1、ICS 03.120.99CCS A 005111四 川 省 （ 樂 山 市 ） 地 方 標 準DB5111/T 33.12022樂山市質量提升示范建設工作規范第 1 部分：企業質量診斷2022-05-09 發布2022-06-01 實施樂山市市場監督管理局發 布學兔兔 HYPERLINK / 標準下載DB5111/T 33.12022目次 HYPERLINK l _bookmark0 前言II HYPERLINK l _bookmark1 范圍1 HYPERLINK l _bookmark2 規范性引用文件1 HYPERLINK l _bookmark3 術語和定義1 HYPERLINK l

2、 _bookmark4 診斷依據1 HYPERLINK l _bookmark5 工作職責1 HYPERLINK l _bookmark6 工作流程2 HYPERLINK l _bookmark7 工作內容及要求2 HYPERLINK l _bookmark8 附錄 A（資料性）樂山市質量提升示范建設企業質量診斷需提供的資料清單5 HYPERLINK l _bookmark9 附錄 B（資料性）樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷問卷示例9 HYPERLINK l _bookmark10 附錄 C（資料性）樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷首末次會議簽到表14 HYPERLINK l _

3、bookmark11 附錄 D（資料性）樂山市質量提升示范建設企業質量診斷結果15 HYPERLINK l _bookmark12 附錄 E（資料性）樂山市質量提升示范建設企業質量診斷工作表格樣式19IDB5111/T 33.12022前言本文件按照GB/T 1.12020標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規則的規定起草。DB5111/T 33樂山市質量提升示范建設工作規范分為以下部分：第1部分：企業質量診斷；第2部分：企業質量提升建設；。本文件為DB5111/T 33的第1部分。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。 本文件由樂山市市場監督管理

4、局提出并歸口。本文件主要起草單位：樂山市市場監督管理局、成都市萬豪質量技術服務事務所有限公司。 本文件主要起草人：顧弘、譚薇、楊艷妮、萬青、胥運。IIDB5111/T 33.12022樂山市質量提升示范建設工作規范第 1 部分：企業質量診斷范圍本文件規定了樂山市質量提升示范建設中企業質量診斷的依據、工作職責、工作流程、工作內容及 要求。本文件適用于開展樂山市質量提升示范建設的企業質量診斷工作。規范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件， 僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB

5、/T 19001/ISO 9001質量管理體系要求GB/Z 19579卓越績效評價實施指南GB/T 19580卓越績效評價準則術語和定義本文件沒有需要界定的術語和定義。診斷依據按GB/T 19001/ISO 9001、GB/T 19580、GB/Z 19579的規定進行。工作職責市級市場監督管理部門主要職責如下：統籌推進全市質量提升示范建設質量診斷工作；指導第三方機構開展工作；接受樂山市質量強市工作領導小組對企業質量診斷的工作監督。第三方機構主要職責如下：參與制定完善樂山市質量提升示范建設質量診斷管理辦法、實施細則以及相關技術文件；現場組織和安排質量診斷的具體工作；協助建立并維護樂山市質量提升

6、示范建設專家工作組；1DB5111/T 33.12022接受市級市場監督管理部門對質量診斷的工作監督和指導。質量診斷專家質量診斷專家從全市質量提升示范建設專家工作組（以下簡稱“專家工作組”）中隨機抽取，主要 職責如下：提出質量診斷建議，參與質量診斷的評分及診斷結果判定的討論、表決；出具樂山市質量提升示范建設企業質量診斷結果；接受市級市場監督管理部門對企業質量診斷的工作監督和為第三方機構提供技術支撐。工作流程按圖1進行。準備首次會實施診斷末次會出具診斷報告提交審核發放診斷報告企業確認診斷結論圖 1質量診斷工作流程示意圖工作內容及要求準備工作內容及要求見表1。表 1準備工作內容及要求時間首次會前

7、1 周內完成人員市級市場監督管理部門、第三方機構、質量診斷專家工作內容及要求市級市場監督管理部門委托第三方機構從專家工作組中隨機抽取不少于 2 名專家，并組織推選專家組組長，確定組長、組員及編號。質量診斷專家制定完善的質量診斷實施方案及技術文件，提出質量診斷的依據、評分、結果判定等建議，參與討論、表決，并最終與專家組其他成員一起參與質量診斷的評分及診斷結果判定。3.市級市場監督管理部門通知屬地主管部門聯系企業，確定質量診斷的日期。工作成果/準備資料樂山市質量提升示范建設企業質量診斷需提供的資料清單（參見附錄 A 中表 A.1）樂山市質量提升示范建設企業質量診斷評分表（參見附錄A中表A.2）樂山

8、市質量提升示范建設企業質量現場診斷問卷表（參見附錄 B）首、末次會工作內容及要求分別見表2、表3。2DB5111/T 33.12022表 2首次會工作內容及要求時間0.5 h1 h人員第三方機構、質量診斷專家、企業高層領導及中層干部等工作內容及要求質量診斷專家組組長介紹診斷目的、依據、內容、診斷人員等內容。第三方機構介紹工作流程、工作安排等。工作成果/準備資料樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷首末次會議簽到表（參見附錄 C）表 3末次會工作內容及要求時間0.5 h1 h人員第三方機構、質量診斷專家、企業高層領導及中層干部、企業法定代表人或授權代表工作內容及要求質量診斷專家將質量診斷的評分及

9、評分結果判定等與企業高層領導及中層干部進行充分溝通，形成樂山市質量提升示范建設企業質量診斷意見確認表，質量診斷專家、企業法定代表人或授權代表在樂山市質量提升示范建設企業質量診斷意見確認表上簽字或蓋章。企業法定代表人或授權代表拒絕簽名蓋章的，質量診斷專家應在樂山市質量提升示范建設企業質量診斷意見確認表上注明情況。工作成果/準備資料樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷首末次會議簽到表（參見附錄 C）樂山市質量提升示范建設企業質量診斷意見確認表（參見附錄 D）實施診斷工作內容及要求見表4。表 4實施診斷工作內容及要求時間每家企業不少于 2 個工作日人員質量診斷專家、企業高層領導及中層干部、第三方機

10、構工作內容及要求質量診斷專家應以部門訪談、資料查閱、現場核查等形式，根據企業類型針對企業行政管理部門、質量管理部門、生產技術部門、物資采購部門、銷售部門、財務部門、設備動力部門等多個部門靈活實施質量診斷，提出質量診斷建議，參與質量診斷的評分及診斷結果判定的討論、表決。診斷準備。第三方機構確認質量診斷專家、受診斷企業高層領導及中層干部到場情況；部門座談。質量診斷專家與企業相關部門進行座談交流；資料查閱、現場核查。根據座談交流情況，質量診斷專家查看工作現場或查閱相關資料；閉門會議。質量診斷專家對本次測評總體情況、參評企業質量管理中存在的問題等情況進行內部溝通交流，并對樂山市質量提升示范建設企業質量

11、診斷評分表進行逐項打分。質量診斷專家應按實際情況公開、公平、公正的展開評定，不能與企業私自協商。第三方機構應按照規定，負責落實完成每個流程。工作成果/準備資料樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷專家簽到表（參見附錄E中表E.1）樂山市質量提升示范建設企業質量診斷評分表（參見附錄A中表A.2） 企業提交相關書面材料出具診斷報告工作內容及要求見表5。3DB5111/T 33.12022表 5出具診斷報告工作內容及要求時間現場診斷后 5 個工作日內人員質量診斷專家工作內容及要求通過現場診斷，結合顧客滿意度調查結果，按 GB/T 19580-2012、GB/Z 19579-2012 的規定，對參評企

12、業在質量工作領域的綜合強項、綜合弱項進行分析和診斷，提出改進建議，形成樂山市質量提升示范建設企業質量診斷報告初稿。工作成果/準備資料樂山市質量提升示范建設企業質量診斷報告初稿（參見附錄D）提交審核工作內容及要求見表6。表 6提交審核工作內容及要求時間初稿完成后 5 個工作日內人員質量診斷專家、企業法定代表人或授權代表、第三方機構工作內容及要求第三方機構將樂山市質量提升示范建設企業質量診斷報告初稿交由受診斷企業，由企業法定代表人或授權代表對質量診斷結論進行確認，取得質量診斷專家和企業一致確認后，如實報送至市級市場監督管理部門，確定樂山市質量提升示范建設企業質量診斷報告終稿。工作成果/準備資料樂山

13、市質量提升示范建設企業質量診斷報告終稿（參見附錄D）發放報告工作內容及要求見表7。表 7發放報告工作內容及要求時間每家參評企業 5 個工作日內人員市級市場監督管理部門工作內容及要求將樂山市質量提升示范建設企業質量診斷報告如實發放給企業，企業現場領取后，在樂山市質量提升示范建設企業質量診斷報告發放簽收表上確認簽字。工作成果/準備資料樂山市質量提升示范建設企業質量診斷報告發放簽收表（參見附錄E中表E.2）4DB5111/T 33.12022A附錄A（資料性）樂山市質量提升示范建設企業質量診斷需提供的資料清單企業需提供的資料清單見表A.1。表 A.1樂山市質量提升示范建設企業質量診斷需提供的資料清單

14、企業名稱地址聯系人職務聯系電話序號資料類別資料明細責任部門/a備注1高層領導的作用公司使命、愿景和價值觀及其內涵的貫徹標語、事件、照片2高層領導帶頭踐行價值觀、落實價值觀的事跡及照片3公司內外部溝通機制、措施及溝通照片4公司了解公共法律法規要求及行業法規要求的制度、措施及成果文件5保障產品和服務質量安全的制度、措施6品牌建設措施及成果7風險管理制度及措施8高層領導培養及繼任計劃9組織績效評價、改進機制、公司近幾年年度目標、部門年度目標及其達成情況10組織治理高層領導組成、職責劃分、權力機構相互制約方式、職能履行方式（包含管理責任、財務責任、內外部審計）、組織機構的持續改進11公司履行社會責任的

15、舉措（公共責任、道德行為、公益支持）投入資金、參與事項及相應證明材料、照片12各部門近三年的年終總結和年度規劃13政府關懷、指導、考察等的新聞報道以及宣傳照片14各部門工作流程15戰略公司戰略制定參與人、制定方式、戰略部署方式、資源配置5DB5111/T 33.1202216近年公司戰略及戰略目標（短期 1-3 年，中期 3-5 年，長期5 年以上）17顧客與市場公司主要顧客類別及特點、主要客戶清單18公司市場細分及其特點、主供產品19公司主要競爭對手分布及特點、優劣勢20公司市場布局網絡圖21顧客關系維護、顧客滿意管理制度、措施、活動照片22顧客投訴處理流程、制度、近三年相關數據23人力資源

16、人力資源管理流程、制度24員工基本狀況統計表(學歷分布、職能分布、年齡分布等)25員工轉崗及晉升制度26員工激勵制度及員工福利27員工滿意程度測量的制度、指標及其結果28職業健康安全管理辦法及舉措、證實材料（應急演練、勞動防護等）29員工培訓管理制度、員工職業發展管理辦法30近 3 年的員工培訓滿意度調查表、人員流失率數據31財務資源財務保障及財務管理制度資金預算管理流程財務成本控制資產管理財務管理規范32近三年財務報表主營業務收入、凈利潤、銷售凈利潤、凈資產收益率等數據及與競爭對手對比表33近 3 年審計報告34信息資源信息收集渠道、信息管理制度、信息平臺建設情況、信息平臺運行情況35技術資

17、源近三年專利統計表36近三年科技創新及獲得的獎項統計表37技術合作單位及主要項目統計表、合作成果38科技成果清單、技術發明臺賬、主導技術行業地位等資料39創新管理制度40創新成果、創新管理評價、總結資料41基礎資源基礎設施簡介、基礎設施設備改進歷程及主要成果42主要設施設備清單、先進設備照片43基礎設施設備維護、保養制度6DB5111/T 33.1202244相關方資源與政府、供應商、合作伙伴、客戶的溝通機制、活動介紹、照片45供應商管理制度、主要供方名錄及與供方溝通的舉措、實例、照片等46過程管理關鍵過程業務流程圖（營銷、人力資源管理、生產、研發、采購）47關鍵過程關鍵績效指標及指標完成情況

18、48過程管理制度、方法列舉49過程改進方法、實例、成果50先進的生產管理方法應用、生產合理化建議、效率提升實例51測量、分析與改進績效管理體系、制度、近三年績效考核結果（公司、部門、員工）52結果產品和服務近三年關鍵績效指標（包含產品主要性能指標及與標桿對比結果、獲得認可情況）53近三年市場、業務數據（市場占有率、業務范圍增長、銷售額等）54近三年主導產品市場占有率數據及與標桿對比數據55近三年顧客滿意度數據及滿意度調查報告56近三年顧客投訴數據57近三年員工教育培訓分布統計表、投入資金統計表58近三年員工福利數據、實例、照片59近三年公司及各部門關鍵績效指標完成情況60近三年公共責任履行方面

19、成果（質量、環保、職業健康安全）61近三年公益投入、實例、照片62其他質量、環境、職業健康安全、標準化良好行為等體系文件63各類認證證書復印件、顧客滿意度調查報告、近 3 年獲得國家、省部級以上質量、科技、品牌榮譽、及其他獎證掃描件64公司全景圖、基礎設施照片、實驗室、生產現場、員工活動現場等照片65公司信用評級相關證書注：涉及企業機密信息可不提供。a “”表明已提供相關資料；“”表明未提供相關資料。7DB5111/T 33.12022企業質量診斷評分表見表A.2。表 A.2樂山市質量提升示范建設企業質量診斷評分表條款名稱條款分值評價分值成熟度4.1 領導4.1.2 高層領導的作用501104

20、.1.3 組織治理304.1.4 社會責任304.2 戰略4.2.2 戰略制定40904.2.3 戰略部署504.3 顧客與市場4.3.2 顧客和市場的了解40904.3.3 顧客關系與顧客滿意504.4 資源4.4.2 人力資源501304.4.3 財務資源204.4.4 信息和知識資源204.4.5 技術資源204.4.6 基礎設施104.4.7 相關方關系104.5 過程管理4.5.2 過程的識別與設計501004.5.3 過程的實施與改進504.6 測量、分析與評價4.6.2 測量、分析和評價40804.6.3 改進與創新404.7 結果4.7.2 產品和服務結果804004.7.3

21、顧客與市場結果804.7.4 財務結果804.7.5 資源結果604.7.6 過程有效性結果504.7.7 領導方面的結果50合計得分注：具體標準按GB/Z 19579 卓越績效評價實施指南的規定執行。8DB5111/T 33.12022B附錄B（資料性）樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷問卷示例B.1樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷調查問卷示例見表B.1。表 B.1 樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷問卷表企業名稱地址聯系人職務聯系電話序號事項高層領導/備注1領導如何提煉形成，并貫徹執企業的使命、愿景和價值觀的？企業的使命、愿景和價值觀的分別是什么？2企業現在有哪些雙向溝通的渠

22、道，雙向溝通的效果如何呢？比如是否準確的將企業的價值觀傳遞給全體員工，員工對企業價值觀的認同感怎樣？3企業的文化精神是什么？4領導是如何確保企業生產過程及產品、服務的質量安全的？5企業在持續經驗方面有哪些具體措施，比如如何考慮企業未來領導的培養，如何建立市場、環境、財務等方面的風險防范？6企業是如何建立了組織治理機構，組織機構的成員構成，治理機構的主要職責？比如如何明確管理高層的責任、如何明確各部門的財務責任、如何確保信息的透明性、如何保護股東及相關方的權利？7企業是如何對高層領導及治理機構成員的績效評價？8企業在履行社會責任、支持公益方面有哪些具體的措施與做法？9企業的戰略規劃、戰略目標是什

23、么？企業戰略規劃是如何制定的？戰略在制定過程中是否充分考慮新產品、服務和市場，是否采用了戰略決策相關分析工具或方法？例如SWOT 分析方法。10企業是怎么部署實施戰略規劃的，戰略規劃的實現程度怎樣？如果未能按規劃完成戰略目標，其主要原因是什么？11企業是否有開展企業的績效預測，在進行績效預測的過程中采用了哪些預測方法，比如時間序列分析等？12戰略目標的完成率、實現率？9DB5111/T 33.12022行政管理部門1請介紹一下部門職能職責及崗位架構？2介紹一下人力資源工作的組織和管理？在人力資源管理方面采用了哪些好的方法來提升工作效率，優化溝通交流？比如是否建立過聯合攻關小組、六西格瑪小組等突

24、破部門壁壘。3介紹一下人力資源的計劃？如何確人員需求，是如何招聘、任用并留住人才的？4員工有哪些信息交流、反饋的渠道？5介紹一下員工的績效管理？績效的指標分解，團隊績效評價。6介紹一下員工的教育與培訓管理？企業有哪些培訓課程，培訓是否包括技術培訓、管理培訓，不同層級的培訓。7介紹一下員工的職業晉升途徑？建立了建立哪些發展渠道，鼓勵、幫助各層次員工制定和實施有針對性、個性化的職業發展規劃，實現學習和發展目標。8企業是否通過實施職業健康安全管理體系？如何保證和不斷改善員工的工作環境（比如粉塵、噪聲環境的防控），如何應對突發事件和危險情況？9企業有哪些員工福利？10企業開展了哪些形式的員工滿意度調查

25、，針對員工滿意度調查結果制定了哪些制定改進措施，提高員工滿意程度？11企業在品牌建設方面有哪些具體的措施？介紹一下企業的品牌影響力？12部門在創新方面有哪些先進做法？請舉出一些案例。13是否有組織的對績效進行分析和評價，對績效指標、指標值、測量方法進行適時評價， 確保績效方法有效性？14企業是否針對改進與創新制定了相應的管理制度，鼓勵與規范改進與創新？15介紹一下企業在產品品牌、馳名商標、政府獎勵、專利技術方面的創新成果？16介紹一下產品與服務在質量安全、環保和資源節約方面的特色？17介紹一下企業組織的職能小組的數量、員工晉升率、員工流失率、管理人員比例？18介紹一下全員的勞動生產率、人均利稅

26、率、員工薪酬增長率、針對員工的表彰情況？19介紹一下員工培訓的投入情況，包括經費投入、員工的時間投入、員工對培訓的滿意度反饋？20介紹一下員工的保險費用、員工休假、員工福利支持情況？質量管理部門1質量部通過了哪些管理體系認證？比如 ISO 9001，ISO 14001，ISO 45001 等。各管理體系的運行情況如何？2企業產品與服務獲得了哪些資質認證？10DB5111/T 33.120223質量部怎樣保證產品、服務質量？有哪些具體的措施防止不合格產品的出廠？4質量部是如何處理不合格產品的？如何應對顧客投訴？5計量儀器的運行情況及校準情況？6質量部是如何識別生產過程中的質量控制點？采取了哪些措

27、施對生產過程的質量進行控制？7企業在質量改進和創新管理方面有哪些先進做法？請舉一些實例，簡單介紹一下成效。8企業在改進創新方面應用到了哪些先進的管理方法與工具？比如是否有使用到 QC 小組、六西格瑪、精益生產等先進質量方面？生產技術部門1是怎么識別關鍵過程的？比如組織梳理、定量分析等？2在進行過程設計時是否充分考慮了新技術的應用，市場的變化，質量、安全、周期、生產率、節能減排、環保、成本等有效性因素？3過程設計的輸出形式是什么？流程圖、作業指導書？4是否建立了應急響應系統？一旦出現突發事件是如何處理的？5如何確保生產過程按照設計的要求，準確有效的實施？6如何確保生產過程受到嚴格控制，防止出現生

28、產事故？比如人員不安規定操作出現機器故障，產量不達標，產品質量不合格的情況？是否采用了一些防呆設計？7在生產過程中有哪些有利于提升生產效率、降低生產成本的合理化建議、創新改進？8這些創新改進是否申請了知識產權保護？9企業是如何收集整理內外部信息資源的？是否對行業的技術現狀進行分析，形成結論性材料？10企業產品與服務是否瞄準了國際先進技術與標準？企業有哪些技術創新成果？11企業現在的專利申請情況？是否具有核心競爭力的技術？12企業目前有哪些技術改進創新方面的計劃？13介紹一下企業在信息化建設方面的進展情況？企業在保證信息安全方面有哪些具體的舉措？14信息系統的投入額度？15研發費用占銷售收入的比

29、例？新產品的產值率？技術成果獎勵情況？16生產的一次合格率、準時交貨率、產量、生產周期、生產成本等？物資采購部門1介紹一下采購物資部的職能職責？2介紹一下主要原材料的種類？主要供貨商情況？原材料的消化情況？11DB5111/T 33.120223長期合作供應商的數量與比例？4企業怎么進行供應商管理與考核淘汰？5介紹一下物料的管理情況？包括采購指令的下達，物料的入場檢驗，物料的領用等過程。6介紹一下企業是如何進行關鍵物料的庫存管理？如何做到既能降低庫存，又能保障生產的需求？7進貨的合格率及準時交貨率？采購成本的降低率？8物資采購方面有哪些改進方法？請舉例說明。銷售部門1介紹一下企業產品及服務的市

30、場情況？包括主要的客戶群體、市場的區域劃分、主要的銷售渠道、產品的質量及情況？2主要的行業標桿、競爭對手的基本情況？（用產值、產能、銷售額、利稅、產量等數據說明，要說明數據來源）3企業是如何收集市場信息的，有沒有對行業的市場情況進行研究分析，為拓展新的市場提供數據支撐。4企業是如何了解顧客需求的？問卷調查、市場調研或者其它途徑。5企業是如何建立良好的顧客關系的？企業接觸顧客的方法有哪些？6介紹一下顧客投訴處理的流程及處理的效果？7企業有沒有定期評價并不斷改進顧客關系？8介紹一下顧客滿意度調查的情況？全年做了多少份顧客滿意度調查？是否對顧客滿意度進行綜合分析，形成分析結構，并應用到產品與服務的改

31、進中？企業目前的顧客忠誠度的情況？9企業近三年主要產品與服務的績效指標情況？主要產品與服務的銷售收入情況、質量情況、可靠性、交付周期或技術指標等。10企業主要績效指標與競爭對手的情況對比？11介紹一下近三年顧客績效指標情況？主要包括顧客滿意度、顧客投訴反應時間、解決效率？12顧客滿意度與競爭對手的對比情況？13介紹一下近三年顧客忠誠度績效指標情況？包括顧客忠誠度、留住顧客、顧客推薦， 以及獨立評價機構的評價情況？14介紹一下市場方面的關鍵績效指標？包括：市場占有率、市場排名、業務增長率、新增市場區域及出口、電子商務銷售收入等。15介紹一下與競爭對手在市場方面的關鍵情況對比結構？12DB5111

32、/T 33.1202216市場營銷過程中的中標率？訂單預測準確率？財務部門1介紹一下部門的職能職責？2企業怎樣保障資金共計？比如有沒有獲得銀行授信、或發行債券？3比如企業是如何實施財務成本控制，如何進行財務風險管理？4企業采取了哪些措施來提升資金使用效率？5企業近三年的財務指標？主營業務收入、營業外收入、利潤總額、總資產貢獻率、資本保值增值率、資產負債率、流動資金周轉率等。6介紹一下財務管理的信息化管理情況？7介紹一下財務預算的準確率、應收賬款回收率、資金周轉率、財務成本？8基建投資額度、技術改造的投資度。設備動力部門1介紹一下部門的職能職責。2企業如何實施基礎設施的管理和維護，以滿足產能、質

33、量、安全、環保方面的需求？3介紹一下企業生產設備的保養及維修情況？4介紹一下設備改進創新方面的先進案例？5介紹一下設施設備的完好率、利用率、辦公和廠房面積、關鍵設備的數量？注：涉及企業機密問題可回避13DB5111/T 33.12022C附錄C（資料性）樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷首末次會議簽到表C.1樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷首末次會議簽到表見表C.1。表 C.1 樂山市質量提升示范建設企業質量現場診斷首末次會議簽到表申請人名稱核查組核查組長核查組員首次會議會議時間年月日時分至時分會議地點參加會議的申請人及有關人員簽名簽名職務簽名職務簽名職務末次會議會議時間年月日時分至

34、時分會議地點參加會議的申請人及有關人員簽名簽名職務簽名職務簽名職務備注14DB5111/T 33.12022D附錄D（資料性）樂山市質量提升示范建設企業質量診斷結果樂山市質量提升示范建設企業質量診斷意見確認表序號診斷意見123456789101112樂山市質量提升示范建設企業質量診斷意見確認表被診斷企業名稱（蓋章）：被診斷企業法定代表人或授權代表（簽字或蓋章）：年月日質量診斷專家（簽字）：年月日15DB5111/T 33.12022樂山市質量提升示范建設企業質量提升診斷報告XX 年樂山市質量提升示范建設企業質量診斷報告一、基本信息單位信息單位名稱單位地址所屬行業聯系人聯系電話診斷信息診斷機構診

35、斷組成員診斷日期診斷形式診斷部門診斷目的診斷依據適用性二、組織概述三、診斷結論（一）綜合強項（二）綜合弱項（三）改進建議16DB5111/T 33.12022附件1：參見附錄A中表A.2附件2：“過程”與“結果”評分條款評分指南表“過程”評分條款評分指南表成熟度（或得分）過程0%或 5%沒有系統的方法，信息是零散、孤立的。(A)方法沒有展開或略有展開。(D)沒有改進導向，已有的改進僅是“對問題的被動反應”。(L)缺乏協調一致，各個方面或部門各行其是。(I)10%，15%，20%或 25%開始有系統的方法，應對該評分條款的基本要求。(A)方祛在大多數方面或部門處于展開的早期階段，阻礙了基本要求的

36、實現。(D)處于從“對問題的被動反應”到“改進導向”轉變的早期階段。(L)主要靠聯合解決問題來使方法與其他方面或部門達成協調一致。(I)30%，35%，40%或 45%有系統、有效的方法，應對該評分條款的基本要求。(A)方法已得到展開，盡管某些方面或部門的展開尚屬早期階段。(D)開始系統地評價和改進關鍵過程。(L)方法與在應對組織慨述和其他過程條款時所確定的基本組織需要初步協調一致。(I)50%，55%，60%或 65%有系統、有效的方法，應對該評分條款的總體要求。(A)方法得到很好的展開，盡管某些方面或部門的展開有所不同。(D)進行了基于事實且系統的評價、改進和一些創新，以提高關鍵過程的有效性和效(L)方法與在應對組織概述和其他過程條款時所確定的組織需要協調-致。(I)70%，75%，80%或 85%有系統、有效的方法，應對該評分條款的詳細要求。(A)方法得到很好的展開，無明顯的差距。(D)基于事實且系統的評價、改進和創新已成為關鍵的管理工具；存在清楚的證據，證實通過組織級的分析和分享，方法得到不斷完善。(L)方法與在應對組織概述和其他過程條款時所確定的組織需要實現了整合。(I)90%，95%