1、整合型管理體系文件程序文件控制程序文件編號產(chǎn)品安全性和員工人身安全版本號修訂狀態(tài)共4頁QG/FEAF06452011gg/o第1頁控制程序1過程目的Si本公適用范圍產(chǎn)品/用程控有顧客和本公司確認的涉及安全/環(huán)保的特殊特性術(shù)語和定義3.1特殊特性：可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。3.2產(chǎn)品責任：用于描述生產(chǎn)者或他方對因其生產(chǎn)的產(chǎn)品造成的與人員傷害、財產(chǎn)損壞或其他損害有關(guān)的損失賠償責任。工作程序輸入市場部、開發(fā)部顧客要求人力資源部法律法規(guī)制造部、質(zhì)量部安全、質(zhì)量事故報告4.1產(chǎn)品安全性識別和控制作業(yè)流程業(yè)務(wù)流程擔當部門輸出流程要點（職責）說

2、明c顧客要C法律法規(guī)開發(fā)部市場部搜集政府關(guān)于我公司產(chǎn)品安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及顧客的有關(guān)產(chǎn)品安全標準或要求，統(tǒng)一存檔并傳遞給有關(guān)部門。編制部門編制/日期審核/日期批準/日期綜合管理部整合型管理體系文件-程序文件文件編號產(chǎn)品安全性和員工人身安全版本號修訂狀態(tài)共4頁QG/FEAF06452011GG/0第2頁整合型管理體系文件程序文件業(yè)務(wù)流程擔當部輸出流程要點（職責）說明制造部人力資源室培訓1新員工在上崗前人力資源室必須進行產(chǎn)品安全性及政府有、三關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品責任原則的培訓，讓產(chǎn)品責任原則及產(chǎn)錄品安全特性在企業(yè)內(nèi)眾所周知。2制造部利用班前會對各班員工進行安全方面的規(guī)定、注意事項及質(zhì)量事故進行宣傳

3、、培訓和提醒。嚴格執(zhí)行制造部/嚴格執(zhí)行控制計劃、作業(yè)指導書、安全操作規(guī)程、安全防患措施等文件中要求，進行過程操作和控制。檢查、檢測、1r綜合管理部制造部記錄綜合管理部和制造部負責對安全性方面的檢查、考核并形成記錄質(zhì)量部負責按要求對產(chǎn)品安全特性和影響安全特性量檢具進行檢測和校準并形成檢測、校準記錄；質(zhì)量綜合管理部制造人力資源對培訓資料歸檔保存；綜合管理部和制造部負責對安全性方面的檢查、考核及安全事故記錄的歸檔保存；質(zhì)量部負責將產(chǎn)品安全特性檢驗結(jié)果、過程參數(shù)、檢具校準證明等有關(guān)記錄歸檔保存。確保信息保存可靠和查閱方便。質(zhì)量4.2產(chǎn)品和員工人身安全事故分析、跟蹤、驗證及應急方案文件編號產(chǎn)品安全性和員

4、工人身安全控制程序版本號修訂狀態(tài)共4頁QG/FEAF06452011GG/0第3頁432產(chǎn)品、過程特殊特性符號的定義:特性類別特性符號特性說明通用福特戴一克大眾湘泵重要特性C有合理預計的變差，且不大可能嚴重地影響產(chǎn)品的安全性和法規(guī)的符合性及配合/功能的那些產(chǎn)品特性和過程參數(shù)，在控制計劃中認定，如福特。關(guān)鍵特性()(F/F)()()(D)影響產(chǎn)品的配合/功能或由于其他原因需要控制和形成文件（或顧客要求）的那些產(chǎn)品特性或過程參數(shù)安全特性盾3)(S)D/TLD影響產(chǎn)品的安全性和法規(guī)要求的符合性的產(chǎn)品特性或過程參數(shù)輸出人力資源部相關(guān)政府法律、法規(guī)技術(shù)中心、制造部FMEA報告、過程流程、控制計劃、作業(yè)指

5、導文件、應急計劃、應急預案、質(zhì)量與安全事故糾正措施、安全規(guī)程質(zhì)量部過程檢驗記錄、量檢具校準記錄4.4實施要求4.4.1人力資源部必要時負責聘請法律顧問或針對風險很高的產(chǎn)品與保險公司聯(lián)系投保事宜，避免或減輕因產(chǎn)品安全性事故造成公司的損失。4.4.1制造部負責提供防患措施，包括：提供適宜的保護措施、工作環(huán)境、勞保用品、操作規(guī)程和警示標識。in加強自身安全保護。4.4.3人力資源部負責安全性方面的培訓，應讓員工了解：安全性的含義；對安全性控制的意義；公司所有涉及安全性技術(shù)、管理文件的規(guī)定等；了解與自己有關(guān)的零件和特性哪些涉及產(chǎn)品安全性；操作任何設(shè)備都知道如何預防安全性事故發(fā)生；知道安全第一，預防為主

6、；使用適宜的勞保用品，4.4.4新產(chǎn)品項目小組負責對影響產(chǎn)品安全性的過程進行能力驗證，要求在批量認可/生產(chǎn)件批準前Ppk不小于1.67,批量生產(chǎn)后Cpk不小于1.33,過程能力不足時需進行100%檢驗。文件編號產(chǎn)品安全性和員工人身安全控制程序版本號修訂狀態(tài)共4頁QG/FEAF06452011GG/0第4頁d）檢測設(shè)備校準報告、MSA分析報告;e）人員培訓/資格記錄；f）確認必須保存的安全數(shù)據(jù)表格；g）涉及產(chǎn)品安全性的各種管理標準，產(chǎn)品和工藝標準/規(guī)范。存檔可用書面、膠片和磁盤等多種方式，必要時對重要文件采用安全歸檔，確保信息保存可靠和查閱方便，產(chǎn)品資料和檢驗資料要根據(jù)生產(chǎn)過程按批/號歸檔保存。安全性方面的記錄保存期10年，并對涉及到產(chǎn)品安全性項目的內(nèi)容按顧客指定符號作標識。5.過程監(jiān)控指標擔當項目考核方法頻次人力資源部產(chǎn)品安全性、產(chǎn)品責任原則在相應考核文件中規(guī)定和檢查2次/年技術(shù)中心特殊特性要求執(zhí)行情況抽查特殊特性要求執(zhí)行情況不定期制造部應急計劃執(zhí)行跟蹤驗證問題發(fā)生后質(zhì)量部質(zhì)量事故糾正措施實施及有效性跟蹤驗證措施制定后6.相關(guān)文件序號文件編號文件名稱6.1QG/FEAF06462011產(chǎn)