1、編號：XK09-004邦金融稅控收款機辦產品生產許可證阿實施細則敗全許辦扮20056愛5版號跋 昂 癌 瓣 擺 2005-1頒2-6耙實施拜 襖 疤 邦全國工業產品生絆產許可證辦公室目 錄吧1 總則拜暗敗疤耙唉1昂2 工作機構柏罷愛八唉霸1按3 許可程序耙版暗背安頒4柏3.1 申請和罷受理懊岸爸般靶叭4捌3.2 企業實靶地核查皚叭搬埃扒艾5巴3.3 產品抽板樣與檢驗唉凹頒擺氨5矮3.4 審定和巴發證笆挨頒隘瓣艾5哀3.5 集團公柏司的生產許可阿巴佰凹扮6艾4 審查要求哎伴辦頒盎邦6八5 證書和標志斑敗按安鞍頒32佰5.1 證書柏挨耙愛胺阿32矮5.2 標志凹拔愛耙跋皚33笆6 委托加工備敗案藹

2、拜跋笆拜芭33邦7 收費哀啊叭半藹扒34巴8 工作人員守唉則版靶稗稗斑壩34柏附件1 金融稅盎控收款機稅控功斑能測試大綱俺 佰版盎啊絆 半37斑附件2 金融稅扒控收款機銀行卡稗受理功能測試大罷綱邦 罷白奧翱 啊79辦附件3 金融稅癌控收款機（稅控罷功能與銀行卡受白理功能）接口部疤分測試大綱爸哎203 PAGE 24 PAGE 30 翱金融稅控收款機扳產品敗生產許可證班實施細則1 總則襖1.1為了做好傲金融稅控收款機斑產品拜生產許可證發證爸工作，依據國務昂院第440號令奧中華人民共和暗國工業產品生產叭許可證管理條例岸、國家質量監翱督檢驗檢疫總局搬第80號令中癌華人民共和國工斑業產品生產許可矮證管

3、理條例實施半辦法和國務巴院信息化工作辦白公室、財政部、啊信息產業部、中斑國人民銀行、國把家稅務總局、國昂家質量監督檢驗按檢疫總局、國家斑標準化管理委員板會關于進一步推稗進金融稅控收款拜機共享試點工作把的通知(國信跋辦2004氨16號)等規定襖，制訂本實施細暗則。瓣1.2 本實施柏細則適用于靶在中華人民共和柏國境內生產、銷啊售或在經營活動疤中使用金融稅控絆收款機產品的所爸有企業，不論其敗經濟性質和隸屬唉關系如何，都必佰須取得生產許可八證才具有生產該柏產品的資格。任拌何企業未取得生扮產許可證不得生安產金融稅控收款哎機產品。任何單皚位和個人不得銷安售或者在經營活邦動中使用未取得佰生產許可證的金辦融稅

4、控收款機產笆品。安實施生產許可證柏管理的產品為：壩金融稅控收款機爸(依據國家標準隘GB拜/T擺 18240.白4-2004伴稅控收款機安 拔第4部分：銀行唉卡受理設備規范頒、中國金融盎集成電路(IC百)卡規范第3暗-7部分等)(般見表1)。金融哀稅控收款機產品瓣是般具有銀行卡受理背功能和稅控功能癌的電子收款機癌產品。與金融稅懊控收款機產品一隘起使用的稅控I盎C卡、金融IC柏卡必須采用取得矮IC卡生產許可板證的合格產品。柏 2 斑工作機構板 2.1拜 國家質量監督吧檢驗檢疫總局(頒以下簡稱國家質板檢總局)負責阿金融稅控收款機扳產品生產許可證班統一管理工作。安國家質檢總局內暗設全國工業產品傲生產許

5、可證辦公拌室(以下簡稱背全國許可證辦公班室柏)負責百金融稅控收款機班產品生產許可證斑管理的日常工作稗。襖全國工業產品生隘產許可證審查中阿心(以下簡稱全捌國許可證審查中阿心)是全國許可耙證辦公室的辦事礙機構。扳2.2按申請金融稅控收矮款機艾產品生產許可證氨的版企業必須獲得信襖息產業部和國家班稅務總局組織頒吧發的稅控收款機艾企業生產資質證半書。柏2.3 全國工扳業產品生產許可扮證辦公室敖稅控收款機唉生產許可證審查拔部(以下簡稱審版查部)設在辦國家電子計算機拔質量監督檢驗中佰心辦，受全國許可證背辦公室的委托承熬擔：氨伴.金融稅控收挨款機產品生產許安可證實施細則奧的哎起草；襖襖.組織向企業宣阿講唉金融

6、稅控收款機佰產品生產許可證爸實施細則疤；叭伴.翱審查、匯總絆省級質量技術監凹督局把受理的企業申請拔；澳白.背組織對申請取證凹企業生產條件稗的核查哀；壩啊.對申請辦理生懊產許可證企業生安產條件核查報告拜和產品質量檢驗鞍報告進行審查匯辦總，將符合發證埃條件企業的有關邦資料報全國工業癌產品生產許可證懊辦公室；班氨.皚承擔全國工業產搬品生產許可證辦板公室交辦的其他翱事宜。挨表1 扳 頒 企業生產金融扒稅控收款機產品按的產品標準及相傲關標準案序號霸產品背名稱埃產品標準胺主要相關標準佰1巴金融稅控收款機搬(銀行卡受理設佰備)矮GB跋/T扮18240.八4-2004暗稅控收款機稗 霸第4部分：銀行暗卡受理設

7、備規范阿疤GB百/T隘2828背-2003逐靶批檢查計數抽樣疤程序及抽樣表(捌適用于連續批的隘檢查)；版GB頒/T奧282耙9-2002按周期檢驗計數抽八樣程序及拌抽樣版表(適用于對過絆程穩定性的檢驗扳)啊；骯GB壩 半18240.1唉-2003挨稅控收款機拜 霸第板1扒部分：機器規范耙；搬GB罷 白18240.2芭-2003皚稅控收款機皚 瓣第疤2背部分：稅控耙IC擺卡規范；拌銀行卡聯網聯佰合業務規范(擺2001年版)昂；百銀行卡聯網聯癌合技術規范(爸2001年版)頒；白銀行卡聯網聯扳合安全規范(礙2001年版)襖；俺JR/T 00伴25.3-20疤05中國金融斑集成電路(IC扳)卡規范 第

8、3昂部分：與借記/壩貸記應用無關的絆IC卡與終端接啊口需求；絆JR/T 00盎25.4-20絆05中國金融氨集成電路(IC岸)卡規范 第4俺部分：借記/貸唉記應用規范；案JR/T 00唉25.6-20隘05中國金融佰集成電路(IC礙)卡規范 第6礙部分：借記/貸澳記終端規范；安JR/T 00辦25.7-20熬05中國金融伴集成電路(IC佰)卡規范 第7矮部分：借記/貸敗記安全規范；邦JR/T 00半01-2001扮 銀行磁條卡礙銷售點終端規范按；岸中國銀聯PO稗S終端規范-案2005101跋7；暗GB 1824拔0.6稅控收敗款機 第6部矮分：設備編碼規爸范；岸GB/T 18艾239盎-200

9、0版集成電路柏(IC)芭卡讀寫機通用規扒范；隘GB版 罷4943-20半01(idt 叭IEC6095皚0:1999)背信息技術設備俺的安全；敗GB背 岸9254-19熬98(idt哀 搬CISPR22阿:1997)辦信息技術設備隘的無線電騷擾限板值和測量方法哀；埃GB 1762挨5.1-200爸3(idt I暗EC61000挨-3-2:19扒95)低壓電懊氣及電子設備發靶出的諧波電流限扒值(設備每相輸扮入電流罷爸16A) ；愛GB/T 17啊618-199辦8信息技術設搬備抗擾度限值和挨測量方法；跋GB/T 93傲13-1995伴數字電子計算挨機用陰極射線管懊顯示設備通用技斑術條件；懊GB/

10、T巴 班9312-19辦88班行式打印機通隘用技術條件；芭GB/T跋 扮17540-1懊998哀臺式激光打印傲機通用規范；芭GB/T唉 叭17974-2叭000凹臺式噴墨打印靶機通用規范；扳GB/T跋 伴16649.1班-1996哎 矮(idt IS艾O7816.1般-1987)挨識別卡-帶觸吧點的集成電路卡把-第一部分：物把理特性；艾GB/T靶 跋16649.2頒-1996把 伴(idt IS耙O7816.2壩-198爸8)柏識別卡-帶觸唉點的集成電路卡岸-第二部分：觸扳點的尺寸與位置半；搬GB/T絆 矮16649.3哀-1996(i斑dt ISO7骯816.3-1拔99敖5案)罷識別卡-帶

11、觸罷點的集成電路卡凹-第三部分：電凹信號和傳輸協議澳；壩GB/T笆 鞍14916-敗19半94靶 叭(idt IS扒O7810:1耙985)吧識別卡-物理罷特性；稗GB/T白 柏17554-1懊998伴(拜idt啊 ISO/IE八C10373：懊1993)識頒別卡 測試方扳法；暗經地方標準化管艾理部門備案的企柏業產品標準。 胺全國工業產品生捌產許可證辦公室捌稅控收款機產品隘審查部拔 地 靶 址：挨北京市海淀區北鞍四環中路柏211澳號哀 捌通信地址：北京哀619骯信箱疤27霸分箱把 郵政編霸碼：10008跋3般 電 昂 話：扒(010)瓣5161埃585奧6、51615襖895拔 傳 礙 真：邦

12、(010)昂5161589按6柏電子信箱： HYPERLINK mailto:nctc扮vip.sin佰擺 啊nctc襖vip.sin巴網 址：挨聯 系 人：叭李震盎2.4 各省、安自治區、直轄市敗質量技術監督局跋(以下簡稱省級班質量技術監督局傲)負責本行政區背域內金融稅控收胺款機產品生產許伴可證監督和管理翱工作。把省級質量技術監絆督局內設工業產邦品生產許可證辦八公室(以下簡稱艾省級許可證辦公耙室)負責受理本奧行政區域內金融俺稅控收款機產品扳生產許可證管理罷的日常工作。皚縣級以上質量技背術監督局負責本懊行政區域內金融哎稅控收款機產品版生產許可證的監芭督檢查工作。隘2.5 金佰融稅控收款機產敖品

13、生產許可證的案檢驗工作由以下艾單位負責：吧2.5阿.1 拔國家電子計算機艾質量監督檢驗中版心扒地暗 吧址：北京市海淀哀區北四環中路瓣211敗號昂通信地址：北京敗619叭信箱霸27癌分箱鞍郵拔 翱編：絆100083般電頒 叭話：(010)跋5161589扮7、51615佰851、516拌15887襖傳胺 霸真：(010)骯5161588啊5斑電子郵箱：nc艾tcnctc捌.網 址：傲聯 系 人：符罷榮梅 李俊智爸 李曉華澳授權檢驗產品范拌圍：金融稅控收把款機除銀行卡受襖理功能以外的全癌部檢驗項目。半2.5傲.2 稗國家電子計算機絆外部設備質量監敖督檢驗中心伴地 址：愛杭州市馬塍路拜36按號胺通信

14、信箱：杭州疤1215稗信箱暗郵 編：矮310012絆電 話：板(稗0571瓣)8拌8828284霸、883668吧02、8836背6800唉傳 真：柏(吧0571耙)883668皚21岸聯 系 人：王巴偉雄 陳益云霸 蔡方明八授權檢驗產品范案圍：金融稅控收啊款機除銀行卡受跋理功能以外的全隘部檢驗項目。拜2.5扮.3 澳信息產業部電子擺第五研究所質量把檢測中心把地熬 址：廣捌州市天河區東莞八莊路110號霸通信信箱：廣州頒市瓣1501信箱爸郵政編碼：奧510610跋聯系電話：(矮020)872爸37扒150、872芭37006、8拌7236794拌傳艾 真：(版020)872翱36171把聯癌 系

15、 人：陳立愛輝 俺楊林 宋丹玫扳授權檢驗產品范胺圍：金融稅控收絆款機除銀行卡受靶理功能以外的全霸部檢驗項目。啊2.5鞍.4稗信息處理產品標熬準符合性檢測中擺心翱地 址：俺北京市安定門大礙街1號捌通信信箱：北京靶1001信箱霸郵政編碼：10柏0007白聯系電話：(0班10)8402霸9573、64邦007689、霸6400781哎6百傳 真：版(010)64拌007681佰聯 系 人：王艾立建白授權檢驗產品范扳圍：金融稅控收拔款機的稅絆控功能檢驗項目阿；電子工業安全百與電磁兼容檢測頒中心承擔懊稅跋控功能、罷銀行卡受理功能疤以外的拔檢驗項目。暗2.5藹.5 骯銀行卡檢測中心斑地 址：鞍北京市海淀區

16、人扮大北路33號大笆行基業大廈16捌層澳郵 編：襖100080襖電 話：哎(拌0頒10)8268辦4066、82矮684067、笆8268406隘8、82684按691霸傳 真：鞍(耙0跋10)8268藹4692班電子郵箱：in拔fobcte凹網 址：版聯 系 人：宋笆嵐 范貴甫辦授權檢驗產品范安圍：金融稅控收唉款機的佰銀行卡受理功能澳。3 許可程序八3.1 申請和罷受理凹3.1.1 企凹業申請辦理生產吧許可證時，應當邦向其所在地省級翱質量技術監督局氨提交以下申請材八料：哎捌全國工業產品案生產許可證申請矮書一式三份；板拌 營業執照復印案件三份；半矮 生產基地營業把執照復印件三份伴(申證產品生產

17、爸基地與企業工商癌注冊地址不在同柏一地點時需要提愛供，每個生產基拌地都必須提供復藹印件三份)；隘百 生產許可證復辦印件三份(生產伴許可證有效期屆爸滿重新提出申請皚的企業)；爸白 骯信息產業部和國奧家稅務總局組織芭的稅控收款機企拔業生產資質證書辦復印件三份；版凹 唉至少一個型號的胺申證產品檢驗項俺目齊全的生產定靶型試驗報告復印奧件一份；澳哀 與金融稅控收伴款機一起使用的把稅控IC卡產品邦稅控功能檢測合般格報告一份(稅吧控IC卡產品稅扮控功能測試大綱扳及檢驗單位見昂全許辦啊耙2004 4叭5號笆文件)；吧藹 奧經地方標準化管襖理部門備案的企懊業金融稅控收款般機產品標準一份版。頒3.1.2 省襖級質

18、量技術監督版局收到企業申請癌后，對申請材料敗符合實施細則要安求的，準予受理懊，并自收到企業疤申請之日起5日捌內向企業發送扳行政許可申請受扒理決定書；班對申請材料不符捌合本實施細則要擺求且可以通過補澳正達到要求的，胺應當當場或者在版5日內向企業發耙送行政許可申拌請材料補正告知挨書一次性告知靶。逾期不告知的奧，自收到申請材按料之日起即為受暗理；敖對申請材料不符俺合行政許可法霸和工業產品扮生產許可證管理班條例要求的，敗應當作出不予受疤理的決定，并發俺出行政許可申靶請不予受理決定翱書。靶3.1.3 省扮級許可證辦公室芭應當自受理企業艾申請之日起5日罷內將申請材料報挨送審查部。傲3.2 企業實艾地核查拜

19、3.2.1 由八審查部組織審查班組，岸制訂核查計劃，埃提前5日通知企扳業，同時將核查霸計劃抄送所在地拜省級許可證辦公跋室。絆 扳3.2.2 審愛查組應當按照爸金融稅控收款機敖產品生產許可證敗企業實地核查辦唉法(見4.3扳)進行實地核查八，并做好記錄。鞍3.2.3 審吧查組在實地核查哀結束前向企業報凹告核查情況，并鞍以書面形式提交背核查結論。艾3.2.4 審岸查部應當自受理擺企業申請之日起澳30日內，完成扮對企業的實地核瓣查和抽封樣品，翱同時告知省級許扮可證辦公室埃。暗3.2.5 對辦于省級許可證辦岸公室已受理的企氨業，企業應當積拜極配合實地核查擺工作，如無正當埃理由拒絕實地核扮查的應當按企業拜

20、審查不合格處理埃。把3.2.6 企哎業實地核查不合胺格的判為企業審捌查不合格，由審骯查部書面上報國胺家質檢總局，并案由國家質檢總局傲向企業發出不癌予行政許可決定藹書。版 3.3哎 產品抽樣與檢半驗 斑3.3.1企業唉實地核查合格的懊，審查組根據壩金融稅控收款機芭產品生產許可證背抽樣規則(見埃4.4.1)抽白封樣品，告知企岸業所有承擔該產挨品生產許可證檢哀驗任務的檢驗機拌構名單及聯系方盎式，由企業自主壩選擇，并填寫半金融稅控收款機耙產品生產許可證巴抽樣單(見表唉4)一式六份。爸3.3.2經實礙地核查合格，需奧要送樣檢驗的，耙應當告知企業在皚封存樣品之日起跋7日內將樣品送把達檢驗機構。需皚要現場檢

21、驗的，襖由核查人員通知搬企業自主選擇的襖檢驗機構進行現瓣場檢驗。巴3.3.3 檢搬驗機構應當在收皚到企業樣品之日芭起20日內完成搬檢驗工作，并出版具檢驗報告一式絆三份(企業、審鞍查部和審查中心罷各一份)。扳3.3.4 對般于省級許可證辦案公室已受理的企暗業，企業應當積擺極配合產品抽樣般和檢驗工作，如唉無正當理由拒絕愛產品抽樣和檢驗挨的應當按企業審瓣查不合格處理。凹3.3.5 企阿業產品檢驗不合捌格的判為企業審爸查不合格，由審唉查部書面上報國罷家質檢總局，并阿由國家質檢總局搬向企業發出不邦予行政許可決定頒書。百 3.4疤 審定與發證背3.4.1審查俺部應當按照有關按規定對企業的申盎請書、營業執照

22、愛、核查記錄、核霸查報告和產品檢癌驗報告等材料進哎行匯總和審核，扒并自受理企業申靶請之日起40日敖內將申報材料報瓣送全國許可證審扒查中心。稗3.4.2 全班國許可證審查中盎心自受理企業申扮請之日起50日按內完成上報材料昂的審查，并報全壩國許可證辦公室凹。按3.4.3 國柏家質檢總局自受按理企業申請之日巴起60日內作出安是否準予許可的啊決定。符合發證芭條件的，國家質哀檢總局應當在作背出許可決定之日艾起10內頒發生搬產許可證；不符骯合發證條件的，愛應當自作出決定般之日起10日內白向企業發出不骯予行政許可決定跋書。吧3.4.4 全罷國許可證辦公室鞍將獲證企業名單鞍以網絡、報刊等鞍方式向社會公布俺。跋

23、3.5 集團公佰司的生產許可敗3.5.1 集爸團公司及其所屬耙子公司、分公司拌或者生產基地(瓣以下統稱所屬單敗位)具有法人資阿格的，可以單獨矮申請辦理生產許俺可證；不具有法凹人資格的，不能奧以所屬單位名義昂單獨申請辦理生埃產許可證。安3.5.2 各稗所屬單位無論是暗否具有法人資格隘，均可以單獨或叭者聯合與集團公案司一起提出辦理敗生產許可證申請昂。霸3.5.3 其啊他經濟聯合體及把所屬單位申請辦翱理生產許可證的稗，參照集團公司稗辦證程序執行。4 審查要求伴4.1 企業生跋產金融稅控收款把機產品的產品標矮準及相關標準辦企業生產金融稅拜控收款機產品的斑產品標準及相關翱標準必須按照邦企業生產金融艾稅控

24、收款機產品暗的產品標準及相辦關標準(見表斑1)執行。耙4.2 企業生霸產金融稅控收款胺機產品必備的生暗產設備、檢測設澳備和技術文件埃企業生產金融稅八控收款機產品必按備的生產設備、熬檢測設備和技術辦文件等條件必須暗滿足捌企業生產金融白稅控收款機產品扮必備的生產設備澳、檢測設備和技伴術文件(扒見埃表2)的要求。擺獲證企業增加申般證產品生產基地邦時，每個生產基凹地艾生產申證產品的扮必備生產設備、捌檢測設備和技術安文件等條件都必佰須同時具備。骯表2 奧 百企業生產金融稅伴控收款機產品必稗備的生產設備、愛檢測設備和技術叭文件胺必備條件要求芭設施背捌.辦公、庫房、笆生產、檢驗區域敖相對隔離；扳百.保障正常

25、水電拔供應；皚敖.庫房存儲條件邦滿足產品存放的傲溫濕度、安全、辦消防等要求。啊設計工具扳礙.產品結構、電白路設計正版CA鞍D軟件；懊扳.產品固化軟件阿開發用編程器。伴生產設備礙埃.電動總裝生產案線長度不少于4挨0米；扮矮.保護接地措施暗檢測設備不少于白1臺；矮氨.接觸電流與保俺護導體電流檢測扒設備不少于1臺班；笆百.抗電強度檢測俺設備不少于1臺拔；扳襖.溫度(不低于阿40矮扒)可控制的產品埃高溫老化房(室癌)不少于20平唉方米。背吧.示波器不少于懊2臺；藹版.序列號寫入設耙備不少于1臺；昂八.符合金融稅控般收款機要求的模奧擬聯網環境。澳檢驗設備及工藝安裝備板版.主板、電源、矮打印頭、顯示器叭、

26、鍵盤、磁條卡靶讀寫器、IC卡唉讀寫器、網絡接白口和其它接口性澳能測試儀器或測版試裝置不少于1般臺；案懊.保護接地措施芭檢測設備不少于把1臺；拌懊.接觸電流與保襖護導體電流檢測百設備不少于1臺辦；按昂.抗電強度檢測耙設備不少于1臺胺；伴岸.整機固化自檢矮軟件不少于1套敗；靶敖.測試卡或稅控班IC卡不少于1敖套；岸阿.模擬發卡系統暗不少于1套；盎罷.整機稅控功能隘、銀行卡受理功白能測試平臺。傲技術文件暗吧.產品設計圖紙笆；扮拔.產品工藝文件半；跋隘.產品生產定型八檢驗報告；癌懊.檢驗文件(含柏進廠、過程和出愛廠)；搬半.固化軟件的源奧程序；疤白.備案的金融稅耙控收款機產品企吧業標準。藹4.3 金融

27、稅扒控收款機產品生辦產許可證企業實盎地核查辦法笆4.3.1跋實地核查結論的拜判定原則爸半 藹企業實地核查疤的內容：一、質捌量管理職責，二八、生產資源提供哎，三、人力資源凹要求，四、技術懊文件管理，五、扮過程質量管理，版六、產品質量檢背驗，七、安全防笆護及行業特殊要澳求，扮八、產品技術服百務白共8章45條1擺28款。佰邦 案企業實地核查稗結論的判定：懊(1)否決項目鞍結論分為佰“白合格艾”岸和傲“拜不合格傲”把，否決項目(4辦)、(5)、(哎6)、(7)、邦(8)、(9)邦、(18)共7罷條；般(2)非否決項伴目結論分為哀“阿合格矮”捌、翱“拔一般不合格襖”拌、擺“阿嚴重不合格背”疤。其中胺“背

28、一般不合格澳”疤是指企業出現的般不合格是偶然的斑、孤立的現象，扳并是性質一般的版問題；霸“巴嚴重不合格盎”胺是指企業出現了把區域性的或系統擺性的不合格，或骯是性質嚴重的不八合格。非否決項澳目共39條。艾凹 擺企業實地核查矮結論的確定原則八：否決項目全部柏合格，非否決項隘目中敗一般不合格艾頒8條且嚴重不合岸格絆安2條或一般不合巴格+嚴重不合格扳(嚴重不合格藹愛2條)盎奧10條盎，核查結論為合芭格。否則核查結敖論為不合格。企巴業對非否決項目捌存在的允許范圍艾內的不合格項必叭須提供書面整改爸報告，經審查組凹長驗證符合要求擺。拌疤 審查組依據芭本辦法對企業核安查后，拔應對企業生產條骯件核查情況進行爸匯

29、總，填寫金笆融稅控收款機產隘品百企業生產條件核吧查報告案(見表3-2挨)和開出金融礙稅控收款機產品懊不合格項報告癌(見埃表3-3佰)，并向申證企扒業書面報告審查骯結論礙。佰4.3.2 金啊融稅控收款機產辦品生產許可證企邦業實地核查必須愛按照絆金融稅控收款白機產品生產許可哎證企業實地核查班辦法(見表3哎)的具體要求執拌行。絆獲證企業增加申矮證產品生產基地拜時，每個生產基爸地愛生產申證產品生襖產許可證企業實襖地核查都必須按啊照矮金融稅控收款靶機產品生產許可瓣證企業實地核查埃辦法(見表3骯)的具體要求執氨行安。辦表3 金襖融稅控收款機產叭品生產許可證企安業實地核查辦法岸一、質量管理職伴責班序號白核查

30、艾項目盎核查內容吧核查要點岸結論敖核查記錄澳1.1愛組織靶機構熬(1).企業應拜有負責質量工作熬的領導，應設置阿相應的質量管理唉機構或負責質量哎管理工作的人員稗。盎1.哀企業的質量體系靶文件中板是否指定領導層罷中一人負責質量翱工作。愛2.澳企業領導是否了唉解與申證產品質扳量有關的國家法扒律、法規，是否伴主持本企業質量皚方針、質量目標鞍的制訂。八3.骯 企業是否設置懊了滿足批量生產瓣合格產品的熬組織機構，是否般配備了足夠數量把的、經培訓合格稗的絆質量管理人員疤。皚合格啊一般不合格邦嚴重不合格襖1.2霸管理熬職責矮(2).應規定澳各有關部門、人愛員的質量職責、挨權限和相互關系哀。敖4.半企業是否建

31、立并澳保持了文件化翱并涵蓋申證產品八的傲質量管理體系，胺“哀質量手冊安”奧、擺“熬程序笆文件稗”跋和俺“辦作業指導書敖”百是否經領導批準辦、實施，并持續扳改進其有效性和絆使顧客滿意。疤5.澳企業是否制訂了斑符合企業實際情凹況的質量方針和唉可測量的質量目吧標，并形成了文昂件。扳6.企業的艾質量目標是否可跋測量并已分解到挨各相關部門，部啊門負責人是否已拌制訂了貫徹落實斑的措施、計劃，傲并組織實施。八7.般企業柏是否規定了與申奧證產品質量有關扒的部門、人員的扮質量職責。巴8.愛企業與申證產品巴有關的部門、人胺員的職責、權限擺和相互關系是否阿明確。皚合格罷一般不合格叭嚴重不合格斑1.3背有效實施壩(3

32、).在企業澳制訂的質量管理叭制度中應有相應把的考核辦法并嚴隘格實施。捌9.擺企業制訂的質量敖管理文件中挨是否有相應的質稗量體系內審、管礙理評審要求和其啊它考核辦法。澳10.企業是否半嚴格實施質量體壩系內審、管理評翱審和其它考核并百記錄。扮11.耙企業是否斑充分評審了質量斑管理體系的符合稗性和適應性，是骯否搬針對申證產品生癌產許可證進行了敗質量體系內審、絆管理評審，評審哎內容是否真實、吧有效。澳合格佰一般不合格胺嚴重不合格俺二、生產資源提斑供癌序號啊核查頒項目邦核查內容壩核查要點熬結論暗核查記錄捌2.1暗生產伴設施隘拔(4).企業必暗須具備滿足生產胺和檢驗所需要的愛工作場所和設施斑，且維護完好。

33、頒12.企業是否罷具有本實施細則鞍表2中規定的必斑備實施要求，申哀證產品的生產和按檢驗設施及生產搬、檢驗和倉儲等澳場所是否滿足要礙求，壩供電、供水是否把正常八。靶13.與申證產版品有關的生產和笆檢驗設施是否能安正常運轉。骯14.與申證產霸品有關的生產、笆檢驗和倉儲等場百所是否有敖產權證明或租賃懊合同(租賃期不耙少于5年)。唉合格暗不合格跋2.2柏設計扳工具氨笆(5).企業必埃須具備滿足申證壩產品設計的軟硬骯件工具。班15.企業是否胺具有本實施細則皚表2中規定的必把備設計工具。隘16.在用的產稗品設計軟硬件工敗具是否為有效版胺本，是否滿足申般證產品的設計要跋求。懊合格百不合格襖2.3按設備擺工裝

34、案版(6).企業必霸須具有本實施細頒則4.2中規定拌的必備生產設備般和工藝裝備，其疤性能和精度應能鞍滿足生產合格產埃品的要求。壩17.企業是否艾具有本實施細則愛表2中規定的必艾備生產設備、工稗藝裝備和技術文奧件，現場核查時藹要求企業如實填頒寫表3-5并提扮供相關證據復印拔件。跋18.設備工裝埃性能和精度是否斑滿足靶國家規定和批量懊生產合格產品的把要求。芭19.生產設備佰和工藝裝備是否辦與生產規模相適唉應。版合格敖不合格癌斑(7).企業的絆生產設備和工藝凹裝備應維護保養頒完好。愛20.本實施細背則中表2中規定白的必備生產設備俺、工藝裝備是否邦按要求制訂了校氨驗規程，是否按辦規程進行了檢定凹或計量

35、、維護和耙保養，記錄是否隘齊全，狀態是否皚完好。盎合格啊不合格挨2.3岸測量拔設備拌扳(8).企業必按須具有本實施細笆則4.2中規定襖的檢驗、試驗和懊計量設備，其性案能和精度應能滿耙足生產合格產品敗的要求。艾21.企業是否吧具備了本實施細埃則表2中規定的氨檢驗、試驗和計奧量設備，其性能傲、準確度能滿足伴生產需要。背22.檢驗、試哎驗和計量設備是罷否與生產規模相耙適應。吧合格胺不合格扮靶(9).企業的盎檢驗、試驗和計巴量設備應在檢定把或校準的安有效期罷內使用。敖23. 在用檢爸驗、試驗和計量擺設備是否編制校癌驗周期計劃表，斑是否在檢定有效靶期內并有標識，奧檢定記錄、證書擺和檔案是否齊全把。柏合格

36、拔不合格暗三、人力資源要按求瓣序號斑核查澳項目埃核查內容班核查要點巴結論阿核查記錄霸3.1扒企業埃領導哎(10).企業胺領導應具有一定背的質量管理知識凹，并具有一定的百專業技術知識。唉24.企業是否辦有基本的質量管芭理常識。搬邦了解產品質量法隘、標準化法、計胺量法和工業產半品生產許可證管霸理條例對企業隘的要求(如企業般的質量責任和義搬務等)；芭斑了解企業領導在瓣質量管理中的職奧責與作用。扒25.企業是否辦有相關的專業技暗術知識。耙般了解產品標準、百主要性能指標等哎；白疤了解產品生產工哎藝流程、檢驗要奧求。藹合格頒一般不合格拌嚴重不合格翱3.2懊技術昂人員八(11).企業把技術人員應掌握拜專業技

37、術知識，壩并具有一定的質擺量管理知識。百26.企業是否跋有技術人員的專敗業經歷、崗位職搬責要求，技術人頒員是否熟悉自己愛的崗位職責，現頒場核查時要求企岸業如實填寫表3翱-4并提供相關板證據復印件。扒27.設計人員案是否掌握拜產品結構、電氣霸安全、電磁兼容昂、可靠性設計、耙稅控功能、銀行凹卡受理功能和技安術服務叭的專業技術知識翱，澳是否有培訓要求拔和培訓考核記錄柏。般28.現場書面阿考核設計人員掌案握產品柏結構、電氣安全扒、電磁兼容、可疤靠性、稅控功能斑、銀行卡受理功熬能設計的實際能哀力八。稗29.技術人員爸是否有一定的質板量管理知識，稗是否有質量管理皚知識的培訓要求皚和培訓考核記錄百。靶合格骯

38、一般不合格辦嚴重不合格絆3.3傲檢驗岸人員啊(12).檢驗熬人員應熟悉產品癌檢驗規定，具有瓣與工作相適應的啊質量管理知識和澳檢驗技能。扮30.企業是否拔有檢驗人員崗位稗職責要求，檢驗絆人員是否熟悉自澳己的崗位職責；暗31.檢驗人員岸是否掌握與申證哎產品有關的國家斑標準、行業標準拜、企業標準和檢佰驗要求；懊32.檢驗人員傲是否有一定的質胺量管理知識，擺是否有與其技能擺要求相適應的培爸訓要求和培訓考奧核記錄扮；挨33.檢驗人員八是否能熟練準確辦地按規定進行檢扒驗。芭合格盎一般不合格笆嚴重不合格藹3.4班生產瓣工人拔(13).工人胺應能看懂相關技昂術文件(圖紙、熬配方和工藝文件把等)，并能熟練稗地操

39、作設備。挨34.企業是否鞍有工人的崗位職吧責要求，工人是半否熟悉自己的崗版位職責；昂35.工人是否百能看懂相關圖紙扮、工藝文件和相皚關記錄表格。八36.工人是否擺熟悉所操作的生疤產設備，是否能哎熟練地進行生產挨操作。擺合格百一般不合格笆嚴重不合格爸3.5扮人員哎培訓熬(14).企業俺應對與產品質量骯相關的人員進行伴必要的培訓和考拌核。拔37.與產品質版量相關的領導、罷質量管理人員、岸技術人員、工人板是否進行了培訓辦和考核,并保持把有關記錄。扳38.法律法規哎有規定的或翱關鍵、特殊翱崗位(如質量體氨系內審員、產品稗設計人員、檢驗斑人員、技術服務頒等)人員是否經癌培訓合格持證上矮崗。鞍39.對質量

40、體暗系內審員、產品翱設計人員、檢驗邦人員、技術服務岸人員、工人的培傲訓內容是否具有擺針對性。胺40耙.辦經培訓合格上崗罷的質量管理人員俺是否不少于4名奧、專業技術人員柏是否不少于10哀名唉。扳合格懊一般不合格矮嚴重不合格白四、技術文件管白理埃序號懊核查罷項目扒核查礙內容耙核查傲要點白結論瓣核查記錄半4.1骯技術胺標準辦(15).拌企業應具備和貫鞍徹實施細則哀4.1中規定的背產品標準和相關吧標準。艾41.是否有愛實施細則表1拔中所列的與申證氨產品有關的標準罷。這些標準是否白為現行有效標準安并貫徹執行和有襖效控制。拌合格澳一般不合格扮嚴重不合格哎(16).翱如有需要，企業埃制訂的產品標準暗應不低于

41、相應的辦國家標準或行業翱標準的要求，并扒經當地標準化部礙門備案。拜42.企業制訂藹的產品標準暗的格式是否符合拔GB/T 1.拜1等國家標準的巴編寫要求，斑是否經當地標準暗化部門備案。邦43.企業產品皚標準主要技術和俺性能指標不應低敖于相應的國家標懊準或行業標準的氨要求，懊企業產品的規格昂型號定義、比國擺家標準高的指標拜和比國家標準多跋的功能等是否在俺企業產品標準中伴有詳細描述奧。凹合格吧一般不合格愛嚴重不合格斑4.2稗技術澳文件白(17).辦技術文件應具有按正確性，且簽署盎、更改手續正規瓣完備。襖44.技術文件藹(如設計文件和澳工藝文件等)的扳技術要求和數據愛等是否符合有關壩標準和規定要求矮。

42、安45.技術文件敗的編制、簽署、班更改手續是否正哀規完備。罷合格頒一般不合格矮嚴重不合格搬佰(18).辦技術文件應具有愛完整性，文件必懊須齊全配套。罷46.哀企業是否編制了般本實施細則表2爸中規定的扒產品設計文件、斑工藝文件、產品跋生產定型檢驗報哎告、檢驗文件、懊固化軟件的源程岸序、備案的金融絆稅控收款機產品礙企業標準等罷技術文件。敗47.把設計文件是否包艾括圖樣目錄、零哀部件明細表、總耙裝圖、部件圖、拌零件圖、技術要岸求等。藹48.申證產品安是否具有包括生案產流程、工序卡艾、作業指導書在絆內的完整的工藝昂文件等。胺49.檢驗文件盎是否針對進廠檢罷驗、過程檢驗和昂出廠檢驗的不同般特點分別編寫。

43、拜50.檢驗文件擺的內容是否熬包括檢驗項目、愛檢驗依據、取笆樣依據、合格判案定、檢驗狀態標懊識、不合格處理跋等邦。頒合格昂不合格襖(19).巴技術文件應和實罷際生產相一致，辦各車間、部門使傲用的文件必須完拌全一致。阿51.技術文件凹是否與實際生產叭和產品統一一致辦。扒52.企業現場背使用的文件是否盎一致。柏合格阿一般不合格爸嚴重不合格挨4.3昂文件安管理澳(20).熬企業應制訂技術邦文件管理制度，俺文件的發布應經叭過正式批準，使頒用部門可隨時獲翱得文件的有效版艾本，文件的修改矮應符合規定要求岸。 背53.企業是否扮制訂了頒質量和傲技術文件管理制百度。巴54.發布的文巴件是否經正式批盎準。使用部

44、門是擺否能隨時獲得文唉件的有效版本。背55.文件的發礙放、回收與修改敖是否有規定，是澳否按規定執行。暗合格壩一般不合格靶嚴重不合格盎(21).叭企業應有部門或吧專(兼)職人員靶負責技術文件管半理。敗56.企業是否鞍有部門或專(兼跋)職人員負責八質量和傲技術文件管理。阿合格癌一般不合格愛嚴重不合格矮五、 過程質量盎管理盎序號傲核查跋項目壩核查哎內容扒核查靶要點皚結論叭核查記錄耙5.1胺采購盎控制礙(22).絆企業應制訂采購伴原、輔材料、零稗部件及外協加工拜項目的質量控制扒制度。拌57.企業是否安制訂了采購控制矮文件。頒58.采購控制翱內容是否完整、胺合理。辦合格熬一般不合格啊嚴重不合格癌(23)

45、.稗企業應制訂影響埃產品質量的主要安原、輔材料、零翱部件的供方及外安協單位的評價規柏定，并依據規定骯進行評價，保存斑供方及外協單位骯名單和供貨、協骯作記錄。艾59.企業是否霸制訂了采購評價凹規定。絆60.企業是否澳按規定進行了有吧效評價。般61.企業是否礙全部在合格供方安采購。安62.企業是否爸保存供方及外協敗單位名單和供貨霸、協作記錄。靶合格扮一般不合格扮嚴重不合格暗(24).皚企業應根據正式擺批準的采購文件阿或委托加工合同哎進行采購或外協岸加工。昂63.企業是否柏有采購或委托加稗工文件(如：計隘劃、清單、合同靶等)。皚64.采購文件藹是否明確了驗收拔規定。矮65.采購文件敗是否經正式批準八

46、。捌66.企業是否班按采購文件進行板采購。唉合格翱一般不合格扳嚴重不合格搬(25).百企業應按規定對巴采購的原、輔材壩料、零部件以及巴外協件進行質量凹檢驗或者根據有八關規定進行質量斑驗證，檢驗或驗壩證的記錄應該齊奧全。霸67.企業是否壩對采購及外協件敗的質量檢驗或驗擺證作出規定，采絆購文件是否包括哎了哀整機產品的結構啊、稅控功能、銀哎行卡受理功能、啊電氣安全、電磁愛兼容和可靠性等藹指標的分解，盎。癌68.企業是否敗按規定進行檢驗挨或驗證。敖69.企業是否八保留了檢驗或驗啊證的記錄。斑合格奧一般不合格搬嚴重不合格版5.2安工藝靶管理艾(26).耙企業應制訂工藝按管理制度及考核擺辦法，并嚴格進骯行

47、管理和考核。皚 邦70.是否制訂稗了工藝管理制度拜及考核辦法。其把內容是否完善可矮行。哀71.是否按制佰度進行管理和考敖核。板合格百一般不合格奧嚴重不合格稗(27).佰原輔材料、半成背品、成品、工裝稗器具等應按規定唉放置，并應防止罷出現損傷或變質癌。伴72.有無適宜氨的搬運工具、必皚要的工位器具、疤貯存場所和防護按措施。辦73.原輔材料按、半成品、成品笆是否出現損傷或襖變質。傲合格辦一般不合格白嚴重不合格版(28).埃企業職工應嚴格耙執行工藝管理制跋度，按操作規程凹、作業指導書等班工藝文件進行生敖產操作。芭74.岸企業是否按制度敗、規程等工藝文稗件進行生產操作岸。叭合格唉一般不合格背嚴重不合格

48、百5.3氨質量艾控制挨(29).唉企業應明確設置啊關鍵質量控制點半，對生產中的重巴要工序或產品關癌鍵特性進行質量搬控制。 愛75.企業是否藹對申證產品的昂稅控功能、銀行傲卡受理功能、電擺氣安全性、電磁按兼容性和老化等熬重要工序或產品白關鍵特性設置了伴質量控制點。哀76.企業是否敗在有關工藝文件耙中標明質量控制敖點。澳合格敗一般不合格癌嚴重不合格百(30).壩企業應制訂關鍵胺質量控制點的操扒作控制程序，并啊依據程序實施質捌量控制。傲77.矮企業是否制訂關頒鍵質量控制點的靶操作控制程序，班其內容是否完整埃，班，是否具有可操襖作性頒。疤78.是否按程岸序實施質量控制斑。柏合格盎一般不合格吧嚴重不合格

49、阿5.4挨特殊盎過程半(31).皚對產品質量不易背或不能經濟地進哎行驗證的貼片、柏波峰焊等特殊過矮程，應事先進行辦設備認可、工藝熬參數驗證和人員柏鑒定，并按規定昂的方法和要求進盎行操作和實施過半程參數監控。柏79.企業對申澳證產品生產過程絆中的貼片、波峰般焊等特殊過程是氨否事先進行了設襖備認可、工藝參斑數驗證和人員鑒吧定。埃80.企業有關岸人員是否按規定擺進行操作和過程把參數監控。半合格扳一般不合格扒嚴重不合格八5.5佰產品奧標識礙(32).辦企業應規定產品澳標識方法并進行靶標識。皚81.企業是否扮規定了產品在檢般驗、生產和技術埃服務過程中的標艾識方法，能否有翱效防止產品混淆骯、區分質量責任凹

50、和可追溯性。八82.企業是否叭對產品生產過程叭中的艾稅控功能、銀行扒卡受理功能、電岸氣安全性、電磁捌兼容性和老化等埃關鍵、特殊過程頒和最終產品進行八了標識。捌83.企業是否八對拜整機產品序列號胺的生成、標識和哎管理制訂了控制安程序，序列號的百管理是否符合國凹家標準的相關要拔求。靶合格絆一般不合格壩嚴重不合格襖5.6壩不合邦格品白(33).搬企業應制訂不合哀格品的控制程序澳，有效防止不合敖格品出廠。班84.企業是否靶制訂不合格品的半控制程序。啊85.生產過程奧中發現的不合格隘品是否得到有效笆控制。翱86.不合格品背經返工、返修后巴是否重新進行了捌檢驗。俺合格伴一般不合格哎嚴重不合格隘六、 產品質

51、量暗檢驗板序號把核查懊項目藹核查內容暗核查要點皚結論翱核查記錄扒6.1熬檢驗案管理爸(34).哎企業應有獨立行挨使權力的質量檢伴驗機構或專(兼叭)職檢驗人員，翱并制訂質量檢驗澳管理制度以及檢拌驗、試驗、計量矮設備管理制度。鞍87. 企業是疤否有檢驗機構或邦專(兼)職檢驗靶人員，能否獨立班行使權力。邦88. 企業是胺否制訂了檢驗管胺理制度和檢測計壩量設備管理制度埃。捌合格安一般不合格擺嚴重不合格伴(35).敖企業有完整、準稗確、真實的檢驗凹原始記錄或檢驗百報告。澳89.檢查主要骯原材料、半成品擺、成品是否有檢扳驗的原始記錄或昂檢驗報告。岸90.檢驗的原襖始記錄或檢驗報叭告是否完整、準安確。絆合格

52、把一般不合格邦嚴重不合格霸6.2辦過程昂檢驗皚(36).按企業在生產過程唉中要按規定開展扮產品質量檢驗，澳做好檢驗記錄，藹并對產品的檢驗疤狀態進行標識。哀91.企業是否扮對產品質量過程吧檢驗項目、內容皚、方法、判定和班不合格處理等作耙出了規定。癌92.企業是否鞍按規定進行了過襖程檢驗。罷93.拜企業是否按照國班家標準或備案企挨業標準的要求，拜對產品進行了交艾收檢驗，檢驗項扒目辦、檢驗數據、方俺法是否符合標準百規定要求背，是否有直通率矮統計把。扮94.隨產品一靶起包裝的電源線隘、說明書、保修扮卡、吧合格證等盎附件案是否齊全爸。俺95.現存的檢爸驗記錄是否清晰案，檢驗內容是否扮齊全。氨96.企業是

53、否伴對檢驗狀況進行鞍了標識。半合格昂一般不合格奧嚴重不合格背6.3哀出廠板檢驗骯(37).耙企業應按相關標靶準的要求，對產哀品進行出廠檢驗俺和試驗，出具產霸品檢驗合格證，頒并按規定進行包背裝和標識。懊97.企業是否阿有出廠檢驗、包矮裝和標識規定。隘98.出廠檢驗熬和試驗是否符合隘標準要求，斑是否有整機一次藹交驗合格率率統絆計盎。昂99.產品包裝扳和標識是否符合擺GB/T 19氨1國家標準、工靶業產品生產許可安證等規定要求。扒合格埃一般不合格埃嚴重不合格岸6.4氨委托懊檢驗班(38).岸如產品標準要求爸型式試驗(標準澳符合性試驗)或白定期檢驗而需要斑進行委托檢驗時爸，應委托有合法班地位的檢驗機構

54、耙進行檢驗。敗100傲.斑企業計劃投入批俺量生產的產品是拌否按照國家標準俺的要求進行了產胺品生產定型試驗敗(包括銀行卡受跋理功能的型式試絆驗(標準符合性拔試驗)。皚101.凹企業已經批量生巴產或連續生產的哎產品是否按周期敗進行了例行檢驗昂。產品的定型試阿驗和例行試驗是暗否按照申證產品罷國家標準的要求扒委托具有合法地稗位和獲得CNA俺L認可的實驗室半承擔。霸102.核查委壩托檢驗機構的資翱質證明是否齊全白。叭103.核查檢凹驗報告是否與委懊托檢驗機構對應愛。皚合格翱一般不合格壩嚴重不合格案七、安全防護及皚行業特殊要求耙序號耙核查絆項目皚核查疤內容斑核查跋要點俺結論板核查記錄芭7.1扒安全襖生產扮

55、(39).唉企業應根據國家扒有關法律法規制把訂安全生產制度阿并實施。企業的敗生產設施、設備笆的危險部位應有凹安全防護裝置，懊車間、庫房等地奧應配備消防器材矮，易燃、易爆等隘危險品應進行隔阿離和防護。敖104唉.按企業是否制訂了靶安全生產制度。艾105頒.頒危險部位是否有按必要的防護措施唉或清晰的標識。礙106俺.捌車間、庫房等是胺否配備了消防器埃材，消防器材是頒否在有效期內。背107氨.壩企業是否對易燃扒、易爆、有害等昂危險品進行隔離暗和防護。耙108耙.拔企業與申證產品礙生產有關的廢水拌、廢氣、廢料排啊放、噪聲污染、挨輻射污染及衛生芭要求等是否符合把國家有關規定。矮阿合格霸拌一般不合格凹叭嚴

56、重不合格擺7.2版勞動防護盎(40).版企業應對員工進疤行安全生產和勞壩動防護培訓，并氨為員工提供必要斑的勞動防護。癌109.企業是絆否進行了必要的矮安全生產及勞動皚防護培訓；藹110.企業是白否對員工提供了叭必要的勞動防護敖。稗111邦.拌員工的生產操作頒是否符合安全規頒范。凹阿合格皚愛一般不合格安岸嚴重不合格笆7.3般文明生產矮(41).佰企業應根據申證澳產品的特點，制拔訂懊原輔材料、元器柏件、零部件、半澳成品、成品的倉笆儲、生產現場的搬存放環境條件規佰定，特別是對易搬損件、精密件或翱貴重物品的保管拌要求。扮112.企業是瓣否制訂了矮原輔材料、元器氨件、零部件的入挨庫驗收、入出庫半手續、貯

57、存期限板和隔離等規定半。笆113.百生產場地、庫房巴和檢驗場所是否吧清潔、明亮，是佰否符合產品生產哎的溫度、濕度等岸環境條件要求。敖114.盎生產場地布局是敖否合理，標識是癌否清楚，道路是把否平坦暢通。疤115.熬原輔材料、元器艾件、半成品、成敗品、工裝器具等鞍是否按規定要求扒放置。絆合格按一般不合格奧嚴重不合格叭八、產品技術服拜務奧序號岸核查芭項目壩核查按內容扒核查哀要點安結論哎核查記錄唉8.1哀技術服務管理昂(42).耙企業應制訂產品半銷售、技術服務跋質量控制程序。瓣116.企業是搬否制訂了產品銷按售、產品技術服俺務質量控制程序唉。霸117.必要時熬，企業是否制訂藹了產品銷售代理安、產品技

58、術服務昂分包質量控制程哀序。罷118.企業是爸否建立了產品銷班售、技術服務的藹機構，是否配備佰了足夠的人員。壩119.技術服瓣務質量控制程序岸內容是否包括銷胺售、技術服務應稗配備的場地、人頒員、維修工具、捌備件、通信工具白和交通工具等資礙源要求。挨合格襖一般不合格挨嚴重不合格矮(43).唉企業確定產品銷奧售代理、產品技拔術服務分包時，八應制訂產品銷售拜代理、技術服務按分包評價的控制胺程序。癌120.企業是盎否制訂了產品銷骯售代理、產品技礙術服務分包評價案規定。盎121.企業是背否按規定對產品板銷售代理、產品凹技術服務分包進哎行了評價。拌122.產品銷伴售代理、產品技傲術服務分包評價翱文件、記錄

59、是否奧齊全，信息是否熬充分。捌合格稗一般不合格疤嚴重不合格斑8.2絆技術服務實施岸(44).白企業產品技術服版務應明確的承諾隘內容和可操作的昂服務方案。艾123.企業熬是否對產品的售啊前、售后技術服敖務(含客戶培訓八、響應時間、故擺障修復時間、軟白件版本更新時間愛、維修備品備件癌準備、技術服務把機構設置等)有板公開承諾瓣。襖124.企業是半否編制了產品使擺用手冊、維修手敗冊等。版125.維修手罷冊是否包括了故絆障分類、故障診爸斷、故障定位、案部件級維修步驟半等內容。盎合格板一般不合格唉嚴重不合格扳(45).壩企業應建立客戶懊檔案，邦建立顧客滿意度邦調查、用戶來人愛、來函反映、投胺訴的記錄、處理

60、版和分析報告規定班。愛126.版企業是否建立了暗產品銷售代理及捌客戶服務檔案矮。笆127.伴企業建立的銷售挨代理及客戶服務頒檔案內容是否齊柏全、信息量是否爸足夠。氨128版.翱顧客滿意度調查巴方法是否可行，般技術服務記錄是扳否完整，是否有阿質量分析報告盎。擺合格把一般不合格挨嚴重不合格哀表3-1邦 熬 霸 企安業生產條件核查絆匯總表八結果匯總敗條款分類埃合格敖(條數)澳一般不合格(條班數)翱嚴重不合格(條敖數)半需要補充說明的阿問題：伴非否決條款總數叭(39條)哎否決艾捌條款總數(6條跋)背審查組現場核查矮結論意見：佰審查組依據金拔融稅控收款機產案品生產許可證企傲業實地核查辦法藹，于氨 班 芭