1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁物資采購管理制度第一章：總則第一條為加強企業物資采購管理，建立完備的物資供應網絡，把好物資采購質量和采購成本，提高生產效率，特制定本制度。第二條本規定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產物資領用制度、物資統計管理及廢舊物資管理。第二章：采購計劃管理第三條物資供應計劃是組織物資供應的主要依據，是物資供應的中心環節。計劃調度處應根據實際生產需要，分別編制年、季、月物資供應計劃。第四條編制物資供應計劃時，應嚴格依據技術部門制定的產品材料消耗定額、技術標準和產品外購配套件目錄，計劃調度處的產品投料計劃，結合實際庫存，參照消耗規律

2、，正確編制物資采購計劃。第五條編制物資供應計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。第六條凡材料型號，材料規格需要代用時，物資部門應填寫產品零件材料代用申請單，交技術部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發料單送交車間進行加工。第七條產品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯系，書面簽置同意后，方可備料。第八條技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經檢查計量科有有關技術人員同意簽收，方可采購和發料。第九條物資部門計劃員根據生產投料進庫和現有庫存所需原材料配件的品種規格，在編物資定額資料時，應與供應

3、部門協商以便納入物資供應計劃，為組織貨源做好準備，產品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術部門應及時會同修改。第二章：物資采購管理第十條物資采購工作應遵守國家政策法規和工廠的各項管理制度，采購員應認真學習國家頒布：中華人民共和國合同法樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業業搞好物資供應工作。第十一條采購物資必須符合國家有關質量標準或企業標準，堅持專業化、高起點、就近、擇優的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應辦理采購外經評定分承包方物資審批表，經批準方可臨時采購。第十二條采購員應嚴格按采購計劃中規定的物資名稱、規格、型號

4、、數量、按圖紙、技術要求或企業標準進行采購，需簽定合同的應認真填寫合同內容，及時進行合同審計，按計劃要求組織物資回廠。第十三條物資進廠后，采購員必須在三天內進行交檢，并辦理入庫手續，入庫單應詳細填寫各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月采購物資的有關憑證(發票，入庫單)應在_日前交財務結算。第十四條采購員應對采購物資的質量負責，出現質量問題不能使用的物資，確屬分承包方責任的應進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質量控制，做好質量記錄，作為評價分承包方質量狀況的依據。第十五條為控制產品成本，采購員應按照工廠規定的價格采購物資超過限價的經辦理審批手續，未規定采購價格的外購

5、件應按工廠的有關規定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。第十六條對用戶提供的產品，按工廠管理規定，手續齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續。第三章：分承包方(外協、外供單位)應具備的質保能力基本條件及評定辦法第十七條分承包方應具備有的基本條件及質保能力：1、具備工商部門下發的正式營業執照，注冊資金不得低于_萬元。2、具備國家三級以上講師合格證書。3、有完善的質量保證體系，質量管理，質量檢查和計量人員具有相應資格證書。4、進廠的原材料質量穩定，進貨渠道正規，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質保書務查。5、對不合格處理有制度和規定，且不合格品標記明顯，不得混

6、淆。6、必須具備能滿足我廠產品(協作)需要的基本生產能力、檢測手段。7、工藝管理有嚴格的工藝規程，生產現場工藝流轉符合要求，且各道工序接務有書面記錄可查。8、對各種在用講師器具，儀表抽查應在周檢有效期內。9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。10、文明生產滿足要求，零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協議生產檢驗。12、關鍵項目性能指標要_%合格，主要件、項次合格率達_%以上。物資采購管理制度（二）1.目的為保證企業設備維修保養，日常辦公事務及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質量管理，特制定本管理規程。2.范圍各部門工作所需的辦公

7、設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。3.職責3.1采買員負責對各類物資的采購工作。3.2總經理負責需采購物資的復審工作。4.程序4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等，及時與相關的業務單位聯系，落實物資和價格后，反饋財務部主管初審后，報總經理批示后領取支票及時_物品的購入，物資到位后，及時通知有關部門領用，并認真填寫領用單。4.2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業設備的正常運轉。4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買，可委派相關人員共同外出購買，以便

8、確認規格、型號、鑒別質量。4.4嚴格按照合格采購商名冊(財務部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更；凡擅自變更者，將被調整崗位，并承擔由此所造成的經濟損失，并處于十倍罰款。4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩定的關系。4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續，簽訂三包條款以保證包修退換的執行，必要時留_%尾款。4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實，從質量到價格均由二人共同負責。4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質量是否合格、優良

9、，如發現質量問題，及時與供貨方聯系退換，對不守信譽、質量無保證的渠道，不再合作。4.10為提高資金利用率，便于質量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關，對不合格物品的退換起監督作用。4.12采買員要及時報帳，核銷物品采買的手續，不許拖拉壓票影響財務部結帳；最長周期不允許超過兩周。4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心，對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經發現嚴肅處理。4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格

10、型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數、業務熟練。4.15采買員要認真填報物資結算統計表，具體的由財務提供。4.16樹立敬業愛崗精神，遵守財務紀律，對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立即開除。5.監督執行為財務部和人資行政部，各部門部長協助監督執行。物資采購管理制度（三）第一章總則一、為適應臨床醫療工作需要，維護醫院整體利益，切實履行物資采購科“服務和管理”雙項職能，提高醫院物資管理水平，特制訂大慶市醫院物資采購管理制度。第二章物資計劃管理二、各使

11、用科室書面提出物資使用計劃(產品名稱、規格型號、數量等)，每月_日前報物資采購科調撥員。三、調撥員會同保管員，根據庫存和使用科室提出的計劃，經過平庫利庫后，按照實際需要編制全院當月物資采購計劃。計劃經調撥員與保管員簽字后，報物資采購科計劃員匯總。四、計劃員將計劃匯總，核實物資編碼，確認計劃要素，簽字后，報物資采購科科長(副科長)審核簽字。科長(副科長)將計劃交院長審批同意后，物資采購科長(副科長)_采購員實施采購。五、急需計劃及追加計劃由使用科室書面報物資采購科科長(副科長)，必要時，需對申請事項作出書面說明，經核實后請示院長，院長簽字同意后，由采購員執行。六、對項目填寫不清的計劃，采購員必須

12、到使用科室進行核實，得到確認后方可采購。七、采購員要及時執行計劃，并將計劃執行情況向科長(副科長)匯報，對于不能執行的計劃，科長(副科長)負責向院長匯報并向使用科室通報。月末采購員要對計劃執行情況做出書面小結，交科長(副科長)掌握。八、物資到貨后，由保管員負責及時通知使用科室領取。使用科室接到通知后，應及時領取，防止庫存積壓。第三章物資采購管理九、采購渠道1、選擇具有營業執照、經營許可證、產品注冊證、生產許可證、衛生許可證、批次檢驗報告等證件齊全、守信譽、重質量、售后服務好的經銷商或廠家為采購渠道。2、選擇經招標、議標或比質比價后確定的經銷商或廠家。3、為便于監督管理，實行貨比三家，定點采購，

13、陽光采購。不準隨意采購，越權采購。十、物資定購管理1、采購額在_萬元以上的物資實行招標采購；合同價在_萬元至_萬元實行議標采購；合同價在_萬元以下實行比價采購。2、藥品采購全部按省衛生廳和藥監局招標范圍和省物價局規定的價格范圍采購。3、衛生耗材、檢驗試劑、醫療小器械、護理用品等衛生材料按比質比價采購。4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規定到公司物資供應中心采購。第四章物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購科統一負責簽訂，其他科室不得簽訂物資采購合同。十二、物資采購合同必須按采購計劃進行，先審批后簽訂，嚴禁無計劃簽訂物資采購合同。十三、簽訂物資采購合同必須經院長審批。十

14、四、簽訂物資采購合同必須嚴格按照國家合同法有關規定和公司合同管理規定執行，做到合同內容合法合規，條款齊全，用詞嚴密，技術要求和質量標準清楚，_審批手續齊備。第五章物資采購質量管理十五、選擇供應商，對其質量保證體系進行考察，了解產品的質量保證能力，建立資質檔案，確保采購的物資質量符合使用要求。十六、對質量要求高，類醫療器械或耗材的采購驗收，要請使用科室現場測試驗收。植入性材料按照藥監局有關規定，做好登記和使用記錄。對發生不良反應的藥品、器械、衛生材料，按照規定程序，向藥監局報告。十七、物資采購科對訂購物資的質量負責，采購人員和保管驗收人員對出入庫物資要把好質量關，對有質量問題的物資及時退換。十八

15、、對重要設備，使用科室與設備科要認真做好論證報告和技術協議，同物資采購科共同把好質量關。十九、對保質期、保修期內出現的質量問題，物資采購科要及時督促商家盡快處理解決。第六章物資倉儲管理二十、物品在物資采購科庫房保管期間內，要保證數量不缺、質量完好、性能不變、收放準確無誤。庫內物品上架，擺放整齊，衛生清潔。二十一、到貨入庫物資驗收必須由采購員、保管員共同完成，驗收交接手續齊全，到貨驗收記錄填寫詳細明確。二十二、保管員見手續齊全的出庫單發料，不允許白條子發料。二十三、物資出庫入庫單據要做到日清月結，帳物卡一致，單據、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜

16、、防積壓、防過期。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理按公司有關規定執行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫院財務，任何科室或個人不得私自處理。二十六、固定資產報廢處理必須按公司有關規定，履行審批手續，由物資供應中心統一處理。二十七、廢舊物資由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經物資采購科科長(副科長)批準，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對違反物資計劃管理規定的科室或個人進行考核。1、不按照規定時限上報物資使用計劃的，按照醫院績效考核辦法進行考核。2、超量儲存物資，造成資金占用的，按照超量物資價值的_%進行考核。3、因管理不善，造成物資變質、過期報廢的，按照實際損失價值對相關責任人進行考核。4、違反規定的其它情形，每次考核100_元。二十九、對違反物資采購管理規定的科室或個人進行考核。1、不按照采購渠道違規采購的，按實際違規金額進行考核。2、不按照定額限制違規采購的，考核責任人_元。三十、對違反物資采購合同管理規定的科室或個人，按照違規實際情況及造成的經濟損失進行考核。三十