1、 安慶市勞動保障信息中心2021年部門預算2021年2月目 錄第一部分 單位概況1.主要職責2.預算構成3.2021年度主要工作任務第二部分 2021年單位預算表1. 安慶市勞動保障信息中心2021年收支總表2. 安慶市勞動保障信息中心2021年收入總表3. 安慶市勞動保障信息中心2021年支出總表4. 安慶市勞動保障信息中心2021年財政撥款收支總表5. 安慶市勞動保障信息中心2021年一般公共預算支出表6. 安慶市勞動保障信息中心2021年一般公共預算基本支出表7. 安慶市勞動保障信息中心2021年政府性基金預算支出表8. 安慶市勞動保障信息中心2021年國有資本經營預算支出表9. 安慶市

2、勞動保障信息中心2021年項目支出表10. 安慶市勞動保障信息中心2021年政府采購支出表11. 安慶市勞動保障信息中心2021年政府購買服務支出表第三部分 2021年單位預算情況說明1. 關于2021年收支總表的說明2. 關于2021年收入總表的說明3. 關于2021年支出總表的說明4. 關于2021年財政撥款收支總表的說明5. 關于2021年一般公共預算支出表的說明6. 關于2021年一般公共預算基本支出表的說明7. 關于2021年政府性基金預算支出表的說明8. 關于2021年國有資本經營預算支出表的說明9. 關于2021年項目支出表的說明10. 關于2021年政府采購支出表的說明11.

3、關于2021年政府購買服務支出表的說明12.其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職責我單位根據市機構編制委員二00五年度第二次會議有關決定批準成立，現隸屬市人力資源和社會保障局，正科級事業單位。經費來源財政全額撥款。根據安慶市編制委員會慶編辦2016159號文件，重新確定我單位定事業編制10名，其中領導職數為一正一副。主要職責是：承擔全市勞動保障業務數據庫的網絡建設與管理、維護數據安全；承擔勞動保障信息數據的收集、存儲、整理、發布，為勞動保障工作提供信息服務和決策咨詢；負責市人力資源和社會保障局局域網的維護與管理；“安慶市人力資源和社會保障局”網站的建立、運行、維護

4、和管理。現我單位承擔的主要職責有：1、“金保工程”市級數據中心和業務專網建設與管理。承擔機房基礎運維（供配電、安全管理、機房環境）和數據雙活備份等管理工作；業務專網向上連接人社部、省人社廳數據中心，向下則連接七縣(市)、區和街道(鄉鎮)、社區(村)、各級人力資源社會保障業務經辦節點200多個，橫向連接市地稅、銀行、國安、檢察院、數據局等節點，承擔專網建設維護和安全管理。2、“金保工程”核心平臺軟件的開發與運維。我市目前采用全國統一的“金保工程”核心平臺軟件經辦各項社會保險，實現所有參保對象的信息“同人同城同庫”，做到了繳費隨時申報、養老金按月領取、就業實時辦證、補貼數據庫管理，實現為勞動者“服

5、務一生、管理一生、記錄一生”的目標。我中心承擔著養老、失業、工傷三險征繳業務和待遇支付業務信息系統的建設、運行、維護管理。3、“社會保障卡”制作發行與應用。承擔全市參保人員的社會保障卡數據采集與發放，開發拓展社會保障卡功能應用。4、社會保險網上業務經辦和人社公共服務系統的建設與運維，勞動保障熱線“12333”電話咨詢服務的管理維護運維。二、單位預算構成安慶市勞動保障信息中心2021年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。三、2021年度主要工作任務（一）保障“金保工程”數據中心和專線網絡平穩運行，為社會保障和就業等業務經辦提供基礎。（二）穩步推行社會保障卡第三代卡的發放與管理，拓展

6、社會保障卡一卡多用、一卡通用的應用。（三）做好省集中職工社會保險信息系統上線工作，確保新系統平穩運行。（四）加強人社業務公共服務應用，做到一網經辦、一網通辦。 （五）加強人社業務熱線12333的咨詢和服務工作。 （六）做好數據機房的維護和管理工作，保障設備平穩運行。（七）做好網絡安全工作，保障業務專網、互聯網的安全。第二部分 2021年單位預算表 單位公開表1 安慶市勞動保障信息中心2021年收支總表 單位：萬元 收 入 支 出收 入 項 目預算數支出功能分類科目預算數一、一般公共預算撥款收入123.54一、一般公共服務支出 其中：上級轉移支付收入二、外交支出三、國防支出二、政府性基金預算撥款

7、收入四、公共安全支出 其中：上級轉移支付收入五、教育支出六、科學技術支出三、國有資本經營預算撥款收入七、文化旅游體育與傳媒支出 其中：上級轉移支付收入八、社會保障和就業支出115.8九、衛生健康支出2.72四、財政專戶管理資金收入十、節能環保支出十一、城鄉社區支出五、單位資金收入十二、農林水支出 其中：事業收入十三、交通運輸支出 事業單位經營收入十四、資源勘探工業信息等支出 上級補助收入十五、商業服務業等支出 附屬單位上繳收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地區支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出5.02二十、糧油物資儲備支出二十一、災害防治及應急管理支出二十二、預備費二十

8、三、其他支出二十四、轉移性支出二十五、債務還本支出二十六、債務付息支出二十七、債務發行費用支出本 年 收 入 小 計123.54本 年 支 出 小 計123.54上年結轉結余年終結轉結余 一般公共預算 一般公共預算 政府性基金預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 財政專戶管理資金 單位資金 單位資金收 入 總 計123.54支出 總計123.54 單位公開表2 安慶市勞動保障信息中心2021年收入總表 單位：萬元單位名稱合計本年收入上年結轉結余小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預

9、算財政專戶管理資金單位資金小計事業 收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他 收入安慶市勞動保障信息中心123.5400123.54123.5400 單位公開表3 安慶市勞動保障信息中心2021年支出總表 單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業單位經營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出合計123.5459.5464.00208社會保障和就業支出115.851.864.00 20801 人力資源和社會保障管理事務109.1145.1164.00 2080199 其他人力資源和社會保障管理事務支出109.1145.1164.00 20805 行政事業單位養老支出6.696.

10、69 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出6.696.69210衛生健康支出2.722.72 21011 行政事業單位醫療2.722.72 2101102 事業單位醫療2.722.72221住房保障支出5.025.02 22102 住房改革支出5.025.02 2210201 住房公積金5.025.02 合 計 單位公開表4安慶市勞動保障信息中心2021年財政撥款收支總表 單位：萬元收 入支 出項目預算數項目預算數一、本年收入一、本年支出（一）一般公共預算撥款123.54（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算撥款（二）外交支出（三）國有資本經營預算撥款（三）國防支出（四）公共安

11、全支出二、上年結轉（五）教育支出（一）一般公共預算撥款（六）科學技術支出（二）政府性基金預算撥款（七）文化旅游體育與傳媒支出（三）國有資本經營預算撥款（八）社會保障和就業支出115.8（九）衛生健康支出2.72（十）節能環保支出（十一）城鄉社區支出（十二）農林水支出（十三）交通運輸支出（十四）資源勘探工業信息等支出（十五）商業服務業等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地區支出（十八）自然資源海洋氣象等支出（十九）住房保障支出5.02（二十）糧油物資儲備支出（二十一）災害防治及應急管理支出（二十二）預備費（二十三）其他支出（二十四）轉移性支出（二十五）債務還本支出（二十六）債務付息支出（二十七

12、）債務發行費用支出二、年終結轉結余（一）一般公共預算結轉結余（二）政府性基金預算結轉結余（三）國有資本經營預算結轉結余收 入 總 計123.54支 出 總 計123.54單位公開表5安慶市勞動保障信息中心2021年一般公共預算支出表 單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經費公用經費合計123.5459.5453.546.0064.00208社會保障和就業支出51.851.845.86.00 20801 人力資源和社會保障管理事務45.1145.1139.116.00 2080199 其他人力資源和社會保障管理事務支出45.1145.1139.116.00 20805 行政事業

13、單位養老支出6.696.696.69 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出6.696.696.69210衛生健康支出2.722.722.72 21011 行政事業單位醫療2.722.722.72 2101102 事業單位醫療2.722.722.72221住房保障支出5.025.025.02 22102 住房改革支出5.025.025.02 2210201 住房公積金5.025.025.02單位公開表6安慶市勞動保障信息中心2021年一般公共預算基本支出表單位：萬元部門預算支出經濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計59.5453.546.0030

14、1工資福利支出49.2849.28 30101 基本工資23.2323.23 30107 績效工資10.7410.74 30108 機關事業單位基本養老保險繳費6.696.69 30110 職工基本醫療保險繳費2.722.72 30112 其他社會保障繳費0.880.88 30113 住房公積金5.025.02302商品和服務支出6.870.876.00 30201 辦公費0.200.20 30206 電費2.302.30 30207 郵電費0.500.50 30209 物業管理費0.500.50 30211 差旅費0.200.20 30213 維修(護)費2.002.00 30217 公務接

15、待費0.200.20 30228 工會經費0.840.84 30229 福利費0.030.03 30239 其他交通費用0.100.10303對個人和家庭的補助3.393.39 30309 獎勵金0.050.05 30399 其他對個人和家庭的補助支出3.343.34 單位公開表7安慶市勞動保障信息中心2021年政府性基金預算支出表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出 合 計注：安慶市勞動保障信息中心2021年度沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數據。 單位公開表8安慶市勞動保障信息中心2021年國有資本經營預算支出表單位

16、：萬元功能分類科目國有資本經營預算撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計注：安慶市勞動保障信息中心2021年度沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。 單位公開表9安慶市勞動保障信息中心2021年項目支出表 單位：萬元類型項目名稱項目單位合計本年財政撥款財政撥款結轉結余財政專戶管理資金單位資金一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算6464網絡線路租賃費安慶市勞動保障信息中心30.0030.00設備維護費安慶市勞動保障信息中心28.0028.00“12333”勞動保障熱線電話專項經費安慶市勞動保障信

17、息中心6.006.00 單位公開表10安慶市勞動保障信息中心2021年政府采購支出表 單位：萬元項目名稱政府采購項目名稱合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金注：安慶市勞動保障信息中心2021年沒有使用公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數據。單位公開表11安慶市勞動保障信息中心2021年政府購買服務支出表 單位：萬元項目名稱購買方式購買服務起始時間購買服務截至時間合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金收入注：安慶市勞動保障信息中心2021年沒有使用公共預算

18、撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出，故本表無數據。第三部分 2021年單位預算情況說明一、關于2021年收支總表的說明按照綜合預算的原則，安慶市勞動保障信息中心所有收入和支出均納入單位預算管理。安慶市勞動保障信息中心2021年財政撥款收支預算123.54萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入123.54萬元，支出包括：社會保障和就業支出115.8萬元，衛生健康支出2.72萬元，住房保障支出5.02萬元。二、關于2021年收入總表的說明安慶市勞動保障信息中心2021年收入資金來源全部為一般公共預算財政撥款123.54萬元，比2020年預

19、算增加7.45萬元，增長6.42%，增長原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名。安慶市勞動保障信息中心2021年收入資金來源全部為一般公共預算財政撥款123.54萬元，其中，本年收入123.54萬元，上年結轉結余0萬元。（一）本年收入123.54萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入123.54萬元，占0%，比2020年預算增加7.45萬元，增長6.42%，增長原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名；政府性基金預算撥款收入0萬元，比2020年預算增加0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元，比2020年預算增加0萬元，；財政專戶管理資金收入0萬元比2020年預算增加0萬元；單位資金

20、收入0萬元，比2020年預算增加0萬元。（二）上年結轉結余0萬元。三、關于2021年支出總表的說明安慶市勞動保障信息中心2021年支出預算為123.54萬元，比2020年預算增加7.45萬元，增長6.42%，增長原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名。其中基本支出59.54萬元，占48.19%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出為64萬元，占51.81%，主要用于“金保工程”專線網絡租賃費、硬件設備維保費、 “12333”勞動保障熱線；無事業單位經營支出、上繳上級支出、對附屬單位補助支出。四、關于2021年財政撥款收支總表的說明安慶市勞動保障信息中心2021年收入資

21、金來源全部為一般公共預算財政撥款123.54萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入123.54萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出115.8萬元，占93.74%；衛生健康支出2.72萬元，占2.2%；住房保障支出5.02萬元，占4.06%。五、關于2021年一般公共預算支出表的說明（一）一般公共預算支出規模變化情況。安慶市勞動保障信息中心2021年一般公共預算支出123.54萬元，比2020年增加7.45萬元，增長6.42%，增加主要原因是2020年12月份新招錄工作人員一名。（二）一般公共預算支出結構情況。社會保障和就業支出115.8萬元，占93.74%；衛生健康支出2.72萬元，

22、占2.2%；住房保障支出5.02萬元，占4.06%。（三）一般公共預算支出具體使用情況。1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務2021年預算109.11萬元，比2020年預算增加3.15萬元，增長2.97%，增長原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名。2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算6.69萬元，比2020年預算增加0.9萬元，增長15.54%，增長（下降）原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名。3.健康衛生支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（

23、項）2021年預算2.72萬元，比2020年預算增加2.72萬元，增長100%，增長原因主要是預算編制調整，將此項從其他人力資源和社會保障管理事務中剝離出來。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算5.02萬元，比2020年預算增加0.68萬元，增長15.67%，增長（下降）原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名。六、關于2021年一般公共預算基本支出表的說明安慶市勞動保障信息中心2021年一般公共預算基本支出59.54萬元，其中,人員經費53.54萬元，公用經費6萬元。（一）人員經費53.54萬元，主要包括:基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳

24、費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、工會經費、福利費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經費6萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、其他交通費用。七、關于2021年政府性基金預算支出表的說明安慶市勞動保障信息中心2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八、關于2021年國有資本經營預算支出表的說明安慶市勞動保障信息中心2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。九、關于2021年項目支出表的說明安慶市勞動保障信息中心2021年預算共安排項目支

25、出64萬元，比2020年預算沒有增減。主要包括：本年財政撥款安排 64萬元（其中，一般公共預算撥款安排 64萬元）。十、關于2021年政府采購支出表的說明安慶市勞動保障信息中心2021年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。十一、關于2021年政府購買服務支出表的說明安慶市勞動保障信息中心2021年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出。十二、其他重要事項情況說明（一）項目及績效目標情況。1.“設備維護費”項目。（1）項目概述?！敖鸨９こ獭笔?/p>

26、我市社會保險業務經辦系統，市級統籌運行，包括業務經辦軟件和專線網絡，系統運行主要由4臺小型機，20余臺服務器，4臺存儲，5臺防火墻，2臺入侵防護，1臺防毒墻，多臺交換機、路由器、4臺精密空調，4臺UPS等硬件設備作為支撐，為保障“金保工程”系統的平穩運行，通過政府招標采購維保公司，對硬件設備進行維保。（2）立項依據。根據關于進一步加快勞動保障信息系統建設的通知(勞社部發200222號）、關于印發關于全面實施金保工程，統一建設勞動保障信息系統的意見的通知(勞社部函2003174號）、關于加強勞動保障公共服務信息安全保護的通知(勞社信息函20075號），以及公安部等級保護相關要求，和網絡安全法的相

27、關條款，經財政部門批準列入預算經常性項目。（3）實施主體。安慶市勞動保障信息中心。（4）起止時間。2021年1月1日起實施，經常性項目。（5）項目內容。金保工程”是我市社會保險業務經辦系統，市級統籌運行，包括業務經辦軟件和專線網絡，系統運行主要由4臺小型機，20余臺服務器，4臺存儲，5臺防火墻，2臺入侵防護，1臺防毒墻，多臺交換機、路由器，4臺精密空調，4臺UPS等硬件設備作為支撐，為保障“金保工程”系統的平穩運行，通過政府招標采購維保公司，每季度進行巡檢，對故障設備進行維修或更換。（6）年度預算安排。28萬（7）績效目標。項目支出績效目標表（2021 年度）單位：萬元項目名稱設備維護費實施單

28、位安慶市勞動保障信息中心項目屬性經常性項目項目資金（萬元） 中期資金總額：28 年度資金總額：28.00 其中：財政撥款28 其中：財政撥款28.00 其他資金0 其他資金0總體目標中期目標（2021年2023年）年度目標 4臺小型機，20余臺服務器，4臺存儲，5臺防火墻，2臺入侵防護，1臺防毒墻，多臺交換機、路由器，4臺精密空調，4臺UPS等硬件設備進行維保，保障社會保險業務正常辦理。 4臺小型機，20余臺服務器，4臺存儲，5臺防火墻，2臺入侵防護，1臺防毒墻，多臺交換機、路由器，4臺精密空調，4臺UPS等硬件設備進行維保，保障社會保險業務正常辦理。績效指標一級指標二級指標三級指標指標值績效

29、標準二級指標三級指標指標值績效標準產出指標數量指標 4臺小型機，20余臺服務器，4臺存儲，5臺防火墻，2臺入侵防護，1臺防毒墻，多臺交換機、路由器，4臺精密空調，4臺UPS等硬件設備數量指標4臺小型機，20余臺服務器，4臺存儲，5臺防火墻，2臺入侵防護，1臺防毒墻，多臺交換機、路由器，4臺精密空調，4臺UPS等硬件設備質量指標每季度進行巡檢，對故障配件進行檢修，不能檢修的進行更換。質量指標。每季度進行巡檢，對故障配件進行檢修，不能檢修的進行更換。時效指標 設備發生故障，電話指導維護，并4小時內到達現場查看處理。時效指標設備發生故障，電話指導維護，并4小時內到達現場查看處理。成本指標通過公開招標

30、確定維保費用。成本指標通過公開招標確定維保費用。效益指標經濟效益指標對機房小型機、存儲、服務器、網絡設備進行維護，保障社會保險業務正常運轉。經濟效益指標對機房小型機、存儲、服務器、網絡設備進行維護，保障社會保險業務正常運轉。社會效益指標保障硬件設備平穩運行，為參保單位和個人社會保險業務經辦提供支撐。社會效益指標保障硬件設備平穩運行，為參保單位和個人社會保險業務經辦提供支撐。生態效益指標 為參保單位和個人社會保險業務經辦提供支撐，減少人員出行。生態效益指標為參保單位和個人社會保險業務經辦提供支撐，減少人員出行?？沙掷m影響指標 保障硬件設備平穩運行，為參保單位和個人社會保險業務經辦提供支撐?？沙掷m影響指標保障硬件設備平穩運行，為參保單位和個人社會保險業務經辦提供支撐。滿意度指標服務對象滿意度指標 接待服務對象，辦理經辦業務時要做到“五零”服務，即服