1、.卷煙貨源分配內控管理制度第一條 為適應“按客戶訂單組織貨源”工作的需要，進一步規范縣局（公司）卷煙銷售網絡運行，有效提升縣局（公司）把握市場、適應市場和服務市場的能力，切實加強卷煙貨源供應管理，努力做到品牌讓零售客戶自由選擇，貨源安排做到公開透明，真正做到“兩個至上”，根據市局（公司）有關精神，結合縣局（公司）煙草工作和轄區市場實際，制定本辦法。第二條 卷煙貨源分配工作由客服中心負責全面實施。（一）貨源分配方案制定的依據上一年度貨源分配方案，卷煙銷售政策，縣局（公司）營銷管理目標。（二）貨源分配方案制定的時間每年底對下一年度貨源分配方案修訂一次。（三）貨源分配方案制定的執行主體貨源分配小組，

2、分管領導，分公司主要領導。（四）貨源分配方案制定的內容貨源投放總體要求，基本原則，品類劃分，各類型評價客戶投放總量，單次投放量，單品種投放量，監督檢查方式。（五）貨源分配方案制定的方式由貨源分配小組提出年度修訂建議，經分公司領導確認后，在兩項工作平臺進行公開，同時報內管科備案。（六）貨源分配制定依據月銷售計劃依據當月實際庫存，下月貨源計劃，同期銷量以及下月銷售目標；周（次）貨源投放依據每周實際庫存，可分配貨源，購進進度情況，月度銷售計劃完成進度以及周、日均衡銷售；日貨源投放明細依據實時庫存品種數量與周（次）貨源投放安排。（七）貨源分配生成時間月銷售計劃生成時間為每月末兩個工作日內；周（次）貨源

3、投放生成時間為每周最后一個訪銷日或次貨源投放有效日的當天出庫完成后；日貨源投放安排生成時間為每日貨源投放出庫，下發明日貨源信息后。（八）貨源分配安排主體貨源分配小組，包括客服中心主任、市場經理、品牌經理、綜合管理員。（九）貨源分配安排內容月銷售計劃包括月度銷售總量，月均銷售單箱額，每日貨源投放量，三個百分比預計情況，各類型評價客戶卷煙投放品種、數量、次數；周（次）貨源投放是按照月度銷售計劃，安排各類型評價客戶卷煙投放品種、數量、次數，測算合理定量的周比例；日貨源投放是按照周（次）貨源投放安排，結合實時庫存品種數量，下發日貨源投放明細。（十）貨源信息公開時間每月末最后一個工作日對下個月的貨源情況

4、進行公示。（十一）貨源信息公開范圍面向轄區入網零售客戶。（十二）貨源信息公開內容轄區在銷的各品牌規格對不同類型評價客戶的月度銷售計劃及緊俏貨源的投放計劃。（十三）貨源信息公開方式嚴格按照市局（公司）有關要求，在天津煙草網上營銷平臺上進行信息公開。第三條 貨源分配方案制定內控內容（一）內控節點貨源分配方案制定（二）內控執行辦法執行時間：每年12月份至下一年度1月份期間開展，具體開展時間由貨源分配小組負責組織實施。執行標準：貨源分配小組在接收銷售分公司下達銷售任務、明確分公司下一年度營銷管理目標的基礎上制定貨源投放標準，主要內容包括：總體要求，基本原則，品類劃分，不同評價客戶的投放數量標準，單次投

5、放量，單品種投放量、監督檢查方式等。痕跡化資料：貨源分配方案、兩項公開平臺進行公示第四條 月銷售計劃制定內控內容（一）內控節點月合理定量制定（二）內控執行辦法執行時間: 每月末兩個工作日內完成。執行標準：月合理定量初步制定完成后，需注意“剩余數量”一欄不應為負數，若單品剩余量存在負數則根據實際情況自行調整；客服中心主任主要對“實際投放量”、“投放金額”、“條均單價”、“普通戶投放%”等經濟運行指標的合計數量進行審核，對重點品牌合理定量進行審核；審核通過后，綜合管理員將各品牌規格對不同類型評價客戶的月度合理定量于月末最后一個工作日前錄入crfm系統。痕跡化資料：月合理定量表、按客戶訂單組織貨源系

6、統數據第五條 周（次）貨源投放制定內控內容（一）內控節點周（次）投放比例制定（二）內控執行辦法執行時間: 每周最后一個訪銷日貨源投放出庫完成后。執行標準：周（次）投放比例初步制定完成后，需注意“一周剩余量”一欄內不應為負，若單品一周剩余量存在負數情況，則需根據實際情況自行調整；客服中心主任主要對“明日投放總量合計”、“條均單價”、“投放金額合計”等銷售預測指標進行審核，對重點品牌合理定量進行審核；綜合管理員要在每周末或次貨源投放有效日末將不同類型評價客戶的周合理定量比例錄入crfm系統。痕跡化資料：周（次）合理定量投放比例表、按客戶訂單組織貨源系統數據第六條 日貨源投放制定內控內容（一）內控節

7、點日貨源投放調整（二）內控執行辦法執行時間: 每日貨源投放出庫，下發明日貨源信息后。執行標準：明日投放量初步制定完成后，關注單品規格剩余量是否為負：若不為負，直接分客戶評價制成客戶貨源信息表；若為負，要進一步調整單品的明日投放量，至單品剩余量不為負。客服中心主任對調整后的日貨源投放明細進行審核，審核通過后，綜合管理員根據需要調整明日貨源投放比例，在當日訪銷結束后將不同類型評價客戶的周合理定量比例錄入crfm系統，并將不同類型評價客戶的客戶貨源信息在網絡平臺上進行公布。痕跡化資料：客戶貨源信息、按客戶訂單組織貨源系統數據、網絡平臺公布貨源信息。第七條 貨源信息公開內控內容（一）內控節點貨源信息公

8、開（二）內控執行辦法執行時間: 每月末最后一個工作日內完成。執行標準：月合理定量制定完成后，綜合管理員將其繪制成月度銷售計劃及緊俏貨源投放計劃表，經客服中心主任審核通過后，嚴格按照市局（公司）有關要求，進行流程審批，發布于天津煙草網上營銷平臺上進行信息公開。痕跡化資料：月度銷售計劃及緊俏貨源投放計劃、天津煙草網上營銷平臺信息公開;10卷煙貨源分配內控項目項 目時間點內控標準責任部門責任人內控措施貨源分配方案制定12月份至下一年度1月份制度文件客服中心客服中心主任兩項公開平臺公示月合理定量制定每月末兩個工作日內月合理定量表客服中心客服中心主任按客戶訂單組織貨源系統數據周投放比例制定每周末或次貨源投放有效日末周（次）合理定量投放比例表客服中心客服中心主任按客戶訂單組織貨源系統數據日貨源投放調整每日貨源投放出庫下發明日貨源信息后客戶貨源信息客服中心客服中心主任按客戶訂單組織貨源系統數據；客戶服務信息網上交流平臺公布貨源信息貨源信息公開每月末最后一個工作日月度銷售計劃及緊俏貨源投放計劃客