1、一、門店基本狀況調查（1）店址：沈陽市和平區中華路18號、檔案編號：6-2- 0000006 （2）租賃物所有者情況：沈陽置力房產開發有限公司獨立擁有房屋產權、新開樓盤（3）租賃房屋租賃條件：名稱 內容租賃面積 1656.8 （）租賃期限10（年） 8(年)租金2.33/天/ 2.24 /天/ 支付方式月付租金遞增方式 第一年、第二年（2元/天/平方米） 第三年、第四年、第五年租金（2.2元天平方米）第六年、第七年（2.4元天平方米） 第八年租金（2.5元天平方米）第九年、第十年（2.7元天平方米）免租期2009年12月開業之前時間為裝修免租期不算租金，從開業當日算起租金；停車位每個月業主提供

2、800個小時的免費停車，超出時間業主與車位承包商去協商，對到 海底撈就餐的客戶提供一定的停車費打折服務，具體折扣雙方協商解決 。初步臺位設立客位數(位)638 、 約 107張臺page3沈陽1656.8平米店鋪保本收入預算一.設收入為X二根據沈陽與北京市場人均消費水平相當，毛利率70%，所以確定成本30%X.三營業費用 9.66 + 11.7+27+5.6+5+10+8.5%X1）其中裝修成本方面，根據目前我公司裝修價格3500元/平方，所以1656.8需要投 資（579.88）萬元，分5年攤銷，每月攤銷（9.66）萬元。2）租賃費：10年平均價格（140.9）萬元/年，平均每月攤銷（11.

3、7）萬元。3）稅金：營業稅5.5%X4）工資福利：按照北京區域標準預算1700元/人，編制人數180人 工資費用30600元，沈陽總體工資低10%，應該在27萬元。5）.水電氣方面：根據北京標準3%X6）物料低易勞保：估計5萬/月7）運雜、郵電、服務費等10萬/月四管理費用 5.6萬1）宿舍房租13套（雙職工2套、店經理1套，員工宿舍10套），沈陽100平米左右宿舍平均約在2000元/套，計2.6萬元。2）管理其他科目預計3萬五財務費用0.6%X保本收入X=113萬元。一、保本收入預算page24二、該商鋪的投資回報率預算 第一年翻臺率是2.2 15.2個月收回成本第一年翻臺率是2.4 14.

4、1個月收會成本第一年翻臺率是2.6 13.4個月收會成本第一年平均翻臺率是2.2，單桌消費235元，月營業收入為165.9萬元，純利潤按照公司現在各分店繳納完稅金后為23%，利潤為38萬，裝修費用攤銷為每月9.66萬，所以應該在15.2個月收會成本。第二年平均翻臺率是2.4，單桌消費235元，月營業收入為181萬元，純利潤按照公司現在各分店繳納完稅金后為23%，利潤為41萬，裝修費用攤銷為每月9.66萬，所以應該在14.1個月收會成本。第二年平均翻臺率是2.5，單桌消費235元，月營業收入為188.5元，純利潤按照公司現在各分店繳納完稅金后為23%，利潤為43萬，裝修費用攤銷為每月8.6萬，所以應該在13.4個月收會成本。沈陽消費定位比北京低10%，單桌消費在230240元，按現在商鋪107張臺計算，根據前期對沈陽市場的調查了解，餐飲市場初步判斷應該比鄭州好，消費高于鄭州按鄭州2008