1、萊西市檢驗檢測中心2019年度項目支出績效評價報告一、單位基本情況市檢驗檢測中心主要負責全市食品、藥品、化妝品、保健品和其他產（商）品的抽查檢驗、委托檢驗和復核工作，承擔計劃抽驗和評價性抽樣工作。目前，已獲得檢驗檢測實驗室資質認定項目256個，檢驗檢測參數20403個。（一）項目概況 2019年，在市政府的正確領導下，市檢驗檢測中心圍繞服務全市經濟高質量發展目標，全體干部職工本著厲行節約，提高資金使用效益，最大限度的增加檢驗檢測數量，積極服務全市經濟社會發展,較好的完成了年初制定的任務目標。全年安排專項資金項目3個，涉及資金198.10萬元。（二）項目績效目標1、實驗室設備質保金。確保2018

2、年政府采購72臺（件）實驗室設備，投入正常使用，質保期滿支付余款,服務對象滿意度100%。2、實驗室勞務派遣人員經費。每月30日前發放實驗室派遣7人工資、保險、公積金，職工滿意度100%。3、檢驗檢測經費。全年完成2625批次檢驗檢測計劃；完成287臺（件）設備計量檢定，具備持續檢測能力；完成20人次業務培訓計劃；新上實驗室信息管理系統一套，確保與國家抽檢系統聯網使用。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍。為促進我市產（商）品質量提高，做好產（商）品質量狀況分析，及時為市政府質量決策提供科學參考依據，促進全市經濟社會高質量發展。對市檢驗檢測中心3個支出項目資金使用情況進行全面

3、評價。（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。2019年中心嚴格按年初預算安排資金，積極落實項目專項資金，在財政部門監督下，做到了專款專用，無截留、擠占和挪用的現象。加強項目 HYPERLINK /lunwen/jjkx/qycwgllw/ 財務管理，健全財務管理制度，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時， HYPERLINK /qikan/jingji/kjzz/ 會計核算規范，并按財政要求原則、體系和標準進行績效評價。（具體評價見附表1）（三）績效評價工作過程。中心根據市財政局批復預算，按中心職責分工，嚴格遵循工作計劃，穩步推進實施。建立完善各項內部控制與考核制度，形成較為完

4、整的財務管理制度，基本做到了項目資金專款專用，資金支付嚴格審批程序和手續，制度執行較為有效，項目質量可控性較好。三、綜合評價情況及評價結論項目總體執行率為98%,執行情況較好，能按照制定的計劃完成，預期的績效目標基本實現，項目的運行嚴格按照相關規章制度執行，不存在違法亂紀的問題。（相關評分表見附表2）四、績效評價指標分析（一）項目決策情況。 根據市政府批復2019部門預算，經中心支委會集體研究，報紀委第三巡視組備案后執行。（二）項目過程情況。 項目由檢測中心各業務科室具體實施。（三）項目產出情況。 2018年政府采購72臺（件）實驗室設備，投入正常使用，質保期滿支付余款，完成率100%,客戶滿

5、意率100%；每月30日前發放實驗室派遣人員工資、保險、公積金，完成率100%，職工滿意率100%；全年2625批次檢驗檢測計劃，完成率100%；287臺（件）設備檢定，具備持續檢測能力，完成率100%；全年20人次培訓計劃，完成率100%；新上實驗室信息管理系統一套，確保與國家抽檢系統聯網使用，因系統無法與國家抽檢系統聯網，無法現場錄入數據，項目延后。（四）項目效益情況。 及時為市政府食品質量科學決策提供了有價值的參考依據，促進了我市產（商）品質量水平的提高，保障了全市產（商）品質量安全。五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析 2019年預算下達后，市檢驗檢測中心對項目資金使用高度重視，專

6、門召開支委會專題研究，對項目支出逐一落實，責任到人，執行期間嚴格把關，隨時調度，總體執行情況良好，達到了年初目標。六、有關建議 無七、其他需要說明的問題無附表1：專項資金績效目標申報表（2019年度）項目名稱實驗室設備質保金主管部門項目單位萊西市檢驗檢測中心項目屬性新增項目項目期2019年項目資金 （萬元）中期資金總額：年度資金總額：6.70其中：財政撥款其中：財政撥款6.70 其他資金 其他資金中期目標（20年-20）年度目標1、合同約定設備驗收合格，正常使用。2、質保期滿付清余款。績效指標一級指標二級指標三級指標指標值備注產出指標數量指標指標1：設備臺件72件（套）指標2：指標3：質量指標

7、指標1：驗收合格率100%時效指標指標1：余款支付時間2019年6月30日前指標2：指標3：成本指標指標1：設備支出成本6.70萬元指標2：指標3：效益指標社會效益指標指標1：滿意度指標服務對象滿意度指標1：服務滿意度100%附表1：專項資金績效目標申報表（2019年度）項目名稱實驗室勞務派遣人員經費主管部門項目單位萊西市檢驗檢測中心項目屬性新增項目項目期2019年項目資金 （萬元）中期資金總額：年度資金總額：39.60其中：財政撥款其中：財政撥款39.60 其他資金 其他資金中期目標（20年-20）年度目標1、實驗室派遣7人所需工資保險、公積金等經費7人*12月*0.47萬元=39.6萬元；

8、2、每月30日前發放；績效指標一級指標二級指標三級指標指標值備注產出指標數量指標指標1：派遣人數7人指標2：指標3：質量指標指標1：時效指標指標1：指標2：指標3：成本指標指標1：支付時間每月30日前指標2：指標3：效益指標社會效益指標指標1：滿意度指標服務對象滿意度指標1：職工滿意度100%附表1：專項資金績效目標申報表（2019年度）項目名稱檢驗檢測經費主管部門項目單位萊西市檢驗檢測中心項目屬性新增項目項目期2019年項目資金 （萬元）中期資金總額：年度資金總額：151.80其中：財政撥款其中：財政撥款151.80 其他資金 其他資金中期目標（20年-20）年度目標1、確保各類檢測設備28

9、7臺件受檢合格率保持100%，具備持續檢測能力；2、計劃外包檢驗費19萬元；3、為檢測項目提供合格的玻璃儀器、化工試劑及標準品70萬元；4、實驗室人員培訓6萬元；5、實驗室信息管理系統19萬元；6、檢定、校驗、購置樣品等其他支出37.8萬元；7、協助企業解決技術疑難問題；8、為社會提供公正數據，并提供全市食品和其他產（商）品質量分析報告依據績效指標一級指標二級指標三級指標指標值備注產出指標數量指標指標1：檢驗批次2625指標2：設備臺件287指標3：培訓人數20質量指標指標1：培訓合格率100%時效指標指標1：檢驗批次完成時間2019年12月20日前指標2：設備受檢完成時間2019年6月30日

10、前指標3：培訓完成時間2019年12月20日前成本指標指標1：檢驗成本70萬元指標2：外包成本19萬元指標3：信息系統成本19萬元效益指標社會效益指標指標1：社會公證數據做為全市食品和其他產（商）品質量分析依據滿意度指標服務對象滿意度指標1：服務滿意度97%附表2：實驗室設備質保金項目支出績效目標自評表（2019年度）項目支出名稱實驗室設備質保金負責人及電話崔麗娟 88433717主管部門實施單位萊西市檢驗檢測中心項目資金（萬元）全年預算（A）全年執行數（B）執行率（B/A）年度資金總額：6.706.70100%其中：市級財政資金其他資金年度目標年初設定目標全年實際完成情況1、合同約定設備驗收

11、合格，正常使用。2、質保期滿付清余款。設備驗收合格，付清余款績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值全年完成值未完成原因和改進措施產出指標數量指標設備臺件72件（套）72質量指標驗收合格率100%100%時效指標余款支付時間2019年6月30日前完成成本指標設備支出成本6.70萬元6.70效益指標社會效益指標滿意度指標服務對象滿意度服務滿意度100%100%附表2：實驗室勞務派遣人員經費項目支出績效目標自評表（2019年度）項目支出名稱實驗室勞務派遣人員經費負責人及電話崔麗娟 88433717主管部門實施單位萊西市檢驗檢測中心項目資金（萬元）全年預算（A）全年執行數（B）執行率（B/A）年度

12、資金總額：39.6037.1094%其中：市級財政資金其他資金年度目標年初設定目標全年實際完成情況1、2實驗室派遣7人所需工資保險、公積金等經費7人*12月*0.47萬元=39.6萬元；2、每月30日前發放；1、2019年9月離職1人，年末實有6人；2、每月按時發放工資，繳納保險公積金績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值全年完成值未完成原因和改進措施產出指標數量指標派遣人數7人6人2019年9月離職1人質量指標時效指標支付時間每月30日前完成成本指標支出成本39.60萬元37.102019年9月離職1人效益指標社會效益指標滿意度指標服務對象滿意度職工滿意度100%100%附表2：檢驗檢測

13、經費項目支出績效目標自評表（2019年度）項目支出名稱檢驗檢測經費負責人及電話崔麗娟 88433717主管部門實施單位萊西市檢驗檢測中心項目資金 （萬元）全年預算（A）全年執行數（B）執行率（B/A）年度資金總額：151.80151.70100%其中：市級財政資金 其他資金 年度目標年初設定目標全年實際完成情況 1、確保各類檢測設備287臺件受檢合格率保持100%，具備持續檢測能力；2、計劃外包檢驗費19萬元；3、為檢測項目提供合格的玻璃儀器、化工試劑及標準品70萬元；4、實驗室人員培訓6萬元；5、實驗室信息管理系統19萬元；6、檢定、校驗、購置樣品等其他支出37.8萬元；7、協助企業解決技術疑難問題；8、為社會提供公正數據，并提供全市食品和其他產（商）品質量分析報告依據1、 完成287臺（件）設備檢測，具備持續檢測能力；2、通過請專家及內部競賽等形式完成20人次培訓計劃，外出培訓計劃取消；3、信息管理系統無法與國家抽檢系統聯網，項目延后；4、全年通過自檢及外包完成2625批次檢測計劃，因部分檢測項目未認證，無資質，外包檢驗成本增加，自檢成本減少；績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值全年完成值未完成原因和改進措施產出指標數量指標檢驗批次26252625設備臺件287287培訓人數2020質量指標培訓合格率100%100%時