的瞬間。該動素之前常有移動，之后常有放手。（13）預對，即物體定位前，先將物體安置到預定位置。起點和終點與定位的起點與終點相同。（14）持住，即手握物體并保持靜止狀態，又稱拿住。起點是用手開始將物體定置于某一方位的瞬間，終點是物體不必再定置于某一方位上為止的瞬間。該動素之

31、前為握取，之后為放手。（15）休息，即因疲勞而停止工作。起點是停止工作的瞬間，終點是恢復工作的瞬間。（16）遲延，即不可避免的停頓。起點是開始等候的瞬間，終點是開始工作的瞬間。（17）故延，即可以避免的停頓。起點是開始停頓的瞬間，終點是開始工作的瞬間。（18）發現，即東西已找到的瞬間動作。起點是眼睛開始尋找到物體的瞬間，終點是眼睛已找到物體的瞬間。上述18種動素又分為三類。第一類為有用的動素。它們雖非最有效的，卻是完成操作所必要的，如伸手、移物、握取、裝配、使用、放手、檢查、定位等。對這些動素，應根據節約動作原則，采取減少疲勞、提高效率的措施。第二類常常是減緩第一類操作的動素，如拆卸、尋找、選

32、擇、計劃、預對、持住等。對這些動素，應研究改進工作地布置，事先加強指導和準備，盡可能減少它們發生。第三類是對完成操作并沒有促進作用的動素，如休息、遲延、故延、發現等動素。對這些動素，應盡量消除。動素分析是把作業分解成動素，從而把改進作業建立在對動素減少和重新組合基礎上的一種方法。具體地講，就是對每一個作業進行分解，通過手、足、眼、頭等的活動，把動作的順序和方法與雙手、眼睛等的活動聯系起來，進行詳盡的分析，用動素符號記錄下來，找到動素組合的不當之處以及作業中存在的多余動素，進而加以改善。吉爾布雷斯夫婦把電影技術應用到動作研究中，進行了微動作研究。他們當時使用35毫米攝影機以每秒16框的速度，將被

33、觀測對象的全部動作完整地拍攝下來，形成影片，再進行慢放，為動作改進提供原始數據。微動作研究不僅應用于工業領域，在運動和健康護理等方面也得到了廣泛的運用。此外，動作研究的膠片不僅為微動作研究和培訓工人提供了可以參照的永久性記錄，也可用于解決工作方法方面的爭執。3、對動圖及其在動作研究中的應用動作研究人員經常利用圖表工具來分析和記錄動作過程和結果。操作研究操作研究就是仔細研究工人和機器的每一個操作，研究如何使工人的操作更經濟、更有效以及工人和機器的配合更協調。操作研究的目的是在作業流程設計與改進的基礎上，分析具體操作，并加以改進，以減少疲勞、提高效率。人機活動圖是一種把人與機器在工作時間上的配合關

34、系描述出來的圖形化工具。在使用這種方法時，通常利用條形圖的長度來表示時間。借助人機活動圖，管理人員可以分析人和設備的工作及空閑時間，以此來確定實行多設備看管或同一設備為多個操作人員共用的可能性，最終達到有效利用人力、設備或工作地，的目的。產業環境分析（一）增強經濟動力和活力充分發揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經濟增長的均衡性、協同性和可持續性。（二）培育壯大新興產業把握產業發展新方向，落實中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發展為路徑，加快發展以節能環保產業為重點的先進制造業，以信息服務業為重點的新興生產性服務業，以文

35、化休閑旅游業為重點的新興生活性服務業。（三）推動傳統產業轉型升級推動區內具有優勢的裝備制造、材料工業、食品工業以及生產性服務業、生活性服務業圍繞生產技術、商業模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術、新模式，實現優化升級。（四）提升創新驅動能力加快推進創新發展，以企業為創新主體，逐步完善政策、人才和市場環境，形成創新支撐經濟發展的格局。行業競爭格局1、行業競爭格局世界氯化聚乙烯生產主要集中在中國，國際上曾經生產氯化聚乙烯的企業近年來也紛紛削減產能。目前國內能夠生產氯化聚乙烯的企業主要有杭州科利化工股份有限公司、山東三義集團股份有限公司、威海海大塑膠有限公司以及亞星化學等。杭州科利化工股份有

36、限公司氯化聚乙烯年產能15萬噸，產能規模遠超排名其后的企業。2、行業競爭特點氯化聚乙烯為高分子聚合物，為精細化工的一種，屬于技術密集、人才密集和服務密集型的行業。精細化工行業屬于充分競爭行業，與其他行業產品相比，其下游產業鏈延伸最長，下游客戶覆蓋行業領域最廣，由此導致精細化工行業在生產工藝、節能環保、科技創新方面具有較強的自我提升能力。同時，由于精細化工產品細分種類繁多，難以出現在所有產品類別或大部分產品類別中均占據優勢的寡頭企業。以德國巴斯夫為例，其整體產品目錄多達上萬種，但實際生產并在市場中占據主導地位的僅為百余種。行業特性說明，精細化工行業整體以中小型企業為主導，以較為固定的客戶和供應商

37、為松散結合體，在細分產品領域具有一定或較高的市場占有率。（1）精細化工產業體系初步完整建立精細化工產品生產的主要原料是基礎化工產品。我國化學工業經過多年發展，已建立了較為完整的化工產業體系，化工產品品種齊全，一些重要原材料具備了較大的生產能力和產量基數，并有十余種主要化工產品產量居世界前列。我國化工行業完整的產業鏈體系，使得我國精細化工行業在國內可以得到充足、價格低廉的原料供給、豐富的人力資源和較低的人力要素成本，使得我國精細化工產業發展在國際上具備一定的比較優勢，一些重要原材料的生產企業具備了較大的生產能力和產量基數，并有十余種主要化工產品其產量居世界前列。（2）比較競爭優勢凸顯我國化學工業

38、的基礎良好，勞動力成本較低，在國際上具有較明顯的比較優勢。世界精細化工產業進一步向中國轉移與集中，將為我國精細化工行業的發展帶來難得的機遇。隨著國內教育、科研和產業經濟的發展，我國已擁有大批具備較強研發能力的科研人員和擁有熟練操作經驗的技術工人，精細化工生產企業在某些領域技術工藝已經達到國際先進水平。得益于工藝技術的不斷突破、國內化工原料的充沛供應和完整產業鏈支持，中國已經成為全球重要的低碳脂肪胺的生產國和消費國。（3）單一產品存在天花板限制精細化工行業的特點是化學品種類繁多，單一產品市場需求容量有限，易導致部分企業雖然規模較小，產量較小，競爭對手也少，但在其主導產品內卻占據較高的市場份額，由

39、此導致企業發展空間受限，面臨豐富產品種類的壓力和需求。（4）行業內企業面臨環保壓力越來越大，市場集中度進一步提升近年來隨著我國環保政策的逐步趨嚴，部分污染嚴重、排放不達標、缺少生產資質及審批手續的化工企業陸續退出市場，其退出遺留的市場空白正被同行業競爭對手、有拓展上下游產業鏈的企業迅速占領，在一定程度上增強了部分企業的整體實力和產業鏈整合能力，市場集中度有所提升。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際

40、領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。項目基本情況（一）項目投資人xxx投資管理公司（二）建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準）。（三）項目選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約48.00畝。（四）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（五）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資16832.33萬元，其中：建設投資14108.37萬元，占項目總投資的83.82%；建設期利息147.06萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金2576.90萬元，占項目總投資的15.31%。（六）資金籌措項

41、目總投資16832.33萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）10829.99萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額6002.34萬元。（七）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：29300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：23653.60萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4124.13萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：17.86%。5、全部投資回收期（Pt）：5.91年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：12583.87萬元（產值）。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.

42、00約48.00畝1.1總建筑面積59270.63容積率1.851.2基底面積20160.00建筑系數63.00%1.3投資強度萬元/畝286.922總投資萬元16832.332.1建設投資萬元14108.372.1.1工程費用萬元12556.112.1.2工程建設其他費用萬元1182.022.1.3預備費萬元370.242.2建設期利息萬元147.062.3流動資金萬元2576.903資金籌措萬元16832.333.1自籌資金萬元10829.993.2銀行貸款萬元6002.344營業收入萬元29300.00正常運營年份5總成本費用萬元23653.606利潤總額萬元5498.847凈利潤萬元4

43、124.138所得稅萬元1374.719增值稅萬元1229.7210稅金及附加萬元147.5611納稅總額萬元2751.9912工業增加值萬元9431.7013盈虧平衡點萬元12583.87產值14回收期年5.91含建設期12個月15財務內部收益率17.86%所得稅后16財務凈現值萬元6299.40所得稅后項目規劃進度（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研

44、究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節約項目建設時間，根據該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施

45、工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制

46、辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資14108.37萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計12556.11萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為7073.68萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（

47、商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為5218.68萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為263.75萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1182.02萬元。（五）預備費本期項目預備費為370.24萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7073.685218.68263.7512556.111.1建筑工程費7073.687073.681.2設備購置費5218.685218.681.3安裝工程費263.7526

48、3.752其他費用1182.021182.022.1土地出讓金483.41483.413預備費370.24370.243.1基本預備費202.89202.893.2漲價預備費167.35167.354投資合計14108.37（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款6002.34萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息147.06萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息147.06147.060.001.1.1期初借款余額6002.341.1.2當期借款6002.346002.340.001.1.3當期應計利息147.06147.060.001.1.4期末借款余額6002.346002.341.2其他融資費用1.3小計147.06147.060.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期