1、防水涂料及涂料系列產(chǎn)品生產(chǎn)防水涂料及涂料系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告線建設(shè)項目可行性研究報告福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部框架框架框架框架1建設(shè)條件及基建投入建設(shè)條件及基建投入 3建設(shè)的必要性 2設(shè)備方案與技術(shù)方案 5建設(shè)規(guī)模與經(jīng)營方案 4環(huán)境影響評價及能源節(jié)約 6物料供應(yīng) 7投資估算與資金籌措 8效益分析效益分析 9風(fēng)險評估風(fēng)險評估 10建議建議 11項目概況 福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建

2、工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部項目概況 主編單位介主編單位介紹紹主要建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)1500噸防水涂料及建筑涂料、真石漆、彩色路面涂層材料、熱反射隔熱涂料系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 項目名稱：防水涂料及建筑涂料、真石漆、彩色路面涂層材料、熱反射隔熱涂料系列產(chǎn)品項目地址：閩侯縣鐵嶺工業(yè)園二期內(nèi) 項目指標：項目總投資65萬元，其中基建投資15萬元，設(shè)備投資50萬元。 項目效益：項目建成后，可實現(xiàn)年產(chǎn)1500噸防水涂料乳液、內(nèi)外墻涂料、真石漆等建筑、家裝涂料系列產(chǎn)品。產(chǎn)品利潤率可達到20%，新增產(chǎn)值1000萬元，利潤220萬元。 項目建設(shè)規(guī)模與主要內(nèi)容：（1）采用層層遞進，逐步開發(fā)的方式。一期與營銷公司合

3、作進行傳統(tǒng)涂料如防水涂料、建筑涂料、真石漆的產(chǎn)品生產(chǎn)及開發(fā)，由營銷公司全面負責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；待產(chǎn)業(yè)達到一定程度后，在一期建設(shè)的基礎(chǔ)上進入項目二期，獨立對自行研發(fā)的新產(chǎn)品如彩色路面涂層材料及熱反射涂料進行生產(chǎn)及市場開發(fā)，使之形成建工建材公司新的利潤增長點。（2）計劃在現(xiàn)有廠房基礎(chǔ)上建設(shè)年產(chǎn)1500噸防水涂料及涂料生產(chǎn)線項目。項目計劃建筑用地500平方，購置分散機、砂磨機、拉缸、過濾機、攪拌機等生產(chǎn)加工設(shè)備，并配套建設(shè)用電及用水等設(shè)施。福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部建設(shè)的必要性建設(shè)的必要性 （1）迎合

4、市場的需要：隨著福州市建委關(guān)于大力推廣使用真石漆通知的實施，近年來福州市90%的房建項目外墻均采用了真石漆，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的瓷磚墻面。據(jù)專家預(yù)測至2015年，涂料市場需求量將達到2000萬噸。盡管中國涂料生產(chǎn)企業(yè)多達8000家，年產(chǎn)量達1000萬噸，但市場缺口依然較大。現(xiàn)有2400萬個商業(yè)設(shè)施和20萬個娛樂設(shè)施也將陸續(xù)改造。這些公用及民用建筑建設(shè)將為涂料的發(fā)展帶來良好契機。 福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部 （2）自身進行市場開發(fā)的需要。福建建工建材科技開發(fā)有限公司一直致力于防水涂料及涂料產(chǎn)品的市場開發(fā)工作

5、，并取得了一定的成效，打下了良好的市場基礎(chǔ)。但是由于一直以來都是采用貼牌灌裝的形式與第三方廠家合作生產(chǎn)，造成產(chǎn)品不穩(wěn)定，市場開發(fā)也遇到了瓶頸。因此，進行自主研發(fā)、生產(chǎn)是建工建材科技開發(fā)有限公司適應(yīng)市場發(fā)展的需要。 福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部（3）建工建材科技開發(fā)有限公司新的經(jīng)濟增長點的需要。福建建工建材科技開發(fā)有限公司現(xiàn)以外加劑的研發(fā)及生產(chǎn)為主，通過這幾年的迅速發(fā)展，產(chǎn)量也達到了一個可觀的數(shù)額。但是，由于這兩年外加劑市場競爭激烈，使得建工建材公司的整體發(fā)展遇到了一個瓶頸期。要使建工建材公司在建材

6、市場持續(xù)高速發(fā)展，就必須找到新的經(jīng)濟增長點。新時期的經(jīng)濟增長點是適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展的可觀需求，應(yīng)具備以下幾個特點：一要符合經(jīng)濟增長轉(zhuǎn)變的要求；二要與市場需求結(jié)構(gòu)變化趨勢一致；三要有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；四要投資收益快，形成良性循環(huán)。本項目的實施具備了作為新的增長點的上述特點，對建工建材公司的經(jīng)濟發(fā)展有著現(xiàn)實意義，是公司經(jīng)濟的又一重要增長點。 福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部 （4）將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的需要。建工建材研發(fā)中心研制的彩色路面涂料及熱反射隔熱涂料具有優(yōu)異的性能，填補了國內(nèi)及福建省市場上的空

7、白，具有良好的市場前景。因此，將此項研究成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，可以對建工建材公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化提供良好助推力，是公司經(jīng)濟又一可見的增長點。 福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部項目地址選定在閩侯縣鐵項目地址選定在閩侯縣鐵嶺工業(yè)園二期內(nèi)。嶺工業(yè)園二期內(nèi)。擬選址在擬選址在1#生產(chǎn)車間與生產(chǎn)車間與2#生產(chǎn)車間之間的太陽生產(chǎn)車間之間的太陽能天棚內(nèi)，該選址不會能天棚內(nèi)，該選址不會對現(xiàn)有外加劑生產(chǎn)車間對現(xiàn)有外加劑生產(chǎn)車間及進出通道造成影響。及進出通道造成影響。選址基礎(chǔ)設(shè)施完善，給選址基礎(chǔ)設(shè)施完善，給排水及供電均能滿足生

8、排水及供電均能滿足生產(chǎn)要求。產(chǎn)要求。 擬建的生產(chǎn)車間以滿足生產(chǎn)擬建的生產(chǎn)車間以滿足生產(chǎn)管理規(guī)范要求。在設(shè)計中管理規(guī)范要求。在設(shè)計中以技術(shù)先進、適用安全、以技術(shù)先進、適用安全、經(jīng)濟美觀為原則。充分考經(jīng)濟美觀為原則。充分考慮對潔凈、噪音控制、采慮對潔凈、噪音控制、采光、通風(fēng)、日照、消防、光、通風(fēng)、日照、消防、衛(wèi)生以及其他特殊要求。衛(wèi)生以及其他特殊要求。在滿足生產(chǎn)工藝同時嚴格在滿足生產(chǎn)工藝同時嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和標準。生產(chǎn)車間約為標準。生產(chǎn)車間約為500平方米，單層，層高平方米，單層，層高7米，米，為簡易鋼架結(jié)構(gòu)。為簡易鋼架結(jié)構(gòu)。建設(shè)條件及基建投建設(shè)條件及基建投入入 基建

9、投入清單如下：基建投入清單如下：土工施工（萬元）圍擋及天棚（萬元）水電（萬元）總計（萬元）3.09.03.015.0福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部建設(shè)規(guī)模與經(jīng)營方案建設(shè)規(guī)模與經(jīng)營方案建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模 經(jīng)營方案經(jīng)營方案 項目工程設(shè)計的內(nèi)容包括：防水涂料及涂料系列產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程設(shè)計、標準分散、研磨、產(chǎn)后處理以及原料、成品堆場的設(shè)計，關(guān)鍵儀器和化驗、試驗設(shè)備的設(shè)計采購等。產(chǎn)品生產(chǎn)線三條，每條生產(chǎn)線配備水處理器，分散機，研磨機，空壓機、變壓器，以及水泵等設(shè)備。產(chǎn)品銷售是企業(yè)的生命線。本項目在投產(chǎn)后，計劃

10、與營銷公司合作。具體合作框架為：營銷公司全面負責(zé)合作產(chǎn)品的市場推廣、產(chǎn)品銷售工作，完成承諾的產(chǎn)品銷售量，保證品牌信譽。負責(zé)市場推廣費用、營銷人員工資、產(chǎn)品運輸、包裝費等。要求營銷公司今明兩年達到500萬元人民幣的產(chǎn)品銷售量，隨后逐步再增加到每年1000萬元。營銷公司交納合作經(jīng)營保證金10萬元，若營銷公司在合作經(jīng)營期間未達到承諾的經(jīng)營業(yè)績，公司有權(quán)根據(jù)業(yè)績情況繳扣或沒收其合作經(jīng)營保證金，考核辦法單年度和總合同期中和考核辦法。 福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部設(shè)備方案與技術(shù)方案設(shè)備方案與技術(shù)方案 設(shè)備名稱

11、數(shù)量（套、臺）單價（萬元）總價（萬元）分散機32.57.5砂磨機13.53.5拉缸50.52.5過濾機12.52.5包裝機20.51調(diào)和鍋50.52.5攪拌機21020附屬設(shè)備71.510.5合計501、設(shè)備清單福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部工藝技術(shù)方案工藝技術(shù)方案 水性涂料生產(chǎn)工藝水性涂料生產(chǎn)工藝物料稱重物料稱重拉缸拉缸分散分散砂磨砂磨檢測檢測拉缸拉缸調(diào)漆調(diào)漆過濾過濾計量計量包裝包裝說明：本產(chǎn)品為間歇生產(chǎn)，每天生產(chǎn)一定的產(chǎn)量，先將粉料、填料按配比稱說明：本產(chǎn)品為間歇生產(chǎn)，每天生產(chǎn)一定的產(chǎn)量，先將粉

12、料、填料按配比稱重，之后將水、鈦白粉、填料、分散劑等倒入拉缸中，對拉缸中的物料攪拌重，之后將水、鈦白粉、填料、分散劑等倒入拉缸中，對拉缸中的物料攪拌分散分散15min后，送到砂磨機砂磨，細度經(jīng)過檢測合格后，送到調(diào)漆釜拉缸，后，送到砂磨機砂磨，細度經(jīng)過檢測合格后，送到調(diào)漆釜拉缸，按配比將乳液、增稠劑、纖維素、色漿、成膜劑加入調(diào)漆拉缸，用分散機進按配比將乳液、增稠劑、纖維素、色漿、成膜劑加入調(diào)漆拉缸，用分散機進行調(diào)和，經(jīng)過濾機過濾后包裝出廠。行調(diào)和，經(jīng)過濾機過濾后包裝出廠。 真石漆生產(chǎn)工藝：真石漆生產(chǎn)工藝：物料稱重物料稱重配料配料投料投料分散分散檢測檢測分散分散計量計量包包裝裝說明：將彩砂按一定配

13、比混合均勻后，倒入乘有乳液的說明：將彩砂按一定配比混合均勻后，倒入乘有乳液的攪拌釜中，均勻攪拌出料。攪拌釜中，均勻攪拌出料。 福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部整個生產(chǎn)過程中在常溫常壓下進行，不涉及，化學(xué)反應(yīng)，只是簡單的物理整個生產(chǎn)過程中在常溫常壓下進行，不涉及，化學(xué)反應(yīng)，只是簡單的物理混合過程。生產(chǎn)用水全部進入產(chǎn)品，生產(chǎn)過程沒有廢水產(chǎn)生。本項目廢水混合過程。生產(chǎn)用水全部進入產(chǎn)品，生產(chǎn)過程沒有廢水產(chǎn)生。本項目廢水主要是設(shè)備清洗，地面沖洗產(chǎn)生的廢水。人工稱量過程只有少量粉塵產(chǎn)生；主要是設(shè)備清洗，地面沖洗產(chǎn)

14、生的廢水。人工稱量過程只有少量粉塵產(chǎn)生；此外分散機和攪拌機等機械會有少量噪音。此外分散機和攪拌機等機械會有少量噪音。在滿足工藝條件下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備，采用新工藝、新技術(shù)達到節(jié)在滿足工藝條件下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備，采用新工藝、新技術(shù)達到節(jié)約目的。生產(chǎn)用電可利用廠區(qū)的太陽能發(fā)電，節(jié)省大量的用電費用。約目的。生產(chǎn)用電可利用廠區(qū)的太陽能發(fā)電，節(jié)省大量的用電費用。 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價及能源節(jié)約及能源節(jié)約 福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部物料供應(yīng)物料供應(yīng) 生產(chǎn)水性防水涂料及建筑涂料系列產(chǎn)品所需的主要

15、原材料均為國產(chǎn)化工產(chǎn)品，來源穩(wěn)定可靠。按目前的市場供給情況，完全可以滿足生產(chǎn)需求。 、 以下為主要原材料消耗定額及年用量 原料名稱年用量，噸單價，萬元/噸聚合物乳液4000.7天然彩砂7000.3鈦白粉1000.7滑石粉3000.3分散劑21.0消泡劑21.0其他助劑21.0福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部投資估算65萬元廠房改建費用：估算廠房改建費用總投資15萬元，其中基建土工施工3萬元；圍護結(jié)構(gòu)材料費+人工費9萬元。給排水系統(tǒng)及電線鋪設(shè)費用3萬元。（詳見上述第三條）設(shè)備及工器具購置費：購置化驗、試

16、驗設(shè)備、生產(chǎn)線及輔助設(shè)備，設(shè)備購置費及安裝費為50萬元。包含分散機、砂磨機、拉缸、調(diào)漆釜等，以及供生產(chǎn)研發(fā)的試驗設(shè)備和化驗設(shè)備。（詳見上述第四條）投資估算投資估算福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部效益分析效益分析 1、成本核算 非材料類成本項目成本金額備注土地成本50,000元/年以使用年限10年計場地改造15,000元/年場地改造總費用預(yù)算150,000元以使用年限10年計固定設(shè)備投資50,000元/年(按10年折舊)固定設(shè)備投資500,000元管理人員工資9,000元/月108，000元/行政管理（

17、1人）、銷售（1）人、財務(wù)（1人）共3人生產(chǎn)工人工資12,000元/月144,000元/年生產(chǎn)工人工資4人工業(yè)生產(chǎn)用水100元/月1200元/年工業(yè)用水價2元/噸日用水量2噸以每個月25個生產(chǎn)日計算工業(yè)生產(chǎn)用電5,000元/月60,000元/年工業(yè)用電價1元/千瓦時設(shè)備滿負荷運轉(zhuǎn)約耗電120千瓦時/小時一天耗電約800度以每個月25個生產(chǎn)日計算設(shè)備維修維護10,000元/年含設(shè)備零件損壞更換，模具更換，托板更換等不可預(yù)見費用9826元/年不可預(yù)見費用（綜上費用）*5%總計（年）449106元（計46萬元）福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建

18、工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部材料類（以年產(chǎn)1500噸為例） 原料名稱年用量，噸單價，萬元/噸總價，萬元聚合物乳液4000.7270天然彩砂7000.3210鈦白粉1000.770滑石粉3000.390分散劑21.02消泡劑21.02其他助劑21.02總計（年）644福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部銷售收入 本項目年產(chǎn)防水涂料及涂料系列產(chǎn)品為1500噸 ，按平均銷售價格6000元/噸計算，本項目年銷售收入為900萬元。福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修

19、材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部 3、稅金 增值稅=（銷售收入-成本）/1.17*0.17=30.51萬元 防洪費=銷售收入*0.09%=0.81萬元 印花稅=銷售收入*1.6*0.8*0.03%=0.34萬元 城建稅=增值稅*5%=1.53萬元 教育附加稅=增值稅*5%=1.53萬元 小計：34.72萬元 福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部 4、產(chǎn)品利潤 產(chǎn)品利潤=銷售收入-成本-稅金=900-665-38.72=175.28萬元 產(chǎn)品利潤率=19.5% 福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑

20、科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部5、其他經(jīng)濟效益： 工程施工承接防水涂料及涂裝工程施工1萬平方米實現(xiàn)利潤20萬元，產(chǎn)值100萬元。技術(shù)服務(wù)承接防水涂料及涂裝技術(shù)服務(wù)1家公司/年實現(xiàn)利潤及產(chǎn)值20萬元。福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部 綜合以上，本項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)：綜合以上，本項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)：年總產(chǎn)值約年總產(chǎn)值約1000萬元萬元 年利潤約年利潤約220萬元。萬元。福建省建筑科學(xué)研究院福建省建筑科學(xué)研究院 福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部十、風(fēng)險評估十、風(fēng)險評估1、政策風(fēng)險2011年初，洪捷序副省長在全省建設(shè)工作會議上著重指出，應(yīng)大力推廣環(huán)保涂料在建筑中的應(yīng)用。作為環(huán)保涂料系統(tǒng)的重要組成部分之一水性防水涂料、真石漆及其他水性涂料，已成為城市生態(tài)環(huán)保建設(shè)的重點之一。省會城市福州自2010年以來，90%的房地產(chǎn)及公用建筑外墻均采用了真石漆及其他水性質(zhì)感涂料設(shè)計，取得了良好的生態(tài)景觀效果。市場大規(guī)模推廣應(yīng)用已成趨勢。另外，因為現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝問題，生產(chǎn)基地對周圍場地將有一定的粉塵及噪音影響，申請當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保、工商、生產(chǎn)許可等程序，需要積極、充分