1、 XXXX煤業供應科治理制度匯編目錄1、XXXX煤業物資治理方法 22、煤礦物資采購打算治理制度 83、物資采購治理制度 114、煤礦物資驗收及使用跟蹤治理制度 126、煤礦建工材料驗收治理方法 167、煤礦坑、原木驗收治理方法 178、煤礦氧氣、乙炔驗收治理方法 189、煤礦庫存物資盤點治理制度 2010、煤礦物資審批、發放治理制度2211、倉庫治理制度2412、交舊領新治理制度2513、物資保管保養治理制度2714、煤礦礦用產品檔案治理制度2815、供應商治理方法2916、勞動防護用品采購打算、驗收、保管制度3117、供應科消防治理制度3218、煤礦廢舊物資治理方法3219、供應科物資信息

2、治理制度3620、煤礦物資供應保密制度3621、煤礦物資供應制度3722、油脂庫治理制度4023、廢油回收治理制度4124、沙石料廠治理制度4125、木工房治理制度4226、供應科木工房消防治理制度4227、煤礦物資供應工作突發事件應急預案4328、物資供應系統責任追究方法4529、供應科值班治理制度4830、供應科勞動紀律治理規定4931、采購員崗位職責5232、打算員崗位職責5233、質檢員崗位職責5334、倉庫保管員崗位責任制5335、安全保衛員崗位職責5436、材料統計員崗位職責5537、供應科長崗位職責5538、木工崗位責任制56 XXXX煤業煤礦物資治理方法為進一步加強服務，協調全

3、礦各單位、各部門之間的協作服務關系，通過內部市場機制，充分調動全礦寬敞職工的生產經營治理的主動性、積極性，從而提高我礦的整體經營治理水平。1、物資采購打算治理制度1.1 總則1.1.1目的：為編制物資需求打算，配合公司采購打算的推行，特制定本制度。1.1.2 適用范圍：本礦物資需求打算的制定，除另有規定外，悉依本制度執行。1.2 采購打算的編制1.2.1 編制需求打算的作用1.2.2 預估用料數量、到貨期，以防止斷料。1.2.3 幸免庫存過多、資金積壓、庫房空間白費。1.2.4 確保生產物資的有效供應。1.2.5 指導采購工作。1.3 編制物資需求打算的依據1.3.1制訂物資需求打算時，應考慮

4、年度打算、月度生產經營打算、物資需求部門的采購申請、月度采購預算、庫存儲備等相關因素。對生產經營活動的急需物資，應優先考慮。1.4 需求打算的種類1.4.1 月度需求打算：在對物資需求部門月度物資申請打算綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求打算。1.4.2 臨時需求打算：依照安全生產的需要，由礦臨時安排的單項工程所需的物資打算。1.4.3 急需物資需求打算：在安全生產過程中，緊急發生的、日常工作中不預測或預測不到的、其它物資不可替代的限時采購的物資打算。1.5 采購申請的提出及審批權限1.5.1 采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價

5、、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。1.5.2 單位負責人在審核本單位的物資采購打算申請表時，應檢查物資采購打算申請表的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。1.5.3 經本單位負責人審核后的月度物資打算申請表，交分管礦長審批后報供應科。1.5.4 經審批后的月度物資打算申請表由供應科審核匯總。審核內容包括物資打算申請表的各欄填寫是否清晰、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字等。1.5.5 供應科依據月度物資申請打算匯總并落實庫存后，編制興盛煤業月度物資采購打算審批表，報分管礦長和經營礦長審批。1.5.6 經分管礦長和經營礦長審批后的月度物資采購打算

6、審批表，報同生治理公司進行審批備案。1.6 編制需求打算的步驟1.6.1 每月16日前基層單位及分管科室將物資需求申請打算表上報供應科。1.6.2 18日至20日收集、匯總物資需求打算，落實庫存。1.6.3 23日前編制物資需求打算并報礦領導審核批準。1.6.4 經礦領導審批后的物資需求打算，于25日前報同生治理公司審批備案。1.7 物資采購打算的治理1.7.1 物資需求打算由供應科打算員依照審批后的需求申請表制訂，急需物資需求打算報請分管業務礦長批準執行，月度打算報請分管礦長審核、經營礦長批準，同生治理公司審批備案。1.7.2 采購打算員應審查各單位申請采購的物品是否能由現有庫存滿足或有無可

7、替代的物品，只有現有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求打算。1.7.3關于已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規格、數量或撤銷請購申請時，必須立即通知供應科，以便及時依照實際情況更改采購打算。1.7.4未列入需求打算的物品不能進行采購。如確急需物品，應填寫急需物資申請表，由部門負責人和經營礦長審核后，按采購程序列入采購范圍。1.8 打算編制要求1.8.1 科學性有用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產。1.8.2 嚴肅性：一是打算必須經主管領導簽字；二是打算一旦下達，必須嚴格執行，一般情況不準改動，專門情況，必須經分管領導批準。1.8.3 等級性：依照打算的輕重緩急，將打算分為：急、

8、正常、緩三種。急確實是十日之內，或立即；正常確實是三十日之內；緩確實是二月之內或更長。打算必須注明等級性或重要性，或到貨日期。各部門按礦有關規定執行，嚴格把關，不得隨意降低標準更改打算，否則每次罰責任人50200元，情節嚴峻者，嚴肅處理。1.9 打算的考核1.9.1 為使我礦物資采購打算治理工作切實落到實處，對我礦月度需求打算提報準確度納入“一體化”考核范圍。1.9.2 因不按時報送而阻礙打算的編制、匯總的，每次罰責任單位負責人100元。各單位要對所報打算的準確性、嚴肅性負責，同時必須加蓋單位公章，要切合實際，內容準確、全面，否則每發覺一次，罰責任人100元，因打算的準確性差而導致生產阻礙或造

9、成其他損失（積壓、白費）的，對打算上報單位從重罰款500元。1.9.3 自購打算兌現率：對批準實施的打算，不能按打算要求落實的，打算兌現率低于85%，且不能講明緣故的，罰單位責任人100元，給正常生產造成嚴峻后果的，從重處罰。2物資的領取與發放治理制度2.1要切實加強各單位的物資治理，有效操縱消耗，嚴格規范物資領用手續。各單位必須配專職材料員到供應科材料庫辦理物資領用手續，其他人員沒有專門情況一律不得領用材料。2.2各單位領取一般性生產消耗材料時，領料單位可直接填寫領料申請單由分管科室審核分管礦長批準后直接到庫房領取。2.3各單位領取由礦業務科室專項操縱的物資時，供應科必須查實當月業務科室下達

10、該項材料的打算費用是否超支，假如超支，心須經生產技術科或機電科等相關業務科室審核簽字后，再到供應科領取材料。2.4新增加的采掘工作面，由區隊做出安裝材料預算，經技術科、機電科及有關領導審核批準后，區隊按批準的預算，申請時注明原由。專用資金工程、改造工程嚴格按預算操縱供料。2.5各單位因生產急需產生暫借物資時，必須在材料庫填寫暫借登記手續，必須寫清物資名稱、規格型號、數量及使用地點，工程類不等，經辦人或經主管隊長簽字后，方可領料，且三日內必須補齊正規暫借領用手續。2.6各單位領取材料時，供應科按當月生產經營打算下達的材料指標發料，打算指標用完后，供應科停止發料。打算外材料需由使用單位填制手工材料

11、領用單，經單位主管隊長分管業務科室分管礦長審批后，供應科方可發料。2.7供應科發科后要及時做好分類統計工作。2.8供應科打算員，一定要按物資申請打算批料，沒有打算(月打算、臨時打算)領取材料，須經分管礦長審核后方可領取材料。同時各單位要力求做到打算用料、打算批料。各單位因工作安排不當、考慮不周而阻礙生產，后果自負。2.9供應科設立24小時值班制度，切實加強雙休日及夜間值班的治理，隨時保證生產急需物資的領取，發放。3材料費用結算治理制度3.1機電科、技術科、礦辦、供應科要在年度指標分解的基礎上，逐月對各單位下達各項分管的專項材料費用打算，并在每月22日之前報礦辦。礦辦依月度生產經營打算的形式下達

12、給各單位。3.2各生產單位接到礦下達的生產經營打算后，要按打算中所下達的費用指標嚴格執行，月末考評時按各單位實際驗收后的生產、進尺任務量。增加或扣減材料費用指標。3.3供應科以月度生產經營打算下達給各單位的材料費用為依據，經分管業務科室審批后，可直接到供應科領取材料。3.4各單位在月中材料費發生完后，一律停止發料，按下列程序申請發料報告:區隊業務科室供應科分管礦長。經審批后各單位方可接著領用材料。3.5各區隊及業務科室按月度考核兌現獎罰，材料節超按相關規定兌現獎罰。3.6區隊材料員按材料領用程序，由供應科對應保管員，按集團公司統一打算價劃價，區隊結算一律按打算價格結算。3.7供應科要杜絕無價材

13、料出庫，一律執行現行的打算價，打算價目錄中沒有的物資，可經打算員結合采購期初價格作為出庫的打算價，以免阻礙各單位的結算與考核。4交舊領新與獎罰治理制度4.1除首次安裝投入以外，生產、維修用的工具、材料、配件原則上全部交舊領新。4.2各單位領取生產性消耗材科時，同時填寫“廢舊物資回收單”一式三份，領用單位材料員、財務科、供應科保管員各一聯，并交舊領新，三方共同核對“回收單”及領料單無誤后，交舊領新的全過程結束，定期由統計員統計出報表，報礦有關領導及有關科室。4.3領新不能交舊的單位。必須講明理由，并經主管礦長批準，否則按丟失處理。4.4廢舊物資回收按礦規定的回收和回收結算單價進行獎罰和結算。其結

14、果在當月區隊工資中兌現。4.5“坑木，支護，建工材料，火工品，由生產技術科考核;大型材料、鋼管，輕軌，圓鋼，刮板機，輸送帶，電器配件，專用工具及其配套附件由機電科負責考核;其他材料由礦辦負責考核。4.6運輸隊對各單位回收升井的物資應及時通知所屬單位進行交接，造成的材料丟失、被盜的視情節對運輸隊給予50-500/車元的罰款。4.7回收后的廢舊物資，通過機電科，技術科鑒定后，確實沒有修復價值的，技術科要及時向公司寫出書面報告，及時向興盛煤業公司申請報廢處理。5廢舊物資修理與發放治理制度5.1供應科要及時組織生產技術科、機電科等有關單位人員，按月編制修舊利廢打算，切實加強修舊利廢的治理工作，減少新材

15、料的投人，以降低生產成本。5.2供應科要設專人負責廢舊物資的修理與發放工作，負責編寫月度廢舊物資的修理打算、托付修理加工單，及編寫庫存待修物資。物資修復后入庫，發放使用情況報表，報有關礦領導及科室。5.3 供應科設立廢舊物資回收庫，庫存治理達到標準化，分類擺放整齊，建帳立卡，標明物資名稱、規格型號、數量。5.4廢舊物資的修理，其修理費用不得超過原值的40%，專門的要緊零部件的修理費用也不得超過原值的50%，其修理費用超過原值50%原則上按報廢處理。5.5加工修理全部使用“加工(修理)托付單”，經有關部門及分管礦長審核簽字后方可加工修理。5.6積極鼓舞各單位優先選用修復后的材料、配件，供應科打算

16、員要堅持有舊不發新的原則。每月月末統計員統計出庫存報表，報有關領導及打算員，以便掌握庫存物資的動態。6物資消耗情況分析制度6.1嚴格操縱材料費用，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此為增強責任心，強化治理，堵塞漏洞，特制定本制度。6.2各單位要按礦下達的生產經營打算，嚴格操縱材料費用，月末按各隊實際完成的生產任務量計算出實際消耗的材料費用，超節相關規定兌現獎罰。6.3每月各單位依本月實際發生的材料費用，要認真分析材料的消耗情況。各單位的分析報告要從材料，配件的消耗定額，以及本單位所采取的有效措施等諸方面全面分析，以不斷總結經驗完善定額。6.4機電科、生產科，礦辦，供應科參照各單位的材料消耗情

17、況分析報告，分類、匯總所分管的各項材料費用，按本月下達的打算費用指標及實際發生的總材料費用，從制定的材料、配件消耗定額;打算的完成情況以及本月所存在的要緊問題;下月所要采取的要緊措施等多方面全面認真分析.6.5礦辦依據機電科、生產科和供應科的材料消耗情況分析緣故，及所分管的其它材料的消耗情況，由分管的打算員進行全面綜合分析，形成月度材料消耗情況分析報告，報送礦有關領導。6.6材料消耗情況分析一定要實事求是，全面客觀地分析本月所消耗材料的各種因素，尤其是超支緣故，以便更好、更有效地操縱材料費用，降低噸煤材料成本，因此一定要引起各單位、部門領導的的高度重視，在規定的時刻內完成。 煤礦物資采購打算治

18、理制度第一章 總則第1條 目的：為編制物資需求打算，配合公司采購打算的推行，特制定本制度。第2條 適用范圍：本礦物資需求打算的制定，除另有規定外，悉依本制度執行。第二章 采購打算的編制第3條 編制需求打算的作用預估用料數量、到貨期，以防止斷料。幸免庫存過多、資金積壓、庫房空間白費。確保生產物資的有效供應。指導采購工作。第4條 編制物資需求打算的依據：制訂物資需求打算時，應考慮年度打算、月度生產經營打算、物資需求部門的采購申請、月度采購預算、庫存儲備等相關因素。對生產經營活動的急需物資，應優先考慮。第5條 需求打算的種類1、月度需求打算：在對物資需求部門月度物資申請打算綜合分析的基礎上，依據庫存

19、情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求打算。2、臨時需求打算：依照安全生產的需要，由礦臨時安排的單項工程所需的物資打算。3、急需物資需求打算：在安全生產過程中，緊急發生的、日常工作中不預測或預測不到的、其它物資不可替代的限時采購的物資打算。第6條 采購申請的提出及審批權限1、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等，專門物資必須提早2個月申報打算，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、運輸膠帶等以免因加工周期長、到貨不及時而阻礙生產。2、單位負責人在審核本單位的物資打算申請表時，應檢查物資打算申請表的內容是否準確、完

20、整，若不完整或不完善應及時糾正。3、經本單位負責人審核后的月度物資打算申請表，交分管科室負責人審批后報供應科。4、經審批后的月度物資打算申請表由供應科審核匯總。審核內容包括物資打算申請表的各欄填寫是否清晰、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字等。5、供應科依據月度物資申請打算匯總并落實庫存后，編制興盛煤業月度物資需求打算，報分管礦長和主管礦長審批。6、經主管礦長審批后的月度物資需求打算，報同生公司經營部備案審批執行。第7條 編制需求打算的步驟1、每月16日前基層單位及分管科室將物資需求申請打算表上報供應科。2、18日至20日供應科收集、匯總物資需求打算，落實庫存。3、23日前編制物資需

21、求打算并報礦領導審核批準。4、經礦領導審批后的物資需求打算，于25日前上報同生治理公司第三章 物資采購打算的治理第8條 物資需求打算由供應科打算員依照審批后的需求申請表制訂，急需物資需求打算報請分管礦長批準執行，月度打算報請分管礦長審核、經營礦長批準執行. 第9條 采購打算員應審查各單位申請采購的物品，應先審查現有庫存中是否有能夠滿足或有無可替代的物品，只有現有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求打算。第10條 關于已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規格、數量或撤銷請購申請時，必須立即通知供應科，以便及時依照實際情況更改采購打算第11條未列入需求打算的物品不能進行采購。如確急需物品

22、，應填寫急需物資申請表，由部門負責人審核后，按經營礦長核準簽字后才能列入采購范圍。第四章 打算編制要求第12條 科學性有用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產。第13條 嚴肅性：一是打算必須經主管領導簽字；二是打算一旦下達，必須嚴格執行，一般情況不準改動，專門情況，必須經分管領導批準。第14條 等級性：依照打算的輕重緩急，將打算分為：急、正常、緩三種。急確實是十日之內，或立即；正常確實是三十日之內；緩確實是二月之內或更長。打算必須注明等級性重要性，或到貨日期。各部門按礦有關規定執行，嚴格把關，不得隨意降低標準更改打算，否則每次罰責任人50200元，情節嚴峻者，嚴肅處理。第五章 打算的考核第15條

23、 為使我礦物資采購打算治理工作切實落到實處，對我礦月度需求打算提報準確度納入“一體化”考核。1、因不按時報送而阻礙打算的編制、匯總的，每次罰責任單位負責人100元。各單位要對所報打算的準確性、嚴肅性負責，月度打算同時必須加蓋單位公章，要切合實際，內容準確、全面，否則每發覺一次，罰責任人100元，因打算的準確性差而導致生產阻礙或造成其他損失（積壓、白費）的，對打算上報單位從重罰款1000元。2、供應科應加大和上級部門的協調工作，因協調得力造成礦材料大量節約的（如U型鋼、風水管路等）按照節約物資資金的10%獎勵。3、打算兌現率：對批準實施的打算，不能按打算要求落實的，打算兌現率低于85%，且不能講

24、明緣故的，罰單位責任人100元，給正常生產造成嚴峻后果的，從重處罰。物資采購治理制度1、認真執行集團公司下達的物資治理有關文件規定，達到招標范圍的按照招標程序由同生公司組織協調招標事宜，自購部分由礦供應科組織訂購。2、組織物資必須依據備案的采購打算，簽訂供需合同、協議后進行商務談判采購，經濟往來，有法可依。（個不急用物資經領導批準的除外）。商務談判的降價幅度嚴格按照治理公司和集團公司的要求執行。3、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無打算不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進

25、貨的不提早采購）。4、對國家、省文件規定淘汰或限制使用產品不得進行采購。5、地產材料及三類物資，本著就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。6、物資采購打算屬企業秘密，必須嚴守機密。7、物資采購質量實行誰采購誰負責的責任追究制度。煤礦物資驗收及使用跟蹤治理制度為進一步加強到物資資的入礦驗收治理，規范物資驗收程序，堵塞漏洞，充分發揮職能部門參與物資驗收的治理職能，特制定本方法。 第一章 總則第1條 目的：檢驗采購物資的質和量是否符合打算(合同)的采購標準，杜絕不合格物資入庫、危害安全生產。第2條 適用范圍：適用于所有進礦物資的檢驗第3條 相關部門職責 技術部門負責制定采購物資的質

26、量和技術標準。供應科負責對采購物資進行質量操縱和檢驗(大額材料、關鍵配件須分管科室參與檢驗)。礦辦對物資驗收環節進行督導，督察驗收過程、驗收記錄、相關單據等，對不符合程序或違法違紀現象進行通報、處理。第二章 采購物資質量檢驗的依據及方法第4條 采購物資檢驗的依據（1）本單位編制的物資采購打算。（2）供應商出示的材質證明書。（3）供應商出示的產品合格證。（4）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。（5）MA證、勞安等其他必要的資質文件。第5條 確定采購物資檢驗的項目及方法（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。（3）重量檢測：一般用稱

27、量器具驗證。第6條 采購物資檢驗方式的選擇（1）全數檢驗：適用于采購物資數量少、價值高、不同意有不合格品的物料。（2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。第三章 采購物資檢驗實施要點第7條 物資到礦后，由質檢員、保管員、采購打算員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或物資打算為依據，打算外或合同外物資一律不得驗收入庫。第8條 物資檢驗確認質量、數量、資料無誤后，質檢員填寫到貨檢驗記錄，開具物資到貨驗收單，保管員辦理入庫手續，到貨驗收單必須三方簽字，三方任何一方不見實物不得簽字；關于技術性強的到礦物資必須由分管科室或區隊技術人員到場參與驗收并簽字，確認無質量問題方可

28、辦理入庫手續。第9條 第9條 質量檢驗不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。第10條 質量檢驗人員執行檢驗時，抽樣應隨機化。第11條 對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。第12條 支護材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗收參照各自驗收方法執行。第13條 采購打算及質量檢驗人員要定期校正檢驗儀器、量規、保養檢驗工具，以保證質量檢驗結果的準確性。第14條 所有入庫物資必須在當日驗收完畢，凡發覺質量、渠道、價格有問題的物資不得滯留在庫。如專門情況需滯留，必須單獨存放并掛牌表明，并向分管領導匯報備查

29、。 第15條 質檢員做好入庫物資質量證明文件的收集、整理、歸檔工作。物資到貨驗收實行責任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假使企業經濟受到損失的交礦紀委處理。 第四章 質量治理跟蹤質量信息反饋渠道：在設備、配件、材料驗收、使用過程中（包括新產品試用）出現質量問題（或試用情況）及時填寫質量信息反饋表。質量信息反饋表中“問題表述 建議和要求”欄由反饋單位負責填寫，“核實意見”欄由相關單位負責填寫（勞動防護用品由企管科負責填寫；設備、配件、大型材料、油脂、其他材料由機電科負責填寫；支護、建工材料、木材、火工品由技術科負責填寫）；供應科按照職能科室填寫意見反饋單，要向使用單位、機電、技術部門核實情況。 反饋

30、單位必須如實、客觀填寫產品質量情況并在反饋意見上蓋章確認，單位負責人對填寫的情況負責。 供應科接到質量信息反饋表后，要及時與有關科室、使用單位、供應商等落實情況，并在一周內提出處理意見，并及時把處理信息反饋到使用單位，重大質量問題要及時向礦領導匯報。供應科及有關科室要依照質量信息反饋情況，對比合同條款履行結算、付款等義務；因質量問題阻礙生產，造成經濟損失的，向供應商進行索賠。合格 12345678單位 礦辦 供應科長 打算員 質檢員 保管員節點 A B C D E 煤礦物資驗收治理工作流程編制單位： 供應科版 本： V2.0簽 發： 簽發日期： 編 制： 審 核：接到物資開 始參與驗收質量驗收

31、參與驗收返廠退換貨會簽單簽字字會簽單簽字會簽單簽字登記臺賬結 束驗 收審簽不合格督導煤礦建工材料驗收治理方法各單位、科室：為進一步加強建工材料的驗收治理工作，結合我礦現場實際情況，經研究特制定興盛煤業建工材料驗收治理方法，望相關單位、科室嚴格執行。一、建工材料（黃沙、米石、石子、黃土）驗收治理1、建工材料車進礦后， 質量驗收員、保管員和采購員共同到達現場對建工材料進行驗收，驗收后必須在現場做好到貨記錄，供貨商依照礦供應科開具驗收單月底辦理結算手續。2、驗收完畢，驗收人員必須進行全程看管卸車，直至將建工材料全部卸掉，驗收人員方可離去。 3、對運送建工材料車輛車牌號、數量、供貨商姓名、進出礦的時刻

32、，及每次建工材料驗收的情況必須做好記錄。4、實際接收建工材料數量=車箱凈長*凈寬*建工材料凈高 。 二、建工材料的質量治理1、由生產科負責對建工材料的質量進行監督。生產區隊在使用過程中發覺建工材料有質量問題時，要及時與生產科、供應科取得聯系。2、當建工材料出現質量問題后，由供應科向有關礦領導匯報，并與生產科結合，對造成的損失進行評估，拿出處理意見。供應科負責與廠家進行聯系，參照合同協商解決。煤礦坑、原木驗收治理方法各單位、科室：為進一步加強坑木、雜木的驗收治理工作，結合我礦現場實際情況，經研究特制定興盛煤業坑、原木驗收治理方法，望相關單位、科室嚴格執行。一、坑木驗收治理1、坑木進礦后，質量驗收

33、員、保管員和采購員共同到達現場對坑木進行驗收，驗收后必須現場做好到貨記錄，供貨商依照礦供應科開具驗收會簽單月底辦理結算手續。2、對運送坑木供貨商名稱、數量、驗收日期，及每次坑木驗收的情況供應科必須做好記錄。3、材質要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。4、驗收標準：不腐爛、無蟲蛀，彎曲度不大于10cm，長度誤差不大于5cm。5、直徑要求：只收購直徑10cm16cm之間坑木。按標準直徑大于等于13cm，檢尺徑為14cm，小于13cm，檢尺徑為12cm，依此類推。二、原木驗收治理1、材質要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。2、驗收標準：不腐朽，不彎曲，無蟲蛀，直徑在18-22cm，長度2.2米以上，

34、長度誤差不大于5cm。3、其他驗收事項參照坑木驗收標準。煤礦氧氣、乙炔驗收治理方法各科室、單位： 為加強氧氣、乙炔的到貨驗收、儲存保管、運輸使用的 HYPERLINK /mkgl/ o 煤礦治理 t _blank 治理工作，堵塞漏洞，消除 HYPERLINK /sggl/ o 事故治理 煤礦事故 t _blank 事故隱患，特制定本 HYPERLINK /mkgl/ o 煤礦治理 t _blank 治理方法一、到貨檢驗1、物資到貨由保管員通知質檢員、 HYPERLINK /wdyy/gzjh/ o 工作打算 t _blank 打算員到現場參與驗收，驗收時必須依據訂購合同或送貨通知單， HYPE

35、RLINK /wdyy/gzjh/ o 工作打算 t _blank 打算外或合同外物資一律不得驗收入庫。2、檢驗人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員等填入物資到貨質量驗收記錄本內。 3、氧氣瓶壓力不得低于12 MPa,乙炔瓶壓力不得低于1.5MPa。4、物資檢驗確認質量、數量無誤后，質檢員填寫檢驗記錄，保管員辦理入庫手續，到貨單必須三方簽字，三方任何一方不見實物不得簽字。5、質量檢驗的不合格品，要及時通知采購打算員退貨，并將交貨質量情況及質量檢驗處理情況登記于供應商交貨質量登記卡內，作為對供應商考核的依據。6、氣瓶外表面的顏色、字樣的色環，必須符合G

36、B7144氣瓶顏色標志的規定，并在瓶體上以明顯字樣注明產權單位和充裝單位。氧氣瓶瓶體涂淺藍色，黑色字樣標記；乙炔氣瓶瓶體涂白色，紅色字樣標記。7、氧氣、乙炔到礦后必須在當日驗收完畢，凡發覺質量、進貨渠道、價格有問題及時通知供應商辦理退礦手續，不得滯留在庫。8、質檢員做好入庫物資質量證明文件的收集、整理、歸檔工作。二、運輸和裝卸1、必須配戴好瓶帽（有防護罩的氣瓶除外）、防震圈（集裝氣瓶除外），輕裝輕卸，嚴禁拋滑碰；2、瓶內氣體相互接觸可引起燃燒、爆炸、產生毒物的氣瓶，不得同車（廂）運輸；易燃、易爆、腐蝕性物品或與瓶內氣體起化學反應的物品，不得與氣瓶一起運輸；3、夏季運輸應有遮陽設施，幸免曝曬。4

37、、運輸可燃氣體氣瓶時，嚴禁煙火。運輸工具上應備有滅火器材；5、嚴格遵守危險品運輸條例的規定。三、儲存保管1應置于專用倉庫儲存，氣瓶倉庫應符合建筑設計防火規范的有關規定；2倉庫內不得有地溝、暗道，嚴禁明火和其他熱源，倉庫內應通風、干燥、幸免陽光直射；3、空瓶與實瓶應分開放置，并有明顯標志，并在附近設置滅火器材；4、氣瓶放置應整齊，配戴好瓶帽。立放時，要妥善固定；橫放時，頭部朝同一方向。四、使用1、氣瓶使用前應進行安全狀況檢查，對盛裝氣體進行確認，不符合安全技術要求的氣瓶嚴禁入庫和使用；使用時必須嚴格按照使用講明書的要求使用氣瓶；2、氣瓶的放置地點，不得靠近熱源和明火，應保證氣瓶瓶體干燥。盛裝易起

38、聚合反應或分解反應的氣體的氣瓶，應避開放射性線源；3、氣瓶立放時，應采取防止傾倒的措施；4、夏季應防止曝曬；5、嚴禁敲擊、碰撞；6、嚴禁在氣瓶上進行電子電焊引弧；7、嚴禁用溫度超過40的熱源對氣瓶加熱；8、瓶內氣體不得用盡，必須留有剩余壓力或重量，永久氣體氣瓶的剩余壓力應不小于0.05Mpa；液化氣體氣瓶應留有許多于0.51.0規定充裝量的剩余氣體；9、嚴禁擅自更改氣瓶的鋼印和顏色標記。10、嚴禁瓶對瓶直接倒氣。煤礦庫存物資盤點治理制度為進一步做好物資供應治理工作，掌握庫存物資動態變化，科學分析庫存結構，提高物資利用率和存貨周轉率，促使材料、配件合理儲備，減少物資積壓，確保安全生產，爭取以最少

39、的資金產生最大的經濟效益，更好地服務好生產，特制定本方法。一、盤點方式：自查、組織檢查1、自查時期：隨時熟悉掌握庫存動態，結合系統庫存數量核對實物，做到賬卡物相符2、組織檢查時期：由礦或本科組織人員對庫存物資進行盤點或抽檢二、盤點時刻：每天、每月、每季度、每半年、年度盤點1、各庫房保管員應每日采納重點盤點法對所管重點物資進行盤點2、月度、季度盤點由供應科組織采納動態盤點法清點物資，并同物料卡記錄的數據相互對比3、每半年、年度采納全面盤點法，由礦組織對庫存物資進行全面盤點三、盤點內容：1、查質量：庫存物資的質量是否變化2、查數量：賬、卡、物是否一致3、查保管條件：堆垛是否合理和穩固，苫蓋物是否嚴

40、密，庫房有無漏雨，專門物資保管條件是否合適4、查到貨記錄：物資已到貨未驗收、已驗收未入庫等物資另行盤點制表上報四、盤庫結果處理1、保管員要做好自查的各項工作，發覺問題要找出緣故及時整改。2、物資每半年、年度盤點要做出物資盤點明細表，保管員、盤點人員簽字上報3、對盤點時賬、卡、物不符的物資，對盤盈、盤虧物資保管員要寫出書面材料講明緣故，盈虧數額較少，不超過礦規定范圍的，由供應科負責調整4、盈虧數額較大，超過規定范圍的必須查明緣故，做出分析，并制定出預防措施，并填制“物資盤點材料盈虧表”上報，經批準后方可調整賬面庫存數量，未經批準的不得做賬務處理5、盈虧數額較大，保管員未能出分析盈虧緣故的，按礦、

41、科內制度予以處罰6、同類物資在規格上此盈彼虧，而總數量不差所引起的賬務不符的，應填寫“物資調整單”，由供應科、礦財務科處理，所產生的差價按物資盤盈盤虧處理7、倉庫保管員應以礦批準的年度物資盤點表為依據，及時調整賬、卡數量使庫存物資、卡、賬目一致。 煤礦物資審批、發放治理制度為進一步加強生產成本操縱，按照“開支按預算，支出按標準，消耗按定額”的原則和要求管控物資，樹立過緊生活的思想，緊縮開支，特制定本方法。 第一章 物資審批1、各單位每月16日前將下月所需用材料打算由分管科室匯總后報供應科。2、分管科室依據礦月度生產經營打算對領用單位領用打算進行審批。3、對非生產性材料應嚴格審批，原則是少批不批

42、，充分利用修復和回收材料，減少非生產材料支出，降低成本。4、必須使用非生產材料的單位，必須報分管領導批示后，有主管科室負責人簽字后方可審批，并建立臺賬。5、對嚴格執行交舊領新制度的物資，領料單位必須先交舊，由負責回收材料的人員在領料單上簽字后才能進行審批。領料單必須印章齊用途清晰。6、依照礦生產經營打算編制月度費用預算，各單位領料實行按定額發放，當月費用超支時應按規定停發，經重新審批后方可予以發放。 第二章 物資發放1、申領單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、材料用途，批料員和領料人審批確認。2、各單位必須指定專人作為領料員，領料員要明白業務，能吃苦，不能隨意更換3、按“推陳儲新，先進先出

43、，按規定供應，節約用料”的原則發材料，堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。5、屬打算內的材料應有材料打算；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。6、關于專項申請用料，除打算員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬能夠分割折零的，本著節約的原則，都應折零供應，不準一次發料。7、發料時，保管員必須與領料人當面點交清晰，防止出現差錯。8、物資出庫必須辦理物資出庫單，內容填寫必須規范、清晰、準確。第三章 材料出庫單治理要

44、求1、材料出庫單必須有領料單位主管、領料人員簽字，單據由三聯組成，第一聯由供應科留存，核對區隊領料單，當天錄入計算機治理系統 。2、第二聯由領料單位留存，作為月底同財務科核對單據依據，建立本單位物資收支存臺賬，注明使用地點及用途等。3、第三聯由財務科留存，作為月底同供應科稽核依據，保證財務科賬務于供應科賬務相符。4、所有發料憑證，相關單位應妥善保管，不可丟失，以便備查。第四章 物資出庫有下列情況之一的，不得發貨1.沒有用料部門領料單的；2.未經檢驗部門檢驗或查驗不合格的；3.單、貨不符的；4.提貨憑證名稱、印鑒不符；有涂改或超過提貨有效期的；無審批簽字的5.口頭提貨、電話提貨、白條提貨；6、超

45、定額費用，未經分管礦長審批的。倉庫治理制度為加強倉儲治理工作，規范倉儲行為，促進倉儲治理質量標準化建設，提高倉儲治理業務素養，提高工作效率、降低倉儲成本，保證倉儲工作正常進行，加快倉儲各項工作不斷向“規范化、標準化、現代化”邁進的步伐，適應我礦物資供應治理工作的進展需要，制訂本方法。 一、倉庫中心任務，確實是做好材料的驗收、發放、保管和保養及清倉盤庫工作，并按時報材料收、支、存及期未余額報表，保管員必須做到：收發迅速、準確無誤、質量完好、確保安全。二、工作要求1、建立建全以崗位責任制為要緊內容的各項治理制度，做到人人有崗、人人有責、工作有標準。2、按上級核定最高儲備量儲備物資，打算員與保管員共

46、同把關，不得超儲。3、保管員要做到“三明白”、“四會”、“五五擺放”。賬目清、無涂改、無差錯、日清月結。單據數字準確，印鑒齊全，有關單據，報表及時上報準確無漏上報，做到賬、卡、物、資金四對比。4、物資放發嚴格按規定制度辦理領發手續，嚴禁白條領、發料。5、保管員因工作調動，必須嚴格辦理移交手續。6、加強對庫存物資的保管、保養工作，努力做到“四無”、“十不”。7、倉庫每月盤庫一次。每季清查一次并及時填報資金及材料收、支、存等各種報表。三、器材驗收1、材料進庫或現場接料，必須做好驗收登記。2、材料進庫后，應及時認真檢查包裝并規定、質量、數量進行清點，實物與發票相符方可辦理入庫手續。3、無打算及非打算

47、人員購進的材料，未經主管領導同意，不得辦理入庫手續。4、嚴把質量關，對質次材料拒絕驗收。5、建工材料隨到隨收，過磅要認真，折算要有記錄，量方要準確，不得冒做、不徇私情，嚴把質量關，不遵者，一經查處，給予處罰和調離。四、材料發放1、材料出庫必須填寫清晰領料單，當月單據過月作廢。2、要緊材料按定額發放，凡超定額者，未經主管領導批準不得發放。3、調拔業務必須辦理調撥手續方可發料。4、輔助材料，按限額操縱發放，打算外非生產用料，必須經主管領導批準簽發。5、認真執行交舊領新制度，舊件不交不發新件。6、堅持先進先出的原則發放。7、發放時認真查看手續是否齊全。五、材料保管1、庫容保持整潔、材料按類不、品種、

48、規格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。2、庫內材料應做到：庫區規劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標識要明顯、品名相符、材質不混、數量準確、質量合格、附件齊全，資料完整。六、安全、衛生1、禁止閑雜人員進庫，不得讓領料人員進庫隨意選擇。2、入庫嚴禁攜帶易燃、易爆品，嚴禁煙火。3、搞好衛生，做到貨架無塵土，庫區無雜草，無垃圾，清潔衛生。4、下班時要關窗、拉閘、上鎖。交舊領新修舊治理制度為了操縱物資消耗、減少物資投入、降低生產成本，進一步做好物資回收、復用和修舊利廢工作，依照 廢舊物資回收修舊利廢獎罰治理方法結合實際情況，特制定本方法供應科設立廢舊物資回收倉庫，由指定倉庫治理員直接

49、治理；各單位回收的舊料，按照供應科要求交到指定地點，由專人負責清點后開據回收料單。并建立廢舊物資治理臺賬，分類進行匯總，做到賬目規范、清晰，準確。調度室對材料回收工作負有組織協調、監督、治理責任，并組織相關單位定期或不定期對現場材料應用情況進行監督考核。機電科、礦辦、技術科對分管材料回收具有直接治理考核責任，對工作面回撤物資應編制回撤明細表，機電科、供應科按照明細進行回收。物資領用發放嚴格執行交舊領新制度，庫管員必須認真負責，嚴格把關。材料領用發放前必須先交舊，后發料，交領數量對應。對應交丟失的關鍵材料、配件等，以單位數量價格考核，按照丟失部分原值等額賠償；其中50%由隊領導承擔，其余50%隊

50、里承擔。但隊主管領導每件承擔金額不超過100元，財務月末依照供應科開具無交舊單據對區隊進行核算。生產維修急需當時不能交舊時，必須有礦指定的治理部門領導簽字的欠條，供應科方可發放新物資，并要求在當月結清補交，否則，按領用物資原值扣減該單位當期效益。每月月末供應科庫管員依照廢舊物資回收狀態，匯總分類報表。供應科積極組織相關單位修理或外委進行修理，以便使有復用價值的廢舊物資、配件早日投入使用。修復的物資經機電科、技術科、供應科 共同驗收后，作入賬記賬處理。庫管員建立修復物資臺賬，按正常程序領發計賬，傳遞料單，月底填報報表。報廢物資由公司、礦相關技術部門進行質量鑒定后，按照報廢規定進行處理。附：交舊物

51、資范圍一、大型設備、通用設備、專用工具、其他小型設備、小型電器、安全檢測監控儀器等的配件，包括：（各類開關的插件、線圈、真空交流接觸器、各種變壓器、小型開關、換向開關及各類皮帶電控配件；注液槍、三用閥、導向輪、尾輪、大地滾、皮帶滾筒、主副井罐輪、電機車鋁輥、司控器、行走機構、各類水泵配件、減速機配件、所有刮板運輸機配件配件等）。二、個人工具、公用工具：保括（萬用表、搖表、斷線鉗、管鉗、射釘槍、起到器、彎道器、錨索漲拉機具MSY-180等）。三、其他材料：防爆白熾燈、防爆熒光燈、噴漿管、高壓膠管、彈簧管；風鉆桿、煤鉆桿、地質鉆桿；風鉆頭、煤鉆頭、地質鉆頭、其他鉆頭；各種軸承；廢舊油桶、各種閥門（

52、2以上）、手拉葫蘆、水嘴、噴頭、門鎖、卸扣、消防器材、火藥、雷管箱、道岔及組件等。四、五小電器：防爆按鈕、防爆接線盒、防爆插銷。五、支護用品：鉸接頂梁、礦工鋼、行梁、U型鋼。 物資保管保養治理制度1、物資存放要依照不同類不、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數量清、規格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 四號定位：庫號、架號、層號、位號。 2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混，按物資保管技術要求，適當進行加墊苫蓋、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。3、保持庫內整潔，

53、做到“五凈”、“五無”、“三條線”：五凈：地面、墻壁、門窗、貨架和物資潔凈；五無：無灰塵雜物、雜草，無蟲鼠害、無蛛網、無積水、無污垢；三條線：物資碼放一條線，料架擺放一條線、料簽懸掛一條線；4、物資倉庫要嚴格執行有關標準，規范倉庫治理，保證倉庫安全。 5、保管員建立相應的手工治理臺賬，并按規定項目登記賬目， 6、倉庫物資要做到“四有”、“一保證”。“四有”：庫內物資盈虧有緣故、損壞有報告、調整有依據、處理有審批；“一保證”：保證賬、卡、物、資金四對口； 煤礦礦用產品檔案治理制度為了加強物資治理的系統化、正規化、標準化，保證生產物資的正常流通，為生產提供可靠的保證，為領導決策提供準確可靠的信息與

54、資料完整，建立檔案治理制度。1、必須具有專人、專庫、專柜儲存相應的材料，其它人員不準隨意進出，查看資料必須經科長同意簽字后方可查閱。2、對物資供應的治理制度、采購合同、采購打算、出入庫料單、盤點報表、收支存報表，分類、分時刻段進行存放，標簽齊全、票據準確，擺放合理。3、檔案治理員，責任心原則性要強，不得讓外單位及非工作從員隨意查看或借閱。否則按違紀處理。4、檔案治理員，無權自行銷毀處理各種票據和憑證。5、定期對資料進行整理和入檔工作，禁止亂扔、亂放。6、對檔案室要經常打掃衛生，保持衛生清潔，通風良好，防止所在票據腐爛、變質、失實。7、隨時為領導提供準確可靠的原始資料。 供應商治理方法第一章 總

55、則第一條 目的：為選擇合適的供應商并對其進行持續跟蹤治理，有效降低采購成本和風險，建立起一種長期互惠雙贏的戰略合作關系，以確保其為我礦提供合格的產品與服務。第二條 適用范圍：用于為我礦提供產品和服務的所有供應商。第二章 合格供應商的標準第三條 為我礦提供產品或服務的供應商應具有良好的質保能力和商業信譽的供應商。第四條 對合格供應商的選擇，應按照以下標準綜合考慮。1、供應商應有合法的經營許可證（應具備一般納稅人資格）和必要的資金能力。2、優先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證的供應商。3、關于關鍵物資的供應，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，考查要求要緊包括下列五個方面。進

56、料的檢驗是否嚴格；生產過程的質量保證體系是否完善；產品出廠的檢驗是否符合我方要求；生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好；考查供應商的歷史業績及要緊客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高，要緊客戶最好是知名的大型企業。4、具有足夠的生產能力，能滿足本礦連續的生產需求。5、能急用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。6、有完善的售后服務網絡、服務措施，且令人中意。7、同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。8、樣品通過試用且合格。第三章 供應商推舉程序及入圍第五條 供應商推舉入圍1、礦依照生產實際需要編制物資需求打算，自購部分物資擬選擇3個供應商。2、由礦物供科組織礦辦、機電科、技術科等

57、相關部門對供應商進行考察調研 。3、擬定的供應商經分管礦長審核、審批后確認供應商，并建立檔案。4、實行供應商廉潔準入制度，供應商做出廉政承諾。第四章 供應商的治理第六條 供應商檔案治理：建立供應商檔案，對供應商的資質水平、生產工藝、生產能力、質量水平、價格水平、產品業績、服務水平、信譽度等多方面進行檔案治理,并對供應商的不廉潔行為記錄檔案。第七條 供應商的考評：分為供應商自我評定和礦對供應商評定。重要、關鍵材料的供應商每年評定一次，一般材料的供應商每兩年評定一次。在對供應商進行評審時，依照集團公司綜合因素和供應商條件對供應商分為：臨時供應商、一般供應商、重點供應商、戰略供應商，并進行治理。第八

58、條 供應商的跟蹤治理 對供應商的資質水平、生產工藝、生產能力、質量水平、價格水平、產品業績、服務水平、信譽度、廉潔等多方面進行跟蹤治理,并對供應商的不廉潔行為記錄檔案。第九條 出現下列情形之一的，取消其供應商資格：1、有賄賂行為的：a.賄賂考察人員或其特定關系人，企圖或差不多阻礙考察人員獨立、客觀、公正地撰寫考察報告的b.賄賂打算、招標治理工作人員或其特定關系人，企圖或差不多入圍投標、議價邀請范圍的；獵取招標、議價有關保密信息、資料的c.賄賂公司、項目單位及集團公司有關人員的其他情況。2、出現重大質量問題3、最低價位承諾未兌現4、資質不齊全勞動防護用品采購打算、驗收、保管制度1、供應科對全礦勞

59、動防護用品實現統一打算、統一組織、統一分配、統一調度、統一治理。2、礦內各單位必須在每月16日前編報勞動防護用品申請打算，編制完畢后報工資科，工資科在20日前將審核后的勞動防護用品打算轉交給供應科，供應科于23日之前報分管領導審批。3、在規定期限內不提報勞動防護用品申請打算，罰單位要緊負責人100元，并因此而造成阻礙生產由本隊負責。4、專門情況下月中必須追加打算時按上述程序辦理。5、勞動防護用品采購必須依據批復的打算進行。6、勞動防護用品到礦后嚴格執打算員、質檢員、保管員共同驗收入庫的治理方法，確認質量、數量無誤后，方可辦理入庫手續。7、驗收人員必須依定合同或有關供應打算為依據，打算外或合同外

60、物資一律不得入庫。8、驗收入庫的勞動防護用品必須嚴把質量關，要檢查安全標志合格證準用證，對無產品許可證、無合格證、無煤礦勞動安全標志產品嚴禁流入礦內，質檢員做好入庫質量證明文件的收集、整理、歸檔工作。9、勞動防護用品必須對比合同、打算通過認真清點確認無誤后入庫，并做好到貨記錄，對不吻合的，必須通報主管科長。10、驗收入庫工作必須嚴格執行打算、采購、驗收責任追究制度。11、勞動防護用品入庫必須開箱點數，當天驗收完畢。12、驗收過程中發覺質量、數量、規格與憑證不符合的要妥善保管，及時報告有關人員拿出處理意見，并做好記錄。13、勞動防護用品庫房要保持清潔衛生，做到“五凈”物資碼放做到“三條線”“五五