1、公司(n s)一卡通(ktng)管理制度目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc393196533 第一章 總 則 PAGEREF _Toc393196533 h 2 HYPERLINK l _Toc393196534 第二章 職責(zhz)分工 PAGEREF _Toc393196534 h 3 HYPERLINK l _Toc393196535 第三章 卡務管理 PAGEREF _Toc393196535 h 5 HYPERLINK l _Toc393196536 第四章 一卡通系統及設備管理 PAGEREF _Toc393196536 h 9 HYPERL

2、INK l _Toc393196537 第五章 考 核 PAGEREF _Toc393196537 h 9 HYPERLINK l _Toc393196538 第六章 附 則 PAGEREF _Toc393196538 h 9第一章 總則(zngz)第一條 為規范(gufn)公司一卡通(ktng)工作管理，確保一卡通系統安全、穩定運行，明確各單位人員職責和工作流程，結合公司相關規定，特制定本管理制度。第二條 一卡通信息卡功能包括：考勤、消費、門禁、通勤車、住宿等；一卡通信息卡分為紅卡、藍卡、臨時卡三類，各類卡的持卡人員范圍如下：A類紅卡：公司在冊職工、崗位外協、返聘專家、對口支援、總公司派駐人

3、員。B類藍卡：公司服務單位，長期（至少3月以上）在公司工作。C類臨時卡：與公司有業務來往單位的臨時進廠人員。第三條 一卡通使用權限（一）A、B類卡人員使用考勤、消費、門禁、通勤車、住宿5個功能；（二）C類卡人員使用門禁、消費；（三）C類卡人員如有特殊要求，需使用其他功能，經相關專業審批后開通。第四條 本制度(zhd)適用于公司(n s)各部室、作業(zuy)部、外包單位（含維護檢修、服務單位）及其所屬人員。第二章 職責分工第五條 運營改善部是一卡通系統管理工作的歸口管理部門，負責組織各單位進行一卡通整體業務的流程梳理、需求功能完善、新增設備接入及運維工作，負責公司一卡通管理制度的修訂、培訓、實

4、施、檢查。第六條 人力資源部負責一卡通考勤模塊管理；負責人員類型和人員類別的審核；負責跨部室的人員調動；負責考勤設備需求計劃審批；負責一卡通信息卡考勤功能的審核與開通；負責配合保衛武裝部定期進行HR系統與一卡通系統的人員信息核對；負責對考勤設備的使用情況進行監管；負責公司本部單位組織機構名稱的建立、撤銷、更名；負責新入廠職工體檢模塊管理。第七條 后勤部負責一卡通消費模塊（充值、收費等）、乘車模塊、宿舍模塊、招待卡模塊、太陽能熱水器充值模塊的管理；負責所管轄模塊硬件設備需求計劃審批；負責信息卡通勤車、宿舍、消費、太陽能刷卡等功能的審核與開通；負責對消費設備、通勤車刷卡設備的使用情況進行監管；負責

5、職工體檢模塊專業歸口管理。第八(d b)條 保衛(bowi)武裝部負責一卡通(ktng)門禁、卡務模塊、訪客模塊的管理；負責信息卡辦理業務；負責公司級要害部位門禁準入規則審批；負責HR系統外跨部門人員的信息調動；負責一卡通門禁設備和身份查驗機需求計劃審批；負責信息卡門禁和訪客功能的審核與開通；負責對一卡通系統內兩個月內無任何刷卡記錄（除請假外）的人員信息進行篩查并組織注銷處理。負責定期組織人力資源部進行HR系統與一卡通系統的人員信息核對，確保系統數據真實有效；負責對門禁設備的使用情況進行監管；負責對各單位的信息卡注銷及回收工作進行監督。第九條 黨群工作部負責榮譽模塊管理；負責普通崗位職工、女工

6、、領導干部體檢模塊管理。 第十條 安全部負責職工保健票模塊以及與該模塊有關的一卡通相關功能擴展的需求管理；負責特殊崗位職工職業病防治及健康體檢模塊管理。第十一條 各單位(dnwi)負責(fz)指定(zhdng)一卡通關鍵用戶參與一卡通相關業務管理工作；負責本部門及掛靠人員基礎信息的收集、審核、導入、考勤和餐補確認；負責本部門人員的信息卡注銷及回收工作；負責協調本部門掛靠單位人員的信息卡注銷及回收工作；負責按照人力資源部提供的組織機構名稱及一卡通編碼規范進行本部門科室、班組的編碼制定、更新；負責督促掛靠單位按照職能單位要求及規范（附件十一：一卡通編碼規范）進行本單位組織機構及人員編碼制定；負責按

7、照人力資源部要求定期檢查更新（每月一次）本單位組織機構信息及人員動態；負責本部門掛靠單位組織機構信息更新；負責督促掛靠單位及時更新人員動態；負責本單位相關人員一卡通系統權限的申請；負責二級門禁準入規則設置；負責一卡通終端設備需求計劃填報；負責會議室模塊的信息錄入、會議申請、審批、安排等日常管理工作；負責本單位新增點位設備的采購及安裝；負責落實本單位管轄范圍內所有一卡通設備具體責任人并制定相應的管理細則；負責按照相應的設備使用規范進行操作（各類設備使用規范詳見附件）。第十二條 一卡通維護單位負責所有一卡通設備巡檢；負責相關系統和設備配置管理；負責一卡通軟硬件需求完善；負責一卡通系統與其他信息化系

8、統的接口開發和功能完善；負責對一卡通數據庫的日常備份、優化和升級；負責一卡通系統軟、硬件故障處理與分析；負責對所有一卡通終端設備的數據質量進行監控。第十三條 一卡通持卡人負責本人信息卡的保管，如有遺失及時掛失，嚴禁私自偽造(wizo)、轉借、代刷、盜刷。第三章 卡務管理(gunl)第十四條 一卡通主要管理流程(lichng)包括辦卡、換卡、補卡（損壞補卡、丟失補卡）、掛失（解掛）、注銷五個環節。第十五條 一卡通辦卡流程：各單位信息審核錄入后勤部餐補審核保衛武裝部政審、發卡一卡通關鍵用戶領卡下發職工個人。要求：（一）新辦卡時，整個辦卡流程由所屬單位一卡通關鍵用戶到辦證中心統一進行辦理。（二）后勤

9、餐補審核、保衛政審及辦證中心領卡，需一卡通關鍵用戶持人力資源部公司職工調動通知書辦理。（三）掛靠單位需持相關專業的證明辦理。第十六條 一卡通(ktng)換卡流程(lichng) 職工崗位發生變動或者臨時卡到期需要更換新卡的依據換卡流程辦理。換卡流程有兩個：單位(dnwi)調動換卡、臨時卡換正式卡。單位調動換卡流程： 信息卡持卡人攜公司職工調動通知書和舊卡到后勤部辦理太陽能水費結轉信息卡持卡人攜公司職工調動通知書和舊卡到保衛武裝部換卡。所有人員崗位調動換卡費用由調入單位承擔。臨時卡換正式卡流程：1、具有太陽能水費的持卡人收到保衛武裝部換卡通知具有太陽能水費的持卡人攜舊卡到后勤部辦理太陽能水費結轉

10、手續具有太陽能水費的持卡人攜舊卡到保衛武裝部辦證中心換卡2、沒有太陽能水費的持卡人收到保衛武裝部換卡通知沒有太陽能水費的持卡人攜舊卡到保衛武裝部辦證中心換卡在換卡過程中除太陽能費用外，其他卡內余額可自動結轉。涉及到小區太陽能的需先到后勤部實業科辦理舊卡水費結轉和太陽能刷卡功能注銷。第十七(sh q)條 一卡通(ktng)掛失(gush)（解掛）流程：職工信息卡丟失或找回，需通過一卡通系統進行掛失與解掛處理。掛失生效期為八小時，職工未掛失或掛失生效期內，信息卡資費發生任何變化由個人承擔。一卡通掛失流程： 1、丟失信息卡的持卡人登陸自助充值機選擇信息卡掛失界面點擊自助掛失按鈕 2、丟失信息卡的持卡

11、人登陸一卡通系統選擇信息卡掛失界面查詢個人信息卡信息點擊掛失按鈕。（二）一卡通解掛流程： 找回信息卡的持卡人登陸一卡通系統選擇卡解掛界面檢索掛失信息解掛按鈕。第十八條 一卡通補卡流程職工信息卡損壞或者丟失，需通過補卡流程進行處理。補卡流程有兩個，丟失補卡和損壞補卡。丟失補卡流程： 丟失信息卡的持卡人按照掛失信息卡流程掛失丟失信息卡的持卡人在本單位開據信息卡丟失證明丟失信息卡的持卡人攜信息卡丟失證明到保衛武裝部辦證中心辦理補卡手續。損壞(snhui)補卡流程(lichng)： 信息卡損壞(snhui)的持卡人攜損壞的信息卡和本人身份證直接到辦證中心辦理補卡手續。第十九條 一卡通注銷流程：職工離職

12、或調離公司必須對信息卡進行注銷回收處理。注銷流程分本部門職工信息卡注銷流程和外部職工信息卡注銷流程兩種：本部職工信息卡注銷流程： 信息卡持卡人攜離職會簽單和信息卡到后勤部辦理相關費用結算手續信息卡持卡人攜離職會簽單和信息卡到保衛武裝部辦理信息卡注銷手續。外部職工信息卡注銷流程： 信息卡持卡人攜掛靠單位出具的退卡證明到后勤部辦理相關費用結算上繳信息卡和退卡證明到本單位一卡通關鍵用戶本單位一卡通關鍵用戶統一持信息卡和退卡證明到保衛武裝部辦理信息卡注銷手續。信息卡內的餐補、水費、現金等在保衛武裝部注銷前必須(bx)統一結算完成，一旦注銷后，全部數據刪除，無法(wf)恢復。第二十條 注意事項太陽能水費

13、(shu fi)屬離線消費模式，數據僅存儲于信息卡中，如丟失或損壞，水費無法結轉，充值費用不宜過多。第四章 一卡通系統及設備管理第二十一條 一卡通需求（軟件需求、點位增加及變更）依據公司信息系統需求管理辦法、權限依據公司信息系統權限管理辦法通過IT管理平臺進行申請，故障處理通過信息化呼叫平臺進行提報。第二十二條 一卡通備件按照“誰使用、誰負責、誰安裝、誰維護”的原則進行費用分攤及日常管理。具體流程（附件八：一卡通備件管理流程）如下：各專業提出點位新增申請使用單位領導備件計劃審批各專業（人力資源部、后勤生活管理部、保衛武裝部）可行性審核運營改善部系統接入及方案審核各單位按設備部備件采購流程進行采

14、購、安裝、實施運改部入網調試、參數配置各單位使用及日常管理，詳細要求參見公司信息系統需求管理辦法。第二十三條 為保證(bozhng)一卡通系統數據的準確性和有效性，各模塊負責(fz)單位需定期對一卡通數據庫進行更新和同步：學分模塊(m kui)每三個月一次，榮譽模塊每半年一次，體檢模塊每年一次。第二十四條 設備使用過程中,各單位要嚴格按照相應設備操作規范（附件九：一卡通設備操作規范）進行操作。發現問題及時通過呼叫平臺提報。第二十五條 各使用單位一卡通設備負責人需每天檢查設備使用及數據上傳情況，發現故障，及時向維護單位報修。第二十六條 因網絡及系統故障，導致數據異常，需復采的，各設備使用單位負責

15、指定專人配合維護人員進行數據復采及核對工作，做到數據日清日結。異常數據復采流程（附件七：異常數據導入流程）如下：一卡通關鍵用戶上報維護單位數據采集故障維護人員判斷是否數據丟失運營改善部組織后勤部、設備使用單位數據核對運營改善部組織一卡通維護單位數據導入運營改善部組織后勤部、設備使用單位在一卡通系統內進行數據確認第二十七條 一卡通(ktng)維護單位需按照一卡通巡檢(xn jin)標準（附件(fjin)十：一卡通設備巡檢標準）進行系統軟件及終端硬件的巡檢、并做好巡檢記錄臺賬。第二十八條 未經專業同意，任何單位和個人，嚴禁私自更改一卡通系統數據及設備參數配置等信息；嚴禁私自更改設備使用環境；嚴禁惡

16、意損壞設備。第五章 考核第二十九條 所有涉及到一卡通的相關業務，各單位要嚴格按照以上制度規定的流程及要求執行，對于違反上述規定的相關單位及個人，按以下規定進行考核。（一）對未按規定辦理信息卡注銷及回收工作的個人處以200元-1000元的罰款，責任單位，處以1000-5000元的罰款。（二）對偽造、盜取、盜用他人信息卡，一經查實，除賠償損失外，考核責任人1000元，考核職工所屬單位或掛靠單位2000元，情節嚴重的移交公安機關處理。（三）對未按上述(shngsh)規定的卡務流程，特別是補卡、換卡掛失等流程進行辦理的職工(zhgng)，所造成的一切損失(snsh)由持卡人個人承擔。（四）對未經專業同

17、意，私自更改一卡通系統數據或終端設備參數及配置等信息的單位、個人，每次考核責任人500元，考核責任單位1000元。（五）對未按規定周期進行一卡通數據更新和同步的，每次考核責任單位1000元。（六）一卡通設備使用過程中，對違反操作規范的，每次考核責任人500元，考核責任單位1000元。對蓄意破壞一卡通設備、設施的個人，除照價賠償外，每次考核責任人1000元，考核所屬單位或掛靠單位2000元，情節嚴重的，加倍考核。（七）對設備運行過程中，發現或上報問題不及時的，每次考核設備責任人200元，同時考核單位500元。（八）對數據復采過程中不積極配合的使用單位，數據復采造成的一切損失由設備使用單位承擔，同

18、時考核1000元。（九）對維護單位需求完善不及時，設備巡檢不到位、故障處理不認真，造成不良后果的，每次考核維護單位500-1000元，情節嚴重的加倍考核。第六章 附則(fz)第三十(sn sh)條 本制度(zhd)的附件有：附件1：一卡通辦卡流程，附件2：一卡通換卡流程,附件3：一卡通補卡流程，附件4：一卡通掛失流程，附件5：一卡通解掛流程，附件6：一卡通注銷流程，附件7：異常數據復采流程，附件8：一卡通備件管理流程，附件9：一卡通設備操作規范附件10：一卡通設備巡檢標準附件11：一卡通編碼規范第三十一條 本制度按管理權限分別由運營改善部及各相關單位負責解釋。第三十二條 本制度自下發之日起執行

19、，各單位根據本制度相關規定，結合專業管理要求，制定相應的管理辦法及考核標準。公司年月日主題詞：一卡通(ktng) 管理(gunl) 制度(zhd)公司辦公室 年月日共印 份一卡通消費機操作規范（一）消費機使用前，必須檢查時間是否正確，如發現誤差，在通知(tngzh)維護人員進行時間校對前禁止使用。（二）消費機使用時，必須在線聯網，檢查(jinch)網絡接口指示燈是否正常（綠燈長亮，黃燈間斷性閃爍）。 綠燈(ldng)亮，表示設備已經連接到網絡。 黃燈是信號燈，閃爍，說明有數據正在傳輸。（三）消費機使用前必須接通電源。（四）未經專業人員授權，任何人不得私自更改消費機的參數。（五）消費機使用位置必

20、須固定，未有專業人員同意，禁止私自挪動位置。（六）為保證消費數據日清日結，設備使用單位要有專人負責數據的核對，發現異常數據要及時上報。在接到維護單位通知后，必須無條件配合維護人員進行數據的上傳、復采等工作。（七）消費機操作人員遇到大額消費（單筆消費超過50元或者使用同一張卡連續消費數次，累計超過50元以上），必須要求刷卡人員出示有效證件，并做好記錄臺賬（單位、姓名、身份證號、手機、工號）。（八）每月15日之前必須完成所有消費設備的數據上傳和校對等工作，如因特殊原因未能按時完成，必須提前2天向后勤專業匯報，經專業同意后，方可進行后續數據補錄和導入工作。一卡通(ktng)充值機操作規范（一）充值機

21、使用(shyng)前，必須接通電源，（二）充值機使用時，必須(bx)在線聯網，檢查屏幕右下方小電腦是否打叉。如果打叉立即通知維護人員進行處理。（三）未經專業人員授權，任何人不得私自更改充值機參數。（四）充值機使用時，檢查觸摸屏是否使用正常，如不好使立即通知維護人員進行處理。（五）未經專業人員授權，任何人不得私自重啟充值機。（六）在充值機充值時，提示“不存在用戶名”是充值機時間錯誤，應立即通知維護人員進行修改，提示“不存在充值指令”是卡的問題，應持卡去卡務管理解決。（七）充值機使用位置必須固定，未有專業人員同意，禁止私自挪動位置。一卡通考勤機操作(cozu)規范（）考勤機使用前，必須先檢查是否通

22、電，屏幕是否有畫面，如發現黑屏，或死機現象(xinxing)立即通知維護人員進行處理。（二）考勤機使用(shyng)前檢查網線是否插牢，網口指示燈是否正常（綠燈常亮，黃燈間歇性閃爍）。綠燈亮，表示設備已經連接到網絡。 黃燈是信號燈，閃爍，說明有數據正在傳輸。（三）考勤機使用前，必須檢查時間是否正確，如發現誤差，在通知維護人員進行時間校準后方可使用。（四）未經工作人員允許，任何人不得私自更改考勤機時間。（五）職工在刷完卡后，檢查屏幕右下方數字是否為“000000”，否則通知維護人員進行處理。（六）嚴禁任何人惡意損壞考勤機。（七）為保證考勤數據正常上傳，設備使用單位要有專人負責數據的核對，發現異常

23、數據要及時上報，在接到維護單位通知后，必須無條件配合維護人員數據的上傳、復采等工作。一卡通車載(ch zi)機操作規范（一）車載(ch zi)機使用前必須接通電源。（二）接通電源(dinyun)開啟后，觀察車載機時間是否正確，否則手動更改，或等車載機連接服務自動與服務器時間校準。（三）右下角處顯示有數據說明車載機未上傳數據，要重新連接服務器。（四）車載機正常啟動時，左下角讀數，先由1到4，連接到移動sim卡，再由5到13連接服務器，連接到服務器時右下角會顯示“”。（五）移動服務器軟件關閉會導致車載機連不上服務器，這時需要維護人員重新啟動移動服務器。（六）非維護人員禁止私自更換車載機，若操作不當

24、，容易使車載機損壞，同時也有可能對通勤車線路損壞。（七）非維護人員，禁止進入車載機系統進行私自改動。一卡通門禁設備操作規范（一）使用二級門禁前，先檢查二級門禁是否有電，必須在接通電源和聯網的狀態下正常使用。（二）各門禁設備未經專業人員授權，不得(bu de)擅自修理和動用內部設施。（三）持卡人在使用中發現(fxin)問題應立即通知管理人員聯系維修(wixi)。（四）職工在使用完門禁后，應隨手關門，保證門禁系統發揮作用。（五）使用門禁軟件系統時，未經專業人員同意，禁止私自更改相關參數。（六）門禁系統為一進一出管制，即刷卡進入按鍵出門，持卡人刷卡出入時應避免讓陌生人跟隨出入。一卡通設備巡檢標準控制

25、終端巡檢（包括嵌入式門禁控制器、二級門禁控制器、出入口控制器（車輛）、出入口控制器（行人）、電子物流控制器等一卡通控制終端設備）1、主機 指示燈是否正常(正常狀態為紅燈常亮)，接線端子是否牢固，網絡端口是否牢固，機箱內外是否清潔。2、電源 線路是否牢固，用萬用表測試供電電壓是否正常（正常為12V）。3、巡檢中發現問題，及時處理。不能解決的聯系(linx)白班處理故障人員盡快解決。4、設備巡檢完畢(wnb)及時登入臺賬。5、巡檢周期為月/1次，每月25日根據工作安排(npi)制訂下月巡檢計劃。自助充值機（一卡通系統消費模塊自助充值終端） 1、顯示屏 用眼觀察是否清晰，時間顯示是否正確，發現時間錯

26、誤及時更改，用手觸摸屏幕是否靈敏，充值軟件是否為最新版本。2、讀卡器 用測試卡貼卡測試是否正常讀卡。3、電源 電源線路是否破損，用萬用表測試電源電壓是否正常（正常電壓220v）。4、主機 機殼外部是否清潔。5、巡檢中發現問題，及時處理。不能解決的聯系白班處理故障人員盡快解決。6、設備巡檢完畢及時登入臺賬。7、巡檢周期為月/1次，每月25日根據工作安排制訂下月巡檢計劃。工控主機（大門門禁系統行人控制主機、大門門禁車輛(chling)控制主機、門禁遠程車輛控制主機、電子物流控制主機等一卡通系統(xtng)工控主機）1、主機 指示燈是否(sh fu)正常（正常為紅燈常亮），機箱內外是否干凈。2、顯示

27、器 顯示是否正常。3、操作系統 日志有無報錯信息。4、管理系統軟件 程序有無報錯信息。5、網絡傳輸端口 網絡設置及端口連接網絡設置是否正確。6、巡檢中發現問題，及時處理。不能解決的聯系白班處理故障人員盡快解決。7、設備巡檢完畢及時登入臺賬。8、巡檢周期為月/2次，每月25日根據工作安排制訂下月巡檢計劃。讀卡終端（包括二級門禁讀卡器、身份查驗閱讀器、短距離車輛讀卡器、高頻長距離讀卡器等一卡通系統讀卡終端設備）1、讀卡器 指示燈是否正常（正常狀態為紅燈常亮），用測試卡測試讀卡功能是否正常讀卡放行，讀卡器是否牢固。2、讀卡器喇叭 用測試卡貼卡測試讀卡聲音是否(sh fu)正常。3、巡檢中發現問題，及

28、時處理。不能解決的聯系白班處理故障(gzhng)人員盡快解決。4、設備(shbi)巡檢完畢及時登入臺賬。5、巡檢中發現問題，及時處理。不能解決的聯系白班處理故障人員解決。6、設備巡檢完畢及時登入臺賬。7、巡檢周期為月/2次，每月25日根據工作安排制訂下月巡檢計劃。手持機（包括長途手持機、短途手持機以及電子物流手持機等一卡通系統手持查驗設備）1、顯示屏 用眼觀察顯示屏是否清晰，用手觸摸觸摸功能是否靈敏，身份查驗軟件是否為最新版本。2、鍵盤 各按鍵是否靈敏。3、讀卡器 用測試卡貼卡測試讀卡是否正常。4、操作系統 日志有無報錯信息。5、查驗軟件 程序有無報錯信息。6、巡檢中發現問題，及時處理。不能解

29、決的聯系白班處理故障人員盡快解決。7、設備巡檢完畢及時登入臺賬。8、巡檢周期為月/2次，每月25日根據工作安排(npi)制訂下月巡檢計劃。一卡通用戶(yngh)終端（包括嵌入式考勤機、小額消費機、長途車載機、短途車載機等一卡通(ktng)用戶終端設備）1、顯示屏 用眼觀察顯示屏是否清晰，背景燈是否正常，時間顯示是否正確如有錯誤及時更改。2、存儲模塊 刷卡數據是否全部上傳。3、系統軟件 軟件版本是否為最新。4、無線模塊 GPRS通信是否正常（正常為指示燈連續閃爍）。5、蜂鳴器 用耳朵聽提示音是否清晰。6、讀卡器 用測試卡貼卡測試讀卡是否正常。7、喇叭 提示音是否清晰。8、電源適配器 用萬用表測試電壓輸出是否正常且穩定，線路是否有破損。（考勤機、長短途車載機電壓為DC9V,消費機電壓為DC9-40V）9、鍵盤 按鍵是否靈敏。10、防護罩 防護罩是否清潔。11、巡檢中發現問題，及時處理(chl)。不能解決的聯系白班處理故障人