1、PAGE PAGE 28 2016年河北省保定市競秀區區級部門預算 民政局 二零一六年三月 目 錄 TOC o 1-2 z u t -1 第一部分 河北省保定市競秀區2016年預算編制指導思想和原則3第二部分 河北省保定市競秀區2016年部門預算編制有關政策口徑5 第三部分 保定市競秀區民政局部門概況11一、主要職責11.二、2016年主要工作任務12三、2016年目標規劃12四、部門及其所屬單位有關財政政策13五、2016年部門人員情況13第四部分 保定市競秀區民政局部門收支預算安排142016年部門收入預算總表142016年部門支出預算總表 142016年部門人員經費支出預算匯總表1420

2、16年部門正常公用經費支出預算匯總表152016年部門專項公用經費項目支出一覽表152016年部門“三公”及會議培訓費支出預算表272016年部門政府采購預算.272016年部門組織非稅收入預算.28第五部分 保定市競秀區民政局2016年單位收支預算安排29一、保定市競秀區民政局收支預算安排29第一部分 河北省保定市競秀區2016年預算編制指導思想和原則根據中華人民共和國預算法、中華人民共和國預算法實施條例，2016年區級財政預算的指導思想和編制原則是：一、指導思想認真落實新預算法，緊緊圍繞區委決策部署，適應經濟發展新常態，繼續落實積極財政政策，充分發揮調控職能，堅持依法理財，深化財政改革，優

3、化支出結構，加強財政管理，提高資金績效，著力穩增長、調結構、惠民生、促改革，為建設“經濟強區、美麗競秀”提供財力支撐。二、編制原則一是堅持依法理財，確保收支平衡的原則。嚴格按照“預算法”要求，依據預算管理職責、收支范圍和內容等要求編制預算。采取“兩上兩下”的方式，掌握同類單位安排的支出相對平衡和相對公平的原則編制。并細化到類、款、項。二是堅持科學、節儉、規范管理財政資金的原則。堅持零基預算，打破“基數”制約，根據財力情況和有關政策重新測算確定支出預算。認真落實黨政機關厲行節約反對浪費條例，嚴格遵守“八項規定”和“約法三章”，堅持厲行節約，嚴格控制行政經費等一般性支出。三是支出預算編制遵循統籌兼

4、顧、有保有壓、集中財力辦大事的原則。進一步優化財政支出結構，在落實“保工資、保運轉、保安全、保穩定、惠民生、保法律政策落實”的前提下，確保完成治理大氣污染、食品藥品安全、安全生產、消防等涉及人民生命財產安全的任務，促進經濟和社會各項事務的全面進步。四是堅持積極穩妥收入適度增長的原則。綜合考慮全區經濟發展形勢和政策性增減收因素，實事求是的安排收入預算。五是堅持全口徑編制預算的原則。確保預算完整。按照預算法的編制要求，在編制公共財政預算的同時，編制政府性基金預算和社會保險基金預算。六是堅持績效預算管理的原則。深化部門績效預算改革，將績效管理理念和方法融入預算編制全過程，對預算單位實行績效管理，提高

5、財政資金使用效益。第二部分 河北省保定市競秀區2016年部門預算編制有關政策口徑說明（一）完善部門績效預算編制1、建立“部門職責工作活動”目錄。各部門要按照績效預算管理要求，根據區政府戰略目標和本部門工作任務，建立區本級預算部門職責活動目錄，規范部門績效預算管理結構。2、規范績效目標、績效指標和評價標準設定。對應部門職責活動年度工作目標和重點工作任務，科學設定績效目標、績效指標和評價標準，目標指標應盡可能量化，切實達到可審核、監控、評價。3、增強項目與職責活動的關聯性和匹配性。所有預算項目均在部門職責和工作活動框架下編列。預算項目須與部門職責、工作活動相對應，無法對應的項目不得列入部門預算。4

6、、績效評價結果與預算安排掛鉤。強化財政部門對重點項目績效評價結果的應用，對項目績效評價得分較低的，按一定比例壓減項目資金；對項目績效評價不合格的，予以取消。（二）深化零基預算改革繼續完善管理制度，徹底打破各類各部門原有“基數”，統籌安排存量和增量資金保重點、保急需。各部門要對所有申請預算安排支出事項的政策依據、年度資金需求、資金籌集渠道、分級負擔比例等進行全面梳理，按照各類事項政策要求的急緩程度、比較效益高低以及與民生的關聯程度等進行排序，更加科學地編制預算、配置財政資源。對正常公用經費，實行分項定額核定、單位統一掌握使用的管理方式。除“三公經費”等有特定用途的項目外，其他項目由單位統一掌握使

7、用。（三）清理整合專項資金圍繞區委、區政府確定的中心工作和重點項目，對專項資金進行清理整合。原則上不新設專項資金項目，停止安排政策到期項目和一次性項目，取消不符合市場經濟原則或與當前重點工作任務不相適應的項目，壓減績效不高的項目。（四）改進資金分配及方式大力推進政府購買服務，凡適合采取區場化方式提供、社會力量能夠承擔的公共服務，應通過區場購買方式解決，實現政府由“養人”向“辦事”的轉變。三、編制方式和具體要求（一）明確部門預算編列范圍按照預算管理改革的要求，除實行企業化管理的財政性資金零補助事業單位外，區級部門、單位均應編制收支建議計劃。涉及單位撤并或隸屬關系發生變化的部門和單位，要按規定盡快

8、辦理變更手續，避免漏報、錯報、重報。收支建議計劃從基層編起。主管部門審核匯總后，編制部門建議計劃（包括部門匯總的收支總表和所屬各單位的建議計劃）。各部門要認真組織好本部門基層單位預算的編制工作。（二）科學編制收入預算收入建議計劃包括財政公共財政預算撥款、政府基金預算撥款、財政專戶核撥資金和其他收入。各部門要客觀準確地把握全區財政經濟形勢和有關收入政策，科學準確地編制2016年區級收入預算。政府性基金、行政事業性收費、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等各項非稅收入預算，要嚴格按照規定的收費項目、收費范圍和征收標準合理編報，準確界定收入類別，參照上年實際及今年預計完成情況，測算應繳收入。單位

9、的其他收入，也必須按照行政、事業單位財務制度規定，全額編入部門預算，確保部門收入預算的完整性。（三）規范基本支出預算編制認真編制2016年基本支出預算。將2015年工資改革、養老保險制度改革、公車改革等各項政策落實到位。嚴格控制和壓縮“三公”經費和會議培訓經費支出，切實做到只減不增。要認真做好基礎信息填報工作，做到全面、真實、準確，為編制基本支出預算打好基礎。機關和參公事業單位基本支出預算根據基礎信息自動生成，人員經費按基礎信息據實編制，日常公用經費按定額標準分項核定、統籌使用。限額管理事業單位基本支出預算也要嚴格按政策規定編制，保證離退休人員政策規定待遇的落實，足額安排各項社保繳費，嚴禁自行

10、新設項目、提高標準和擴大支出范圍。超編人員，財政一律不核定日常公用經費。（四）規范項目支出預算編制1、強化預算項目庫管理。完善全口徑預算，一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等所有預算項目，全部納入項目庫管理，按規定組織項目論證、審查和入庫，切實提高項目預算編制質量，保證項目要素完整、績效目標指標科學、科目級次準確。執行中預算科目、預算級次或者項目間的預算資金一般不得調整。2、嚴格核定部門項目預算。實行徹底的零基預算，打破以前年度各項支出原有基數，根據部門職責、工作活動，重新測算，對預算支出事項按輕重緩急合理安排，達到優化支出結構、提高資金使用效益的目的。3、合理安排跨年度項目預算。

11、對基建工程項目，要核準年度預算支出，不成熟的不能列入年度預算；對一般性跨年度項目，按照項目進度，分年度安排預算資金。對屬于以獎代補、年終考核獎勵的項目，在項目實施完畢后的下一年度安排預算資金。4、嚴格控制專項資金安排管理費或部門工作經費。政策明確規定可安排項目管理費的，要按規定標準編制項目預算，作為部門專項業務費項目管理。（五）認真編制政府采購預算區直行政事業單位使用財政性資金采購貨物、工程和服務，凡符合河北省政府采購集中采購目錄和限額標準的，應全部編列政府采購預算；正常公用經費支出涉及政府采購的，也要編制政府采購預算；未編列的，執行中不予辦理采購手續。各單位采購需求應體現優先采購節能、環保的

12、國產產品，落實扶持中小企業發展、新能源汽車等政策要求，不符合政府采購政策功能的項目，原則上不列入部門預算。（六）將政府債務納入部門預算為切實防范債務風險，各有關部門應按照保定市人民政府關于深化政府性債務管理改革的意見（保政發201518號）要求，編制本部門的政府債務舉借和償還計劃，財政部門按程序審核報批后，將新增債務收支和年度償債資金列入部門預算，嚴控逾期債務，防范政府性債務風險，促進全區經濟社會事業發展。堅持政府投資“盡力而為、量力而行”，按照“誰舉債、誰償還、誰擔保、誰負責，誰受益，誰還貸”的原則，建立“責、權、利”和“借、用、管、還”相統一的債務管理機制。（七）落實預算公開要求在公開內容

13、上，政府預算公開要全部細化到支出功能分類的項級科目；除涉密內容外，部門預算全部公開到支出功能分類的項級科目。在公開范圍上，除涉密部門外，所有使用財政撥款的部門均應公開本部門預算。在公開重點上，加大“三公”經費公開力度，所有財政撥款安排的“三公”經費均應詳細公開。各部門要做好預算編制各項基礎性工作，進一步細編實編預算，為預算公開夯實基礎，自覺接受社會監督。（八）我單位無政府性基金收支預算。第三部分 保定市競秀區民政局部門概況主要職責（一）研究制定全區民政事業發展規劃和年度工作計劃，貫徹落實國家、市民政工作的方針、政策、法規、條例并負責組織實施和監督檢查，負責全區民政信息宣傳和政策理論研究工作；負

14、責全區民政行政執法監督檢查、行政復議工作。（二）負責全區性社團的審批、登記、管理；監督社團活動，查處社團組織的違法行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。（三）負責區直單位、駐區中、省直單位所屬和掛靠的民辦非企業單位的登記和年度檢查；查處民辦非企業單位的違法行為和未經登記的民辦非企業單位。（四）組織、指導全區擁軍優屬擁政愛民活動；負責全區各類優撫對象優待、撫恤、補助和國家機關工作人員傷殘、死亡撫恤管理工作；承辦革命傷殘人員等級的審核申報工作；承辦革命烈士的申報工作；承擔新市區擁軍優屬擁政愛民工作領導小組的日常工作。（五）負責全區義務兵的安置卡發放、登記和關系接轉工作；負責退役傷殘軍人接收

15、工作。（六）負責軍隊移交本區管理的軍隊離休、退休干部、退役士官、軍隊無軍籍退休退職職工接收、管理服務工作。（七）組織、協調全區救災工作；指導災區進行生產自救；管理、分配下達和撥付的救災款物并監督使用；組織、指導救災捐贈工作，負責對本區捐贈款物的接收管理和分配使用。（八）建立和實施全市城鄉居民最低生活保障制度，落實省、市、區社會救濟政策、標準和救濟款物的管理使用；指導全區社會救濟工作；組織、指導扶貧濟困等社會互助活動。（九）指導村民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推進村務公開；指導城市社區居委會的建設，配合區委城市社區工作委員會辦公室謀劃加強城市社區建設工作思路，擬定工作意

16、見、實施方案及配套措施的落實，推進社區建設。（十）負責全區婚姻登記管理工作；推行殯葬改革，指導全區殯葬事業單位的管理工作。（十一）負責全區社會福利企業管理及新辦福利企業的審核、申報工作；監督管理社會福利資金，接受國內外各界人士對福利事業的捐贈工作，管理區級福利資金。（十二）負責五保戶、孤兒等特殊困難群體權益保護的行政管理工作。（十三）管理全區行政區劃界線，負責全區行政區劃界線的調整、變更，村委會、社區居委會的取消、設立、規模調整的調查、論證及申報工作；負責全區行政區劃界線的勘定和管理，協調解決行政區劃邊界糾紛。（十四）承辦區政府交辦的其他事項。二、2015年主要工作任務1、農村幸福院建設；2、

17、困難家庭醫療救助；3、負責全區和諧社區建設工作的協調和指導；4、雙擁優撫工作；5、退伍安置工作；6、城鄉低保；7、社會組織管理工作；8、高齡津貼發放工作；9、地名管理；10、無軍籍職工管理服務工作。三、2015年目標規劃1、新建設6所農村互助幸福院，全區覆蓋率到達65%；2、對困難家庭進行醫療救助150人；3、對全區和諧社區建設工作的協調到位，指導正確、及時；4、落實各項優撫政策，保障優撫對象合法權益。開展慰問駐區部隊活動；5、做好2014年度轉業士官的安置工作，組織退役士兵進行技能培訓。接收2015年退役士兵；6、積極推進城鄉分類施保，全面開展城鄉最低生活動保障，做到應保盡保。繼續推進“陽光

18、低?！?，實現管理地域和管理對象100%雙覆蓋；7、組織全區124家社會組織進行年審、更名工作；8、對全區享受高齡津貼老年人的資格進行審核；9、完善6個村的地名及標志，集中整改，高質量完成地名規劃、地名規范、地名標志；10、為我區的無軍籍職工進行健康體檢。完成2015年度無軍籍職工接收。四、部門及其所屬單位有關財政政策單位編碼單位名稱單位性質財政供給政策314002保定市競秀區民政局財政撥款五、2016年部門人員情況單位：人單位名稱編制人數在職人數非在職人數離退人數行政事業行政事業離休退休退職合 計保定市競秀區民政局12121911228注：截止2015-11-30單位實有人員情況第四部分（單位

19、名稱）部門收支預算安排 2016年部門收入預算總表 單位：萬元單位編碼單位名稱合計一般預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入事業收入事業單位上級補助收入附屬單位上繳收入經營收入其他來源收入合 計304002保定市競秀區民政局10154.9810154.98 2016年部門支出預算總表 單位：萬元單位編碼單位名稱合計人員經費支出正常公用經費支出專項公用經費支出專項項目支出其他支出304002保定市競秀區民政局10154.98452.9221.179680.892016年部門人員經費支出預算匯總表單位：萬元單位編碼單位名稱經費來源合計一般預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合 計30

20、4002保定市競秀區民政局452.92452.922016年部門正常公用經費支出預算匯總表單位：萬元單位編碼單位名稱經費來源合計一般預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合 計304002保定市競秀區民政局21.1721.172016年部門專項項目支出一覽表單位：萬元項目名稱項目承擔單位功能分類項目編碼項目類型項目級次經費來源大類小類合計一般預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入城市低保金保定市競秀區民政局2081901個人家庭補助個人家庭補助專項本級210.00210.00農村低保金保定市競秀區民政局2081902個人家庭補助個人家庭補助專項本級50.0050.00低保工作經費保

21、定市競秀區民政局2080202專項業務專項業務本級7.007.00五保供養（分散）保定市競秀區民政局2082102個人家庭補助個人家庭補助專項本級78.0078.00五保供養（集中）保定市競秀區民政局2082102個人家庭補助個人家庭補助專項本級12.0012.00入住福利院(政府購買服務)保定市競秀區民政局2082102個人家庭補助個人家庭補助專項本級33.0033.00孤兒生活補助費保定市競秀區民政局2081001個人家庭補助個人家庭補助專項本級3.003.00新農合（城鄉低保五保參合）保定市競秀區民政局2100506個人家庭補助個人家庭補助專項本級11.5011.50城鄉醫療救助保定市競

22、秀區民政局2100509個人家庭補助個人家庭補助專項本級8.508.50高齡補貼保定市競秀區民政局2081002個人家庭補助個人家庭補助專項本級548.35548.35老齡復印費保定市競秀區民政局2080205專項業務專項業務本級2.002.00重陽節慰問保定市競秀區民政局2080205個人家庭補助個人家庭補助專項本級1.001.00社會組織公告費保定市競秀區民政局2080206專項業務專項業務本級1.601.60證書工本費保定市競秀區民政局2080206專項業務專項業務本級0.400.40養老機構運營床位補貼保定市競秀區民政局2081005企事業單位補貼企事業單位補貼本級76.0076.00

23、養老機構床位建設補貼保定市競秀區民政局2081005企事業單位補貼企事業單位補貼本級22.1522.15幸福院建設保定市競秀區民政局2081005專項業務專項業務本級30.0030.00低保工作會議費保定市競秀區民政局2081005專項業務專項業務本級0.500.50一次性撫恤金保定市競秀區民政局2080801個人家庭補助個人家庭補助專項本級500.00500.00優撫款（1-4級傷殘軍人護理費）保定市競秀區民政局2080802個人家庭補助個人家庭補助專項本級40.0040.00優撫款（老復員軍人地方配套）保定市競秀區民政局2080806個人家庭補助個人家庭補助專項本級6.006.00優撫款（

24、帶病回鄉退伍軍人地方配套）保定市競秀區民政局2080803個人家庭補助個人家庭補助專項本級10.0010.00優撫款（參戰涉核地方配套）保定市競秀區民政局2080899個人家庭補助個人家庭補助專項本級30.0030.00優撫款（烈士子女地方配套）保定市競秀區民政局2080899個人家庭補助個人家庭補助專項本級10.0010.00優撫款（三屬地方配套）保定市競秀區民政局2080899個人家庭補助個人家庭補助專項本級4.004.00義務兵優待金保定市競秀區民政局2080805個人家庭補助個人家庭補助專項本級900.00900.00其它優撫對象一次性門診補助保定市競秀區民政局2080899個人家庭補

25、助個人家庭補助專項本級20.0020.00涉核人員體檢費用保定市競秀區民政局2080899個人家庭補助個人家庭補助專項本級3.003.00兩節慰問部隊費用保定市競秀區民政局2080204個人家庭補助個人家庭補助專項本級50.0050.00兩節慰問優撫對象費用保定市競秀區民政局2080204個人家庭補助個人家庭補助專項本級40.0040.00優撫對象數據核查經費保定市競秀區民政局2080204專項業務專項業務本級1.001.00優撫接待費保定市競秀區民政局2080204專項業務專項業務本級1.001.00無軍籍職工工資保定市競秀區民政局2080999個人家庭補助個人家庭補助專項本級500.005

26、00.00自主就業一次性經濟補助金保定市競秀區民政局2080901個人家庭補助個人家庭補助專項本級528.00528.00重點安置對象待安置期間生活費保定市競秀區民政局2080901個人家庭補助個人家庭補助專項本級16.216.2符合安置條件的待安置期間生活費保定市競秀區民政局2080901個人家庭補助個人家庭補助專項本級19.2019.20自謀職業與自主就業經濟補差保定市競秀區民政局2080901個人家庭補助個人家庭補助專項本級28.4628.4640%救濟人員定補+門診補保定市競秀區民政局2082501個人家庭補助個人家庭補助專項本級0.390.39退役士兵培訓費保定市競秀區民政局2080

27、599個人家庭補助個人家庭補助專項本級16.0816.08退役安置接待費保定市競秀區民政局2080599個人家庭補助個人家庭補助專項本級1.001.00社區辦公活動經費保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級220.56220.56社區工作者生活補貼保定市競秀區民政局2080208個人家庭補助個人家庭補助專項本級969.49969.49樓院長津貼保定市競秀區民政局2080208個人家庭補助個人家庭補助專項本級150.00150.00職業資格津貼保定市競秀區民政局2080208個人家庭補助個人家庭補助專項本級7.807.80退養社區干部生活補貼保定市競秀區民政局2080208個人家庭

28、補助個人家庭補助專項本級55.0855.08社區干部及勞動保障協理員保險保定市競秀區民政局2080208個人家庭補助個人家庭補助專項本級420.70420.70社區干部體檢費保定市競秀區民政局2080208個人家庭補助個人家庭補助專項本級12.8112.81社區信息化建設保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級5.005.00社區干部培訓費保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級5.005.00社區建設發展專項基金保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級50.0050.00保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級50.0050.00保定市競秀區民

29、政局2080208專項業務專項業務本級50.0050.00年終優秀獎勵資金保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級5.005.00援疆干部補貼保定市競秀區民政局2080208個人家庭補助個人家庭補助專項本級3.363.36保定市競秀區民政局2080208個人家庭補助個人家庭補助專項本級0.050.05社區建設大會保定市競秀區民政局2080208個人家庭補助個人家庭補助專項本級1.001.00社區文化藝術節保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級1.001.00援疆差旅費保定市競秀區民政局2080208個人家庭補助個人家庭補助專項本級2.002.00保定市競秀區民政局20

30、80208個人家庭補助個人家庭補助專項本級1.001.00保定市競秀區民政局2080208個人家庭補助個人家庭補助專項本級3.003.00社區文化活動經費保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級10.0010.00社區建設接待費保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級1.001.00居家養老政府購買服務保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級10.0010.00惠民殯葬政策 保定市競秀區民政局2081004個人家庭補助個人家庭補助專項本級3.403.40第二次地名普查補查經費保定市競秀區民政局2080207專項業務專項業務本級10.0010.00地名設標保定

31、市競秀區民政局2080207專項業務專項業務本級7.807.80婚姻登記處自籌人員經費補助保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級23.9723.97婚姻登記處自籌人員經費補助保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級31.4131.41婚姻登記處自籌人員經費補助保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級22.8022.80婚姻登記處自籌人員經費補助保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級6.556.55婚姻登記處自籌人員經費補助保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級2.002

32、.00婚姻登記處單位取暖費保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級2.312.31婚姻登記處物業費保定市競秀區民政局2080202專項業務專項業務本級1.801.80婚姻登記處水費保定市競秀區民政局2080202專項業務專項業務本級0.120.12婚姻登記處電費保定市競秀區民政局2080202專項業務專項業務本級1.321.32婚姻登記處辦公費保定市競秀區民政局2080202專項業務專項業務本級2.002.00婚姻登記處網絡電話保定市競秀區民政局2080202專項業務專項業務本級0.500.50福利公司自籌人員經費補助保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭

33、補助專項本級15.3115.31福利公司自籌人員經費補助保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級19.1619.16福利公司自籌人員經費補助保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級17.9817.98福利公司自籌人員經費補助保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級4.144.14福利公司自籌人員經費補助保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級1.661.66福利公司退休人員年終一次性工資保定市競秀區民政局2080202個人家庭補助個人家庭補助專項本級0.900.90福利公司水費保定市競秀區民政局20

34、80202專項業務專項業務本級0.020.02福利公司電費保定市競秀區民政局2080202專項業務專項業務本級0.180.18福利公司暖氣費保定市競秀區民政局2080202專項業務專項業務本級0.080.08保財社2015154號保定市競秀區民政局2081001個人家庭補助個人家庭補助專項本級22保財社2015168號保定市競秀區民政局2100509個人家庭補助個人家庭補助專項本級3737保財社2015197號保定市競秀區民政局2080902個人家庭補助個人家庭補助專項本級199.7199.7保財社2015197號保定市競秀區民政局2080904個人家庭補助個人家庭補助專項本級13.613.6

35、保財社2015199號保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級8080保財社2015177號保定市競秀區民政局2080903專項業務專項業務本級46.946.9保財社2015176號保定市競秀區民政局2080801個人家庭補助個人家庭補助專項本級32.532.5保財社2015176號保定市競秀區民政局2080802個人家庭補助個人家庭補助專項本級228.5228.5保財社2015176號保定市競秀區民政局2080803個人家庭補助個人家庭補助專項本級261.9261.9保財社2015175號保定市競秀區民政局2100504個人家庭補助個人家庭補助專項本級24.824.8保財社201

36、5192號保定市競秀區民政局2080208專項業務專項業務本級344344保財社2015178號保定市競秀區民政局2080902個人家庭補助個人家庭補助專項本級578.4578.4保財社2015168號保定市競秀區民政局2100509個人家庭補助個人家庭補助專項本級3737保財社2015216號保定市競秀區民政局2080901個人家庭補助個人家庭補助專項本級380380保財社2015218號保定市競秀區民政局2109901個人家庭補助個人家庭補助專項本級1212保財社2015221號保定市競秀區民政局2100504個人家庭補助個人家庭補助專項本級3232保財社2015222號保定市競秀區民政局

37、2081901個人家庭補助個人家庭補助專項本級1818保財社2015222號保定市競秀區民政局2081902個人家庭補助個人家庭補助專項本級55保財社2015222號保定市競秀區民政局2082102個人家庭補助個人家庭補助專項本級2020保財社2015222號保定市競秀區民政局2081001個人家庭補助個人家庭補助專項本級33保財社2015172號保定市競秀區民政局2081901個人家庭補助個人家庭補助專項本級400400保財社2015172號保定市競秀區民政局2081902個人家庭補助個人家庭補助專項本級4747保財社2015172號保定市競秀區民政局2082001個人家庭補助個人家庭補助專

38、項本級5959保財社2015209號保定市競秀區民政局2080805個人家庭補助個人家庭補助專項本級274274保財社2015210號保定市競秀區民政局2080803個人家庭補助個人家庭補助專項本級33保財社2015215號保定市競秀區民政局2081901個人家庭補助個人家庭補助專項本級108108保財社2015215號保定市競秀區民政局2081902個人家庭補助個人家庭補助專項本級224224保財社2015215號保定市競秀區民政局2081901個人家庭補助個人家庭補助專項本級7676保財社2015215號保定市競秀區民政局2081902個人家庭補助個人家庭補助專項本級1212保財社2015

39、226號保定市競秀區民政局2081901個人家庭補助個人家庭補助專項本級5050保財社2015226號保定市競秀區民政局2081902個人家庭補助個人家庭補助專項本級1313保財社2015226號保定市競秀區民政局2082102個人家庭補助個人家庭補助專項本級2525保財社2015226號保定市競秀區民政局2081001個人家庭補助個人家庭補助專項本級552016年部門“三公”及會議培訓費支出預算表 單位：萬元支出內容2016年預算安排資金來源合計一般公共預算撥款基金預算財政專戶收入其他來源收入總計15.515.5一、因公出國（境）費二、公務用車購置及運維費66其中：公務用車購置費 公務用車運

40、行維護費66三、公務接待費33四、會議費55五、培訓費1.51.5部門政府采購預算單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數量 單位數量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金合計一般公共預算撥款合計2016年部門組織政府非稅收入預算明細表單位：萬元單位編碼單位名稱收入項目名稱管理方式收入計劃其中：應繳款項合 計政府采購、機關運行經費的安排使用情況及“三公”和會議培訓經費預算增減變化原因 2016年安排政府采購預算合計0萬元，其中：一般公共預算撥款萬元，基金預算撥款0萬元，涉及 個預算單位，采購物品主要用于新購或更新辦公設備等；機關運轉經費34.28萬元，主要用于

41、辦公區的日常運行支出；2016 年“三公”經費預算較 2015 年增加3 萬元，主要為與社區辦合并的原因。PAGE PAGE 39第五部分 保定市競秀區民政局2016年單位收支預算安排一、-保定市競秀區（單位名稱）收支預算安排收支預算安排總表單位：萬元項目代碼預算收支項目預算安排備注預算收入8一般預算撥款10154.989基金預算撥款10財政專戶核撥11事業收入12事業單位上級補助收入13附屬單位上繳收入14經營收入15其他收入預算支出1人員經費452.922正常公用經費21.173專項公用經費4專項項目支出9680.895其它支出收支相抵0人員經費支出預算安排表單位：萬元序號功能分類經濟分類

42、編碼經濟分類名稱2016年預算數欄次BCD7合計452.928一、工資福利支出262.6292080202301011、基本工資75.41020802022、津貼補貼69.2311208020230102（1）地區附加津貼69.1112208020230102（2）艱苦邊遠地區津貼132080202（3）（特殊）崗位津貼（補貼）14208020230102 1）國家出臺與實際天數無關的崗位津貼15208020230102 2）國家出臺按實際天數發放的崗位津貼162080202（4）規范津貼補貼后仍繼續保留的補貼17208020230102 1）回族補貼18208020230102 2）職工勞模

43、榮譽津貼19208020230102（5）上述項目之外的津貼補貼0.12202080202301033、獎金4.69214、社會保障繳費87.6522208020230104（1）基本養老保險費34.9723208050130104（2）基本醫療保險費22.1724208050130104（3）大病醫療保險費0.3525208050130104（4）公務員醫療補助14.7826208050230104（5）單位職業年金繳費13.9927208020230104（6）事業單位失業保險費28208030430104（7）工傷保險費0.8729208039930104（8）其他社保繳費0.52302

44、080202301055、伙食補助費3120802026、績效工資25.6532208020230107（1）基礎績效工資16.8433208020230107（2）獎勵績效工資8.8134208020230107（3）應納入績效工資的津貼補貼357、其他工資福利支出3630199（1）長期聘用人員和長期臨時工工資3730199（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金3830199（3）病假兩個月以上職工的工資3930199（4）其他402080501二、對個人和家庭的補助190.304120805011、離休費20.1842208050130301（1）離休金6.654320805

45、0130301（2）離休人員補貼13.5344208050130301（3）離休人員特殊補貼0.9545208050130301（4）離休人員上述項目之外的補貼46208050130301（5）社保機構開支人員單位應負擔的離休費4720805012、退休費121.2848208050130302（1）退休金49.4249208050130302（2）退休人員補貼70.4550208050130302（3）退休人員特殊補貼0.6651208050130302（4）退休人員上述項目之外的補貼0.7552208050130302（5）社保機構開支人員單位應負擔的退休費533、退職（役）費543030

46、3（1）退職生活費5530303（2）退職人員補貼5630303（3）退職人員特殊補貼5730303（4）退職人員上述項目之外的補貼5830303（5）社保機構開支人員單位應負擔的退職生活費59303044、撫恤金602080202303055、生活補助17.69612080202303076、醫療費622080202303087、助學金6320802028、獎勵金0.1364208020230309（1)獨生子女父母獎勵0.1365208020230309（2)其他獎勵金662210202303119、住房公積金20.076710、待規范津貼補貼人員提租補貼68221020230312（1）

47、在職人員提租補貼69221020230312（2）離休人員提租補貼70221020230312（3）退休人員提租補貼71221020230312（4）退職（役）人員提租補貼7222102023031311、購房補貼73221020212、其他對個人和家庭的補助支出10.95742210202（1）住宅取暖費10.9575221020230399 1）在職住宅取暖費6.2876221020230399 2）離休住宅取暖費0.5577221020230399 3）退休住宅取暖費4.127830399 4）退職住宅取暖費7930399（2）其他人員經費計算依據情況表單位：人序號項目現有數核定數備注1

48、單位性質2單位規格3定編人數24244單位實有職工總數30305單位實有在職人數303061、公務員、事業單位管理人員191972、專業技術人員、技術工人、普通工人11118單位實有非在職人數9離休人員22101、公務員、事業單位管理人員22112、專業技術人員、技術工人、普通工人12退休人員2828131、公務員、事業單位管理人員142、專業技術人員、技術工人、普通工人15退職人員161、公務員、事業單位管理人員172、專業技術人員、技術工人、普通工人18遺屬19預算年度全日制在校學生人數201、留學生212、研究生223、本科生234、專科生245、中專生25公務員人數26社保機構開支的離

49、休人數27社保機構開支的退休人數28社保機構開支的退職人數正常公用經費支出安排表單位：萬元序號功能分類科目編碼經濟分類科目編碼經濟分類科目名稱2016年預算申報數ABCD7合計21.1781、基礎定額項目15.789208020230201（1）辦公費5.521030205（2）水費1130206（3）電費122080202（4）郵電費4.2613208020230207 1）公務移動通訊費用補貼3.1814208020230207 2）其他郵電費1.081530208（5）辦公取暖費1630209（6）物業管理費1730211（7）差旅費1830213（8）維修（護）費1930215（9）會

50、議費2031002（10）辦公設備購置費2130212（11）因公出國（境）費用22（12）公務用車運行維護費62330231 1）燃料費2430231 2）維修費2530231 3）保險費2630231 4）其他交通費27（13）離退休干部經費2830299 1）離休干部公用經費2930299 2）離休干部特需費3030299 3）離休干部住宅公用電話費3130299 4）離休人員福利費3230299 5）退休干部公用經費3330299 6）退休干部特需費3430299 7）退休干部住宅公用電話費3530299 8）退休人員福利費3630299 9）退職人員福利費3730299 10）離休干

51、部參觀休養經費3830239（14）公務交通補貼3930202（15）印刷費4030203（16）咨詢費4130204（17）手續費4230214（18）租賃費4330218（19）專用材料費4430224（20）被裝購置費4530225（21）專用燃料費4630226（22）勞務費4730227（23）委托業務費4830299（24）其他業務費4920802022、按規定比例計提項目5.395030216（1）培訓費5130217（2）公務接待費52208020230228（3）工會經費3.553208020230229（4）福利費1.895430299（5）黨組織活動經費553、特殊因素項

52、目5630299（1）不可預見費5730299（2）其他正常公用經費計算依據情況表序號項目單位現有數核定數備注1單位性質2單位分類3單位內設機構數4編制人數人24245實有人數人30306在職實有人數人30307其中：在職正省級人8 在職副省級人9 在職正廳級人10 在職副廳級人11 在職正處級人12 在職副處級人13 在職其他人303014非在職人數人15 待分流人16 分流學習人17 病休人18 提前離崗人19離休實有人數人2220退休實有人數人282821退職實有人數人22小汽車編制數輛2223公務用車實有數輛2224 小汽車輛25 中轎車輛26 大客車輛27 卡車輛28 船艇艘29 摩

53、托車輛30 其他車輛輛31辦公用房面積平方米32辦公電話（外線）部33在職公費住宅電話部34辦公用電設備臺專項項目經費支出安排表單位：萬元科目編碼項目代碼預算支出項目經費來源功能分類經濟分類合計一般預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計9680.899680.89208190130306城市低保金210.00210.00208190230306農村低保金50.0050.00208020230201低保工作經費7.007.00208210230306五保供養（分散）78.0078.00208210230306五保供養（集中）12.0012.00208210230306入住福利院(政府購

54、買服務)33.0033.00208100130306孤兒生活補助費3.003.00210050630307新農合（城鄉低保五保參合）11.5011.50210050930307城鄉醫療救助8.508.50208100230305高齡補貼548.35548.35208020530202老齡復印費2.002.00208020530305重陽節慰問1.001.00208020630299社會組織公告費1.601.60208020630299證書工本費0.400.40208100530299養老機構運營床位補貼76.0076.00208100530299養老機構床位建設補貼22.1522.152081

55、00530299幸福院建設30.0030.00208100530215低保工作會議費0.500.50208080130304一次性撫恤金500.00500.00208080230305優撫款（1-4級傷殘軍人護理費）40.0040.00208080630305優撫款（老復員軍人地方配套）6.006.00208080330305優撫款（帶病回鄉退伍軍人地方配套）10.0010.00208089930305優撫款（參戰涉核地方配套）30.0030.00208089930305優撫款（烈士子女地方配套）10.0010.00208089930304優撫款（三屬地方配套）4.004.0020808053

56、0399義務兵優待金900.00900.00208089930305其它優撫對象一次性門診補助20.0020.00208089930305涉核人員體檢費用3.003.00208020430299兩節慰問部隊費用50.0050.00208020430299兩節慰問優撫對象費用40.0040.00208020430299優撫對象數據核查經費1.001.00208020430217優撫接待費1.001.00208099930302無軍籍職工工資500.00500.00208090130303自主就業一次性經濟補助金528.00528.00208090130303重點安置對象待安置期間生活費16.21

57、6.2208090130303符合安置條件的待安置期間生活費19.2019.20208090130303自謀職業與自主就業經濟補差28.4628.4620825013030640%救濟人員定補+門診補0.390.39208059930299退役士兵培訓費16.0816.08208059930217退役安置接待費1.001.00208020830201社區辦公活動經費220.56220.56208020830305社區工作者生活補貼969.49969.49208020830305樓院長津貼150.00150.00208020830305職業資格津貼7.807.80208020830305退養社區干部生活補貼55.0855.08208020830104社區干部及勞動保障協理員保險420.70420.70208020830399社區干部體檢費12.8112.81208020830299社區信息化建設5.005.00208020830216社區干部培訓費5.005.00208020831099社區建設發展專項基金50.0050.0020802083109950.0050.0020802083109950.00