1、 . . 39/39化工企業生產裝置事故隱患排查治理實施導則 日期：附件6化工企業生產裝置事故隱患排查治理實施導則（試用版）目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc4524627631 目的2HYPERLINK l _Toc4524627642 圍2HYPERLINK l _Toc4524627653 定義2HYPERLINK l _Toc4524627664 職責4HYPERLINK l _Toc4524627675 事故隱患排查治理基本要求6HYPERLINK l _Toc4524627686 事故隱患分類和等級認定8HYPERLINK l _Toc45246

2、27697事故隱患排查方式、頻次12HYPERLINK l _Toc4524627708 事故隱患排查容14HYPERLINK l _Toc4524627719 事故隱患的評審和評估21HYPERLINK l _Toc45246277210 事故隱患的報告和統計分析22HYPERLINK l _Toc45246277311 事故隱患的處理23HYPERLINK l _Toc45246277412 隱患治理項目的驗收24HYPERLINK l _Toc45246277513 事故隱患倒查24HYPERLINK l _Toc452462776附件 各專業隱患排查表26附錄A *公司安全檢查臺帳附錄

3、B *公司事故隱患整改臺帳附錄C *公司重大事故隱患整改臺帳附錄D *公司事故隱患整改通知單附錄E *公司事故隱患等級評審/評價記錄表附錄F *公司安全檢查表1 目的對生產過程與安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險、有害因素或缺陷的存在狀態，以與它們轉化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險、有害因素，保證企業生產安全。2圍本導則適用于生產、使用和儲存危險化學品企業（以下簡稱企業）生產裝置的事故隱患排查治理工作。3定義3.1 問題是指尚未構成事故隱患的小缺陷或不符合，發現后能立即糾正或整改，即使發生，人員也不會受傷、不會損失工作

4、時間、損失財產，企業部聲譽不受影響，例如：現場衛生。3.2事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的危險狀態、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業場所、設備設施、人的行為與安全管理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規、標準規和相關規章制度規定的情況。（2）法律法規、標準規與相關制度未作明確規定，企業危害識別過程中識別出作業場所、設備設施、人的行為與安全管理等方面存在的缺陷等。3.3 安全檢查(即隱患排查)3.3.1 綜合性檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任

5、制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。3.3.2 專業檢查主要是指對區域位置與總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。3.3.3 季節性檢查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。3.3.4 日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以與基層單位領導和

6、工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。3.3.5 節假日檢查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產與應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運與緊急搶修力量安排、備件與各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。3.3.6事故類比隱患排查是對企業和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。4職責4.1企業是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應當建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自

7、改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業人員的事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況的監督考核，保證隱患排查治理的落實。4.2 企業主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對分管業務圍的事故隱患排查治理工作負責。4.2.1 企業主要負責人保證隱患治理資金投入，與時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防措施。4.2.2 企業分管負責人負責督促、檢查企業隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，與時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，與時向上級有關部門提出報告。4.3 企業安全或生產調度部門在

8、接到有關自然災害預報時，應當與時向各單位發出預警通知。發生自然災害可能危與生產裝置運行和人員安全的情況時，應當與時采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施。4.4 企業安全管理部門負責公司（廠）級安全檢查的組織、實施、驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報；負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；負責各單位上報事故隱患的統計、匯總工作；負責定期組織各專業職能管理部門和各專業技術委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。4.5企業各級生產經營單位的主要負責人和分管負責人負責組織本單位安全生產檢查，落實安全生產事

9、故隱患的整改。所屬安全管理部門和專業職能科室、車間、工段（班組）負責本單位或本專業安全生產檢查與事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作。同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報。4.6 企業各專業職能和行政管理部門負責本專業（單位）系統安全檢查與事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作；同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報。4.7綜合檢查、節假日檢查分別由企業安全管理部門、各職能部門、各公司、車間（科室）、工段（班組）組織本單位人員實施。公司（廠）級的由企業安全生產委員會辦

10、公室（安全管理部門）組織實施，其它部門配合并組織本單位、本專業的檢查。4.8專業性檢查分別由各專業職能管理部門的負責人組織本單位、本專業人員實施（以下由各企業結合實際職責分工實施）。4.8.1技術部門負責組織工藝技術方面的專業性檢查；4.8.2 設備部門負責組織設備設施方面的專業性檢查；4.8.3 電氣管理部門負責組織電氣方面的專業性檢查；4.8.4計量部負責組織儀表等監視測量方面的專業性檢查；4.8.5基建部門負責組織在建構筑物（竣工移交后的建構筑物由使用單位負責檢查維修）、外來施工隊伍與施工安全措施與物資存放方面的專業性檢查；4.8.6企業管理部門負責組織文件、記錄、管理方面的專業性檢查；

11、4.8.7營銷采購部門負責組織原料供應、產品銷售、車輛運輸方面的專業性檢查；4.8.8 安全、消防、保衛部門負責組織防火、防爆、應急器材、勞動防護用品、治安防控方面的專業性檢查。4.8.9企業辦公室（黨辦、廠辦、工會、團委）、人力資源、計劃財務等其他部門負責本單位圍的安全檢查和事故隱患排查治理工作。4.9 季節性檢查分別由安全管理部門、各專業職能管理部門的負責人，根據不同季節氣候特點組織本單位或本專業人員，進行預防性季節檢查。4.10日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應在各自的職責圍進行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責，進行交接班檢查和班中定期巡回檢查。4.11 事故類比隱

12、患檢查由安全管理部門部組織相關單位實施。4.12生產單位（車間、裝置）的主要負責人，對本單位（裝置）事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，與時掌握事故隱患治理情況，督促有關人員制定有效的防措施，并明確分管負責人；其他負責人對所分管圍、區域的隱患排查治理工作負責。5 事故隱患排查治理基本要求5.1隱患排查治理是企業安全管理的基礎工作，企業應根據生產運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、容、要求，并編制安全檢查表（附錄F，各專業檢查表見附件）。5.1.1 安全檢查表應包括檢查項目、檢查容、檢查標準或依據、檢查結果等容。安全檢查時應按照安全檢查表容逐項進行檢查，建立安全檢查臺

13、賬（附錄A）、事故隱患整改臺賬（附錄B），并與安全目標責任考核掛鉤。5.1.2編制安全檢查表的主要依據：（1）國家安全法律法規、規章、標準與企業安全安全管理制度和安全操作規程；（2）國外事故案例和企業以往的事故情況；（3）生產裝置危險有害因素辨識報告；（4）分析人個人的經驗和可靠的參考資料；（5）有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。5.1.3 企業應定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。 有下列情形之一的應與時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規、標準規或原有適用法律法規、標準規重新修訂的；（2）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參

14、數發生重大改變的；（3）發生事故或對事故、事件有新的認識；（5）周邊安全生產環境發生重大變化；（4）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。5.2技術力量不足或危險化學品安全生產管理經驗欠缺的企業應聘請有經驗的化工專家或注冊安全工程師指導開展隱患排查治理工作。5.3 企業涉與高危工藝的應定期開展危險與可操作性分析（HAZOP），用先進科學的管理方法系統排查事故隱患。5.4 企業將生產經營項目、場所、設備發包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。企業對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進行統一協調、管理，定期進行檢查

15、，發現問題與時督促整改。承包、承租單位拒不整改的，企業可以按照協議約定的方式處理，或者向安全監管監察部門和有關部門報告。5.5 企業應當每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并按照規定的時間和形式報送安全監管監察部門和有關部門。對于重大事故隱患，企業除依照前款規定報送外，應當向安全監管監察部門和有關部門提交書面材料。重大事故隱患報送容應當包括： （1）隱患的現狀與其產生原因； （2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （3）隱患的治理方案。5.6 對于一般事故隱患，由企業各級（分/子公司、車間/科室、工段/班組等）負責人或者有關人員與時組織整改。對于重大事故隱患，由企業主要負責人組織制

16、定并實施事故隱患治理方案。5.7 企業在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防措施，防止事故發生。對暫時難以停產或者停止使用后極易引發生產安全事故的相關設施、設備，應當加強維護保養和監測監控，防止事故發生。6 事故隱患分類和等級認定6.1 事故隱患分類事故隱患按檢查容和專業分為：工藝、設備、電氣、儀表、標識、建構筑物、儲運、勞動防護用品、文件記錄、安全消防設施（含消防器材、應急裝備）、其他現場問題與管理缺陷11類。6.2 事故隱患等級企業應該組織相關專業技術人員，依據事故隱患的定義，按事故隱患風險程度（即發生的可能性和后果嚴重程度）進行隱患等級認定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。6

17、.2.1 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改消除的隱患。6.2.2 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以消除的隱患。6.3 重大事故隱患的評估認定企業對重大事故隱患應結合自身的生產經營實際情況，采用風險評估方法對事故隱患后果進行定性分析，并根據風險等級標準和風險評估結果，確定事故隱患的風險等級。具有重大與以上風險的事故隱患，應認定為重大事故隱患。此外，化工生產企業有下列情形之一的，應按照重大事故隱患進行治理。（1）甲、乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置，倉庫

18、、罐區等儲存設施，與周邊居住區、人員密集區、廠外道路、相鄰工礦企業生產儲存設施的安全間距不符合有關標準、規定要求的。（2）生產裝置、儲存設施、輔助生產裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區等，相互之間的安全間距不符合有關標準、規定要求的。（3）危險化學品生產車間、儲存倉庫與員工宿舍在同一座建筑物，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規定要求的。（4）在有火災爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業場所設置休息室和非生產直接需要的辦公室的。（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危與生產安全的工藝、設備的。（6）生產或使用甲類氣體或甲、乙A類液體的工藝裝置和儲運設施的區域，未按規定設置可

19、燃氣體監測報警裝置的；生產或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設施的區域，未按規定設置有毒氣體監測報警裝置的。（7）易燃易爆和有毒作業場所未按規定設置通風設施的；未按規定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯鎖裝置的。（8）建構筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區、安全疏散不符合有關標準、規定要求的。（9）危險化學品的貯存不符合常用化學危險品貯存通則（GB15603）等規定要求的。包括：a）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發生化學反應，產生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；b）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易

20、燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；c）易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的；d）助燃氣體氧氣與油脂類物質混合貯存的；e）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；f）具有還原性的氧化劑未單獨存放的。（10）甲、乙類液體儲罐區未按規定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以與與儲罐的間距等不符合有關標準、規定要求的；罐區布置（罐區總容量、罐間距、罐排數、罐區間距等）不符合有關標準、規定要求的；罐區的專用泵（或泵房）布置在防火堤，或專用泵（或泵房）和裝卸設施與罐區的安全間距不符合有關標準、規定要求的。（11）甲B、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類液體為

21、噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的。（12）液化氣、液氯、液氨等儲存、裝卸區無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規定設置液位計、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強腐蝕性介質儲罐未按規定設置防護圍堰的。（13）壓力容器、壓力管道等特種設備未按規定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的。（14）壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。（15）使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設備與安全附件的。（16）爆炸和火災危險環境區域的電力裝置（電機、燈具、開關等）

22、不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）與線路敷設不符合有關標準、規定要求的。（17）爆炸和火災危險環境區域生產裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產輔助房間的電氣設備達不到防爆要求的。（18）易燃易爆生產裝置區、倉儲裝卸區的廠房、庫房、設備、設施未按規定設置防雷設施，或未按規定進行檢測并符合要求的。（19）易燃易爆場所的設備、管線等設施未按規定設置靜電接地設施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規定進行檢測并符合要求的。（20）未按規定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統的；未按標準規定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路與消防栓的配置不符合規定要

23、求的。（21）生產裝置區、儲罐區、倉庫未按規定設置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統的，或未按規定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數量與設置方式不符合有關標準、規定要求的。（22）廠區的消防道路（環行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不符合有關標準、規定要求的。（23）存在其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（24）構成重大危險源的液氯、液氨等有毒物質罐區、液化烴罐區、甲類易燃液體罐區，以與大于或等于10Mpa的高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質），與周邊居住區、

24、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關標準、規定要求的。（25）構成重大危險源的液氯、液氨、液化烴儲罐，以與大于或等于10Mpa的高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質），未按規定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的；未按規定設置防雷、防靜電設施，或未按規定定期檢測與檢測不合格的。7事故隱患排查方式、頻次7.1 事故隱患排查方式事故隱患排查可與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。7.2事故隱患排查頻次（1）裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于2小時，涉與“兩重點一重大”的生產、儲存裝置和部位的操作人員現場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢。（2）基層車間（裝置，下

25、同）直接管理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查。（3）基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4）企業應根據季節性特征與本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；重大活動與節假日前必須進行一次隱患排查。（5）企業至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查，兩者可結合進行。（6）當獲知同類企業發生傷亡與泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，與時進行事故類比隱患專項排

26、查。（7）對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期，如果發生變化，應與時進行隱患排查。7.3 當發生以下情形之一，應與時組織進行隱患排查：（1）頒布實施有關新的法律法規、標準規或原有適用法律法規、標準規重新修訂的；（2）組織機構和人員發生重大調整的；（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；（4）外部安全生產環境發生重大變化；（5）發生事故或對事故、事件有新的認識；（6）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。7.4 企業涉與高危工藝的，應每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。8事故隱

27、患排查容根據危險化學品企業生產裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下容：（1）安全基礎管理；（2）區域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設備；（5）電氣系統；（6）儀表系統；（7）危險化學品管理；（8）儲運系統；（9）公用工程；（10）消防系統。8.1 安全基礎管理8.1.1 安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全與落實情況。8.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。8.1.3 安全培訓與教育情況，主要包括：（1）企業主要負責人、安全管理人員的培訓與持證上崗情況；（2）特種作業人員的培訓與持證上崗情況；（3）從業人員安全教育和技能培訓情況。8.

28、1.4 企業開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規和標準的識別和獲取情況；（2）定期和與時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；（3）風險評價結果的落實、宣傳與培訓情況；（4）企業隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。8.1.5 事故管理、變更管理與承包商的管理情況。8.1.6 危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況；（2）動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況。（3）從業人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用

29、情況；8.1.7 危險化學品事故的應急管理情況。8.2 區域位置和總圖布置8.2.1 危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與危險化學品安全管理條例中規定的重要場所的安全距離。8.2.2 可能造成水域環境污染的危險化學品危險源的防情況。8.2.3 企業周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防和治理情況。8.2.4 企業部重要設施的平面布置以與安全距離，主要包括：（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以與人員密集區或場所；（2）消防站與消防泵房；（3）空分裝置、空壓站；（4）點火源（包括火炬）；（5）危險化學品生產與儲存設施等；（6）其他重要設施與場所。8.2.5

30、其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構筑物的安全通道；（2）廠區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情況；（3）安全警示標志的設置情況；（4）其他與總圖相關的安全隱患。8.3 工藝管理8.3.1 工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風險分析制度的建立和執行；（3）操作規程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓程序、容、頻次與記錄的管理。8.3.2 工藝技術與工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施；（2）針對溫度、壓力

31、、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統以與安全泄壓措施的完好性；（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）按照首批重點監管的危險化工工藝目錄和首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數與推薦的控制方案（安監總管三2009116 號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；（5）火炬系統的安全性；（6）其他工藝技術與工藝裝置的安全控制方面的隱患。8.3.3 現場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以與工藝指標的現場控制；（2）現場聯鎖的管理，包括聯鎖管理制度與現場聯鎖投用、摘除與恢復；（3）工藝操作記錄與交接班情況；（4）劇毒品部位的巡檢、取樣、

32、操作與檢維修的現場管理。8.4 設備管理8.4.1 設備管理制度與管理體系的建立與執行情況，主要包括：（1）按照國家相關法律法規制定修訂本企業的設備管理制度；（2）有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設施管理制度與臺賬。8.4.2 設備現場的安全運行狀況，包括：（1）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯鎖自保護與安全附件的設置、投用與完好狀況；（2）大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態；（3）轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設備狀態監測和故障診斷情況；（5）設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐

33、蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。8.4.3 特種設備（包括壓力容器與壓力管道）的現場管理，主要包括：（1）特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度與臺賬；（2）特種設備注冊登記與定期檢測檢驗情況；（3）特種設備安全附件的管理維護。8.5 電氣系統8.5.1 電氣系統的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業人員資格管理；（2）電氣安全相關管理制度、規程的制定與執行情況。8.5.2 供配電系統、電氣設備與電氣安全設施的設置，主要包括：（1）用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性；（2）消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應急照明；（4）電纜、變配電相關設施

34、的防火防爆；（5）爆炸危險區域的防爆電氣設備選型與安裝；（6）建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。8.5.3 電氣設施、供配電線路與臨時用電的現場安全狀況。8.6 儀表系統8.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關管理制度建立和執行情況；（2）儀表系統的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統的投用、摘除與變更管理等。8.6.2 系統配置，主要包括：（1）基本過程控制系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要；（2）現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點

35、與安裝；（5）安裝在爆炸危險環境儀表滿足要求等。8.6.3 現場各類儀表完好有效，檢驗維護與現場標識情況，主要包括：（1）儀表與控制系統的運行狀況穩定可靠，滿足危險化學品生產需求；（2）按規定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現場儀表位號標識是否清晰等。8.7 危險化學品管理8.7.1 危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:（1）按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；（2）按相關要求建立健全危險化學品檔案；（3）按照國家有關規定對危險化學品進行登記。8.7.2 化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：（1）危險化學品安全技術說明書和安全

36、標簽的管理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執行情況；（3）24 小時應急咨詢服務或應急代理；（4）危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。8.8 儲運系統8.8.1 儲運系統的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區、可燃液體、液化烴的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以與操作、使用和維護規程制定與執行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。8.8.2 儲運系統的安全設計情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體與可燃氣體的罐區，如罐組總容、罐組布置；防火堤與隔堤；消防道路、排水系統等；（2）重大危險源罐區現場的安全監控裝備是否符合危險化學品重大危險源監督管理暫行規定（國家安全監管總局令第40號）的要求；

37、（3）天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制與應急措施；（4）可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；（5）危險化學品倉庫的安全儲存。8.8.3 儲運系統罐區、儲罐本體與其安全附件、鐵路裝卸區、汽車裝卸區等設施的完好性。8.9 消防系統8.9.1 建設項目消防設施驗收情況；企業消防安全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案與相關制度的執行情況；消防系統運行檢測情況。8.9.2 消防設施與器材的設置情況，主要包括：（1）消防站設置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等；（2）消防水系統與泡沫系統，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、

38、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；（3）油罐區、液化烴罐區、危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統；（4）甲、乙類裝置、罐區、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統；（5）生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。8.9.3 固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況8.10 公用工程系統8.10.1 給排水、循環水系統、污水處理系統的設置與能力能否滿足各種狀態下的需求。8.10.2 供熱站與供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患。8.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性與設備設施的安全隱患。各

39、部分具體排查容詳見附件。9 事故隱患的評審和評估9.1 事故隱患排查工作中發現的隱患，要與時組織評審（參照第6條事故隱患分類和等級認定），確定隱患級別和隱患類別，對于各級隱患進行登記并分別按相應程序處理。9.2 企業各級單位每年至少進行一次專項重大事故隱患排查，并組織評審評價，結束后要填寫隱患排查評審/評價記錄（附錄E），并書面報企業安全管理部門備案。9.3經評估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，企業應當組織技術人員、專家與時進行評估。,企業應當編制重大事故隱患評估報告書，制定重大事故隱患治理方案。重大事故隱患評估報告書容應當包括：（1）隱患的現狀與其產生原因；（2）隱患的類別、等級；（3）隱

40、患的危害程度和整改難易程度分析；（4）隱患的治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下容：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應急預案。9.4 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應與時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。10 事故隱患的報告和統計分析10.1企業各級單位和個人發現事故隱患，均有權向各級安全管理部門和相關部門報告

41、。各級安全管理部門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發現所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的，應當立即移送有關部門并記錄備查。10.2企業安全管理部門或有相應職能的部門，負責受理各類安全問題的舉報，接到舉報后立即核實并予以查處，或移交其他相關部門處理，并做好記錄備查。10.3 對從業人員、群眾舉報的各類生產安全事故隱患進行核查、處理的結果，舉報人要求答復的，有關部門應在10日給予答復。10.4企業各基層單位應當每月對本裝置事故隱患排查治理情況進行評審、分級和統計分析，并于每月5日前逐級報企業安全管理部門（工段報車間，車間、科室報分公司，再報企業主管部門）報送書面統計

42、分析情況、事故隱患等級評審記錄和事故隱患整改臺賬。統計分析情況應當由各單位主要負責人簽字或蓋章。10.5各生產裝置責任單位發現重大事故隱患應填寫重大事故隱患整改臺賬（附錄C），并與時上報。上報時間自發現時起不超過24小時，如不能立即消除隱患，須自發現重大事故隱患之日起10日，將重大事故隱患評估報告書和重大事故隱患治理方案書面報企業安全管理部門。10.6企業應當自發現重大事故隱患之日起15日，將重大事故隱患評估報告書和重大事故隱患治理方案報當地縣（市、區）人民政府與其安全生產監督管理部門和其他有關部門。10.7企業每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下

43、一年1月31日前向安全生產監督管理門和有關部門報送書面統計分析情況。統計分析情況應當由企業主要負責人簽字。11 事故隱患的處理11.1一般事故隱患的處理11.1.1現場能夠立即整改的立即進行整改。11.1.2對于暫時不能整改的一般事故隱患，由排查部門對責任部門開具事故隱患整改通知單（附錄D），責任部門應按要求制定整改計劃（整改計劃容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來源、整改負責人、整改期限、整改前采取的防措施或預案）限期整改。11.2 重大事故隱患的處理11.2.1 對于重大事故隱患，現場應立即采取有效的安全防措施，防止事故發生。11.2.2 重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證

44、安全的，本單位負責人應當從危險區域撤出作業人員，并疏散可能危與的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。11.2.3企業主要負責人與時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應的安全防措施，防止事故發生。企業應按照10.6條要求與時向安全生產監督管理部門和有關部門報告。11.2.4 上級政府部門和有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，治理工作結束后，由企業組織相關技術人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應資質的安全評價機構對重大（特大）事故隱患

45、的治理情況進行評估。11.2.5 經治理后符合安全生產條件的，企業應當向安全生產監督管理部門和有關部門提出恢復生產的書面申請，經安全生產監督管理部門和有關部門審查同意后，方可恢復生產經營。恢復生產書面申請應當包括治理方案的容、項目、整改情況賀和相應的評估或評價報告。12 隱患治理項目的驗收12.1 已竣工并投入正常運行的隱患治理項目，企業應組織本單位工程、技術、設備、安全、環保等部門和生產、維護、施工、安裝單位進行考核驗收。12.2 隱患治理項目驗收時，施工、安裝單位應同時將有關證件和技術管理資料，移交生產、維護單位和相關職能部門。12.3 隱患治理項目驗收后，企業應將竣工驗收報告、竣工驗收表

46、一并歸檔。12.4 對于驗收合格的隱患治理項目，企業應制定相應的規程，組織人員學習，并轉入正常的維護管理。13事故隱患倒查13.1 事故隱患倒查要求13.1.1 凡是檢查發現的事故隱患，都必須從隱患產生的部條件、外部因素，實行倒查。在查明原因，積極整改的同時，制訂出相應的防措施，從源頭上進行治理，防同類隱患再次發生。 13.1.2 事故隱患倒查要從下而上，按工段（班組）、車間（科室）和公司（專業部門）三級管理權限，逐級進行倒查。屬上級原因的，由上級繼續倒查，追根溯源。13.1.3 每次隱患倒查后，登入事故隱患整改臺賬，詳細記錄隱患的分類（設備、電氣、儀表、作業環境、安全設施、防護用品、管理缺陷

47、等）和 級別（一般、重大）、責任單位和責任人、產生的主要原因、整改要求和制定的防措施。13.2 事故隱患倒查的主要容13.2.1 工段（班組）倒查隱患，規員工操作行為。凡發生事故隱患，首先在工段（班組）的職責圍進行倒查，重點查崗位職責是否落實，安全管理制度、工藝安全規程與操作法執行情況，員工操作是否規。倒查發現屬于上一級的原因，則由工段（班組）向車間反映，由上一級繼續倒查。13.2.2 車間、科室倒查隱患，落實現場管理責任。凡發生事故隱患，應倒查現場管理是否到位，安全技術措施是否制定和落實，工作任務安排是否合理。倒查發現屬于上一級的原因，則由車間向公司反映，由上一級繼續倒查。13.2.3 公司

48、（專業部門）倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司發生事故隱患，重點倒查領導責任是否落實，各項管理制度是否健全，技術管理和措施是否合理，生產系統是否完善，員工教育培訓是否到位，按部門分工制定相應整改措施進行整改。13.3 企業安全管理部門負責對本單位事故隱患成因倒查工作進行檢查；每月對本單位檢查發現的事故隱患成因倒查情況進行總結分析（可與事故隱患總結分析一并進行）。13.4 其它專業管理部門負責對本專業事故隱患成因倒查情況進行總結分析（可與事故隱患總結分析一并進行）。附件 各專業隱患排查表說明:1.表中排查頻次為最小頻次,企業自己安排頻次不能少于表中規定頻次。2.表中排查容企業可以根據實際增加相關

49、容，但不能減少。3.發生較大以上事故、有關法律法規標準發生變化、企業外部安全生產環境發生重大變化時與時進行隱患排查。1 安全基礎管理隱患排查表序號排查容依據排查頻次一、安全管理機構的建立、安全生產責任制、安全管理制度的健全和落實1企業應當依法設 HYPERLINK :/baike.baidu /view/3111097.htm 置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。配備的專職安全生產管理人員必須能夠滿足安全生產的需要。安全生產法第 19 條危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第 41 號）第 12 條1 次/年2建立、健全安全生產責任制度，包括單位主要負責人在的

50、各級人員崗位安全責任制度。危險化學品安全管理條例第4 條危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第41 號）第13 條3企業應設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網絡。危險化學品從業單位安全標準化通用規（AQ3013-2008）4企業應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員與從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲。危險化學品從業單位安全標準化通用規（AQ 30132008）1 次/月5企業應當根據化工工藝、裝置、設施等實際情況，制定完善下列主要安全生產規章制度：1.安全生產例會 HYPERLINK :/ba

51、ike.baidu /view/2210441.htm 等安全生產會議制度；2.安全投入保障制度；3. HYPERLINK :/baike.baidu /view/3669580.htm 安全生產獎懲制度；4.安全培訓教育制度；5.領導干部輪流現場帶班制度；6.特種作業人員 HYPERLINK :/baike.baidu /view/673434.htm 管理制度；7.安全檢查 HYPERLINK :/baike.baidu /view/4205067.htm 和隱患排查治理制度；8.重大危險源評估和安全管理制度；9.變更管理制度；10.應急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.

52、防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業安全管理制度；15.危險化學品安全管理制度；16.職業健康相關管理制度；17.勞動防護用品使用維護管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度與操作規程定期修訂制度。安全生產法第17 條危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第41 號）第14 條1 次/半年二、企業安全生產費用的提取、使用1企業應當按照國家規定提取與安全生產有關的費用，并保證安全生產所必須的資金投入。危險品生產與儲存企業以上年度實際營業收入

53、為計提依據，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取：1.營業收入不超過 1000 萬元的，按照 4%提取；2.營業收入超過 1000 萬元至 1 億元的部分，按照 2%提取；3.營業收入超過 1 億元至 10 億元的部分，按照 0.5%提取；4.營業收入超過 10 億元的部分，按照 0.2%提取。安全生產法第18 條危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安全監管總局令第41 號）第17 條企業安全生產費用提取和使用管理辦法第8 條1 次/年2企業應按照規定的安全生產費用使用圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬。安全生產的費用應當按照以下圍使用：1.完善、改造和維護安全防護設

54、施設備支出；2.配備、維護、保養應急救援器材、設備支出和應急演練支出；3.開展重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出；4.安全生產檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；5.配備和更新現場作業人員安全防護用品支出；6.安全生產宣傳、教育、培訓支出；7.安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；安全設施與特種設備檢測檢驗支出；8.其他與安全生產直接相關的支出。危險化學品從業單位安全標準化通用規（AQ30132008）企業安全生產費用提取和使用管理辦法第20 條三、安全培訓教育管理1企業應當對從業人員進行安全生產教育和培訓，保證從業人員具備必要的

55、安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能。從業人員應當接受教育和培訓，考核合格后上崗作業；對有資格要求的崗位，應當配備依法取得相應資格的人員。安全生產法第 21 條生產經營單位安全培訓規定第 4 條危險化學品安全管理條例第 4 條1 次/半年2企業采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，必須了解、掌握其安全技術特性，采取有效的安全防護措施，并對從業人員進行專門的安全生產教育和培訓。安全生產法第 22 條3企業主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，按照有關法律、行政法規規定，需要取得安

56、全書的，取得安全書后方可任職。主要負責人和安全生產管理人員安全資格培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16 學時。生產經營單位安全培訓規定第二章4企業必須對新上崗的從業人員等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以與應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業。新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。從業人員在本企業調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區、隊）和班組級的安全培訓。生產經營單位安全培訓規定第三章5企業特種作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業，并定期復

57、審。安全生產法第 23 條特種作業人員安全技術培訓考核管理規定6企業應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓工作所需資金。企業應建立健全從業人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。生產經營單位安全培訓規定第 23 條、第 24 條7企業管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有容、有記錄。企業負責人應每月至少參加 1 次班組安全活動，基層單位負責人與其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。危險化學品從業單位安全標準化通用規（AQ 30132008）1次/月四、

58、風險評價與隱患控制1法律、法規和標準的識別和獲取方面：1.企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準與其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，與時識別和獲取，并定期進行更新。2.企業應將適用的安全生產法律、法規、標準與其他要求與時傳達給相關方。危險化學品從業單位安全標準化通用規（AQ30132008）1 次/年2企業應依據風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和與時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價，并滿足以下要求：1.企業各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。2.企業應根據風險評價結果與經營運行情況等，確定不可接受

59、的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。3.企業應將風險評價的結果與所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。4.企業應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。5.企業應在下列情形發生時與時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術改造項目；（4）有對事件、事故或其他信息的新認識；（5）組織機構發生大的調整。危險化學品從業單位安全標準化通用規（AQ 30132008）1次/ 季度或根據實際情況隨時檢查3在隱患治理方面，應滿足：1.企業應

60、對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業應建立隱患治理臺賬。2.企業應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案容應包括：（1）評價報告與技術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。3.企業無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業直接主管部門和當地政府報告外，應采取有效防措施。4.企業對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防措施，并納入計劃，限期解決或停產。危險化學品從業單位安全標準化通用規（AQ 30132008）1 次/季度五、事故管理、變更管理與