1、物控部工作說明書 一. 職責與管理項目.P1 二. 部門組織結構圖.P2 三. 部門工作流程圖.P3 四. 業務說明書P4 (具體內容P5P16)目 錄部門： 物 控 部日期： 2008年10月30日三.物控部工作流程圖3/16營銷中心合同評審財務部采購部生產任務單物料清單年度銷售計劃生產進度表年度物料需求計劃物料需求計劃單確認庫存物料需求計劃單備料、發貨來料收貨、送檢來料檢驗寫來料批號歸位入庫單/退貨紅票臺帳(物料卡)入庫在庫保管出庫單臺帳(物料卡) 出庫盤點報表月結報告進廠檢驗標準領料、簽單生 產年度物料采購計劃訂貨合同退貨核算、付款核 算跟催到貨進度研發中心器件&電源事業部物控部NGOK

2、NGOK物控部與相關部門工作流程圖如下：3. 年度物料需求計劃8/16 制定年度物料需求計劃的目的：給公司財務成本預算提供數據，指導庫存數量合理化控制，做為填寫日常物料需求計劃單的參考標準。 制定年度物料需求計劃需要的數據： 營銷中心 年度銷售計劃（各種產品每個月的計劃銷售數量） 研發中心 各類產品物料清單（主要材料單位用量） 物控部 上一年各類材料出庫數量、金額（安全庫存參考用） 物控部 上一年年底材料結存報表（平均單價） 年度物料需求計劃制做方法：依據產品物料清單將年度銷售計劃各類產品所需原材料分解， 計算出各類材料的需求數量.用上一年材料的平均采購單價乘以需求數量算出需求金額.結合上一年

3、各種材料每月領用情況和各月銷售計劃數量將年 度物料需求數量、金額分解到每個月. 制定年度物料需求計劃業務流程圖：營銷中心研發中心物控部財務部銷售計劃物料清單上一年出庫匯總表上一年材料結存表數據分析年度物料需求計劃日常物料需求計劃財務預算 年度物料需求計劃應體現的內容： 各種原材料每個月需求數量、金額. 各種材料安全庫存數量. 各種材料最大庫存標準.9/16 填寫物料需求計劃單的目的：通知采購部及時按需訂貨，必免勾通失誤造成的訂貨不及時和訂錯貨現象發生，做為采購部與供應商訂貨的依據憑證。填寫日常物料需求計劃需要的數據： 營銷中心 生產任務單（產品型號及投產數量） 研發中心 產品物料清單（主要材料

4、單位用量） 物控部 物料收發存臺帳（物料在庫數量） 采購部 物料采購周期表和超訂批量標準（按標準填單） 日常物料需求計劃單的填寫方法： 及時確認在庫數量，在庫少于完全庫存標準時及時填寫物料 需求計劃單訂貨. 每天確認生產任務單產品投產數量，按產品物料清單核算材 料需求數量，實際庫存數量減掉需求數量少于安全庫存時馬 上填寫物料需求計劃單訂貨. 物料需求計劃單需完整填寫需要采購物料的名稱、規格、單 位、數量、參考單價、要求到貨日期等信息，并由計劃員、 審核人、批準人簽字后交給采購員.訂貨數量和要求到貨日期參照采購部提供的最小訂貨批量和 采購周期表填寫.填寫日常物料需求計劃業務流程圖：4. 日常物料

5、需求計劃營銷中心研發中心物控部采購部生產任務單物料清單年度物料需求計劃物料收發存臺帳數據分析物料需求計劃單來料數量進度跟蹤采購訂貨采購周期起訂批量5. 收貨、送檢10/16 供應商來料方式： 送貨上門 到貨運站或供應商處提貨 司機購買 收貨、送檢業務流程圖： 送貨單填寫要求 交驗單填寫要求 來料批號標識方法 入庫歸位注意事項 入庫登帳供應商物控部采購部財料部按訂單供貨安排車取貨物流公司取貨送貨上門派人取貨按單點數卸貨到待檢區填寫交驗單標識來料批號歸位到對應區開入庫(紅)單來料檢驗成本核算退貨反饋退貨接收改善 要完整填寫來料日期、供應商名稱、物料名稱、型 號、單位、 數量、單價、金額等信息。 要

6、有收貨人、經手人和財務接單人簽字后做帳并保存。 理貨員要完整填寫交驗日期、材料名稱、供貨方、采購人、 規格型號和數量等信息后交給檢驗員。 檢驗人員將檢驗結果、處理意見填寫并簽字后反還給理貨員。 對主要材料在歸位前需標識來料批號，注明廠家及來料日期。 如08年11月17到山東賽特供應的漆包線標識為“Q-S-081117”。 注意先進先出，將舊庫存放在外面以便先用。 標識向外，注意整齊擺放，不要超高。 倉庫建立兩種帳對物料收發存做記錄，是手工臺帳和電腦帳。 電腦臺帳要按物料規格準確錄入數量、單價。 按供應商分類對每一批來料做記錄，以便和供應商對帳。6. 進廠質量檢驗11/16物料進廠質量檢驗工作由

7、原品保部轉到物控部負責，依據研發中心提供的檢驗標準對供應商來料品質進行判定，并對各供應商來料檢驗結果完整記錄，計算出供應商來料合格率，以便給采購部評定合格供應商提供數據。 原材料進廠檢驗業務流程圖研發中心采購部物控部供應商檢驗標準檢驗依據采購質量要求按要求供貨收貨/交驗單質量檢驗判定寫批號歸位不良問題反饋填寫檢驗報告不良品退貨不良問題反饋不良品接收原因分析改善NGOK按標準檢驗并記錄來料質量問題反饋報告供應商質量改善結果確認檢驗人員主要職責要求和注意事項檢驗員應具備的基本素質 必須認識各種生產使用的原材料。 能夠讀懂研發中心發放的進廠檢驗標準。 熟練使用各種檢驗工具和儀器儀表。 工作細心、具備

8、數據分析和總結能力。檢驗過程應該注意的問題 發現物料質量異常時，先確認檢驗標準和儀器是否正確使用并再次重檢復核。 嚴格按標準要求的比例全檢或抽檢。 發生過不良的物料下次來料時確認供應商改善效果。7. 不良品退貨12/16供應商來料經常會有不良現象發生，從物料不良品的判定到退貨給供應商整個流程及注意事項做以下說明： 不良品退貨業務流程圖生產中心采購部物控部供應商在制發現不良來料檢驗不良填寫質量檢驗報告填寫質量信息反饋單開退貨紅票不良品保管制做退貨清單整理打包聯系貨運公司退貨通知供應商原因分析改善不良品接收退貨注意事項 質量信息反饋單和檢驗報告應該清楚說明合格標準是什么，實際檢測結果與標準要求存在

9、什么差異，所以才判定不良而退貨，經主管品質經理審核后，交給采購員通知供應商，最終與供應商達成退貨共識。 退貨紅票與入庫單填寫項目相同，主要注意退貨單價要與該批物料入庫單價一致，并在判定不良后第一時間開退貨紅票，避免時間長漏開票或供應商已開發票不方便沖帳。 制定退貨清單時要確認待退貨實物與已開紅票退貨單是否一致，并且退貨清單上物料單價金額也要與紅票一致。退貨清單上備注不良退貨原因，件數，在貨物包裝箱上標明退貨型號及數量，以便供應商查收。 物料判定不良后不一定全部都要退貨，有些急用物料可能要挑選使用或經客戶同意讓步使用，所以在盡量保證不缺料的情況下選擇退貨處理。原則上不可用物料應該第一時間退給供應

10、商，有時不良數量較少不值得退一次，可累積一定量再退，根據情況而定。8. 原材料出庫13/16物料出庫供應生產是倉庫主要職責之一，發料必須做到及時、準確，積極配合生產車間按需領料，現將原材料出庫業務流程及注意事項做以下說明：原材料出庫業務流程圖營銷中心物控部生產中心采購部投產任務單填寫領料單填物料計劃單按單發料車間主任簽字物料交接領料單簽字出庫登帳在庫確認物料采購領料單保存備查不缺料缺料領料單上填寫發貨實數出庫注意事項 領料單由車間人員按生產所需填寫，并由車間主任簽字確認后到倉庫領料，領料單主要內容包括領料日期、名稱、規格、單位和數量，理貨員按單發料，并將發貨實數填寫在領料單上，實發數量與需要數

11、量有差異時需在備注欄說明原因。 領料單一式兩聯，第一聯車間留存，第二聯倉庫做收發存登帳用，當天發的料必須在當天下班前出庫登帳完成，避免登帳不及時造成帳實存在差異。 特殊少用的物料車間生產完成后需將剩余物料及時退回倉庫保管，以確保物料的品質良好，帳務以生產退料的形式回沖,保證帳實相一致 ，車間退倉的不良品也按同樣方法處理。 車間人員到倉庫領料，必須要有倉庫人員陪同發 料，避免車間人員自己找不到料或領錯料現象發生。9. 外協加工物料收發管理14/16一部分物料根據生產需要，需外發給外協廠加工成半成品后再發給車間使用，倉庫理貨人員要對半成品庫存進行控制，準確計劃，避免欠料發生，對現階段發外協加工的幾

12、種材料及操作流程做以下說明： 外協加工物料操作業務流程圖外殼印字SMT焊接KCB繞線現有外協加工產品項目要求和注意事項研發中心采購部物控部外協廠絲網印圖紙工藝要求通知外協領料原材料取貨備料填寫出庫單物料交接外協廠開發按要求加工半成品送貨半成品接收入庫加工準備收發存登帳質量檢驗返工合格不合格 外殼印字必須與圖紙一 致。 入庫前按工藝要求檢驗。 接收數量必須與領出數量一致,不良品要退回來。外協加工要求：注意的事項： 外殼印字模糊、印錯型號等原因造成的不良品，應通知外協退貨返工。 個別特殊型號生產急需的應與外協協商，按要求的時間送貨 對外協廠領出及送回來的物料準確記錄。10. 在庫保管及盤點15/16物料在庫保管是物控部倉庫工作的主要部分，對在庫保管的基本職責要求、日常注意事項及盤點方法做以下說明：在庫保管日常注意事項盤點 方法物料按體積、重量、使用頻繁程度分類、分區擺放，明確標識。按物料的品質狀態擺放到指定的區域，良品與不良品不能混放。物料要整齊擺放，限高，包裝箱標簽向外以便于盤點。要注意物料保管品質和安全，做到防火、防盜、防塵、防潮等。物料擺放需考慮拿取是否方便，發料時做到先進先出。危險品要遠離常規物料保管，最好單獨建立一個危險品倉庫。物料在庫保管基本職責安全、不丟失品質完好帳實一致盤點前盤點中盤點后檢查入庫、出庫、退貨工作是否完成，相關單據有沒有遺漏，帳務登記完成。物料整理