1、十一、檢查與自評企業平安消費規范化任務資料之十一目 錄一.依 據二.規范、考評A級要素排序表三.省定?；髽I安標A級權重系數表四.安標要素詳解 否決項和考評內容五.考評要點六.文件與表單 七.本卷須知 八.相關知識 一.依 據1.2.3.安監總管三202193號4.浙江省第十二條A級要素評審要求和規范試行二.規范、考評A級要素排序表序號AQ/T 90062010 A級AQ3013-2008 A級考 評 A 級1目標負責人與職責 法律法規和標準2組織機構和職責風險管理機構和職責3安全生產投入法律法規與管理制度風險管理4法律法規與安全管理制度培訓教育管理制度5教育培訓生產設施及工藝安全 培訓教育6

2、生產設備設施作業安全 生產設施及工藝7作業安全產品安全與危害告知作業安全8隱患排查和治理職業危害 職業健康9重大危險源監控事故與應急 危險化學品管理10職業健康檢查與自評事故與應急11應急救援 檢查與自評12事故報告、調查和處理本地區的要求13績效評定和持續改進三.省定?；髽I安標A級權重系數表序號A 級分值權重系數1法律法規和標準1000.052機構和職責1000.063風險管理1000.124管理制度1000.055培訓教育1000.106生產設施及工藝1000.207作業安全1000.158職業健康1000.059危險化學品管理1000.0510事故與應急1000.0611檢查與自評10

3、00.0612本地區的要求1000.05合計12001.00四.安標要素詳解否決項考評內容 規范 -評分方法 企業達標-扣分11檢查與自評1個A級要素否決項100分*0.06B級要素配分否決數C級條款備注11.1安全檢查25分311.2安全檢查形式與內容25分211.3整改20分211.4自評30分A11合計: B 4100A1811.4自評30分-未進展自評，扣100分A級要素否決項。 11.1.1.規范 -評分方法1.企業應嚴厲執行平安檢查管理制度，定期或不定期進展平安檢查，保證平安規范化有效實施。 查文件：平安檢查管理制度。 11.1.1.企業達標與扣分 明確各種平安檢查的內容、頻次和要

4、求，開展平安檢查。 未明確各種平安檢查的內容、頻次和要求，短少一項扣1分。 11.1.2.規范 -評分方法2.企業平安檢查應有明確的目的、要求、內容和方案。各種平安檢查均應編制平安檢查表，平安檢查表應包括檢查工程、檢查內容、檢查規范或根據、檢查結果等內容。 查文件：1.平安檢查方案；2.各種平安檢查表；3.平安檢查表運用培訓記錄。11.1.2.企業達標與扣分 1.制定平安檢查方案，明確各種檢查的目的、要求、內容和擔任人；2.編制綜合、專項、節假日、季節和日常平安檢查表；3.各種平安檢查表內容全面。 1.未制定平安檢查方案，扣2分；2.平安檢查表不全，短少一種扣2分；3.平安檢查表內容不符合，一

5、項扣1分；4.未開展平安檢查表運用培訓，扣2分。 11.1.3.規范 -評分方法3.企業各種平安檢查表應作為企業有效文件，并在實踐運用中不斷完善。 查文件：1.各種平安檢查表；2.檢查表評審修訂記錄。 11.1.3.企業達標與扣分 1.明確各種平安檢查表的編制單位、審核人、同意人；2.每年評審修訂各種平安檢查表。 1.平安檢查表短少編制單位、審核人、同意人，一項不符合扣1分；2.平安檢查表未定期評審修訂，扣2分。 11.2.1.規范 -評分方法1.企業應根據平安檢查方案，開展綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日常檢查和節假日檢查；各種平安檢查均應按相應的平安檢查表逐項檢查，建立平安檢查臺賬，

6、并與責任制掛鉤。 查文件：1.平安檢查臺賬；2.檢查考核記錄。 11.2.1.企業達標與扣分 1.根據平安檢查方案，按相應檢查表開展各種平安檢查；2.建立平安檢查臺賬；3.檢查結果與責任制掛鉤。 1.未按規定開展平安檢查，扣2分；2.未建立平安檢查臺賬，扣2分；內容一項不符合扣1分；3.檢查結果未與責任制掛鉤，一項不符合扣1分。 11.2.2.規范 -評分方法2.企業平安檢查方式和內容應滿足：1綜合性檢查應由相應級別的擔任人擔任組織，以落實崗位平安責任制為重點，各專業共同參與的全面平安檢查。廠級綜合性平安檢查每季度不少于1次，車間級綜合性平安檢查每月不少于1次；2專業檢查分別由各專業部門的擔任

7、人組織本系統人員進展，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣安裝、機械設備、構建筑物、平安安裝、防火防爆、防塵防毒、監測儀器等進展專業檢查。專業檢查每半年不少于1次；3季節性檢查由各業務部門的擔任人組織本系統相關人員進展，是根據當地各季節特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖任務等進展預防性季節檢查。4日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應仔細履行崗位平安消費責任制，進展交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業務范圍內進展日常檢查；5節假日檢查主要是對節假日前平安、捍衛、消防、消費物資預備、備用設備、應急預案等方面進展的檢查。 查文件：各

8、種平安檢查記錄。 11.2.2.企業達標與扣分 企業平安檢查方式和內容應滿足：1綜合性檢查應由相應級別的擔任人擔任組織，以落實崗位平安責任制為重點，各專業共同參與的全面平安檢查。廠級綜合性平安檢查每季度不少于1次，車間級綜合性平安檢查每月不少于1次；2專業檢查分別由各專業部門的擔任人組織本系統人員進展，主要是對特種設備、危險物品、電氣安裝、機械設備、構建筑物、平安安裝、防火防爆、防塵防毒、監測儀器等進展專業檢查。專業檢查每半年不少于1次；3季節性檢查由各業務部門的擔任人組織本系統相關人員進展，是根據當地各季節特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖任務等進展預防性季節檢查；4

9、日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應仔細履行崗位平安消費責任制，進展交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業務范圍內進展日常檢查；5節假日檢查主要是對節假日前平安、捍衛、消防、消費物資預備、備用設備、應急預案等方面進展的檢查。 各種平安檢查不符合規范要求，一項扣2分。 11.3.1.規范 -評分方法1.企業應對平安檢查所查出的問題進展緣由分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進展驗證，保管相應記錄。 查文件：1.平安檢查臺賬；2.檢查詢題整改記錄。 11.3.1.企業達標與扣分 1.對檢查出的問題進展緣由分析，及時進展整改；2.對整改情況進

10、展驗證；3.保管檢查、整改和驗證等相關記錄。 1.未對平安檢查所查出的問題進展緣由分析，一項扣1分；2.未對平安檢查所查出的問題進展整改，一項扣2分；3.未對整改情況進展驗證，一項扣2分；4.未保管相應記錄，一項扣2分。 11.3.2.規范 -評分方法2.企業各種檢查的主管部門應對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進展檢查。 查文件：檢查記錄。 11.3.2.企業達標與扣分 各種檢查的主管部門對各級組織檢查出的問題和整改情況定期檢查。 未對檢查出的問題和整改情況定期檢查，扣4分。11.4.規范 -評分方法企業應每年至少1次對平安規范化運轉進展自評，提出進一步完善平安規范化的方案和措施。

11、查文件：1.平安規范化自評管理制度；2.開展自評的相關文件資料；3.進一步完善的平安規范化任務的方案和措施。 11.4.企業達標與扣分 1.明確自評時間；2.制定自評方案；3.編制自評檢查表；4.建立自評組織；5.每年至少1次進展平安規范化自評；6.編制自評報告；7.提出進一步完善的方案和措施；8.對自評有關資料存檔管理。 未進展自評，扣100分A級要素否決項。 1.自評文件不全，一項不符合扣1分；2.未制定并落實進一步完善方案和措施，扣2分；3.不符合項未整改，或整改不符合要求，一項扣2分。 以下引見要點等內容五. 要點12條1.制定平安檢查方案，明確各種檢查的目的、要求、內容和擔任人。2.

12、編制綜合、專項、節假日、季節和日常平安檢查表。3.明確各種平安檢查表的編制單位、審核人、同意人；各種平安檢查表內容全面。 4.每年評審修訂各種平安檢查表。 5.根據平安檢查方案，按相應檢查表開展各種平安檢查；6.建立平安檢查臺賬；保管檢查、整改和驗證等相關記錄。 7.檢查結果與責任制掛鉤。8.對檢查出的問題進展緣由分析，及時進展整改；對整改情況進展驗證。9. 每年至少1次進展平安規范化自評；明確自評時間；制定自評方案；編制自評檢查表；建立自評組織；編制自評報告；提出進一步完善的方案和措施。10.對自評有關資料存檔管理。 五. 要點12條續11.企業平安檢查方式和內容應滿足：1綜合性檢查應由相應

13、級別的擔任人擔任組織，以落實崗位平安責任制為重點，各專業共同參與的全面平安檢查。廠級綜合性平安檢查每季度不少于1次，車間級綜合性平安檢查每月不少于1次；2專業檢查分別由各專業部門的擔任人組織本系統人員進展，主要是對特種設備、危險物品、電氣安裝、機械設備、構建筑物、平安安裝、防火防爆、防塵防毒、監測儀器等進展專業檢查。專業檢查每半年不少于1次；3季節性檢查由各業務部門的擔任人組織本系統相關人員進展，是根據當地各季節特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖任務等進展預防性季節檢查；4日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應仔細履行崗位平安消費責任制，進展交

14、接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業務范圍內進展日常檢查；5節假日檢查主要是對節假日前平安、捍衛、消防、消費物資預備、備用設備、應急預案等方面進展的檢查。12.各種檢查的主管部門對各級組織檢查出的問題和整改情況定期檢查。 六.文件與表單-文件：1.平安檢查管理制度。 2.平安檢查方案。3.平安規范化自評管理制度。4.開展自評的相關文件。5.進一步完善的平安規范化任務的方案和措施。表單：1.各種平安檢查表；2.檢查表評審修訂記錄。 3.平安檢查臺賬；4.檢查詢題整改記錄。5.檢查考核記錄。 6.安標自評記錄等資料。 七.本卷須知15條否決項-未進展安標自評A級要素否決項。1.未制定平

15、安檢查方案。2.平安檢查表短少編制單位、審核人、同意人，或平安檢查表不全。3.未開展平安檢查表運用培訓。 4.平安檢查表未定期評審修訂。 5. 未按規定開展平安檢查，或各種平安檢查不符合規范要求 。6.未建立平安檢查臺賬，或內容不符合。7.檢查結果未與責任制掛鉤。 七.本卷須知15條續8.未對平安檢查所查出的問題進展緣由分析。9.未對平安檢查所查出的問題進展整改。10.未對整改情況進展驗證。11.未保管相應記錄。 12.未對檢查出的問題和整改情況定期檢查。13.自評文件不全。14.未制定并落實進一步完善方案和措施。15.安標自評不符合項未整改，或整改不符合要求。 以下引見“八、相關知識內容八.

16、相關知識目錄1.平安檢查定義、目的、方式2.平安消費檢查四原那么3.平安檢查“五字經4.平安檢查內容與方式5.平安檢查的要求6.平安檢查表的編制7.平安檢查表的樣例八.相關知識 1.平安檢查定義、目的、方式平安檢查：是企業貫徹落實平安消費管理方針的重要手段，同時也是發現平安隱患，堵塞平安破綻，強化平安管理，搞好平安消費的重要措施之一。檢查目的：識別存在及潛在的危險，確定危害的根本緣由，對危害源實施監控，最終采取糾正措施，確保企業平安消費、職業安康、穩定開展。平安檢查采取綜合、專業、日常、定期、不定期等多種檢查方式八.相關知識 2.平安消費檢查四原那么一是指點與專家、群眾相結合的原那么，二是自查

17、與互查相結合的原那么，三是專業檢查與 全面檢查相結合的原那么，四是檢查與整改相結合的原那么。八.相關知識 3.平安檢查五字經平安消費執法檢查的方法歸結起來主要有：“聽、問、查、驗、練。一、“聽主要是聽有關管理人員、作業人員等對平安消費情況的引見和匯報。要求一是聽清楚，二是聽得明白。二、“問 分為隨機訊問和有針對性的訊問兩種方式。訊問是獲得檢查信息、查證現場所察看到的情況能否屬實，或法規規范及程序能否落實執行的主要手段。三、“查主要查看資料、記錄、操作證、現場平安標志以及消費作業現場環境情況、各類設備設備的防護情況、作業人員防護用品情況、作業人員能否有違章行為、查看儀表、運轉記錄等。四、“驗 就

18、是“檢驗、“實驗、“丈量是平安檢查中的重要手段，也是獲得證據的直接方式。五、“練 就是讓被檢查單位的人員對某項檢查內容進展實地演練或者演示，以確定員工對該內容的掌握程度。檢查時，普通應綜合運用以上方法。八 相關知識- 4.平安檢查內容平安檢查普通內容有七項: 查思想認識, 查管理機制, 查規章制度, 查臺帳記錄, 查設備設備和作業行為, 查事故隱患, 查平安措施。八.相關知識 4.化工企業檢查十要點-上1重要消費車間、原料和產品庫區、公用工程供電、供水、供氣、供風等單元和重點部位的平安消費情況。2工藝技術管理制度、儀表聯鎖管理制度、設備維護保養管理制度、“變卦管理制度的建立和執行情況；重要機組

19、、反響器、分餾塔、公用設備、壓力容 器、壓力管道等重要設備管理制度的建立和執行情況；工藝技術能否合規，操作條件能否合理，主要聯鎖自動維護安裝能否正常。3消費安裝正常開、停車和緊急停車平安規程的制定與執行情況；開車前和停車后確認制度的建立與執行情況。4檢修、維修作業時，動火作業、進入受限空間作業、破土作業、起重作業、高處作業、暫時用電等特種作業平安管理制度的建立和執行情況；消費和施任務 業中，“四防防火、防爆、防中毒、防跑料串料平安管理制度的建立和執行情況，特別是進入受限空間作業和防中毒、窒息制度的建立和執行情況。5建、構筑物情況，如防雷電、防汛、防構筑物倒塌、防靜電、防粉塵爆炸等管理制度和措施

20、落實情況。八.相關知識 4.化工企業檢查十要點-下6企業能否建立了應急救援隊伍，能否貯藏了必要的應急器材，或與當地大型企業、與地方建立了應急救援協作關系；化工企業事故形狀下防止“清凈下水污染的措施落實情況，能否設立了污水儲存池及具備污水處置的才干。7崗位操作人員熟練掌握本崗位職責、工藝流程、危險及有害要素、工藝技術目的、操作規程、設備儀表的運用、應急處置方法的情況；嚴厲執行企業巡回檢查制度的情況。8合規性評價，如危化企業的風險評價，新建工程的立項審批、平安設備設計審查情況；設計和施工單位的資質情況； 平安設備開工驗收情況；正在試車投料和試消費工程試車方案備案、平安措施制定和落實情況；試車和投料

21、過程能否嚴厲按照設備管道試壓、吹掃、氣密、單機試 車、儀表調校、聯動試車、化工投料試消費的程序進展；新建工程運用的工藝能否平安，自動化控制程度能否能滿足平安消費的需求。9廢舊化工安裝撤除平安管理制度的建立和執行情況，撤除施工單位資質能否符合要求。 10人員資質情況，如企業擔任人、平安員、特種作業人員等平安教育培訓情況等。八.相關知識 5.平安檢查五類要求：1綜合性檢查：應由相應級別的擔任人擔任組織，以落實崗位平安責任制為重點，各專業共同參與的全面平安檢查。廠級綜合性平安檢查每季度不少于1次，車間級綜合性平安檢查每月不少于1次；2專業檢查：分別由各專業部門的擔任人組織本系統人員進展，主要是對特種

22、設備、危險物品、電氣安裝、機械設備、構建筑物、平安安裝、防火防爆、防塵防毒、監測儀器等進展專業檢查。3定期平安檢查: 1季節性檢查：春季防火大檢查；雨季“八防防觸電、防中暑、防工傷事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防車禍、防中毒大檢查；冬季“六防防凍、防火災、防爆炸、防中毒、防觸電、防機械損傷檢查。 2節日前檢查：逢年過節如春節前、勞動節前、國慶節前、元旦前及其它節日前的平安檢查。4日常檢查：分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應仔細履行崗位平安消費責任制，進展交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業務范圍內進展日常檢查，及時發現不平安問題，督促有關部門處理。 5不定期

23、檢查:企業應在安裝開工前、停工后、檢修中、新安裝開工及試運轉時，進展不定期的平安檢查；企業應根據國際、國內同行業發生的艱苦事故，及時組織有針對性的平安檢查。八.相關知識 6.平安檢查的做法-七步驟1 要有明確的目的、有組織指點、有檢查方案、有詳細要求。2 要深化現場與查看臺帳、記錄、訊問相結合，經過察看、訊問、綜合分析，得出明確結論。3 參與檢查的人應是內行，檢查要深化、細致，講務虛效，防止走馬觀花、應付了事。4 要先制定檢查明細表，逐項仔細填寫。5 要邊檢查，邊整改，邊提高。6 檢查后要獎罰清楚，對于好的要表揚、獎勵，對于差的要批判、懲罰。要以教育為主，樹立好的典型，到達共同提高。7 總結提高。每次檢查終了，要寫出總結，找出差距，制定出整改方案等。八.相關知識 7.平安檢查表的編制為了系統地發現工廠、車 間、班組或設備、任務場所以及各種操作、管理和組織措施中的不平安要素，事先把檢查的對象加以分析，把大系統分割成假設干小系統，查出不平安要素所在，然后 確定檢查工程，以提問的方式，將檢查工程按系統或小系統順序編制成表，以便進展檢查。根據上述順序編制的表，稱作平安檢查表Safety Check List，簡稱SCL。編制