1、迪慶藏族自治州非物質文化遺產保護中心2021年預算公開目錄第一部分 迪慶藏族自治州非物質文化遺產保護中心2021年部門預算編制說明第二部分 迪慶藏族自治州非物質文化遺產保護中心2021年部門預算表一、部門財務收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、部門財政撥款收支總體情況表五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表六、部門基本支出情況表七、部門政府性基金預算支出情況表八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表十、州本級項目支出績效目標表（本次下達）十一、州本級項目支出績效目標表（另文下達）十二、州對下轉移支付績效目標表十三、部門政府

2、采購情況表第三部分 迪慶藏族自治州非物質文化遺產保護中心2021年預算重點領域財政項目文本公開 附件2迪慶藏族自治州非物質文化遺產保護中心2021年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責1.制定迪慶州非物質文化遺產研究和保護總體規劃及分步實施計劃；2.具體組織我州非物質文化遺產保護項目的挖掘、搶救、研究、保護和整理工作； 3.認真組織開展全州非物質文化遺產普查工作，對非物質文化遺產進行真實、系統和全面地記錄，建立檔案、數據庫； 4.負責落實非物質文化遺產代表作名錄和傳承人的申報工作，嚴格執行國家級、省級、州級非物質文化遺產代表作評審標準，指導申報文本修改，進行科學的基礎認定；

3、 5.加強全州非物質文化遺產的研究和保護工作，對普查成果和代表作名錄進行綜合分析，對重要理論和實踐問題提煉研究課題，組織課題申報工作；6.建立專業化的州級非物質文化遺產工作聯絡機制，開展資源在地區間的橫向交流，挖掘資源優勢；7.調動社會力量，利用各種有效渠道，深入進行非物質文化遺產的傳播宣傳工作；8.負責對全州基層非物質類文化遺產從業人員的指導和業務培訓；9.完成上級主管部門布置的非物質文化遺產相關工作，并報告工作計劃和實施情況。10.負責落實好迪慶民族文化生態保護實驗區總體規劃的實施方案及單項項目方案編制、實施，確保規劃落到實處；11.積極向上級部門和地方政府爭取非遺保護經費，爭取社會各界對

4、非物質文化遺產的支持，確保全州非物質文化遺產保護工作取得實效。（二）機構設置情況迪慶州非物質文化遺產保護中心人員編制6名，實有7名，其中：主任1名、副主任1名，其余5名。內設4個部室（辦公室、業務部、傳承培訓部、資料管理部）。（三）重點工作概述負責落實非物質文化遺產代表作名錄和傳承人的申報工作，嚴格執行國家級、省級、州級非物質文化遺產代表作評審標準，指導申報文本修改，進行科學的基礎認定。二、預算單位基本情況我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位

5、1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業編制6人。在職實有7人，其中： 財政全供養7人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。車輛編制1輛，實有車輛0輛。三、預算單位收入情況（一）部門財務收入情況2021年部門財務總收入221.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款221.02萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年對比增加151.14萬元，主要原因分析：2021年預算時候人員較上一年增加1人，工資

6、、人員經費較上年上漲；項目資金增加傳承人補助費21.2萬元。（二）財政撥款收入情況2021年部門財政撥款收入221.02萬元，其中:本年收入221.02萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款221.02萬元（本級財力221.02萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年對比增加151.14萬元，主要原因分析：2021年預算時候人員較上一年增加1人，工資、人員經費較上年上漲；項目資金增加傳承人補助費21.2萬元。預算單位支出情

7、況2021年部門預算總支出 221.02萬元。財政撥款安排支出 221.02萬元，其中：基本支出188.52萬元，與上年對比增加28.64萬元，主要原因分析是2021年預算時候人員較上一年增加1人，工資、人員經費較上年上漲；項目支出32.2萬元，與上年對比增加21.2萬元，主要原因財政增加傳承人補助費21.2萬元。2019999其他一般公共服務支出1.26萬元，用于單位辦公取暖費；2070111文化創作與保護176.08萬元，主要用于機關事業單位人員工資，及正常運轉經費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出17.45萬元，用于機關事業人員養老保險繳費。2101102事業單位醫療8.4

8、2萬元，用于機關事業單位基本醫療繳費。2101103公務員醫療補助4.36萬元，用于機關事業單位公務員醫療繳費。2109901其他衛生健康支出0.35萬元，用于機關事業單位人員體檢費。2210201住房公積金13.09萬元，用于機關事業單位其他住房公積金繳費。州對下專項轉移支付情況無（一）與中央、省配套事項無（二）按既定政策標準測算補助事項無（三）經濟社會事業發展事項無六、政府采購預算情況根據中華人民共和國政府采購法的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額6.55萬元，其中：政府采購貨物預算6.55萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。七、部門“三公

9、”經費增減變化情況及原因說明迪慶藏族自治州非物質文化遺產保護中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.7萬元，較上年增加0.1萬元，增長17%，具體變動情況如下：（一）因公出國（境）費迪慶藏族自治州非物質文化遺產保護中心2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年保持不變。（二）公務接待費迪慶藏族自治州非物質文化遺產保護中心2020年公務接待費預算為0.7萬元，較上年增加0.1萬元，上漲17%。增減變化原因是2021年年初預算人數較2020年增加1人，包干經費經費相應增加，接待費也增加。（三）公務用車購置及運行維護費迪慶藏族自治州非物質文化遺產保護中心2021年公務用車購置及

10、運行維護費為0萬元，較上年保持不變。原因是年末公務用車保有量為0輛，與上一年保持不變。八、重點項目預算績效目標情況無九、其他公開信息（一）專業名詞解釋三公”經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。部門預算：是部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括：收入、基本支出和項目預算等內容。基本支出預算的編制：各部門要根據國家現有的經費政策和規定測算本部門的人員經費和公用經費；要按照預算年度所有因素和事項，分別輕重緩急測算每一級科目支出需求

11、。基本支出預算包括人員經費和公用經費。人員經費包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費和社會保障費等。人員經費預算應按機構編制主管部門批準的人員編制內的實有人數和國家規定的工資、津貼、補貼標準測算。公用經費包括公務費、小型設備購置費和修繕費、業務費和業務招待費等。各部門和單位應根據現有的公共資源情況和業務工作性質，按照財政部核定的公用經費單項定額標準和調整系數測算、編制。項目預算的編制：行政事業單位公用經費中的大型修繕費、購置費等；列入部門預算中的國家專門設立的事業發展項目支出；基本建設、挖潛改造、科技三項費用、支援農村生產性支出等建設性專項支出。部門申報項目時要進行可行性論證，對提出的項目從技術、財務、成本費用、組織機構、社會效益等方面進行分析，并列入項目備選庫，財政部根據各部門事業發展需要和國家財力可能統籌安排。（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明迪慶藏族自治州非物質文化遺產保護中心2021年機關運行經費安排188.52萬元，與上年對比增加28.64萬元，主要原因是2021年預算時候人員較上一年增加1人，從而導致預算工資、預算社保性支出、預算住房改革支出都有大