1、4M變更管理程序（含表格）4M變更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-20151.0目的在PP試產(chǎn)以及量產(chǎn)過程中，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的4M要素（人、機(jī)、料、法）進(jìn)行管理和控制，使這四個(gè)因素在保證質(zhì)量的范圍內(nèi)安全合理的變動(dòng)，從而保證 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，符合標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求。2.0范圍適用公司PP試產(chǎn)、量產(chǎn)過程中4M （人、機(jī)、料、法）要素的管理。3.0定義人（Marj）:是指生產(chǎn)過程中作業(yè)者因缺勤、調(diào)動(dòng)、離職、代崗或復(fù)崗時(shí)，由另一個(gè)新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè)時(shí)，所產(chǎn)生的變更。機(jī)（Machine）:是指生產(chǎn)過程中的設(shè)備、模具、工裝、夾具、檢具的新增、 修理、代用的變更。料（Materi

2、al ）:是指生產(chǎn)過程中的加工原物料、輔料、包裝材料等變更， 包括：材料、模具、結(jié)構(gòu)、規(guī)格、物料顏色及同一品名 /材質(zhì)制造商變更時(shí)。法（Method）:是指生產(chǎn)過程中的工藝流程、工藝參數(shù)（設(shè)備參數(shù)、材料配比等）、檢驗(yàn)方法、作業(yè)方法（制造、整理、包裝、周轉(zhuǎn)等）變更。ECR- 4M變更申請(qǐng)單，EC* 4M變更通知單。4.0職責(zé)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)客戶提出的變更受理及內(nèi)部傳達(dá)，負(fù)責(zé)制作客戶變更承擔(dān)費(fèi)用PI,向財(cái)務(wù)部提交并及時(shí)催收款項(xiàng)。開發(fā)部負(fù)責(zé)材料、模具、結(jié)構(gòu)、規(guī)格等變更申請(qǐng)的受理、評(píng)估、裁決；4M變更管理程序（含表格）工程部負(fù)責(zé)人員、設(shè)備、工藝方法等變更申請(qǐng)的受理、評(píng)估、裁決；品保課負(fù)責(zé)對(duì)各部門變更執(zhí)行情況

3、的確認(rèn)，建立 4M變更跟進(jìn)總臺(tái)帳；裁決部門負(fù)責(zé)決定4M變更方案；質(zhì)檢課負(fù)責(zé)4M變更后的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。生計(jì)課負(fù)責(zé)統(tǒng)籌PP試產(chǎn)以及量產(chǎn)階段變更影響物料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)變更影響物料成本核算，負(fù)責(zé)跟進(jìn)、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告營(yíng)業(yè)部或采購 部回收費(fèi)用情況，確保有效的成本管控。5.0作業(yè)程序變更提出變更提出時(shí)機(jī)：A、客戶要求變更；B、制程或生產(chǎn)方式改變；C、材質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)變更；口設(shè)計(jì)重大錯(cuò)誤時(shí)；E、品質(zhì)異常需改進(jìn)時(shí)等。原則上各部門均可提出變更申請(qǐng)，裁決部門根據(jù)變更內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的 影響程度進(jìn)行分析，各部門收到變更通知后，均要建立內(nèi)部4M變更管理臺(tái)帳，記錄變更的執(zhí)行情況。開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化或設(shè)計(jì)改良等原因自主提出“

4、設(shè)計(jì)、規(guī)格變更” 以及“模具結(jié)構(gòu)變更”的EC神請(qǐng)和發(fā)行ECN實(shí)施變更。制造部和工程部均有權(quán)限負(fù)責(zé)工藝流程、 作業(yè)方法、作業(yè)人員、設(shè)備（模 具、工裝、檢具等）變更的申請(qǐng)，工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝流程、作業(yè)方法（WI）、人員、設(shè)備（模具、工裝、檢具等）的變更實(shí)施。4M變更管理程序（含表格）品保課負(fù)責(zé)客戶投訴涉及的相關(guān)變更 ECRI出；營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)客戶提出變更的受理，并向開發(fā)部ECRI出；采購部負(fù)責(zé)材料、部品（含構(gòu)成零部件）變更ECRI出及供應(yīng)商變更受理；ECRNO碼規(guī)則：部門代碼（詳見文件管理程序）十年月日+流水號(hào)（0199）, 如工程部于2012年4月8日向開發(fā)部提出ECR ECRNIOA2012040

5、801。變更裁決：提出變更的部門將變更要求詳細(xì)填寫在ECR中，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核以及直屬副總批準(zhǔn)后，提交給變更裁決部門審定；變更類型的對(duì)應(yīng)裁決部門如下：變更類型裁決部門材料、模具、結(jié)構(gòu)、規(guī)格及物料顏色的變更開發(fā)部項(xiàng)目組人員、設(shè)備、工藝方法的變更工程部變更裁決部門收到ECRW,對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行初步判斷：a、同意變更，立即召開會(huì)議安排相關(guān)事項(xiàng)的開展，并在 8H內(nèi)以郵件或內(nèi)部事務(wù)聯(lián)絡(luò)單形式發(fā)出“變更緊急說明”指令，指揮各部門及時(shí)準(zhǔn)確的對(duì)應(yīng)工作；b、不同意變更，則申請(qǐng)單中說明理由后返回申請(qǐng)部門；變更影響物料處理生計(jì)課統(tǒng)籌向裁決部門提供 PP試產(chǎn)以及量產(chǎn)變更的在庫/在線品數(shù)量：倉務(wù)課提報(bào)庫存的物料及成品的數(shù)

6、量；采購課提報(bào)供應(yīng)商以及外協(xié)加工商處物料的在庫數(shù)量；制造部提報(bào)部品、半成品、成品的在線數(shù)量。財(cái)務(wù)部向裁決部門提供成本核算的數(shù)據(jù)：4M變更管理程序（含表格）采購課提供所有原材料的成本；工程部提供所有半成品、成品的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；成本會(huì)計(jì)依據(jù)采購、工程等部門提交的數(shù)據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)計(jì)算材料、半 成品、成品的成本。提出部門負(fù)責(zé)提供庫存處理意見，裁決部門根據(jù)庫存調(diào)查，最終決定處 理方式。變更可行性評(píng)估:部門評(píng)估內(nèi)容裁決部門A、變更方案的可行性；B、判定是否向客戶報(bào)告及申請(qǐng)； C、總成本的影響。工程部A、現(xiàn)有設(shè)備、工藝條件、作業(yè)方法等是否符合變更要求；B、現(xiàn)有制造硬件、軟件、環(huán)境、治工具、設(shè)施等是否滿足。品管部A

7、、檢測(cè)方法與標(biāo)準(zhǔn)是否滿足；B、變更品的品質(zhì)及環(huán)保是否滿足客戶要求；營(yíng)業(yè)部A、變更后的品質(zhì)、成本、交期的影響，客戶是否接受；B、變更是否影響訂單量，評(píng)估所承擔(dān)的費(fèi)用、責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)性。與客戶溝通:當(dāng)變更是客戶提出時(shí)：a、業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)需與客戶溝通是否向客戶收取模治具費(fèi)或單價(jià)調(diào)整；b、反饋庫存之處理方式；c、與客戶溝通上述影響性以及確定變更何時(shí)開始生效；當(dāng)變更為本公司內(nèi)部提出，判定為需要向客戶報(bào)告時(shí)：a、人員、設(shè)備和工藝方法的變更，由工程部確認(rèn)、驗(yàn)證，匯總資料交營(yíng)業(yè)部向客戶提出變更申請(qǐng)，變更內(nèi)容需得到客戶承認(rèn)后方可實(shí)施變更；b、材料、模具、結(jié)構(gòu)或規(guī)格的變更，由開發(fā)部確認(rèn)、驗(yàn)證，匯總資料交營(yíng)業(yè)部向客戶提出變更

8、申請(qǐng)，變更內(nèi)容需得到客戶承認(rèn)后方可實(shí)施變更。WAT魔更協(xié)商聯(lián)絡(luò)書經(jīng)客戶同意簽回后方可執(zhí)行變更，如客戶通過 電話、郵件等方式確認(rèn)同意變更時(shí)，由變更申請(qǐng)擔(dān)當(dāng)在WAT度更協(xié)商聯(lián)絡(luò)書4M變更管理程序（含表格）中記錄清楚同意變更聯(lián)絡(luò)人、通知形式、通知日期等相關(guān)信息（如有電郵，需 將電郵打印添附），以便查詢。變更過程中產(chǎn)生的費(fèi)用或單價(jià)的調(diào)整， 由業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)與客戶進(jìn)行溝通處理。ECN 發(fā)行：當(dāng)以上評(píng)估及確認(rèn)均已完成且得到承認(rèn)后由變更裁決部門發(fā)行ECNECN中需清楚說明在庫、在線品的處理方法，變更實(shí)施日期，需變更的關(guān)聯(lián)文件等內(nèi)容；裁決部門同意物料變更后，裁決部門需要在 ERP系統(tǒng)上進(jìn)行取代或替代操作，具體請(qǐng)按E

9、RPSOP取/替代料建立流程執(zhí)行；物料變更說明：變更料號(hào)（可共用、過渡但有影響且容易混淆，需先行考慮設(shè)置新料號(hào)） ：a、材質(zhì)、顏色、影響成本的變更；b、成套料號(hào)匹配，多對(duì)多的情況；c、報(bào)廢不能使用的，需新建立料號(hào)，生計(jì)跟進(jìn)報(bào)廢完結(jié)后聯(lián)絡(luò)開發(fā)消除廢的料 號(hào)。變更料號(hào)版本：可過渡使用且無影響的物料，料號(hào)不變?cè)黾影姹咎?hào)控制，實(shí)物外箱需有版本標(biāo)識(shí)，以便區(qū)分管理。ECN發(fā)行時(shí)，提出ECN勺擔(dān)當(dāng)，需經(jīng)直接主管、直屬負(fù)責(zé)人、總監(jiān)及項(xiàng)目 擔(dān)當(dāng)、經(jīng)理，最終由開發(fā)副總批準(zhǔn)，涉及到成本影響的變更，其ECNT經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。文控?fù)?dān)當(dāng)需確認(rèn)ECN3容是否填寫完整，相關(guān)聯(lián)的技術(shù)資料（圖紙、BOM表、樣品承認(rèn)書及樣品等）是否

10、配套齊全，審批手續(xù)是否按要求執(zhí)行，若發(fā)現(xiàn) 問題，退回ECN提出擔(dān)當(dāng)；4M變更管理程序（含表格）文控?fù)?dān)當(dāng)根據(jù)分發(fā)需求發(fā)放給關(guān)聯(lián)部門，所有的 ECN必須發(fā)文到品保課 和生計(jì)課，涉及客戶或供應(yīng)商承擔(dān)收費(fèi)的，必須發(fā)給采購部、營(yíng)業(yè)部、財(cái)務(wù)部。執(zhí)行各部門根據(jù)變更通知的要求執(zhí)行，開發(fā)部發(fā)行規(guī)格書，部品圖紙、包裝 圖、BOM表、新材料承認(rèn)書，工程部收到規(guī)格書后進(jìn)行修改作業(yè)指導(dǎo)書，品管 部需要修改檢查基準(zhǔn)書，采購需準(zhǔn)備購買變更后資材等實(shí)際發(fā)生的行動(dòng)。營(yíng)業(yè)部在開發(fā)部發(fā)行ECN寸，將向客戶收款的PI給到財(cái)務(wù)部，PI需附上 經(jīng)過總經(jīng)理審批的ECR ECRk要注明客戶承擔(dān)的費(fèi)用。ECN涉及的成本費(fèi)用是由客戶或供應(yīng)商承擔(dān)

11、的，其對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員和采購員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)收回成本費(fèi)用，財(cái)務(wù)部對(duì) ECN攵款做閉環(huán)管理，財(cái)務(wù)部將收回費(fèi)用記錄 于費(fèi)用收回跟進(jìn)表，知會(huì)責(zé)任部門（營(yíng)業(yè)部或采購部），對(duì)于沒有收到 PI 部分及無法收回的ECN款，財(cái)務(wù)部每月至少1次通報(bào)結(jié)果，責(zé)任部門需說明 回復(fù)具體原因及費(fèi)用回款時(shí)間。對(duì)于公司自身原因?qū)е碌亩鄬?duì)多 ECN變更，且物料自然過渡的管理：提 出部門制定ECRW需將ECRI供給制管部生計(jì)課查詢 ERP系統(tǒng)呆滯庫存（即： 預(yù)計(jì)可用量），送財(cái)務(wù)核價(jià)，提出部門給出EC頹計(jì)損失后將資料上報(bào)總經(jīng)理審 批，裁決部門下達(dá)ECNf,對(duì)于過渡使用的物料，待SO出貨完畢后制管部要負(fù) 責(zé)清理呆滯庫存，并通報(bào)損失結(jié)果。各部門接

12、收變更通知后及時(shí)內(nèi)部傳閱并保留傳閱記錄。當(dāng)變更通知發(fā)行后，第一次按變更要求生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，關(guān)聯(lián)部門需召集內(nèi) 部人員進(jìn)行說明，必要時(shí)還需對(duì)作業(yè)員、檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以確保變更事項(xiàng) 得到有效的執(zhí)行。所有的變更初品需在產(chǎn)品外包裝上注明“變更初品”，以便跟進(jìn)管理。4M變更管理程序（含表格）QCOQCQA在其檢驗(yàn)報(bào)告或試驗(yàn)報(bào)告上需注明“變更初品”，以便追溯。檢課依變更處理指示對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，倉庫依據(jù)質(zhì)檢課判斷結(jié)果對(duì)物 料做調(diào)倉處理。生計(jì)/物控/采購接到ECNS知后，在ERP系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)EC渡異影響之 工單之請(qǐng)購/采購/收貨一覽表/ EC皿更影響一覽表，根據(jù)在庫的處理方案， 對(duì)相關(guān)工單、采購單作對(duì)應(yīng)處置（即：工

13、單影響的報(bào)表 Abmr730采購影響的 報(bào)表 Abmr731）責(zé)任劃分：5.8.14M變更由客戶提出時(shí)，責(zé)任歸屬客戶，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)需跟進(jìn)總結(jié)損失費(fèi) 用，并聯(lián)絡(luò)財(cái)務(wù)將相關(guān)費(fèi)用收回。5.8.24M變更由供應(yīng)商提出時(shí)，責(zé)任歸屬供應(yīng)商，由對(duì)應(yīng)的采購員總結(jié)影響成 本費(fèi)用，并聯(lián)絡(luò)財(cái)務(wù)將相關(guān)費(fèi)用收回。5.8.3庫存數(shù)量消耗的責(zé)任是裁決部門及制管部，品保課判斷可用物料（品質(zhì) 良好），裁決部門要給出“利用方案”，制管部要依據(jù)方案優(yōu)先利用這些物料。 5.9跟進(jìn)：各部門需跟進(jìn)4M變更涉及本部門執(zhí)行的事項(xiàng)，并詳細(xì)記錄于4M變更執(zhí) 行記錄中，每月5日前提交品保課。品保課按時(shí)跟進(jìn)4M變更執(zhí)行事項(xiàng)的落實(shí)狀況并記錄于 4M變

14、更驗(yàn)證記錄 表，對(duì)于未按要求開展的，執(zhí)行糾正/預(yù)防措施控制程序。5.10供應(yīng)商4M變更的承認(rèn)：當(dāng)供應(yīng)商處發(fā)生4M變更時(shí)，供應(yīng)商需提交變更申請(qǐng)單、驗(yàn)證報(bào)告 及變更樣品等相關(guān)資料給采購；由開發(fā)部按8.2判定基準(zhǔn)做出初采購將以上資料及樣品提交給開發(fā)部，4M變更管理程序（含表格）步的判定，是否需要進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)確認(rèn)；如判定為簡(jiǎn)單的變更，開發(fā)部將相關(guān)的樣品轉(zhuǎn)交給IQC,由IQC作來料檢查確認(rèn)；如判定需進(jìn)行試驗(yàn)確認(rèn)，由開發(fā)工程師填寫可靠性試驗(yàn)申請(qǐng)表，指定試驗(yàn)項(xiàng)目，聯(lián)絡(luò)品保課進(jìn)行試驗(yàn)；環(huán)境有害物質(zhì)的驗(yàn)證，由開發(fā)部的部品承認(rèn)擔(dān)當(dāng)依賴環(huán)保室進(jìn)行；經(jīng)確認(rèn)合格后，由開發(fā)部做好相應(yīng)的變更履歷并將確認(rèn)結(jié)果反饋給采 購，

15、聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行變更初品的生產(chǎn)，變更初品的數(shù)量由開發(fā)部指定，原則上 不能超過500PCS所有的驗(yàn)證合格后，由開發(fā)部的部品承認(rèn)擔(dān)當(dāng)重新簽發(fā)樣品和規(guī)格書等 資料；新材料認(rèn)可書中必需添附 XRF檢測(cè)有害物質(zhì)的報(bào)告；若客戶有要求時(shí)，供應(yīng)商發(fā)生 4M變更須經(jīng)客戶認(rèn)可后才能執(zhí)行變更。6.0相關(guān)文件糾正與預(yù)防措施控制程序序環(huán)保產(chǎn)品管理規(guī)定6.3I新材料認(rèn)可管理規(guī)定7.0相關(guān)記錄變更申請(qǐng)單（ECR變更申請(qǐng)單 （ECR范 例）.xls變更通知單（ECN）變更通知單（ECN范例）.xls4M變更管理程序（含表格）4M變更執(zhí)行記錄4M變更執(zhí)行記錄.xls4M變更驗(yàn)證記錄表4M變更驗(yàn)證記錄表.xls4M變更管理程序（含

16、表格）供應(yīng)商4M變更處理流程104M變更管理程序（含表格）4M變更判定基準(zhǔn)區(qū) 分簡(jiǎn)單變更，來料檢查時(shí)確認(rèn)進(jìn)行認(rèn)證試驗(yàn)人員(Man)結(jié)構(gòu)-作業(yè)者，檢查者變更時(shí)（包括 新入社員作業(yè)）電子-簡(jiǎn)單的標(biāo)記變更（肉眼識(shí)別）設(shè)備(Machine)結(jié)構(gòu)-生廣場(chǎng)所變更（國(guó)內(nèi)）-替換生產(chǎn)裝備（工廠內(nèi)）-更換設(shè)備或增設(shè)生產(chǎn)線-生產(chǎn)地變更（國(guó)內(nèi)一國(guó)外）-因工程事故引起的模具修改事項(xiàng)-開發(fā)的模具結(jié)構(gòu)修改事項(xiàng)電子-簡(jiǎn)單的標(biāo)記變更（肉眼確認(rèn)）-生產(chǎn)場(chǎng)所變更-替換生產(chǎn)設(shè)備（工程內(nèi)）-增設(shè)新設(shè)備及生產(chǎn)線方法(Method)結(jié)構(gòu)-變更注塑作業(yè)條件（溫度，壓 力等）-噴油電鍍絲印以外-變更噴油電鍍絲印工藝-變更噴油電鍍絲印作業(yè)條件

17、電子-簡(jiǎn)單的標(biāo)記變更（肉眼識(shí)別）-制造工程的變更（半導(dǎo)體類）材料(Material)結(jié)構(gòu)-簡(jiǎn)單的標(biāo)記變更（肉眼識(shí)別）-變更原材料材質(zhì)-變更原材料采購處電子-簡(jiǎn)單的標(biāo)記變更（肉眼識(shí)別）-變更原材料材質(zhì)-變更原材料采購處輸入客戶變更通知、產(chǎn)品安全性或法規(guī)要求發(fā)生改變、產(chǎn)品改善等變更申請(qǐng)單、產(chǎn)品的相關(guān)資料變更申請(qǐng)單郵件通知變更申請(qǐng)單庫存數(shù)量、原材料成本、加工成本變更申請(qǐng)(ECR)申請(qǐng)變更的相關(guān)資料申請(qǐng)變更相關(guān)資料變更通知單(ECN部品圖、新材料確認(rèn)書、樣品、BO碓、ECNECN部品圖、新材料確認(rèn)書、樣品、BOMg變更通知(ECN4M變更管理程序(含表格)內(nèi)部4M變更管理流程:作業(yè)流程輸出主導(dǎo)部門流程

18、說明變更申請(qǐng)(ECR相關(guān)部門當(dāng)產(chǎn)品需變更時(shí)，提出部門填寫 ECR判定結(jié)果開發(fā)部/ 工程部1、材料/模具/結(jié)構(gòu)/規(guī)格變更：開發(fā)部裁決； 2、工藝、設(shè)備等其他變更：工程部裁決。會(huì)議記錄開發(fā)部/ 工程部裁決部門安排各項(xiàng)工作，8H內(nèi)以郵件或內(nèi) 部事務(wù)聯(lián)絡(luò)單形式發(fā)出“變更緊急說 明”指令，指揮各部門及時(shí)準(zhǔn)確的對(duì)應(yīng).庫存調(diào)查結(jié) 果庫存處 理指示制管部1、制管部統(tǒng)籌PP試產(chǎn)以及量產(chǎn)的庫存調(diào)查； 2、提出部門建議庫存處理方式，裁決部門最 終決定現(xiàn)有庫存的處理方式。成本統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌核算成本。評(píng)估結(jié)果開發(fā)部/ 工程部1、裁決部門聯(lián)絡(luò)品管、銷售、工程等部門進(jìn)行可行性評(píng)估。2、品管部需對(duì)環(huán)境物質(zhì)進(jìn)行XRF僉測(cè)確認(rèn)申請(qǐng)結(jié)果開發(fā)部/ 營(yíng)業(yè)